rka_skpd_22 bagian ortal

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Organisasi

:

1 . 20 . 03

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 03 . 08

Bagian Organisasi dan Tatalaksana
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1
1.20 . 1.20.3 . 05
1.20 . 1.20.3 . 05 . 06

1.20 . 1.20.3 . 06
1.20 . 1.20.3 . 06 . 08

1.20 . 1.20.3 . 06 . 10

1.06 . 1.20.3 . 15
1.06 . 1.20.3 . 15 . 06
1.06 . 1.20.3 . 15 . 07

1.20 . 1.20.3 . 26
1.20 . 1.20.3 . 26 . 04
1.20 . 1.20.3 . 26 . 13
1.20 . 1.20.3 . 26 . 14
1.20 . 1.20.3 . 26 . 15
1.20 . 1.20.3 . 26 . 16
1.20 . 1.20.3 . 26 . 17

Formulir RKA SKPD 2.2

URAIAN

2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur
Evaluasi Jabatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan LAKIP
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)

LOKASI
KEGIATAN

3

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

KINERJA

Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Penataan Kelembagaan SKPD di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Penataan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah
Dinas
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pakaian Kerja
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

13.100.000,00

52.397.000,00

0,00

65.497.000,00

0,00

13.100.000,00

52.397.000,00

0,00

65.497.000,00

0,00

32.200.000,00

178.805.000,00

0,00

211.005.000,00

0,00

2 Dokumen

15.600.000,00

133.005.000,00

0,00

148.605.000,00

0,00

2 Dokumen

16.600.000,00

45.800.000,00

0,00

62.400.000,00

0,00

19.800.000,00

160.093.500,00

0,00

179.893.500,00

0,00

1 Dokumen

14.350.000,00

48.378.000,00

0,00

62.728.000,00

0,00

65 Orang

5.450.000,00

111.715.500,00

0,00

117.165.500,00

0,00

53.610.000,00

260.589.500,00

0,00

314.199.500,00

0,00

65 Orang

10.550.000,00

46.172.500,00

0,00

56.722.500,00

0,00

1 Dokumen

13.700.000,00

103.316.500,00

0,00

117.016.500,00

0,00

Dokumen

12.600.000,00

27.497.500,00

0,00

40.097.500,00

0,00

1 Dokumen

6.210.000,00

27.441.500,00

0,00

33.651.500,00

0,00

1 Dokumen

5.100.000,00

28.323.500,00

0,00

33.423.500,00

0,00

1 Dokumen

5.450.000,00

27.838.000,00

0,00

33.288.000,00

0,00

1 Dokumen

Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan analisis data/ informasi
perencanaan struktur pegawai pemerintah daerah
Fasilitasi Kerjasama Penyusunan dan Pengumpulan
Data Kabupaten

JUMLAH

TARGET

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1
1.20 . 1.20.3 . 28

1.20 . 1.20.3 . 28 . 07
1.20 . 1.20.3 . 28 . 08
1.20 . 1.20.3 . 28 . 09
1.20 . 1.20.3 . 28 . 10
1.20 . 1.20.3 . 28 . 11

1.20 . 1.20.3 . 30
1.20 . 1.20.3 . 30 . 06
1.20 . 1.20.3 . 30 . 22

URAIAN

2
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik
Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
Penilaian Pelayanan Publik
Penilaian dan Evaluasi Budaya Kerja Pemerintah
Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

1.20 . 1.20.3 . 30 . 23

Asistensi/Workshop Penyusunan Formasi Pegawai
Negeri Sipil (PNS)
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional

1.20 . 1.20.3 . 30 . 24

Asistensi / Workshop Penyusunan Evaluasi Jabatan

1.20 . 1.20.3 . 40

LOKASI
KEGIATAN

KINERJA

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

1.20 . 1.20.3 . 40 . 06

Penyusunan Strategis Manajemen Perubahan dan
Strategis Komunikasi Pemda

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

47.800.000,00

207.615.000,00

0,00

255.415.000,00

0,00

1 Dokumen

11.350.000,00

52.126.000,00

0,00

63.476.000,00

0,00

1 Dokumen

12.600.000,00

38.101.000,00

0,00

50.701.000,00

0,00

1 Dokumen

12.400.000,00

51.161.000,00

0,00

63.561.000,00

0,00

1 Dokunen

6.350.000,00

16.521.000,00

0,00

22.871.000,00

0,00

1 Dokumen

5.100.000,00

49.706.000,00

0,00

54.806.000,00

0,00

49.250.000,00

245.363.000,00

0,00

294.613.000,00

0,00

1 Dokumen

20.600.000,00

52.509.000,00

0,00

73.109.000,00

0,00

65 Orang

5.450.000,00

69.196.500,00

0,00

74.646.500,00

0,00

1 Dokumen

18.100.000,00

52.502.000,00

0,00

70.602.000,00

0,00

65 Orang

5.100.000,00

71.155.500,00

0,00

76.255.500,00

0,00

21.875.000,00

81.007.500,00

0,00

102.882.500,00

0,00

1 Dokumen

16.775.000,00

48.364.500,00

0,00

65.139.500,00

0,00

1 Dokumen

5.100.000,00

32.643.000,00

0,00

37.743.000,00

0,00

237.635.000,00

1.185.870.500,00

0,00

1.423.505.500,00

0,00

Program Reformasi Birokrasi

1.20 . 1.20.3 . 40 . 01

JUMLAH

TARGET

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

Drs. LUDIS, M.Si
NIP . 19560229 198411 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2