ringkasan dpa disnaker
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.14
01
01
01
01
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.14
Ketenaga Kerjaan
UNIT ORGANISASI
:
1.14 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.14 . 1.14.01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
2
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
483.655.300,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
HUDAYA
NIP
:
19580612 198503 1 017
JABATAN
:
KEPALA
(Empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.14
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.14
Ketenaga Kerjaan
Unit Organisasi
:
1.14 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1.14 . 1.14.01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
CAPAIAN PROGRAM
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
100 %
100 %
Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian, dan Evaluasi laporan
Keuangan
Tersedianya
Dokumen Penatausahaan, Pengendalian,
dan Evaluasi laporan Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 501.800.000
Rp. 483.655.300
MASUKAN
SDM
SDM
11 Orang
12 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
1 Tahun
1 Tahun
KELUARAN
Pelayanan Administrasi Keuangan
Pelayanan Administrasi Keuangan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Laporan Keuangan Triwulan I
Laporan Keuangan Triwulan I
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Semester I
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Semester I
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Laporan Keuangan Triwulan III
Laporan Keuangan Triwulan III
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Semester II
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Semester II
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Pedoman Penatausahaan SKPD
Penyusunan Pedoman Penatausahaan SKPD
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Workshop Penatausahaan Keuangan SKPD
Workshop Penatausahaan Keuangan SKPD
50 Orang
50 Orang
KELUARAN
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penataan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Tahun 2012-2013
Pembenahan Arsip Tidak Beraturan TA 2013
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penataan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Tahun 2014
Pembenahan Arsip Tidak Beraturan TA 2014
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Sosialisasi Pengendalian Keuangan SKPD Akhir Tahun
50 Orang
30 Orang
KELUARAN
7. Bimbingan Teknis Perpajakan Bagi Pelaksana Administrasi Keuangan
SKPD Teknis Perpajakan Bagi Pelaksana
Bimbingan
Administrasi Keuangan SKPD
60 Orang
60 Orang
KELUARAN
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
1 Dokumen
1 Dokumen
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
Rasiolaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi laporan Keuangan
100 Persen
100 Persen
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47 Persen
75,47 Persen
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
74,57
74,57
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Sosialisasi Pengendalian Keuangan SKPD Akhir Tahun
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.14
01
01
01
02
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.14
Ketenaga Kerjaan
UNIT ORGANISASI
:
1.14 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.14 . 1.14.01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Prov. Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
2
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.841.937.300,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
HUDAYA
NIP
:
19580612 198503 1 017
JABATAN
:
KEPALA
(Satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.14
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.14
Ketenaga Kerjaan
Unit Organisasi
:
1.14 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1.14 . 1.14.01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Prov. Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
KELUARAN
Ekspos Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017
1 Dokumen
KELUARAN
P
P
P
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Laporan Triwulanan Disnakertrans APBD Provinsi Banten Tahun 2015 Ke Biro Ekbang
1 Dokumen
KELUARAN
P P
P
1 Dokumen
KELUARAN
Rapat Internal Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2015
1 Dokumen
KELUARAN
Rapat Internal Revisi Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2012-2017
1 Dokumen
KELUARAN
V
!P P "
1 Dokumen
CAPAIAN PROGRAM
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
CAPAIAN PROGRAM
SETELAH PERUBAHAN
100 %
100 %
Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian, dan Evaluasi laporan
Keuangan
Tersedianya
Dokumen Penatausahaan, Pengendalian,
dan Evaluasi laporan Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.900.000.000
Rp. 1.841.937.300
MASUKAN
Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia
8 Orang
8 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Orang
12 Orang
KELUARAN
Forum SKPD Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Tahun 2015
