BBTPPI - Han

(1)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI Jalan Ki Mangunsarkoro 6 Semarang – 50136 Tromol Pos 829

(2)

(3)

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

Bab. I Pendahuluan ... 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi ... 1

B. Latar Belakang Kegiatan/Program ... 2

C. Struktur Organisasi ... 3

Bab. II Rencana Program/Kegiatan ... 4

A. Program/Kegiatan Tahun 2015 ... 4

B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan ... 4

Bab. III Pelaksanaan Program/Kegiatan ... 6

A. Hasil Yang Telah Dicapai ... 6

B. Analisis Capaian Kinerja ... 13

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ... 22

D. Langkah Tindak Lanjut ... 23

Bab. IV Penutup ... 25

Lampiran 1: Form A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III Tahun 2015 Lampiran 2: Capaian Kinerja Triwulan III TA. 2015

Lampiran 3: Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BBTPPI TA 2015 Lampiran 4: Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat

(4)

BAB. I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 47/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian dan sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi pencegahan pencemaran industri. Disamping itu sejak 5 Pebruari 2010 BBTPPI Semarang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBTPPI Semarang menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses produk, peralatan dan pencegahan pencemaran industri;

a. Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih teknologi dan konsultasi untuk membantu pengembangan industri guna meminimalisasi dan mencegah terjadi pencemaran akibat aktivitas industri;

b. Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi;

c. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama dan pengembangan manajemen sistem informasi; d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBTPPI, serta

(5)

2 B. LATAR BELAKANG KEGIATAN / PROGRAM

Dalam menjalankan Tupoksi diperlukan perencanaan agar pelaksanaan dapat terarah. Perencanaan memuat program/kegiatan program tahun 2015, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan untuk menilai apakah perencanaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, di samping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program-program yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijaksanaan BPKIMI dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala dan didukung oleh bagian dan bidang-bidang, yaitu

 Bagian Tata Usaha

 Bidang Pengembangan Jasa Teknik

 Bidang Penelitian dan Pengembangan

 Bidang Penilaian Kesesuaian

 Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang

sesuai SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 47/M-IND/Per/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, sebagaimana bagan berikut :

(6)

3 Gambar 1: Struktur Organisasi BBTPPI Semarang

SEKSI INFORMASI

SEKSI PEMASARAN DAN

KERJASAMA

BALAI BESAR

TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

BAGIAN TATA USAHA

BIDANG PENGEMBANGAN

JASA TEKNIK

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG PENILAIAN KESESUAIAN

SUB BAGIAN

PROGRAM DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DAN PRODUKSI BERSIH

SEKSI BIOTEKNOLOGI

LINGKUNGAN

SEKSI PENGUJIAN DAN

KALIBRASI

SEKSI SERTIFIKASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(7)

BAB. II

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN

A. PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2015

Dalam tahun 2015, terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, 1 (satu) kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dengan 7 (tujuh) Output, yaitu :

1. Hasil Kajian / Penelitian penguasaan Teknologi Industri 2. Layanan Jasa Teknis

3. Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri

4. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 5. Layanan Perkantoran

6. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 7. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Sasaran dan Indikator kinerja program/kegiatan Satker Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2015 dituangkan dalam Tabel 1 sebagai berikut : Program : Program Penelitian dan Pengembangan Industri

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (1873)

(8)

5 Tabel 1: Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian Hasil Teknologi yang dapat

menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi 2 Meningkatnya kerja sama

litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

1 Kerjasama 3 Meningkatkan kualitas

pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5) 4 Meningkatnya publikasi

ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

9 KTI 5 Meningkatnya jasa pelayanan

teknis kepada dunia usaha

Jumlah sampel 8000 Sampel Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan 6 Meningkatnya Kompetensi

SDM (Peserta Pelatihan)

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

20 Orang Jumlah pengadaan alat

laboratorium

(9)

BAB. III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

1. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Fisik Sampai Tw III 2015 Realisasi Progress (%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 2 Penelitian 71 Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 75

Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi

3 Paket Teknologi

2 Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

1 Kerjasama 1 Kerjasama 78

3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5)

Indeks 4 (skala 1-5)

4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

9 KTI 9 KTI 75

5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah sampel 8000 Sampel 7387

Sampel

Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan

426 Perusahaan

6 Meningkatnya Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

20 Orang 24 orang 120

Jumlah pengadaan alat laboratorium

12 alat 34 Alat 283

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja: a. Hasil litbang yang siap diterapkan

Merupakan hasil litbang model/ prototype yang telah diuji dalam lingkungan yang relevan dan teknometernya mencapai minimal skala 6 atau sudah terdapat teknoekonomi dan studi kelayakannya.

Sasaran

Strategis I Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan III

Fisik

Realisasi Progress (%)

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan

2 Penelitian 2 Penelitian 71

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 75

Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Paket Teknologi 3 Paket Teknologi 75

(10)

7 Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 71 %, yang meliputi kegiatan Pembuatan prototype alat digester biogas model FDHRAR dan unit penunjangnya di industri CPO; Supervisi tim teknis litbang di lapangan; Rapat internal tim teknis litbang telah selesai dilaksanakan; Uji karakterisasi, test kebocoran; seeding mikroba dan aklimatisasi /adaptasi air limbah CPO serta ujicoba proses pengolahan digestasi dengan prototype peralatan; Uji karakterisasi sistem peralatan proses purifikasi yang sudah diperbaiki dan dinstal ulang; Pengambilan sampel gas NH3, H2S, dan CO2 perlu diuji lagi sampai 3-5 kali, untuk mendapatkan hasil yang akurat; melakukan variasi laju alir gas sehingga diketahui konsentrasi gas methan yang terpurifikasi.

b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/industri pada TA.2015, dan sudah terdapat bukti kerja sama/MoU. Hasil litbang tersebut telah dapat digunakan untuk kegiatan produksi oleh industri.

Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 75 %, meliputi kegiatan Percobaan laboratorium tahap rekristalisasi insitu yodisasi dengan variabel penambahan KIO3. Kondisi operasi terpilih yaitu : limbah padat yang didaur ulang adalah formula 45% blotong kotor : 45% blotong bersih : 10 % garam sapon,

dan formula 50% blotong kotor : 50% blotong bersih. Kondisi operasi lainnya yaitu jumlah pemakaian Natrium karbonat 4 gr/ L larutan garam 24 Be, sehingga

diperoleh garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI 3556-2010; Penyiapan lahan untuk meja kristalisasi menggunakan sejenis geomembrane serta pemasangan alat; Uji coba penerapan dilakukan 2 kali dengan penggunaan blotong bersih 100%, dapat diperoleh garam kualitas premium dan rendemen minimal 80%.

c. Hasil Teknologiyang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Merupakan hasil penelitian yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri.

Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 75 %, meliputi kegiatan Pada PT. Herculon Carpet yaitu: kajian lapangan; Perencanaan modifikasi IPAL; identifikasi dan karakter limbah: perencanaan modifikasi IPAL, pembuatan gambar teknik, presentasi hasil perencanaan; Pengawasan pembangunan fisik dan modifikasi IPAL : Pengawasan pembangunan fisik, uji kebocoran. Kegiatan pada RS Ken Saras meliputi : Pengumpulan data uji coba lab dan uji coba lapangan

(11)

8 untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan RS. Ken saras, Pengawasan Pembangunan IPAL RS Kensaras. Kegiatan pada PT. Choice Plus Makmur meliputi : Pengumpulan data uji coba lab dan uji coba lapangan untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan Choice Plus, Evaluasi hasil uji IPAL Choice Plus, Desain IPAL, Pembangunan Fisik, Seeding dan Start up

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang

Indikator kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri pada sasaran Strategis II diukur melalui kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/ lembaga/ dunia usaha yang dilaksanakan pada TA. 2015. Kerja sama tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket teknologi atau pengembangan.

Pada Triwulan III TA. 2015 realisasinya adalah 1 kerja sama dengan realisasi fisik sebesar 78%, meliputi kegiatan evaluasi hasil pengujian keausan oleh Lab Bahan Tehnik UGM, mengurusi kelengkapan administrasi terkait permintaan pengujian SEM-EDX untuk sampel sintesis semen berbahan dasar limbah batu alam, melanjutkan membuat logbook penelitian pemanfaatan limbah batu alam untuk subtitusi bahan bangunan, Formulasi dan pencetakan telah selesai dilaksanakan

c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Strategis III diukur dari target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai oleh Satker melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Minimal indeks 4, dengan range indeks 1- 5 yang dilaksanakan pada TA. 2015.

Sasaran

Strategis II Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan III

Fisik

Realisasi Progress (%)

Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

1 Kerjasama 1 Kerjasama 78

Sasaran

Strategis III Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan III

Fisik

Realisasi Progress (%)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 4 (skala 1-5)

4 Indeks (skala 1-5)

(12)

9 Pada Triwulan III TA. 2015 realisasinya adalah indeks 4 dengan realisasi fisik sebesar 75%, meliputi kegiatan penyebaran kuesioner dan umpan balik pelanggan berupa mengumpulkan data pelanggan, analisis data pelanggan, edit data pelanggan, dibuatkan daftar, dan mempersiapkan jenis kuesioner pelanggan.

d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Indikator kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada sasaran Strategis IV merupakan hasil karya tulis para peneliti yang dipublikasikan pada penerbit internal maupun eksternal yang dilaksanakan pada TA. 2015.

Pada Triwulan III TA. 2015 realisasinya adalah 9 karya tulis ilmiah dengan realisasi fisik sebesar 75%, meliputi kegiatan penyelesaian koreksi dan penerbitan, koreksi internal naskah telah selesai dilakukan dan selanjutnya menunggu hasil review oleh Mitra Bestari .

e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha terdiri dari Indikator Kinerja:

a. Jumlah Sampel

Indikator jumlah Sampel pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya sampel yang diterima oleh laboratorium layanan Jasa Teknis pada TA. 2015.

Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah sampel adalah 7387 sampel dengan realisasi fisik 92%.

Sasaran

Strategis IV Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan III

Fisik

Realisasi Progress (%)

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

9 KTI 9 KTI 75

Sasaran

Strategis V Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan III

Fisik

Realisasi Progress (%)

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah Sampel 8000 Sampel 7387 Sampel 92

Jumlah Perusahaan yang dilayani

500 Perusahaan

426 Perusahaan

(13)

10 b. Jumlah Perusahaan yang dilayani

Indikator jumlah Perusahaan yang dilayani pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya perusahaan yang dilayani pada TA. 2015.

Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator Jumlah Perusahaan yang dilayani adalah 426 perusahaan dengan realisasi fisik 85%.

f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) terdiri dari Indikator Kinerja:

a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

Indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat pada sasaran Strategis VI diukur melalui banyaknya sertifikat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh pegawai BBTPPI pada TA. 2015.

Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat adalah 24 orang dengan realisasi fisik 120%, meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran peserta kursus dan diklat.

b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium

Indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium pada sasaran Strategis VI diukur melalui pencapaian jumlah pengadaan alat dari target yang telah ditetapkan pada TA. 2015. Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium adalah 34 alat dengan realisasi fisik 283%, meliputi kegiatan pembelian langsung alat laboratorium.

Sasaran

Strategis VI Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan III

Fisik

Realisasi Progress (%)

Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

20 orang 24 orang 120

Jumlah Pengadaan alat laboratorium

(14)

11 2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada Triwulan III TA 2015 (1 Juli - 30 September 2015) terdiri dari Output

:

a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 1,009,571,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp.286,702,000,- ( 28.4 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 23.72 %.

b. Output II : Layanan Jasa Teknis

Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 7,176,645,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp.1,450,007,000,- ( 20.2 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 41.34 %.

c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1,173,323,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp.316,442,000,- ( 26.97 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 20.28 %.

Output I Pagu

(Rp 000)

Realisasi Triwulan III Keuangan

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

1,009,571 286,702 28.40 23.72

Output II Pagu

(Rp 000)

Realisasi Triwulan III Keuangan

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

Layanan Jasa Teknis 7,176,645 1,450,007 20.20 41.34

Output III Pagu

(Rp 000)

Realisasi Triwulan III Keuangan

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

(15)

12 d. Output IV : Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring Dan

Evaluasi

Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 365,141,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp.28,898,000,- ( 7.91 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 19.69 %.

e. Output V : Layanan Perkantoran

Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp. 16,499,828,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp.5,222,296,000,- ( 31.65 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 24.82 %.

f. Output VI : Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 84,500,000,- dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 0% dikarenakan Output VI sampai dengan Triwulan III sudah terealisasi 100%.

