ringkasan dpa bkd
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
01
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
450.000.000,00
(Empat ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi 2.
dan
Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen
Tercapainya
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 300.000.000
Rp. 450.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
7 Orang
7 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
1. Pembinaan Internal Penatausahaan Keuangan bagi PPTK dan pembantu
Administrasi
BKD
Provinsi Banten
Tahun 2015
1. Pembinaan
Internal
Penatausahaan
Keuangan
bagi
PPTK dan pembantu Administrasi BKD Provinsi
Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
2. Penyusunan Validasi Data Laporan Keuangan Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
3. Penyusunan Rekonsiliasi data Akuntasi SKPD dengan SKPKD Tahun
2015
3. Penyusunan
Rekonsiliasi data Akuntasi SKPD
dengan SKPKD Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
4. Sistem Pengendalian Internal (SPIP)
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
5. Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Keuangan BKD Tahun
2015
5. Penyusunan
Dokumen Administrasi Pengelolaan
Keuangan BKD Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
6. Penyusunan Rekonsiliasi Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun 20156. Penyusunan Rekonsiliasi Kegiatan Di Lingkungan
BKD Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
7. Verifikasi SPJ Kegiatan Tahun BKD Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
8. Inventarisasi Laporan keuangan Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun
2015
8. Inventarisasi
Laporan keuangan Kegiatan Di
Lingkungan BKD Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
9. Pelaksanaan Aplikasi SIMDA SKPD
9. Pelaksanaan Aplikasi SIMDA SKPD
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
10. Implementasi Pelaksanaan Pergub No 10 Tahun 2010
10. Implementasi Pelaksanaan Pergub No 10 Tahun
2010
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
11. Penyusunan Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Kegiatan
Lingkungan Laporan
BKD Tahun
2015
11.DiPenyusunan
Pemungutan
dan
Penyetoran Pajak Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun
2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
12. Penyusunan Laporan Prognosis dan Laporan Akhir Tahun 2015 12. Penyusunan Laporan Prognosis dan Laporan
Akhir Tahun 2015
2 Kegiatan 2 Dokumen
2 Kegiatan 2 Dokumen
KELUARAN
13. Penyusunan LRA, Neraca Keuangan dan CALK Kegiatan BKD Provinsi
Banten Tahun
2015
13. Penyusunan
LRA,
Neraca Keuangan dan CALK
Kegiatan BKD Provinsi Banten Tahun 2015
3 Kegiatan 3 Dokumen
3 Kegiatan 3 Dokumen
KELUARAN
14. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015
14. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
Sosialisasi e-filling dan e-SPT Pph dan PPN
Sosialisasi e-filling dan e-SPT Pph dan PPN
1 Kegiatan
1 Kegiatan
HASIL
Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi
Keuangan
Meningkatnya
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan, tindak lanjut LHP
75 % Tahun 2015
75 % Tahun 2015
2. Penyusunan Validasi Data Laporan Keuangan
Tahun 2015
4. Sistem Pengendalian Internal (SPIP)
7. Verifikasi SPJ Kegiatan Tahun BKD Tahun 2015
Cakupan, tindak lanjut LHP
MANFAAT
Opini audit BPK
Opini audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 point
74,57 point
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Provunsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.470.000.000,00
(Satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Provunsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi 2.