Forum SKPD Bidang Ketenagakerjaan Dan
Ketransmigrasian Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan, Pembahasan dan Finalisasi Renja Disnakertrans ProvinsiPenyusunan,
Banten Tahun
2016
Pembahasan
dan Finalisasi Renja
Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2016
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan LKPJ Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2015
Penyusunan LKPJ Disnakertrans Provinsi Banten
Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan LAKIP Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2015
Penyusunan LAKIP Disnakertrans Provinsi Banten
Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Laporan Triwulanan Disnakertrans APBD Provinsi BantenPenyusunan
Tahun 2015Laporan
Ke Bappeda
Triwulanan Disnakertrans APBD
Provinsi Banten Tahun 2015 Ke Bappeda
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan RKA dan DPA Disnakertans Provinsi Banten Tahun 2016 Penyusunan RKA dan DPA Disnakertans Provinsi
Banten Tahun 2016
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan RKA dan DPA Perubahan Disnakertans Provinsi Banten Tahun
2015 RKA dan DPA Perubahan Disnakertans
Penyusunan
Provinsi Banten Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Rapat Evaluasi Triwulanan Program dan Kegiatan Disnakertrans Provinsi
Banten
Tahun
2015
Rapat
Evaluasi
Triwulanan
Program dan Kegiatan
Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Konsinyering Pembentukan Raperda Bidang Ketenagakerjaan Disnakertrans
Provinsi
Banten Tahun
2015 Bidang
Konsinyering
Pembentukan
Raperda
Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Banten Tahun
2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Fasilitasi Pembentukan Raperda Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi
Banten
Tahun 2015Raperda Ketenagakerjaan
Fasilitasi
Pembentukan
Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
! R
$
P
1 Dokumen
1 Dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan
K#
KELUARAN
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Provinsi Banten
Tahun 2012-2017
Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra)
Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2012-2017
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Koordinasi Dan Konsultasi Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2015
Koordinasi
Dan Konsultasi Perencanaan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
1 Dokumen
Focus Group Discussion (FGD) Masalah
Pengangguran Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Tahun 2015
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
100 %
100 %
MANFAAT
Tingkat Capaian Sasarn RPJMD
Tingkat Capaian Sasarn RPJMD
70 %
70 %
DAMPAK
Indeks Pembangunan Daerah
Indeks Pembangunan Daerah
74,57 %
74,57 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
A%&'&()' *+,-&./'('&-, 0'123 4&-(/- 5&- A%&'&()' *+,-&./'('&-, 6&7861(&
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.14
01
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.14
Ketenaga Kerjaan
UNIT ORGANISASI
:
1.14 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.14 . 1.14.01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
10.570.150.600,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
HUDAYA
NIP
:
19580612 198503 1 017
JABATAN
:
KEPALA
(Sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu enam ratus rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.14
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.14
Ketenaga Kerjaan
Unit Organisasi
:
1.14 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1.14 . 1.14.01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumahtanggaan
Meningkatnya
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di Dalam danRasio
ke Luar
Daerah
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar
Daerah
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Aparatur
Meningkatnya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
Meningkatnya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 2.679.109.600
Rp. 10.570.150.600
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Personil
Personil
5 Orang
5 Orang
KELUARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
12 Bulan
Jasa Konsultasi (10 Paket), Kendaraan Roda
4 (2 Unit), Mobile Training Unit (4 unit),
Kendaraan Roda 2 (5 Unit), Pesawat
Terbang (1 Unit), Mesin Pesawat dan
kelengkapannya (1 Paket), Mesin Tik (2
Buah), Mesin Copy (1 Unit), Lemari Arsip 3
Buah,
KELUARAN
Penghancur Kertas (2 Buah), Kursi Kerja (35
Buah), Meja Kerja (35 Buah), Wood Blade
9:; ?@BCDE 9 F@GDE> HIJ@ L9 F@GDEM>
Pintu 1 Paket, AC Stand (2 Unit),
KELUARAN
AC Split (16 Unit), Wallpaper (1 Paket),
NIJJD O@GDB L= QSTEM> HIUSW HXYED< L9 HDEM>
KELUARAN
Lampu Downlead (1 Paket), Lampu Taman
(6 Buah), Komputer PC (10 Unit), Note Book
(5 Unit), Laptop (10 Unit), Printer (17
Unit),Scanner(1 Unit)
KELUARAN
Printer (2 Unit), Jaringan Internet (1 Paket),
Meja Rapat Pejabat (1 Set), Kursi Rapat
Z[\D\UET]D L=^ _U@`M> ?@
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.14
01
01
01
01
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.14