Output IV Pagu

(Rp 000)

Realisasi Triwulan III Keuangan

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

Dokumen

Perencanaan/Penganggar an/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

365,141 28,898 7.91 19.69

Output V Pagu

(Rp 000)

Realisasi Triwulan III Keuangan

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

Layanan Perkantoran 16,499,828 5,222,296 31.65 24.82

Output VI Pagu

(Rp 000)

Realisasi Triwulan III Keuangan

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

(16)

13 g. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 1,647,430,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp.1,301,552,000,- ( 79.01 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 38.57 %.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: a. Hasil litbang yang siap diterapkan

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 70% dan terealisasi 71%, sehingga telah mencapai sasaran yang direncanakan. 2 (dua) Judul Penelitian Hasil litbang yang siap diterapkan adalah Pilot Project Unit Produksi Biogas sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Pada Industri CPO dan Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan dari Biogas Air Limbah Industri Tahu.

Kendala yang diahadapi pada penelitian Pilot Project Unit Produksi Biogas sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Pada Industri CPO adalah kadang kadang kran feeding digester macet, sering ada lumpur yg menyumbat.

Output VII

Pagu Realisasi Triwulan III

(Rp 000) Keuangan (Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1,647,430 1,301,552 79.01 38.57

Sasaran

Strategis I Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik Sasaran (%) Realisasi (%) Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan

2 Penelitian 2 Penelitian 70 71

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 73 75

Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Paket Teknologi 3 Paket Teknologi

(17)

14 harus dibesarkan flownya. Kendala yang dihadapi pada Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan dari Biogas Air Limbah Industri Tahu adalah Personil pendukung tim ini sebagian adalah personil pendukung laboratorium yang setiap hari mempunyai jadwal yang sangat sulit dibagi dengan jadwal penelitian, Evaluasi hasil belum bisa dilaksanakan karena uji coba belum dilaksanakan.

b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 73% dan terealisasi 75%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Judul Penelitian Hasil litbang yang telah diimplementasikan adalah Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat IKM Garam Beryodium Melalui Proses Pemurnian dan Kristalisasi Insitu Proses Yodisasi.

Kendala yang dihadapi pada penelitian ini adalah waktu pengendapan baik pada proses pelarutan limbah padat (menghasilkan endapan lumpur/ tanah) dan pengendapan dari proses pemurnian larutan garam 24 Be berupa Mg(OH)2 dan CaCO3 membutuhkan waktu cukup lama, minimnya biaya penelitian sehingga uji coba penerapan secara keseluruhan mulai dari pembuatan larutan garam 23 Be dari hasil pelarutan blotong, pemurnian, yodisasi dan kristalisasi hanya dapat dilakukan sekali saja (tidak ada data ulangan) dan hanya untuk pengolahan blotong bersih 50% dan blotong kotor 50%.

c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 73% dan terealisasi 75%, telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan judul penelitian Modifikasi desain dan Proses IPAL PT. Herculon Carpet, Optimalisasi pengolahan limbah cair RS Ken Saras, Desain unit IPAL PT. Choice Plus Makmur.

(18)

15 b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 78%, telah mencapai sasaran yang direncanakan, berupa Kerjasama Litbang pengolahan limbah padat batu alam dengan BLH kabupaten Cirebon.

Kendala yang dihadapi pada kerjasama ini adalah peralatan yang digunakan masih meminjam pada pihak lainnya, sehingga kita harus menyesuaikan jadwal dengan kesibukan mereka.

c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sampai degan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 75%, sehingga telah mencapai sasaran yang direncanakan. Terget kuesioner yang disebar tahun ini adalah 270 kuesioner yaitu: LSPro 45 kuesioner, Bisqa 25 kuesioner, Pengujian 200 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar untuk sementara sampai akhir bulan Juni sebanyak 127 kuesioner sudah kembali, terdiri dari Bisqa : 16 Kuesioner dengan indeks 4.4, LSPro : 23 Kuesioner dengan indeks 4.4, dan Pengujian : 88 Kuesiuner dengan indeks 3.76. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan menyebar ulang kuesioner yang belum kembali dan mengevaluasi kuesioner yang masuk.

Sasaran

Strategis II Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran (%)

Realisasi (%)

Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

1 Kerjasama 1 Kerjasama 75 78

Sasaran

Strategis III Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran (%)

Realisasi (%)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 4 (skala 1-5)

(19)

16 d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 75%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan berjumlah 9 judul karya tulis ilmiah terdiri dari 3 naskah telah selesai dilakukan koreksi internal yang selanjutnya menunggu hasil review oleh Mitra Bestari, dan 6 naskah telah dipublikasikan oleh penerbit eksternal.

Judul 3 naskah telah selesai dilakukan koreksi internal yang selanjutnya menunggu hasil review oleh Mitra Bestari yaitu: Aplikasi Pengolahan Air Limbah Industri Tapioka Dengan Sistim ABR dan UAF; Pengolahan Air Limbah Industri Karton Boks Dengan Integrasi Upflow Anaerobic Sludge Bed Reactor (UASB) Dan Elektrokoagulasi-Flotasi; Pemanfaatan Konsorsium Mikroba Untuk Meningkatkan Kinerja Sistem Lumpur Aktif;

Judul 6 naskah yang telah dipublikasikan oleh penerbit eksternal yaitu: Rancang Bangun IPAL Industri Kecil Tekstil (study kasus Industri Kecil Washing Jeans di Pekalongan); Technology Hybrid Anaerobic-Wetland untuk Pengolahan Air Limbah Pencucian Jean; Oxidation of Textile Wastewater using Cylinder Ti/ Betha - PbO2 Electroe in Electrocatalytic Tube Reactor; Kajian Upaya Pelestarian Ekosistem Mangrove Berdasarkan Pendekatan Masyarakat (studi kasus di Desa Kartika Jaya, Kec. Patebon, Kab. Kendal); Penggunaan Bakteri halofilik sebagai biokatalisator untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas garam NaCl di meja kristalisasi; Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu Sebagai Sumber Energi Dan Mengurangi Pencemaran Air.

