ringkasan dpa dkp

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

2.05

01

01

01

01

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.05

Kelautan dan Perikanan

UNIT ORGANISASI

:

2.05 . 2.05.01

Dinas Kelautan dan Perikanan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.05 . 2.05.01 . 01

Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM

:

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

2

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
497.390.000,00

(Empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. H. SUYITNO, MM

NIP

:

19600902 198503 1 008

JABATAN

:

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

:

2

Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan

:

2.05

Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi

:

2.05 . 2.05.01

Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi

:

2.05 . 2.05.01 . 01

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program

:

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

01

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi

RasioLaporan
Ketersediaan
Keuangan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 300.000.000

Rp. 497.390.000

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

SDM

SDM

10 Orang

10 Orang

KELUARAN

Terlaksananya Sosialisasi Pergub Tentang Pedoman Pelaksana APBD Terlaksananya
2015 dan Pengeloaan
Surat
Pertanggungjawaban
Keuangan
Sosialisasi
Pergub
Tentang Pedoman
Pelaksana APBD 2015 dan Pengeloaan Surat
Pertanggungjawaban Keuangan

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas

Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Keuangan dan
Aset Dinas

63 Orang

63 Orang

KELUARAN

Tersusunya Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Tersusunya Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

12 Dokumen

12 Dokumen

KELUARAN

Tersusunya Laporan Triwulan I s/d IV

Tersusunya Laporan Triwulan I s/d IV

4 Dokumen

4 Dokumen

KELUARAN

Tersusunya Laporan Semester dan Prognosis

Tersusunya Laporan Semester dan Prognosis

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Tersusunya Laporan Neraca Akhir Tahun

Tersusunya Laporan Neraca Akhir Tahun

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Bintek Laporan Keuangan Berbasis Akual

75 Orang

KELUARAN

Sosisaliasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Tingkat SKPD

85 Orang

HASIL

Rasio
Ketersediaan
dokumen
Rasio Ketersediaan dokumen Penatausahaan,Pengendalian dan Evaluasi
Laporan
Keuangan
Penatausahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan

100 %

100 %

MANFAAT

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah

77,30 %

77,30 %

MANFAAT

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK

0 WTP

0 WTP

DAMPAK

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,80 %

6,80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

2.05

01

01

01

02

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.05

Kelautan dan Perikanan

UNIT ORGANISASI

:

2.05 . 2.05.01

Dinas Kelautan dan Perikanan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.05 . 2.05.01 . 01

Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM

:

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

2

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
707.410.500,00

(Tujuh ratus tujuh juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. H. SUYITNO, MM

NIP

:

19600902 198503 1 008

JABATAN

:

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

2

Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan

:

2.05

Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi

:

2.05 . 2.05.01

Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi

:

2.05 . 2.05.01 . 01

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program

:

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

: P
  
 
  

01

01

01

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
RasioLaporan
Ketersediaan
Keuangan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 800.000.000

Rp. 707.410.500

MASUKAN

Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia

7 Orang

7 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung

KKL, DRPK, KAK, ROK

KKL, DRPK, KAK, ROK

MASUKAN

Biaya

Biaya

Rp. 800.000.000

Rp. 800.000.000

KELUARAN

Forum Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan Pembangunan

Forum Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan
Pembangunan

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

KELUARAN

Forum SKPD Penyusunan Renja Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Forum SKPD Penyusunan Renja Pembangunan
Kelautan dan Perikanan

1 Dokumen Renja

1 Dokumen Renja

KELUARAN

R  R  R !"# " $%&' '%

1 '()* R +, 

1 '()* R +, 

KELUARAN

Rapat Teknis Perencanaan dan Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan
Rapat Teknis Perencanaan dan Pemutakhiran
Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

KELUARAN

Rapat Teknis Penyusunan Standar Satuan Harga dan Standar Harga Barang
Rapat Teknis
dan Jasa
Penyusunan
Bidang Kelautan
Standar dan
Satuan
Perikanan
Harga dan
Standar Harga Barang dan Jasa Bidang Kelautan dan
Perikanan

2 Dokumen (SSH, SHBJ)

2 Dokumen (SSH, SHBJ)

KELUARAN

Forum Minapolitan Provinsi Banten

Forum Minapolitan Provinsi Banten

1 Laporan kegiatan

1 Laporan kegiatan

KELUARAN

Penyusunan Laporan pelaksanaan Program/Kegiatan

Penyusunan Laporan pelaksanaan Program/Kegiatan

4 Laporan Tahunan (LAKIP, LKPJ, Reviu
Renja, LPPD), 12 Laporan Bulanan, 4
Laporan Triwulanan, dan 2 Laporan
Semesteran

4 Laporan Tahunan (LAKIP, LKPJ, Reviu
Renja, LPPD), 12 Laporan Bulanan, 4
Laporan Triwulanan, dan 2 Laporan
Semesteran

KELUARAN

Forum dan
Badan
koordinasi Penataan Ruang Daerah
Forum Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Sektor Kelautan
Perikanan
(BKPRD) Sektor Kelautan dan Perikanan

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

KELUARAN

Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dan Mitra Praja Utama (MPU)

Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dan Mitra Praja
Utama (MPU)

2 Kegiatan

2 Kegiatan

KELUARAN

Rapat Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

Rapat Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

KELUARAN

Rapat Koordinasi Hibah

Rapat Koordinasi Hibah

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

HASIL

Rasio Ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

MANFAAT

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

70 %

70 %

DAMPAK

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,7 - 6,8 %

6,7 - 6,8 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur

R  R  R !"# "
UPTD DKP

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

2.05

01

01

02

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.05

Kelautan dan Perikanan

UNIT ORGANISASI

:

2.05 . 2.05.01

Dinas Kelautan dan Perikanan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.05 . 2.05.01 . 01

Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM

:

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.433.967.000,00

(Satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. H. SUYITNO, MM

NIP

:

19600902 198503 1 008

JABATAN

:

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

2

Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan

:

2.05

Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi

:

2.05 . 2.05.01

Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi

:

2.05 . 2.05.01 . 01

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program

:

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

Penambahan DED Aula BPMHP Serang dan Perubahan Antar Rekening

01

01

02

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan
Rasio penyediaan
tata usahabarang
dan kerumahtanggaan
dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha dan
kerumahtanggaan

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM

Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan Rasio
ke luar
daerah
penyelenggaraan
rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan ke luar daerah

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
Rasio dan
pembangunan,
sarana aparatur
pengadaan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM

Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan Administrasi
Rasio pembinaan
kepegawaian
dan peningkatan pelayanan, tata
usaha dan Administrasi kepegawaian

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.350.000.000

Rp. 1.433.967.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

11 Orang

11 Orang

KELUARAN

Belanja Barang Non Kapitalisasi

Belanja Barang Non Kapitalisasi

1 paket

1 paket

KELUARAN

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1 paket

1 paket

KELUARAN

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1 paket

1 paket

HASIL

-./02 3456.7897.7: 3478.;..7 3454..7 ? -4=.60