Ketenaga Kerjaan
UNIT ORGANISASI
:
1.14 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.14 . 1.14.01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
2
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
483.655.300,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
HUDAYA
NIP
:
19580612 198503 1 017
JABATAN
:
KEPALA
(Empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.14
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.14
Ketenaga Kerjaan
Unit Organisasi
:
1.14 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1.14 . 1.14.01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
CAPAIAN PROGRAM
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
100 %
100 %
Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian, dan Evaluasi laporan
Keuangan
Tersedianya
Dokumen Penatausahaan, Pengendalian,
dan Evaluasi laporan Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 501.800.000
Rp. 483.655.300
MASUKAN
SDM
SDM
11 Orang
12 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
1 Tahun
1 Tahun
KELUARAN
Pelayanan Administrasi Keuangan
Pelayanan Administrasi Keuangan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Laporan Keuangan Triwulan I
Laporan Keuangan Triwulan I
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Semester I
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Semester I
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Laporan Keuangan Triwulan III
Laporan Keuangan Triwulan III
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Semester II
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Semester II
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Pedoman Penatausahaan SKPD
Penyusunan Pedoman Penatausahaan SKPD
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Workshop Penatausahaan Keuangan SKPD
Workshop Penatausahaan Keuangan SKPD
50 Orang
50 Orang
KELUARAN
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penataan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Tahun 2012-2013
Pembenahan Arsip Tidak Beraturan TA 2013
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penataan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Tahun 2014
Pembenahan Arsip Tidak Beraturan TA 2014
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Sosialisasi Pengendalian Keuangan SKPD Akhir Tahun
50 Orang
30 Orang
KELUARAN
7. Bimbingan Teknis Perpajakan Bagi Pelaksana Administrasi Keuangan
SKPD Teknis Perpajakan Bagi Pelaksana
Bimbingan
Administrasi Keuangan SKPD
60 Orang
60 Orang
KELUARAN
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
1 Dokumen
1 Dokumen
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
Rasiolaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi laporan Keuangan
100 Persen
100 Persen
MANFAAT
Cakupan Tindak Lanjut LHP
Cakupan Tindak Lanjut LHP
75,47 Persen
75,47 Persen
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
74,57
74,57
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Sosialisasi Pengendalian Keuangan SKPD Akhir Tahun
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.14
01
01
01
02
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.14
Ketenaga Kerjaan
UNIT ORGANISASI
:
1.14 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.14 . 1.14.01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Prov. Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
2
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.841.937.300,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
HUDAYA
NIP
:
19580612 198503 1 017
JABATAN
:
KEPALA
(Satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.14
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.14
Ketenaga Kerjaan
Unit Organisasi
:
1.14 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1.14 . 1.14.01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Prov. Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
KELUARAN
Ekspos Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017
1 Dokumen
KELUARAN
P
P
P
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Laporan Triwulanan Disnakertrans APBD Provinsi Banten Tahun 2015 Ke Biro Ekbang
1 Dokumen
KELUARAN
P P
P
1 Dokumen
KELUARAN
Rapat Internal Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2015
1 Dokumen
KELUARAN
Rapat Internal Revisi Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2012-2017
1 Dokumen
KELUARAN
V
!P P "
1 Dokumen
CAPAIAN PROGRAM
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
CAPAIAN PROGRAM
SETELAH PERUBAHAN
100 %
100 %
Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian, dan Evaluasi laporan
Keuangan
Tersedianya
Dokumen Penatausahaan, Pengendalian,
dan Evaluasi laporan Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.900.000.000
Rp. 1.841.937.300
MASUKAN
Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia
8 Orang
8 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Orang
12 Orang
KELUARAN
Forum SKPD Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Tahun 2015
Forum SKPD Bidang Ketenagakerjaan Dan
Ketransmigrasian Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan, Pembahasan dan Finalisasi Renja Disnakertrans ProvinsiPenyusunan,
