rka_skpd_22 bagian umum dan rt pimpinan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 03
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 09
Bagian Umum dan Rumah Tangga Pimpinan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.3 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
5.076.357.500,00
0,00
0,00
9.540.000,00
0,00
0,00
1.921.800.000,00
0,00
0,00
0,00
216.000.000,00
0,00
0,00
141.144.000,00
0,00
141.144.000,00
0,00
0,00
115.830.000,00
0,00
115.830.000,00
0,00
0,00
213.044.000,00
0,00
213.044.000,00
0,00
0,00
158.788.000,00
0,00
158.788.000,00
0,00
0,00
21.174.000,00
0,00
21.174.000,00
0,00
0,00
417.957.500,00
0,00
417.957.500,00
0,00
0,00
1.028.100.000,00
0,00
1.028.100.000,00
0,00
256.800.000,00
0,00
0,00
256.800.000,00
0,00
254.400.000,00
321.780.000,00
0,00
576.180.000,00
0,00
0,00
2.548.589.000,00
2.074.415.000,00
4.623.004.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
0,00
21.670.000,00
199.700.000,00
221.370.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 06
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
0,00
0,00
115.350.000,00
115.350.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
2.400.000,00
297.620.000,00
300.020.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 08
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
0,00
0,00
249.395.000,00
249.395.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
2.400.000,00
393.875.000,00
396.275.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
341.975.000,00
341.975.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
1.20 . 1.20.3 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.3 . 01 . 12
1.20 . 1.20.3 . 01 . 13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.3 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.20 . 1.20.3 . 01 . 16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.3 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
1.20 . 1.20.3 . 01 . 21
1.20 . 1.20.3 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
727.200.000,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
4.349.157.500,00
0,00
0,00
9.540.000,00
0,00
1.921.800.000,00
216.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
5
6
1.20 . 1.20.3 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
277.150.000,00
277.150.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
907.750.000,00
0,00
907.750.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
Kendaraan
0,00
688.400.000,00
0,00
688.400.000,00
0,00
Perlengkapan Rumah
0,00
39.020.000,00
0,00
39.020.000,00
0,00
Perlengkapan Gedung
0,00
37.774.000,00
0,00
37.774.000,00
0,00
Peralatan Rumah
0,00
249.095.000,00
199.350.000,00
448.445.000,00
0,00
Peralatan Gedung
0,00
333.580.000,00
0,00
333.580.000,00
0,00
Mebeleur
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 29
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jabatan/Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jabatan/Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 43
Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 44
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
1.050.000,00
57.250.000,00
0,00
58.300.000,00
0,00
1.050.000,00
57.250.000,00
0,00
58.300.000,00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0,00
1.080.000.000,00
0,00
1.080.000.000,00
0,00
0,00
1.080.000.000,00
0,00
1.080.000.000,00
0,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Peningkatan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati
0,00
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
0,00
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
4.950.000,00
2.392.000,00
0,00
7.342.000,00
0,00
4.950.000,00
2.392.000,00
0,00
7.342.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 25
1.20 . 1.20.3 . 02 . 26
1.20 . 1.20.3 . 02 . 27
1.20 . 1.20.3 . 02 . 28
1.20 . 1.20.3 . 03
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
1.20 . 1.20.3 . 05
1.20 . 1.20.3 . 05 . 01
1.20 . 1.20.3 . 16
1.20 . 1.20.3 . 16 . 07
1.20 . 1.20.3 . 17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.3 . 17 . 16
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1.17 . 1.20.3 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 . 1.20.3 . 17 . 05
1.18 . 1.20.3 . 21
1.18 . 1.20.3 . 21 . 02
100 %
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
0,00
21.780.000,00
199.350.000,00
221.130.000,00
0,00
0,00
21.780.000,00
199.350.000,00
221.130.000,00
0,00
733.200.000,00
8.313.168.500,00
2.273.765.000,00
11.320.133.500,00
0,00
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Ngabang, 28 Agustus 2015
PENGGUNA ANGGARAN
Drs.LUDIS,M.Si