dan
Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen
Tercapainya
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.370.000.000
Rp. 1.470.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
5 Orang
5 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
1. Forum SKPD Bidang Kepegawaian Tahun 2015
1. Forum SKPD Bidang Kepegawaian Tahun 2015
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KELUARAN
2. Penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Provinsi Banten
Tahun 2012-2017
2. Penyusunan
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
BKD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja dan3.Rencana
Kinerja
Tahunan
TahunUtama
2015 (IKU),
Penyusunan
Indikator
Kinerja
Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2015
1 Kegiatan 3 Dokumen
1 Kegiatan 3 Dokumen
KELUARAN
4. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan
KepegawaianLaporan
DaerahKeterangan
Provinsi Banten Tahun 2014
4. Penyusunan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten Tahun 2014
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
5. Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Badan
Kepegawaian
Daerah
Provinsi Banten
Tahun 2014
5. Penyusunan
Laporan
Penyelenggaran
Pemerintah
Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Banten Tahun 2014
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
6. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Provinsi
Banten Tahun
2014Kinerja Instansi Pemerintah
6. Penyusunan
Laporan
(LAKIP) BKD Provinsi Banten Tahun 2014
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
7. Penyusunan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BKD
Banten
2015 Tindak Lanjut Hasil
7. Provinsi
Penyusunan
danTahun
Penyelesaian
Pemeriksaan BKD Provinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 2 Dokumen
1 Kegiatan 2 Dokumen
KELUARAN
8. Monitoring Pelaksanaan Kinerja Kegiatan BKD Provinsi Banten Tahun
2015
8. Monitoring
Pelaksanaan Kinerja Kegiatan BKD
Provinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 4 Dokumen
1 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
9. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal Badan
Kepegawaian
DaerahPelaksanaan
Provinsi Banten
9. Evaluasi
dan Pelaporan
Fisik Tahun
dan 2015
Keuangan Internal Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 12 Dokumen
1 Kegiatan 12 Dokumen
KELUARAN
10. Penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran Perubahan (RKA-P) dan
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian
1 Kegiatan
Daerah
2 Dokumen
Provinsi Banten Tahun 2015
10.Dokumen
Penyusunan
Rencana Kerja
dan Angggaran
Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 2 Dokumen
KELUARAN
11. Penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
Badan
Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten
1 Kegiatan
Tahun2 2016
Dokumen
11. Penyusunan
Rencana
Kerja
dan Angggaran
(RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016
1 Kegiatan 2 Dokumen
KELUARAN
12. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah 12.
Provinsi
Banten Rencana Kerja (RENJA) Badan
Penyusunan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
1 Kegiatan 2 Dokumen
1 Kegiatan 2 Dokumen
KELUARAN
13. Penyusunan Usulan Standar Satuan Harga (SSH) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi
Banten
Tahun
2016Harga (SSH)
13. Penyusunan
Usulan
Standar
Satuan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun
2016
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
14. Penyusunan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi
Banten
Tahun Barang
2015 dan Jasa
14. Penyusunan
Laporan
Pengadaan
1 Kegiatan 4 Dokumen
1 Kegiatan 4 Dokumen
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun
2015
KELUARAN
15. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Kepegawaian
Provinsi
BantenUmum
TahunPengadaan
2015
15. Daerah
Penyusunan
Rencana
(RUP)
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun
2015
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
16. Penyusunan Evaluasi Percepatan Anggaran (TEPPA) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi
Tahun
2015
16. Penyusunan
EvaluasiBanten
Percepatan
Anggaran
(TEPPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
Tahun 2015
1 Kegiatan 4 Dokumen
1 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
17. R
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KELUARAN
18. Pemeliharaan Sistem Aplikasi Terpadu Pelaporan Kegiatan Internal
Kepegawaian
Daerah
Provinsi
Banten
Tahun 2014
18.Badan
Pemeliharaan
Sistem
Aplikasi
Terpadu
Pelaporan
Kegiatan Internal Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 1 Aplikasi
1 Kegiatan 1 Aplikasi
KELUARAN
19. Penyusunan Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun
2015
19. Penyusunan
Profil Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
20. Penyusunan Laporan Akhir Tahun Kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi
Banten
2015
20. Penyusunan
Laporan
Akhir Tahun Kinerja
Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
Tahun 2015
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
21. Penyusunan Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Tahun 2015Pelaporan Kegiatan Perencanaan,
21. Penyusunan
Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2015
1 Kegiatan 12 Dokumen
1 Kegiatan 12 Dokumen
KELUARAN
17. R
se-Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Dokumen
22. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD
Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD
70 % Tahun 2015
70 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.724.695.500,00
(Satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumah
Tanggaan
1. Tercapainya
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumah Tanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di Dalam danRasio
Ke Luar
Daerah
2. Tercapainya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar
Daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
3. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Aparatur
3. Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
4. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
4. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 600.000.000
Rp. 1.724.695.500
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5 Paket
5 Paket
HASIL
Tercapainya rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
prasarana
sarana aparatur
Tercapainya
rasio dan
pembangunan,
pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana
aparatur
100% Tahun 2015
100% Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya capaian sasaran RPJMD
Meningkatnya capaian sasaran RPJMD
70% Tahun 2015
70% Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pegawai BKD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
02
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
650.000.000,00
(Enam ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
02
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumah
Tanggaan
1. Tercapainya
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumah Tanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di Dalam danRasio
Ke Luar
Daerah
2. Tercapainya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar
Daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
3. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Aparatur
3. Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
4. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
4. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 550.000.000
Rp. 650.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Personil
Personil
6 Orang
6 Orang
KELUARAN
1. Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Paket Kegiatan
1 Paket Kegiatan
KELUARAN
2. Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas
4 Paket Kegiatan
4 Paket Kegiatan
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi prasarana
dan sarana aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75 % Tahun 2015
75 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini audit BPK
Opini audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 % Tahun 2015
74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Provinsi Banten
2. Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
02
0
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.420.000.000,00
(Satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumah
Tanggaan
1. Tercapainya
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumah Tanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di Dalam danRasio
Ke Luar
Daerah
2. Tercapainya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar
Daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
3. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Aparatur
3. Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
4. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
4. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.150.000.000
Rp. 1.420.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Personil
Personil
60 Orang
60 Orang
KELUARAN
1. Operasional Perkantoran
1. Operasional Perkantoran
Sarana Operasional Perkantoran
Sarana Operasional Perkantoran
KELUARAN
2. Penyelenggaraan Penyampaian Informasi Daerah
2. Penyelenggaraan Penyampaian Informasi Daerah
Tersedianya informasi bagi kalangan publik
Tersedianya informasi bagi kalangan publik
KELUARAN
3. Penyusunan RKBU BKD Prov. Banten TA 2016
3. Penyusunan RKBU BKD Prov. Banten TA 2016
Terencananya Kebutuhan Barang
Terencananya Kebutuhan Barang
KELUARAN
4. Penyelenggaraan Penyampaian Informasi Kegiatan BKD Prov.Banten
TA. 2015
4. Penyelenggaraan
Penyampaian Informasi Kegiatan
BKD Prov.Banten TA. 2015
Transparansi informasi kinerja pemerintah
Transparansi informasi kinerja pemerintah
KELUARAN
5. Penataan dan pemeliharaan Aset dilingkungan BKD Provinsi Banten5. Penataan dan pemeliharaan Aset dilingkungan BKD
Provinsi Banten
Sensus internal barang milik daerah
Sensus internal barang milik daerah
HASIL
Tercapainya rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran
serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Tercapainya
rasio penyediaan
dan jasa
administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya capaian sasaran RPJMD
Meningkatnya capaian sasaran RPJMD
70% Tahun 2015
70% Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
SKPD BKD Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
300.000.000,00
(Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumah
Tanggaan
1. Tercapainya
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumah Tanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di Dalam danRasio
Ke Luar
Daerah
2. Tercapainya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar
Daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
3. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Aparatur
3. Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
4. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
4. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 200.000.000
Rp. 300.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Personil
Personil
56 Orang
56 Orang
KELUARAN
Sosialisasi Penatausahaan dan Administrasi Perkantoran
Sosialisasi Penatausahaan dan Administrasi
Perkantoran
1 Kegiatan 30 Orang
1 Kegiatan 30 Orang
KELUARAN
Pembinaan Mental Aparatur
Pembinaan Mental Aparatur
1 Kegiatan 56 Orang
1 Kegiatan 56 Orang
HASIL
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi
kepegawaian
Rasio pembinaan
dan peningkatan pelayanan, tata
usaha dan administrasi kepegawaian
100% Tahun 2015
100% Tahun 2015
MANFAAT
1. Cakupan Tindak Lanjut LHP
1. Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47% Tahun 2015
75,47% Tahun 2015
MANFAAT
2. Opini audit BPK
2. Opini audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Sarana SKPD BKD
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
02
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
913.020.000,00
(Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
02
05
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumah
Tanggaan
1. Tercapainya
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumah Tanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di Dalam danRasio
Ke Luar
Daerah
2. Tercapainya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar
Daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
3. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Aparatur
3. Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
4. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
4. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 913.020.000
Rp. 913.020.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
1 Tahun
1 Tahun
MASUKAN
Personil
Personil
60 Orang
60 Orang
KELUARAN
1. Koordinasi Ke Dalam Daerah
1. Koordinasi Ke Dalam Daerah
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
2. Koordinasi Ke Luar Daerah
2. Koordinasi Ke Luar Daerah
1 Dokumen
1 Dokumen
HASIL
Tersedianya anggaran Perjalanan Dinas
Tersedianya anggaran Perjalanan Dinas
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47 % Tahun 2015
75,47 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini audit BPK
Opini audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
Terkoordinasinya Penyelenggaraan Pemerintahan
Terkoordinasinya Penyelenggaraan Pemerintahan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
6
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 64
Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 64 . 01
Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
939.784.500,00
(Sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 64
Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 64 . 01
Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
3. Tercapainya Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten
2. Tercapainya Rasio Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 733.980.000
Rp. 939.784.500
MASUKAN
PELAKSANA
PELAKSANA
6 ORANG
6 ORANG
MASUKAN
WAKTU
WAKTU
12 BULAN
12 BULAN
KELUARAN
1. PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PP 53 TAHUN 2010
1. PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PP 53
TAHUN 2010
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
KELUARAN
2. PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PP 32 TAHUN 1979
2. PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PP 32
TAHUN 1979
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
KELUARAN
3. PENANGANAN KASUS PERCERAIAN
3. PENANGANAN KASUS PERCERAIAN
1 KEGIATAN 3 DOKUMEN
1 KEGIATAN 3 DOKUMEN
KELUARAN
4. PENANGANAN KASUS PERKAWINAN
4. PENANGANAN KASUS PERKAWINAN
1 KEGIATAN 3 DOKUMEN
1 KEGIATAN 3 DOKUMEN
KELUARAN
5. PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
BANTEN
5. PROVINSI
PEMBINAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
KELUARAN
!"#$%$"&" '&" !"()*&+&" *& ),&" &-%!"%.
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
KELUARAN
7 !"#$%$"&" '&" !"()*&+&" ,!/& .1$*&%. !"&"(&"&" 7 !"#$%$"&" '&" !"()*&+&" ,!/& .1$*&%.
!"&"(&"&" /&%$% '.%. *." "% /&-P/)1&
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
KELUARAN
8 !"#$%$"&" ,&"2&"(&" ,)'$/ +$/$3 /! !(&4&.&"
8 !"#$%$"&" ,&"2&"(&" ,)'$/ +$/$3
KEPEGAWAIAN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
KELUARAN
9. PENGUMPULAN FORM & ASISTENSI LHKPN
9. PENGUMPULAN FORM & ASISTENSI LHKPN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
KELUARAN
10. SOSIALISASI RAPERGUB KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH
BANTEN
10. SOSIALISASI
RAPERGUBPROVINSI
KODE ETIK
PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN
1 KEGIATAN 120 ORANG
1 KEGIATAN 120 ORANG
KELUARAN
11. MONITORING KINERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH 11.
PROVINSI
BANTENKINERJA PEGAWAI
MONITORING
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
KELUARAN
59 !"#$%$"& *& ),&" /!(.&1&" !3-."&&" '&" :&%.*.1&% 59 !"#$%$"& *& ),&" /!(.&1&" !3-."&&"
DAN FASILITASI PENANGANAN KASUS DISIPLIN PNS
PROVINSI BANTEN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
!"#$%$"&" '&" !"()*&+&" *& ),&"
ABSENSI
KELUARAN
5; !"#$%$"&" !,$-&+&" /!'$& !,&1$,&"
GUBERNUR BANTEN NOMOR. 10 TAHUN 2010
TENTANG PEMOTONGAN TPP PNS PROVINSI
BANTEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
KELUARAN
5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
01
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
450.000.000,00
(Empat ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi 2.