Sasaran

Strategis IV Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran (%)

Realisasi (%)

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

(20)

17 e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Capaian Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha meliputi Indikator Kinerja:

a. Jumlah Sampel

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 92%, telah mencapai sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi jumlah pengujian 7387 sampel terdiri dari 1538 sampel Pengujian Lab Aneka Komoditi, 1056 sampel Pengujian Lab Udara, 4793 sampel Pengujian Lab Limbah.

Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan meningkatkan pelayanan sesuai SPM.

b. Jumlah Perusahaan yang dilayani

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 85%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi perusahaan yang dilayani berjumlah 726 perusahaan dengan Jenis industri yang dilayani: 8 rambut palsu, 58 tekstil, 60 makanan, 9 minuman, 5 jamu, 33 pemerintah, 25 BUMN, 18 migas, 10 kayu, 13 furniture, 6 kertas, 9 farmasi, 38 AMDK, 6 rokok, 15 rumah sakit, 3 pupuk, 9 logam dan mesin, 1 pakan ternak, 9 gula, 10 garam, 77 lain-lain.

Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan meningkatkan pelayanan untuk perusahaan yang terkait dengan properda, pelayanan yang terkait dengan pemantauan lingkungan.

Sasaran

Strategis V Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran (%)

Realisasi (%)

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah Sampel 8000 Sampel 7387 Sampel 75 92

Jumlah Perusahaan yang dilayani

500 Perusahaan

426 Perusahaan

(21)

18 f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Capaian Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) meliputi Indikator Kinerja:

a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

Sampai Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 120%, telah melebihi capaian sasaran yang direncanakan. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat untuk mengikuti diklat struktural, fungsional dan teknis sebanyak 24 orang yaitu 16 orang mengikuti diklat Teknis, 5 orang mengikuti diklat Struktural, 3 orang mengikuti diklat Fungsional (terlampir).

b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 283%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Jumlah Pengadaan alat laboratorium telah terealisasi 34 alat yaitu 4 pH meter, 1 Benchtop conductivity meter, 2 Sound level meter, 4 Barometer, 3 Genset portable, 1 AAS, 2 Conductivitymeter portable, 1 Oven, 3 Hotplate, 5 UPS, 1 Magnetic stirer, 2 Free chlorine portable photometer, 2 Digital buret, 1 Waterbath, 1 Portable turbidimeter, 1 pH benchtop meter.

Sasaran

Strategis VI Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran (%)

Realisasi (%)

Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

20 orang 24 Orang 75 120

Jumlah Pengadaan alat laboratorium

(22)

19 2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Output Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran industri pada Triwulan III TA 2015 (1 Juli – 30 September 2015) terdiri dari Output

:

a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Output I Pagu

(Rp 000)

Triwulan III Realisasi s/d Triwulan III

Keuangan Fisik Keuangan Fisik

S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

1,009,571 19.12 28.40 34.35 23.72 78.53 52.91 76.78 78.54

Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan III, realisasi keuangan sebesar 28.4 % (Rp. 286,702,000,-) telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 19.12 %, untuk realisasi fisik sebesar 23.72 % belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 34.35 %.

Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan Bahan dan peralatan penelitian baru selesai pada akhir triwulan III sehingga realisasi keuangan belum bisa diproses. Tindak lanjut yang diperlukan untuk triwulan berikutnya yaitu pertanggungjawaban atau realisasi keuangan dilakukan pada awal bulan triwulan IV

b. Output II : Layanan Jasa Teknis

Output II _{(Rp 000)}Pagu

Triwulan III Realisasi s/d Triwulan III

Keuangan Fisik Keuangan Fisik

S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Layanan Jasa Teknis 7,176,645 20.58 20.20 29.71 41.34 70.78 49.93 72.31 96.86

Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan III, realisasi keuangan sebesar 20.2 % (Rp.1,450,007,000,-) belum mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 20.58 %, untuk realisasi fisik sebesar 41.34 % telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 29.71%.

(23)

20 Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan realisasi penerimaan baru mencapai 67,82% sehingga sasaran keuangan 70% belum tercapai, hal tersebut dikarenakan ketergantungan terhadap cash flow BLU. Tindak lanjut yang diperlukan untuk triwulan berikutnya yaitu mengoptimalkan penagihan terhadap pelanggan dalam rangka peningkatan penerimaan PNBP/ BLU.

c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Output III _{(Rp 000)}Pagu

Triwulan III Realisasi s/d Triwulan III

Keuangan Fisik Keuangan Fisik

S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

1,173,323 20.76 26.97 34.91 20.28 68.24 52.93 72.22 82.54

Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri pada Triwulan III, realisasi keuangan sebesar 26.97 % (Rp. 316,442,000,-) telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 20.76 %, untuk realisasi fisik sebesar 20.28 % belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 34.91 %.

Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan pekerjaan sudah dilakukan sedangkan pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses pengajuan ke KPPN.

d. Output IV : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring Dan Evaluasi

Output IV Pagu

(Rp 000)

Triwulan III Realisasi s/d Triwulan III

Keuangan Fisik Keuangan Fisik

S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Dokumen Perencanaan/Penganggaran /Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

365,141 28.65 7.91 26.64 19.69 81.94 41.04 65.66 69.51

Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi di Triwulan III belum mencapai sasaran yang direncanakan, capaian realisasi keuangannya sebesar 7.91 % (Rp. 28,898,000,-)

(24)

21 sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 28.65%, dengan realisasi fisik sebesar 19.69% dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 26.64%.

Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan:

1. Pada kegiatan penyusunan program: pembiayaan sebagian berasal dari anggaran BLU sehingga mengakibatkan kegiatan yang dibiayai BLU ini belum direalisasikan secara optimal karena penerimaan BLU masih 67,82%,

2. Pada kegiatan Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah Selama 1 Tahun: pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses pengajuan ke KPPN,

3. Pada kegiatan Efektifitas Kegiatan Balai: pekerjaannya masih menunggu Hasil penelitian mencapai 90%.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk triwulan berikutnya yaitu pertanggungjawaban atau realisasi keuangan dilakukan pada awal bulan triwulan IV

e. Output V : Layanan Perkantoran

Output V Pagu

(Rp 000)

Triwulan III Realisasi s/d Triwulan III

Keuangan Fisik Keuangan Fisik

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%)

S (%)

R (%) Layanan Perkantoran 16,499,828 24.34 31.65 26.76 24.82 71.83 74.28 76.26 78.12

Output Layanan Perkantoran pada Triwulan III, realisasi keuangan sebesar 31.65 % (Rp. 5,222,297,000,-) telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 24.34 %, untuk realisasi fisik sebesar 24.82 % belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 26.76 %.

Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan dan fisik telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan realisasi fisik 78.12% dan realisasi keuangan sebesar 74.28% (Rp.12,256,000,000,-).

(25)

22 f. Output VI : Perangkat Pengolah data dan Komunikasi

Output VI Pagu

(Rp 000)

Triwulan III Realisasi s/d Triwulan III

Keuangan Fisik Keuangan Fisik

S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi

84,500 - - 29.00 - 100 98.93 100 100

Secara kumulatif Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sampai dengan Triwulan III telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 98.93% (Rp. 83,596,000).

g. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

Output VII Pagu

(Rp 000)

Triwulan III Realisasi s/d Triwulan III

Keuangan Fisik Keuangan Fisik

S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

1,647,430 79.57 79.01 46.84 38.57 87.86 87.12 87.86 87.86

Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran di Triwulan III belum mencapai sasaran yang direncanakan, capaian realisasi keuangannya sebesar 79.01 % (Rp. 1,301,552,193,-) sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 79.57%, dengan realisasi fisik sebesar 38.57% dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 46.84%.

Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan realisasi fisik 87.86% dan realisasi keuangan sebesar 87.12% (Rp.1,435,241,000,-).

C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

1. Hambatan/Kendala Pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin)

Dalam pelaksanaan penetapan kinerja (tapkin) anggaran tahun 2015 sampai dengan Triwulan III realisasinya semua indikator telah mencapai sasaran, namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala antara lain sebagai berikut:

(26)

23 a. Pada penelitian Pilot Project Unit Produksi Biogas sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Pada Industri CPO adalah terkadang kran feeding digester macet, sering ada lumpur yg menyumbat sehingga harus dibesarkan flownya. b. Pada Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan dari Biogas Air Limbah Industri Tahu

adalah Personil pendukung tim ini sebagian adalah personil pendukung laboratorium yang setiap hari mempunyai jadwal yang sangat sulit dibagi dengan jadwal penelitian, Evaluasi hasil belum bisa dilaksanakan karena uji coba belum dilaksanakan.

c. Pada Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat IKM Garam Beryodium Melalui Proses Pemurnian dan Kristalisasi Insitu Proses Yodisasi adalah waktu pengendapan baik proses pelarutan limbah padat (menghasilkan endapan lumpur/ tanah) dan pengendapan dari proses pemurnian larutan garam 24 Be berupa Mg(OH)2 dan CaCO3 membutuhkan waktu cukup lama, minimnya biaya penelitian sehingga uji coba penerapan secara keseluruhan mulai dari pembuatan larutan garam 23 Be dari hasil pelarutan blotong, pemurnian, yodisasi dan kristalisasi hanya dapat dilakukan sekali saja (tidak ada data ulangan) dan hanya untuk pengolahan blotong bersih 50% dan blotong kotor 50%. d. Pada Kerjasama Litbang pengolahan limbah padat batu alam dengan BLH kabupaten

Cirebon adalah peralatan yang digunakan masih meminjam pada pihak lainnya, sehingga kita harus menyesuaikan jadwal dengan kesibukan mereka.

2. Hambatan/Kendala Pelaksanaan Output kegiatan

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015, pada Triwulan III masih terdapat hambatan dan kendala antara lain sebagai berikut :

a. Realisasi keuangan belum mencapai target yang disebabkan pengadaan bahan dan peralatan baru selesai pada akhir triwulan III

b. Realisasi penerimaan baru mencapai 67,82% sehingga sasaran keuangan 70% belum tercapai karena ketergantungan terhadap cash flow BLU

c. Pekerjaan sudah dilakukan sedangkan pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses pengajuan ke KPPN

d. Pada kegiatan penyusunan program: pembiayaan sebagian berasal dari anggaran BLU sehingga mengakibatkan kegiatan yang dibiayai BLU ini belum direalisasikan secara optimal dan kegiatan Efektifitas Kegiatan Balai pekerjaannya masih menunggu Hasil penelitian mencapai 90%.

(27)

24 D. LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin)

Secara umum pada Triwulan selanjutnya akan dilanjutkan pelaksanaan program-program sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Penetapan Kinerja adalah :

a. Pada Indikator Hasil litbang yang siap diterapkan langkah tindak lanjutnya adalah melanjutkan ujicoba proses operasional sistem sampai kondisi steady state, pemantauan pH dan suhu in-out digester secara harian, analisis per 10 hari operasional proses untuk air limbah input dan output digester serta analisis komponen biogas keluar digester. Koordinasi ulang dengan tim laboratorium, cari jadwal kembali, mulai uji coba.

b. Pada Indikator Hasil litbang yang telah diimplementasikan adalah percobaan penerapan dilakukan di UD. Apel merah terutama sampai pada proses pemurnian blotong bersih.

2. Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Output kegiatan

Langkah langkah dalam pelaksanaan Output kegiatan untuk Triwulan selanjutnya adalah:

a. Pertanggungjawaban atau realisasi keuangan akan dilakukan pada awal bulan triwulan IV. b. Mengoptimalkan penagihan terhadap pelanggan dalam rangka peningkatan penerimaan

(28)

BAB. IV

P E N U T U P

Laporan Triwulan III ini merupakan hasil realisasi kegiatan pada periode Triwulan III, yang merupakan penjabaran dari rencana kegiatan anggaran tahun 2015. Dalam pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan III, belum ada kendala yang berarti. Dengan tersusunnya Laporan Triwulan III ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan anggaran tahun 2015.

