Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi
TAHUN ANGGARAN 2015
20 Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi
Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan realisasi penerimaan baru mencapai 67,82 sehingga sasaran
keuangan 70 belum tercapai, hal tersebut dikarenakan ketergantungan terhadap cash flow BLU. Tindak lanjut yang diperlukan untuk triwulan berikutnya yaitu mengoptimalkan
penagihan terhadap pelanggan dalam rangka peningkatan penerimaan PNBP BLU.
c.
Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar
Output III
Pagu
Rp 000
Triwulan III Realisasi sd Triwulan III
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Pengembangan Kelembagaan Balai
BesarBaristand Industri
1,173,323 20.76
26.97 34.91 20.28 68.24
52.93 72.22 82.54
Output Pengembangan Kelembagaan Balai BesarBaristand Industri pada Triwulan III, realisasi keuangan sebesar 26.97 Rp. 316,442,000,- telah mencapai sasaran dari yang
telah ditetapkan sebesar 20.76 , untuk realisasi fisik sebesar 20.28 belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 34.91 .
Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan tidak
mencapai sasaran dikarenakan pekerjaan sudah dilakukan sedangkan pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses pengajuan ke KPPN.
d.
Output IV : Dokumen PerencanaanPenganggaranPelaporanMonitoring Dan Evaluasi
Output IV
Pagu
Rp 000
Triwulan III Realisasi sd Triwulan III
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Dokumen PerencanaanPenganggaran
PelaporanMonitoring dan Evaluasi
365,141 28.65
7.91 26.64
19.69 81.94
41.04 65.66 69.51
Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Dokumen Perencanaan Penganggaran Pelaporan Monitoring dan Evaluasi di Triwulan III belum mencapai sasaran
yang direncanakan, capaian realisasi keuangannya sebesar 7.91 Rp. 28,898,000,-
TAHUN ANGGARAN 2015
21 sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 28.65, dengan realisasi fisik sebesar
19.69 dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 26.64. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi
Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan:
1. Pada kegiatan penyusunan program: pembiayaan sebagian berasal dari anggaran BLU sehingga mengakibatkan kegiatan yang dibiayai BLU ini belum direalisasikan secara
optimal karena penerimaan BLU masih 67,82, 2. Pada kegiatan Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah Selama 1 Tahun:
pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses pengajuan ke KPPN, 3. Pada kegiatan Efektifitas Kegiatan Balai: pekerjaannya masih menunggu Hasil penelitian
mencapai 90. Tindak lanjut yang diperlukan untuk triwulan berikutnya yaitu pertanggungjawaban atau
realisasi keuangan dilakukan pada awal bulan triwulan IV
e.
Output V : Layanan Perkantoran
Output V
Pagu
Rp 000
Triwulan III Realisasi sd Triwulan III
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Layanan Perkantoran
16,499,828 24.34
31.65 26.76
24.82 71.83
74.28 76.26 78.12
Output Layanan Perkantoran pada Triwulan III, realisasi keuangan sebesar 31.65 Rp. 5,222,297,000,- telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 24.34 ,
untuk realisasi fisik sebesar 24.82 belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 26.76 .
Secara kumulatif sampai dengan Triwulan III realisasi Output keuangan dan fisik
telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan realisasi fisik 78.12 dan realisasi keuangan sebesar 74.28 Rp.12,256,000,000,-.
TAHUN ANGGARAN 2015
22 f.
Output VI : Perangkat Pengolah data dan Komunikasi
Output VI
Pagu
Rp 000
Triwulan III Realisasi sd Triwulan III
Keuangan Fisik
Keuangan Fisik
S R
S R
S R
S R
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
84,500 -
- 29.00
- 100
98.93 100
100
Secara kumulatif Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sampai dengan
Triwulan III telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan realisasi fisik 100 dan realisasi keuangan sebesar 98.93 Rp. 83,596,000.