dan
Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen
Tercapainya
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 300.000.000
Rp. 450.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
7 Orang
7 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
1. Pembinaan Internal Penatausahaan Keuangan bagi PPTK dan pembantu
Administrasi
BKD
Provinsi Banten
Tahun 2015
1. Pembinaan
Internal
Penatausahaan
Keuangan
bagi
PPTK dan pembantu Administrasi BKD Provinsi
Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
2. Penyusunan Validasi Data Laporan Keuangan Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
3. Penyusunan Rekonsiliasi data Akuntasi SKPD dengan SKPKD Tahun
2015
3. Penyusunan
Rekonsiliasi data Akuntasi SKPD
dengan SKPKD Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
4. Sistem Pengendalian Internal (SPIP)
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
5. Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Keuangan BKD Tahun
2015
5. Penyusunan
Dokumen Administrasi Pengelolaan
Keuangan BKD Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
6. Penyusunan Rekonsiliasi Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun 20156. Penyusunan Rekonsiliasi Kegiatan Di Lingkungan
BKD Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
7. Verifikasi SPJ Kegiatan Tahun BKD Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
8. Inventarisasi Laporan keuangan Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun
2015
8. Inventarisasi
Laporan keuangan Kegiatan Di
Lingkungan BKD Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
9. Pelaksanaan Aplikasi SIMDA SKPD
9. Pelaksanaan Aplikasi SIMDA SKPD
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
10. Implementasi Pelaksanaan Pergub No 10 Tahun 2010
10. Implementasi Pelaksanaan Pergub No 10 Tahun
2010
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
11. Penyusunan Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Kegiatan
Lingkungan Laporan
BKD Tahun
2015
11.DiPenyusunan
Pemungutan
dan
Penyetoran Pajak Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun
2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
12. Penyusunan Laporan Prognosis dan Laporan Akhir Tahun 2015 12. Penyusunan Laporan Prognosis dan Laporan
Akhir Tahun 2015
2 Kegiatan 2 Dokumen
2 Kegiatan 2 Dokumen
KELUARAN
13. Penyusunan LRA, Neraca Keuangan dan CALK Kegiatan BKD Provinsi
Banten Tahun
2015
13. Penyusunan
LRA,
Neraca Keuangan dan CALK
Kegiatan BKD Provinsi Banten Tahun 2015
3 Kegiatan 3 Dokumen
3 Kegiatan 3 Dokumen
KELUARAN
14. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015
14. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Tahun 2015
4 Kegiatan 4 Dokumen
4 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
Sosialisasi e-filling dan e-SPT Pph dan PPN
Sosialisasi e-filling dan e-SPT Pph dan PPN
1 Kegiatan
1 Kegiatan
HASIL
Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi
Keuangan
Meningkatnya
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan, tindak lanjut LHP
75 % Tahun 2015
75 % Tahun 2015
2. Penyusunan Validasi Data Laporan Keuangan
Tahun 2015
4. Sistem Pengendalian Internal (SPIP)
7. Verifikasi SPJ Kegiatan Tahun BKD Tahun 2015
Cakupan, tindak lanjut LHP
MANFAAT
Opini audit BPK
Opini audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 point
74,57 point
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Provunsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.470.000.000,00
(Satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Provunsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi 2.