(29)

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi 4. Nomor Kode dan Nama Program 5. Indikator Hasil

6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1

8. Penanggung Jawab Kegiatan

9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

No. Loan PHLN Rupiah Total

2 3 4 5 6 7

001 - 1,009,571 1,009,571 Jumlah penelitian yang dilakukan 12 Hasil Litbang

003 - 7,176,645 7,176,645 Jumlah jasa layanan teknis 7 Layanan

004 - 1,173,323 1,173,323 Jumlah kegiatan pengembangan kelembagaan 4 Kegiatan

005 - 365,141 365,141 Jumlah kegiatan perencanaan/ penganggaran/

pelaporan/ monev

3 Dokumen

994 - 16,499,828 16,499,828 Jasa layanan perkantoran 12 Bulan Layanan

996 - 84,500 84,500 Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

14 Unit

997 - 1,647,430 1,647,430 Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas kantor 34 Unit

- 27,956,438 27,956,438

: 04.07. Industri Dan Konstruksi

: (247161) BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG : 04. Ekonomi

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya k : 1873 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

: Dr. Ir. Sudarto, MM : Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 : DIPA-019.07.2.247161/2015

Nomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)

Total

Layanan Jasa Teknis

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

Dokumen

Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Layanan Perkantoran

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

(30)

001 59.41 24.51 42.42 54.81 19.12 28.40 34.35 23.72 78.53 52.91 76.78 78.54 JAWA TENGAH

003 50.20 29.73 42.59 55.52 20.58 20.20 29.71 41.34 70.78 49.93 72.31 96.86 JAWA TENGAH

004 47.48 25.96 37.31 62.26 20.76 26.97 34.91 20.28 68.24 52.93 72.22 82.54 JAWA TENGAH

005 53.29 33.13 39.02 49.82 28.65 7.91 26.64 19.69 81.94 41.04 65.66 69.51 JAWA TENGAH

994 47.49 42.63 49.50 53.30 24.34 31.65 26.76 24.82 71.83 74.28 76.26 78.12 JAWA TENGAH

996 100.00 98.93 71.00 100.00 - - 29.00 - 100.00 98.93 100.00 100.00 JAWA TENGAH

997 8.29 8.12 41.02 49.29 79.57 79.01 46.84 38.57 87.86 87.12 87.86 87.86 JAWA TENGAH

46.54

35.98 46.39 54.16 26.27 30.78 29.32 29.50 72.81 66.76 75.71 83.66

Layanan Perkantoran

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Jumlah

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan

(31)

(32)

diterapkan

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 22.02 26.17 25 28 35.31 21.26 25 32 26.5 3.36 23 15 83.83 50.79 73 75

Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi

3 Paket Teknologi

3.33 0 25 27 36.86 9.86 35 38 22.18 1.19 13 10 62.37 11.05 73 75

2 Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

1 Kerjasama 1 Kerjasama 7.15 7.48 25 30 43.89 17.12 35 30 12.98 58.58 15 18 64.02 83.18 75 78

3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4

(skala 1-5)

Indeks 4 (skala 1-5)

25 25 25 25 25 25 75 75

4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

9 KTI 9 KTI 25 25 25 35 25 15 75 75

Jumlah sampel 8000

Sampel

7387 Sampel

25 29 25 33 25 30 75 92

Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan

426 Perusahaan

25 50 25 29 25 6 75 85

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

20 Orang 24 Orang 15 16 35 84 25 20 75 120

Jumlah pengadaan alat laboratorium

12 alat 34 alat 25 41.7 25 75 25 166 75 283

6 Meningkatnya

Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

(33)

1 1873.001 - Pemanfaatan Limbah Penambangan Batu Alam Untuk Bahan Bangunan 42.670.000 64,02% 83,18% 76,75% 86,65%

2 1873.001 - Pengembangan Manajemen Litbang 9.351.000 100,00% 21,39% 60,89% 76,5%

3 1873.001 - Pengembangan Kompetensi Peneliti 6.816.000 67,49% 92,20% 78,50% 92,5%

4 1873.001 - Seminar Hasil Litbang 12.476.000 73,74% 23,53% 60,00% 68.00%

5 1873.001 - Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Xilitol Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Tandan Kosong Kelapa Sawit

18.440.000 83,73% 57,93% 66,96% 75.00%

6 1873.001 - Pengembangan Bahan Bangunan Yang Ramah Lingkungan 20.330.000 53,76% 43,55% 62,35% 69,6%

7 1873.001 - Modifikasi Teknologi Wet Scrubber Menggunakan Pendekatan Plc Pada Emisi Partikulat, Untuk Meminimalkan Penggunaan Spray Water Pada Perangkat Pengendali Cemaran Berbasis Wet

27.700.000 98,19% 72,64% 68,14% 75,5%

8 1873.001 - Optimalisasi Technologi Biogas Secara An-aerob Bertingkat Pada Industri Tahu 18.160.000 95,93% 15,31% 71,67% 86,45% 9 1873.001 - Komparasi Metode Uji Total Coliform Dan Coli Tinja Berbasis Mpn Dan Enzim Substrat 20.040.000 100,00% 97,26% 89,38% 97,45% 10 1873.001 - Pengkajian Permasalahan Industri Bidang Lingkungan Sebagai Bahan Litbang Ta 2016 70.364.000 71,93% 38,96% 60,00% 62.00% 11 1873.001 - Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan Dari Biogas Air Limbah Industri Tahu 43.680.000 92,08% 17,35% 65,00% 71,25% 12 1873.001 - Optimalisasi Pengolahan Limbah Organik Dengan Teknologi Uasb Biofilter Di Industri Kecap 44.420.000 80,89% 67,43% 62,73% 69,5% 13 1873.001 - Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat Ikm Garam Beryodium Melalui Proses

Pemurnian Dan Rekristalisasi Insitu Proses Yodisasi

28.845.000 83,83% 50,79% 63,50% 62.00%

14 1873.001 - Pengembangan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri Farmasi 19.310.000 86,48% 73,89% 76,00% 92,6%

15 1873.001 - Imobilisasi Konsorsium Bakteri Anaerobik Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengolahan Air Limbah Tekstil

251.480.000 74,72% 36,52% 60,00% 65,5%

16 1873.001 - Pilot Project Unit Produksi Biogas Sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Model Fdhrar Pada Industri Cpo

375.489.000 83,49% 29,39% 70,00% 70.00%

17 1873.003 - Kerjasama Dengan Dunia Industri 360.770.000 62,37% 11,05% 61,25% 59.00%