Banten Tahun
2016
Pembahasan
dan Finalisasi Renja
Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2016
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan LKPJ Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2015
Penyusunan LKPJ Disnakertrans Provinsi Banten
Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan LAKIP Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2015
Penyusunan LAKIP Disnakertrans Provinsi Banten
Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Laporan Triwulanan Disnakertrans APBD Provinsi BantenPenyusunan
Tahun 2015Laporan
Ke Bappeda
Triwulanan Disnakertrans APBD
Provinsi Banten Tahun 2015 Ke Bappeda
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan RKA dan DPA Disnakertans Provinsi Banten Tahun 2016 Penyusunan RKA dan DPA Disnakertans Provinsi
Banten Tahun 2016
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan RKA dan DPA Perubahan Disnakertans Provinsi Banten Tahun
2015 RKA dan DPA Perubahan Disnakertans
Penyusunan
Provinsi Banten Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Rapat Evaluasi Triwulanan Program dan Kegiatan Disnakertrans Provinsi
Banten
Tahun
2015
Rapat
Evaluasi
Triwulanan
Program dan Kegiatan
Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Konsinyering Pembentukan Raperda Bidang Ketenagakerjaan Disnakertrans
Provinsi
Banten Tahun
2015 Bidang
Konsinyering
Pembentukan
Raperda
Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Banten Tahun
2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Fasilitasi Pembentukan Raperda Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi
Banten
Tahun 2015Raperda Ketenagakerjaan
Fasilitasi
Pembentukan
Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
! R
$
P
1 Dokumen
1 Dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan
K#
KELUARAN
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Provinsi Banten
Tahun 2012-2017
Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra)
Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2012-2017
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Koordinasi Dan Konsultasi Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2015
Koordinasi
Dan Konsultasi Perencanaan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Tahun 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
1 Dokumen
Focus Group Discussion (FGD) Masalah
Pengangguran Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Tahun 2015
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
100 %
100 %
MANFAAT
Tingkat Capaian Sasarn RPJMD
Tingkat Capaian Sasarn RPJMD
70 %
70 %
DAMPAK
Indeks Pembangunan Daerah
Indeks Pembangunan Daerah
74,57 %
74,57 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
A%&'&()' *+,-&./'('&-, 0'123 4&-(/- 5&- A%&'&()' *+,-&./'('&-, 6&7861(&
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.14
01
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.14
Ketenaga Kerjaan
UNIT ORGANISASI
:
1.14 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.14 . 1.14.01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
10.570.150.600,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
HUDAYA
NIP
:
19580612 198503 1 017
JABATAN
:
KEPALA
(Sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu enam ratus rupiah)
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.14
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.14
Ketenaga Kerjaan
Unit Organisasi
:
1.14 . 1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi
:
1.14 . 1.14.01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
01
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
serta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumahtanggaan
Meningkatnya
Rasio Penyediaan
Barang
dan Jasa
Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di Dalam danRasio
ke Luar
Daerah
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar
Daerah
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Aparatur
Meningkatnya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
Meningkatnya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 2.679.109.600
Rp. 10.570.150.600
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Personil
Personil
5 Orang
5 Orang
KELUARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
12 Bulan
Jasa Konsultasi (10 Paket), Kendaraan Roda
4 (2 Unit), Mobile Training Unit (4 unit),
Kendaraan Roda 2 (5 Unit), Pesawat
Terbang (1 Unit), Mesin Pesawat dan
kelengkapannya (1 Paket), Mesin Tik (2
Buah), Mesin Copy (1 Unit), Lemari Arsip 3
Buah,
KELUARAN
Penghancur Kertas (2 Buah), Kursi Kerja (35
Buah), Meja Kerja (35 Buah), Wood Blade
9:; ?@BCDE 9 F@GDE> HIJ@ L9 F@GDEM>
Pintu 1 Paket, AC Stand (2 Unit),
KELUARAN
AC Split (16 Unit), Wallpaper (1 Paket),
NIJJD O@GDB L= QSTEM> HIUSW HXYED< L9 HDEM>
KELUARAN
Lampu Downlead (1 Paket), Lampu Taman
(6 Buah), Komputer PC (10 Unit), Note Book
(5 Unit), Laptop (10 Unit), Printer (17
Unit),Scanner(1 Unit)
KELUARAN
Printer (2 Unit), Jaringan Internet (1 Paket),
Meja Rapat Pejabat (1 Set), Kursi Rapat
Z[\D\UET]D L=^ _U@`M> ?@