dan
Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen
Tercapainya
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.370.000.000
Rp. 1.470.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
5 Orang
5 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
1. Forum SKPD Bidang Kepegawaian Tahun 2015
1. Forum SKPD Bidang Kepegawaian Tahun 2015
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KELUARAN
2. Penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Provinsi Banten
Tahun 2012-2017
2. Penyusunan
Review Rencana Strategis (RENSTRA)
BKD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja dan3.Rencana
Kinerja
Tahunan
TahunUtama
2015 (IKU),
Penyusunan
Indikator
Kinerja
Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2015
1 Kegiatan 3 Dokumen
1 Kegiatan 3 Dokumen
KELUARAN
4. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan
KepegawaianLaporan
DaerahKeterangan
Provinsi Banten Tahun 2014
4. Penyusunan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten Tahun 2014
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
5. Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Badan
Kepegawaian
Daerah
Provinsi Banten
Tahun 2014
5. Penyusunan
Laporan
Penyelenggaran
Pemerintah
Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Banten Tahun 2014
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
6. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Provinsi
Banten Tahun
2014Kinerja Instansi Pemerintah
6. Penyusunan
Laporan
(LAKIP) BKD Provinsi Banten Tahun 2014
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
7. Penyusunan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BKD
Banten
2015 Tindak Lanjut Hasil
7. Provinsi
Penyusunan
danTahun
Penyelesaian
Pemeriksaan BKD Provinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 2 Dokumen
1 Kegiatan 2 Dokumen
KELUARAN
8. Monitoring Pelaksanaan Kinerja Kegiatan BKD Provinsi Banten Tahun
2015
8. Monitoring
Pelaksanaan Kinerja Kegiatan BKD
Provinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 4 Dokumen
1 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
9. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal Badan
Kepegawaian
DaerahPelaksanaan
Provinsi Banten
9. Evaluasi
dan Pelaporan
Fisik Tahun
dan 2015
Keuangan Internal Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 12 Dokumen
1 Kegiatan 12 Dokumen
KELUARAN
10. Penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran Perubahan (RKA-P) dan
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian
1 Kegiatan
Daerah
2 Dokumen
Provinsi Banten Tahun 2015
10.Dokumen
Penyusunan
Rencana Kerja
dan Angggaran
Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 2 Dokumen
KELUARAN
11. Penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
Badan
Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten
1 Kegiatan
Tahun2 2016
Dokumen
11. Penyusunan
Rencana
Kerja
dan Angggaran
(RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2016
1 Kegiatan 2 Dokumen
KELUARAN
12. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah 12.
Provinsi
Banten Rencana Kerja (RENJA) Badan
Penyusunan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
1 Kegiatan 2 Dokumen
1 Kegiatan 2 Dokumen
KELUARAN
13. Penyusunan Usulan Standar Satuan Harga (SSH) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi
Banten
Tahun
2016Harga (SSH)
13. Penyusunan
Usulan
Standar
Satuan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun
2016
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
14. Penyusunan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi
Banten
Tahun Barang
2015 dan Jasa
14. Penyusunan
Laporan
Pengadaan
1 Kegiatan 4 Dokumen
1 Kegiatan 4 Dokumen
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun
2015
KELUARAN
15. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Kepegawaian
Provinsi
BantenUmum
TahunPengadaan
2015
15. Daerah
Penyusunan
Rencana
(RUP)
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun
2015
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
16. Penyusunan Evaluasi Percepatan Anggaran (TEPPA) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi
Tahun
2015
16. Penyusunan
EvaluasiBanten
Percepatan
Anggaran
(TEPPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
Tahun 2015
1 Kegiatan 4 Dokumen
1 Kegiatan 4 Dokumen
KELUARAN
17. R
1 Kegiatan
1 Kegiatan
KELUARAN
18. Pemeliharaan Sistem Aplikasi Terpadu Pelaporan Kegiatan Internal
Kepegawaian
Daerah
Provinsi
Banten
Tahun 2014
18.Badan
Pemeliharaan
Sistem
Aplikasi
Terpadu
Pelaporan
Kegiatan Internal Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 1 Aplikasi
1 Kegiatan 1 Aplikasi
KELUARAN
19. Penyusunan Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun
2015
19. Penyusunan
Profil Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
20. Penyusunan Laporan Akhir Tahun Kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi
Banten
2015
20. Penyusunan
Laporan
Akhir Tahun Kinerja
Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
Tahun 2015
1 Kegiatan 1 Dokumen
1 Kegiatan 1 Dokumen
KELUARAN
21. Penyusunan Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Tahun 2015Pelaporan Kegiatan Perencanaan,
21. Penyusunan
Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2015
1 Kegiatan 12 Dokumen
1 Kegiatan 12 Dokumen
KELUARAN
17. R
se-Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Dokumen
22. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD
Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD
70 % Tahun 2015