18 1873.003 - Pengujian Kalibrasi 17.100.000 64,91% 11,70% 55,00% 43.00%

19 1873.003 - Pengujian Sni 212.200.000 48,61% 49,75% 68,00% 60.00%

20 1873.003 - Bimbingan Set Up Dokumen 43.160.000 66,27% 11,40% 61,33% 77,5%

21 1873.003 - Sertifikasi Produk 105.680.000 99,99% 78,83% 60,91% 91.00%

22 1873.003 - Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 197.865.000 39,66% 19,59% 65,52% 100.00%

23 1873.003 - Audit Air Dan Lingkungan 240.489.000 33,27% 13,13% 52,00% 78,5%

24 1873.003 - Audit Energi 446.413.000 100,00% 25,66% 83,00% 92,05%

25 1873.003 - Pelatihan Pada Industri 337.612.000 87,71% 31,33% 66,67% 60.00%

26 1873.003 - Pengujian Pengendalian Pencemaran Dan Aneka Komoditi 5.215.356.000 68,14% 48,32% 61,00% 100.00%

27 1873.004 - Pengembangan Sentra Hki 18.404.000 54,24% 40,39% 50,00% 50.00%

28 1873.004 - Desiminasi Hasil Litbang 56.957.000 96,07% 72,66% 67,33% 95.00%

29 1873.004 - Pelaksanaan Penilaian 5k 54.662.000 41,30% 40,97% 70,00% 73,75%

30 1873.004 - Layanan Publik 73.000.000 100,00% 99,86% 75,56% 100.00%

31 1873.004 - Pengembangan Sistem Informasi Bbtppi 39.110.000 55,61% 71,00% 55,71% 74.00%

32 1873.004 - Promosi Layanan Balai 155.818.000 93,36% 74,20% 68,33% 94.00%

33 1873.004 - Penerbitan Majalah/ Jurnal 40.708.000 53,29% 0,49% 30,00% 31,25%

34 1873.004 - Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 33.670.000 79,65% 47,59% 73,33% 100.00%

35 1873.004 - Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 195.586.000 60,31% 47,39% 60,00% 100.00%

(34)

41 1873.994 - Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 1.170.762.000 65,09% 60,78% 64,00% 65,8%

42 1873.994 - Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium 202.000.000 66,67% 33,29% 60,00% 67.00%

43 1873.994 - Pengadaan Bahan Kimia 702.379.000 100,00% 97,48% 100,00% 100.00%

44 1873.994 - Penyelenggaraan Laboratorium/ Bahan 526.735.000 96,14% 65,86% 64,00% 100.00%

45 1873.994 - Pengelolaan Laboratorium Limbah B3 37.466.000 47,57% 47,37% 43,57% 53,5%

46 1873.994 - Langganan Daya Dan Jasa 596.200.000 69,42% 63,05% 60,00% 60.00%

47 1873.994 - Perawatan Kendaraan Bermotor 108.330.000 65,49% 69,57% 63,64% 67.00%

48 1873.994 - Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 12.413.966.000 60,69% 67,30% 68,00% 68.00%

49 1873.994 - Pengadaan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 118.800.000 66,67% 52,78% 60,00% 70,3%

50 1873.994 - Poliklinik/obat-obatan (termasuk Honor Dokter Dan Perawatan) 59.000.000 66,67% 36,53% 70,91% 73,6%

51 1873.994 - Pengadaan Toga/pakaian Kerja/pesuruh/perawat/dokter/satpam/tenaga Teknis Lainnya 24.680.000 100,00% 100,00% 100,00% 100.00%

52 1873.994 - Perawatan Gedung Kantor 496.000.000 50,81% 79,57% 64,00% 68,5%

53 1873.994 - Perbaikan Inventaris Kantor 43.510.000 66,66% 33,95% 66,67% 67.00%

54 1873.996 - Peralatan Komputer Dan Aksesoris 84.500.000 100,00% 98,93% 100,00% 100.00%

55 1873.997 - Sarana Laboratorium 1.345.830.000 100,00% 99,36% 64,44% 100.00%

56 1873.997 - Sarana Perkantoran 101.600.000 100,00% 96,56% 68,13% 100.00%

57 1873.997 - Sarana Laboratorium Litbang 200.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0.00%

(35)

1 Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Rochmat Dwi Karwanto, S.Kom 10-Mar-15 Pusdatin Arif Hidayat, S.Kom

2 Manajemen Kepuasan Pelanggan Berdasarkan ISO 10002 : 2004

Hendriyanto, S.Kom 1 - 2 April 2015 P2SMTP-LIPI

Arif Hidayat, S.Kom Bandung

3 Diklat Pengadaan Barang & Jasa Erlina Kusuma Wati 8-11 April 2015 Diponegoro Smart Solution

Rado Hanna Piala Semarang

Besse Minta Sari, A.Md 5 – April 5 Mitra Training & Consulting

Ratna Astuti, A.Md Cepu

5 Adi Prasetio, S.Si 8 – April 5

Ikha Rasti Julia Sari, ST, M.Si

6 Novarina Irnaning H,S.Si,M.Si UGM LPPT

Meylisa Fatmasari,STP

7 Pengolahan Limbah Hasil Pertanian, Pasar & Industri Rizal Awaludin Malik, S,Si 9 - 11 Juni 2015 BBIA Bogor

Aditya Pradhana, A.Md Ratna Astuti, A.Md Erni Susanti, A.Md

1 Diklat PPNS 2015 Dr. Ir. Sudarto, MM 20 April s/d 21 Mei 2015 Ka. BPKIMI

Drs. Budi Nur Prasetyo, M.Si Jakarta

2 Orientasi Tupoksi CPNS 2015 Rizal Awaludin Malik 30 Maret - 2 April 2015 Biro Kepegawaian

3 Diklat PIM. III Ir. Didik Harsono 7 April - 7 Juni 2015 Pusdiklat Kemenperin

4 Prajab Gol. III Rizal Awaludin Malik 20 Agustus - 10 September 2015 Pusdiklat Kemenperin

1 Diklat Perekayasa Nur Zen, ST 9 - 12 Juni 2015 BPPT, Jakarta

Adi Prasetio, S.Si

2 Diklat Fungsional Peneliti Hanny Vistanti, ST, MT 3 - 23 Mei 2015 Pusbindiklat Peneliti LIPI

Pelatihan Lanjutan Perhitungan Emisi Gerak untuk Industri Pulp & Kertas

Pusat Pengkajian Industri Hijau & Lingkungan Hidup, Jakarta

Diklat Analisis Toksikologi (Uji LD50)