NIP . 19560229 198411 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 03
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 09
Bagian Umum dan Rumah Tangga Pimpinan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.3 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
5.076.357.500,00
0,00
0,00
9.540.000,00
0,00
0,00
1.921.800.000,00
0,00
0,00
0,00
216.000.000,00
0,00
0,00
141.144.000,00
0,00
141.144.000,00
0,00
0,00
115.830.000,00
0,00
115.830.000,00
0,00
0,00
213.044.000,00
0,00
213.044.000,00
0,00
0,00
158.788.000,00
0,00
158.788.000,00
0,00
0,00
21.174.000,00
0,00
21.174.000,00
0,00
0,00
417.957.500,00
0,00
417.957.500,00
0,00
0,00
1.028.100.000,00
0,00
1.028.100.000,00
0,00
256.800.000,00
0,00
0,00
256.800.000,00
0,00
254.400.000,00
321.780.000,00
0,00
576.180.000,00
0,00
0,00
2.548.589.000,00
2.074.415.000,00
4.623.004.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
0,00
21.670.000,00
199.700.000,00
221.370.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 06
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
0,00
0,00
115.350.000,00
115.350.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
2.400.000,00
297.620.000,00
300.020.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 08
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
0,00
0,00
249.395.000,00
249.395.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
2.400.000,00
393.875.000,00
396.275.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
0,00
0,00
341.975.000,00
341.975.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
1.20 . 1.20.3 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.3 . 01 . 12
1.20 . 1.20.3 . 01 . 13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.3 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.20 . 1.20.3 . 01 . 16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.3 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
1.20 . 1.20.3 . 01 . 21
1.20 . 1.20.3 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
727.200.000,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
4.349.157.500,00
0,00
0,00
9.540.000,00
0,00
1.921.800.000,00
216.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
5
6
1.20 . 1.20.3 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
277.150.000,00
277.150.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
907.750.000,00
0,00
907.750.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
Kendaraan
0,00
688.400.000,00
0,00
688.400.000,00
0,00
Perlengkapan Rumah
0,00
39.020.000,00
0,00
39.020.000,00
0,00
Perlengkapan Gedung
0,00
37.774.000,00
0,00
37.774.000,00
0,00
Peralatan Rumah
0,00
249.095.000,00
199.350.000,00
448.445.000,00
0,00
Peralatan Gedung
0,00
333.580.000,00
0,00
333.580.000,00
0,00
Mebeleur
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 29
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jabatan/Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jabatan/Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 43
Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 44
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
1.050.000,00
57.250.000,00
0,00
58.300.000,00
0,00
1.050.000,00
57.250.000,00
0,00
58.300.000,00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0,00
1.080.000.000,00
0,00
1.080.000.000,00
0,00
0,00
1.080.000.000,00
0,00
1.080.000.000,00
0,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Peningkatan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati
0,00
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
0,00
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
4.950.000,00
2.392.000,00
0,00
7.342.000,00
0,00
4.950.000,00
2.392.000,00
0,00
7.342.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 25
1.20 . 1.20.3 . 02 . 26
1.20 . 1.20.3 . 02 . 27
1.20 . 1.20.3 . 02 . 28
1.20 . 1.20.3 . 03
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
1.20 . 1.20.3 . 05
1.20 . 1.20.3 . 05 . 01
1.20 . 1.20.3 . 16
1.20 . 1.20.3 . 16 . 07
1.20 . 1.20.3 . 17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.3 . 17 . 16
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1.17 . 1.20.3 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17 . 1.20.3 . 17 . 05
1.18 . 1.20.3 . 21
1.18 . 1.20.3 . 21 . 02
100 %
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
0,00
21.780.000,00
199.350.000,00
221.130.000,00
0,00
0,00
21.780.000,00
199.350.000,00
221.130.000,00
0,00
733.200.000,00
8.313.168.500,00
2.273.765.000,00
11.320.133.500,00
0,00
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Ngabang, 28 Agustus 2015
PENGGUNA ANGGARAN
Drs.LUDIS,M.Si
NIP . 19560229 198411 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3