70 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.724.695.500,00
(Satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumah
Tanggaan
1. Tercapainya
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumah Tanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di Dalam danRasio
Ke Luar
Daerah
2. Tercapainya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar
Daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
3. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Aparatur
3. Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
4. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
4. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 600.000.000
Rp. 1.724.695.500
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5 Paket
5 Paket
HASIL
Tercapainya rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
prasarana
sarana aparatur
Tercapainya
rasio dan
pembangunan,
pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana
aparatur
100% Tahun 2015
100% Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya capaian sasaran RPJMD
Meningkatnya capaian sasaran RPJMD
70% Tahun 2015
70% Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pegawai BKD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
02
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
650.000.000,00
(Enam ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
02
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumah
Tanggaan
1. Tercapainya
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumah Tanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di Dalam danRasio
Ke Luar
Daerah
2. Tercapainya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar
Daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
3. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Aparatur
3. Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
4. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
4. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 550.000.000
Rp. 650.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Personil
Personil
6 Orang
6 Orang
KELUARAN
1. Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Paket Kegiatan
1 Paket Kegiatan
KELUARAN
2. Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas
4 Paket Kegiatan
4 Paket Kegiatan
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi prasarana
dan sarana aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75 % Tahun 2015
75 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini audit BPK
Opini audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 % Tahun 2015
74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Provinsi Banten
2. Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
02
0
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.420.000.000,00
(Satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumah
Tanggaan
1. Tercapainya
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumah Tanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di Dalam danRasio
Ke Luar
Daerah
2. Tercapainya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar
Daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
3. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Aparatur
3. Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
4. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
4. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.150.000.000
Rp. 1.420.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Personil
Personil
60 Orang
60 Orang
KELUARAN
1. Operasional Perkantoran
1. Operasional Perkantoran
Sarana Operasional Perkantoran
Sarana Operasional Perkantoran
KELUARAN
2. Penyelenggaraan Penyampaian Informasi Daerah
2. Penyelenggaraan Penyampaian Informasi Daerah
Tersedianya informasi bagi kalangan publik
Tersedianya informasi bagi kalangan publik
KELUARAN
3. Penyusunan RKBU BKD Prov. Banten TA 2016
3. Penyusunan RKBU BKD Prov. Banten TA 2016
Terencananya Kebutuhan Barang
Terencananya Kebutuhan Barang
KELUARAN
4. Penyelenggaraan Penyampaian Informasi Kegiatan BKD Prov.Banten
TA. 2015
4. Penyelenggaraan
Penyampaian Informasi Kegiatan
BKD Prov.Banten TA. 2015
Transparansi informasi kinerja pemerintah
Transparansi informasi kinerja pemerintah
KELUARAN
5. Penataan dan pemeliharaan Aset dilingkungan BKD Provinsi Banten5. Penataan dan pemeliharaan Aset dilingkungan BKD
Provinsi Banten
Sensus internal barang milik daerah
Sensus internal barang milik daerah
HASIL
Tercapainya rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran
serta pelayanan
tata usahabarang
kerumahtanggaan
Tercapainya
rasio penyediaan
dan jasa
administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Meningkatnya capaian sasaran RPJMD
Meningkatnya capaian sasaran RPJMD
70% Tahun 2015
70% Tahun 2015
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
SKPD BKD Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
300.000.000,00
(Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumah
Tanggaan
1. Tercapainya
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumah Tanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di Dalam danRasio
Ke Luar
Daerah
2. Tercapainya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar
Daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
3. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Aparatur
3. Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
4. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
4. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 200.000.000