STRUKTURAL

FUNGSIONAL

8 Diklat Pengujian Mutu Barang

6 - 7 Mei 2015

28 September - 15 Oktober 2015 Kemendag Balai Diklat Pengujian Mutu Barang

Pusdiklat - Kemendag 4 Pelatihan Sertifikasu Tenaga Teknik Khusus Migas

(1)

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

S R S R S R S R S R S R

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

001 59.41 24.51 42.42 54.81 19.12 28.40 34.35 23.72 78.53 52.91 76.78 78.54 JAWA TENGAH 003 50.20 29.73 42.59 55.52 20.58 20.20 29.71 41.34 70.78 49.93 72.31 96.86 JAWA TENGAH 004 47.48 25.96 37.31 62.26 20.76 26.97 34.91 20.28 68.24 52.93 72.22 82.54 JAWA TENGAH 005 53.29 33.13 39.02 49.82 28.65 7.91 26.64 19.69 81.94 41.04 65.66 69.51 JAWA TENGAH 994 47.49 42.63 49.50 53.30 24.34 31.65 26.76 24.82 71.83 74.28 76.26 78.12 JAWA TENGAH 996 100.00 98.93 71.00 100.00 - - 29.00 - 100.00 98.93 100.00 100.00 JAWA TENGAH 997 8.29 8.12 41.02 49.29 79.57 79.01 46.84 38.57 87.86 87.12 87.86 87.86 JAWA TENGAH

46.54

35.98 46.39 54.16 26.27 30.78 29.32 29.50 72.81 66.76 75.71 83.66

Lokasi Kegiatan

Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Layanan Perkantoran

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Jumlah

Fisik 1

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan

Output

(2)

(3)

Capaian Kinerja Triwulan III TA. 2015

S R S R S R S R S R S R S R S R

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Hasil litbang yang siap diterapkan

2 Penelitian 2 Penelitian 14.96 0.32 25 30 48.42 12.31 25 22 21.01 15.51 20 19 84.39 28.14 70 71

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 22.02 26.17 25 28 35.31 21.26 25 32 26.5 3.36 23 15 83.83 50.79 73 75

Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi

3 Paket Teknologi

3.33 0 25 27 36.86 9.86 35 38 22.18 1.19 13 10 62.37 11.05 73 75

2 Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

1 Kerjasama 1 Kerjasama 7.15 7.48 25 30 43.89 17.12 35 30 12.98 58.58 15 18 64.02 83.18 75 78

3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5)

Indeks 4 (skala 1-5)

25 25 25 25 25 25 75 75

4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

9 KTI 9 KTI 25 25 25 35 25 15 75 75

Jumlah sampel 8000

Sampel

7387 Sampel

25 29 25 33 25 30 75 92

Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan

426 Perusahaan

25 50 25 29 25 6 75 85

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

20 Orang 24 Orang 15 16 35 84 25 20 75 120

Jumlah pengadaan alat laboratorium

12 alat 34 alat 25 41.7 25 75 25 166 75 283

6 Meningkatnya

Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Triwulan II (%) Triwulan III (%) I Sampai Triwulan III (%)

Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Fisik

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang

dimanfaatkan oleh industri

5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Capaian Sampai Triwulan III

(4)

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BBTPPI TA 2015

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 27.956.438.000

Target Realisasi Target Realisasi Keuangan Keuangan Fisik Fisik

1 1873.001 - Pemanfaatan Limbah Penambangan Batu Alam Untuk Bahan Bangunan 42.670.000 64,02% 83,18% 76,75% 86,65%

2 1873.001 - Pengembangan Manajemen Litbang 9.351.000 100,00% 21,39% 60,89% 76,5%

3 1873.001 - Pengembangan Kompetensi Peneliti 6.816.000 67,49% 92,20% 78,50% 92,5%

4 1873.001 - Seminar Hasil Litbang 12.476.000 73,74% 23,53% 60,00% 68.00%

5 1873.001 - Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Xilitol Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Tandan Kosong Kelapa Sawit

18.440.000 83,73% 57,93% 66,96% 75.00%

6 1873.001 - Pengembangan Bahan Bangunan Yang Ramah Lingkungan 20.330.000 53,76% 43,55% 62,35% 69,6%

7 1873.001 - Modifikasi Teknologi Wet Scrubber Menggunakan Pendekatan Plc Pada Emisi Partikulat, Untuk Meminimalkan Penggunaan Spray Water Pada Perangkat Pengendali Cemaran Berbasis Wet

27.700.000 98,19% 72,64% 68,14% 75,5% 8 1873.001 - Optimalisasi Technologi Biogas Secara An-aerob Bertingkat Pada Industri Tahu 18.160.000 95,93% 15,31% 71,67% 86,45% 9 1873.001 - Komparasi Metode Uji Total Coliform Dan Coli Tinja Berbasis Mpn Dan Enzim Substrat 20.040.000 100,00% 97,26% 89,38% 97,45% 10 1873.001 - Pengkajian Permasalahan Industri Bidang Lingkungan Sebagai Bahan Litbang Ta 2016 70.364.000 71,93% 38,96% 60,00% 62.00% 11 1873.001 - Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan Dari Biogas Air Limbah Industri Tahu 43.680.000 92,08% 17,35% 65,00% 71,25% 12 1873.001 - Optimalisasi Pengolahan Limbah Organik Dengan Teknologi Uasb Biofilter Di Industri Kecap 44.420.000 80,89% 67,43% 62,73% 69,5% 13 1873.001 - Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat Ikm Garam Beryodium Melalui Proses

Pemurnian Dan Rekristalisasi Insitu Proses Yodisasi

28.845.000 83,83% 50,79% 63,50% 62.00% 14 1873.001 - Pengembangan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri Farmasi 19.310.000 86,48% 73,89% 76,00% 92,6% 15 1873.001 - Imobilisasi Konsorsium Bakteri Anaerobik Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengolahan Air

Limbah Tekstil

251.480.000 74,72% 36,52% 60,00% 65,5% 16 1873.001 - Pilot Project Unit Produksi Biogas Sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi

Reaktor Anaerob Model Fdhrar Pada Industri Cpo