Rp. 300.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Personil
Personil
56 Orang
56 Orang
KELUARAN
Sosialisasi Penatausahaan dan Administrasi Perkantoran
Sosialisasi Penatausahaan dan Administrasi
Perkantoran
1 Kegiatan 30 Orang
1 Kegiatan 30 Orang
KELUARAN
Pembinaan Mental Aparatur
Pembinaan Mental Aparatur
1 Kegiatan 56 Orang
1 Kegiatan 56 Orang
HASIL
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi
kepegawaian
Rasio pembinaan
dan peningkatan pelayanan, tata
usaha dan administrasi kepegawaian
100% Tahun 2015
100% Tahun 2015
MANFAAT
1. Cakupan Tindak Lanjut LHP
1. Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47% Tahun 2015
75,47% Tahun 2015
MANFAAT
2. Opini audit BPK
2. Opini audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Sarana SKPD BKD
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
02
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
913.020.000,00
(Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
02
05
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
Serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumah
Tanggaan
1. Tercapainya
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumah Tanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di Dalam danRasio
Ke Luar
Daerah
2. Tercapainya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar
Daerah
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
3. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Aparatur
3. Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
4. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
4. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 913.020.000
Rp. 913.020.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
1 Tahun
1 Tahun
MASUKAN
Personil
Personil
60 Orang
60 Orang
KELUARAN
1. Koordinasi Ke Dalam Daerah
1. Koordinasi Ke Dalam Daerah
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
2. Koordinasi Ke Luar Daerah
2. Koordinasi Ke Luar Daerah
1 Dokumen
1 Dokumen
HASIL
Tersedianya anggaran Perjalanan Dinas
Tersedianya anggaran Perjalanan Dinas
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47 % Tahun 2015
75,47 % Tahun 2015
MANFAAT
Opini audit BPK
Opini audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
Terkoordinasinya Penyelenggaraan Pemerintahan
Terkoordinasinya Penyelenggaraan Pemerintahan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
07
01
6
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 64
Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 64 . 01
Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
939.784.500,00
(Sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.07 . 01
Badan Kepegawaian Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 64
Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.07 . 01 . 64 . 01
Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
07
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
2. Tercapainya Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
3. Tercapainya Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
1. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten
2. Tercapainya Rasio Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 733.980.000
Rp. 939.784.500
MASUKAN
PELAKSANA
PELAKSANA
6 ORANG
6 ORANG
MASUKAN
WAKTU
WAKTU
12 BULAN
12 BULAN
KELUARAN
1. PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PP 53 TAHUN 2010
1. PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PP 53
TAHUN 2010
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
KELUARAN
2. PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PP 32 TAHUN 1979
2. PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PP 32
TAHUN 1979
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
KELUARAN
3. PENANGANAN KASUS PERCERAIAN
3. PENANGANAN KASUS PERCERAIAN
1 KEGIATAN 3 DOKUMEN
1 KEGIATAN 3 DOKUMEN
KELUARAN
4. PENANGANAN KASUS PERKAWINAN
4. PENANGANAN KASUS PERKAWINAN
1 KEGIATAN 3 DOKUMEN
1 KEGIATAN 3 DOKUMEN
KELUARAN
5. PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
BANTEN
5. PROVINSI
PEMBINAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
KELUARAN
!"#$%$"&" '&" !"()*&+&" *& ),&" &-%!"%.
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
KELUARAN
7 !"#$%$"&" '&" !"()*&+&" ,!/& .1$*&%. !"&"(&"&" 7 !"#$%$"&" '&" !"()*&+&" ,!/& .1$*&%.
!"&"(&"&" /&%$% '.%. *." "% /&-P/)1&
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
KELUARAN
8 !"#$%$"&" ,&"2&"(&" ,)'$/ +$/$3 /! !(&4&.&"
8 !"#$%$"&" ,&"2&"(&" ,)'$/ +$/$3
KEPEGAWAIAN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
KELUARAN
9. PENGUMPULAN FORM & ASISTENSI LHKPN
9. PENGUMPULAN FORM & ASISTENSI LHKPN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
KELUARAN
10. SOSIALISASI RAPERGUB KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH
BANTEN
10. SOSIALISASI
RAPERGUBPROVINSI
KODE ETIK
PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN
1 KEGIATAN 120 ORANG
1 KEGIATAN 120 ORANG
KELUARAN
11. MONITORING KINERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH 11.
PROVINSI
BANTENKINERJA PEGAWAI
MONITORING
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
KELUARAN
59 !"#$%$"& *& ),&" /!(.&1&" !3-."&&" '&" :&%.*.1&% 59 !"#$%$"& *& ),&" /!(.&1&" !3-."&&"
DAN FASILITASI PENANGANAN KASUS DISIPLIN PNS
PROVINSI BANTEN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
1 KEGIATAN 2 DOKUMEN
!"#$%$"&" '&" !"()*&+&" *& ),&"
ABSENSI
KELUARAN
5; !"#$%$"&" !,$-&+&" /!'$& !,&1$,&"
GUBERNUR BANTEN NOMOR. 10 TAHUN 2010
TENTANG PEMOTONGAN TPP PNS PROVINSI
BANTEN
1 KEGIATAN 1 DOKUMEN
KELUARAN
5