Rencana Pengadaan dppka

DATA RENCANA AWAL PENGADAAN BARANG/ JASA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2 0 1 1
RINCIAN BELANJA

NO

KEGIATAN

1

2

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN

URAIAN
3

PAGU ANGGARAN
BARANG & JASA

BELANJA MODAL

4

5

6

JUMLAH
7

- Penyediaan alat t ulis kant or

147. 817. 740, 00

-

147. 817. 740, 00

147. 817. 740, 00

- Penyediaan barang cet akan dan

195. 425. 000, 00

-

195. 425. 000, 00

195. 425. 000, 00

penggandaan

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR

- Pembangunan gedung kant or

-

275. 400. 000, 00

275. 400. 000, 00

275. 400. 000, 00

- Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

-

264. 600. 000, 00

264. 600. 000, 00

264. 600. 000, 00

440. 575. 000, 00

456. 075. 000, 00

456. 075. 000, 00

98. 250. 000, 00

98. 250. 000, 00

98. 250. 000, 00

-

293. 525. 000, 00

293. 525. 000, 00

293. 525. 000, 00

-Pemeliharaan ruang pelayanan

-

97. 000. 000, 00

-

-

-Pengecet an gedung kant or

-

50. 000. 000, 00

-

-

-Perbaikan kamar mandi

-

50. 000. 000, 00

-

-

-Perbaikan t alang dan plaf on

-

61. 525. 000, 00

-

-

-Pemeliharaan Tanaman/ Taman

-

35. 000. 000, 00

-

-

- Pengadaan perlengkapan gedung kant or

15. 500. 000, 00

- Pengadaan Meubelair
- Pemeliharaan rut in/ berkala gedung kant or

3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR

4 PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN SEMESTERAN

- Pelat ihan dan kursus ket erampilan non

150. 000. 000, 00

-

-Buku saku realisasi APBD

15. 000. 000, 00

-

-

-Buku laporan semest eran I TA 2011

30. 000. 000, 00

-

-

-

-Box f ile

15. 000. 000, 00

-

-

-

- Belanj a cet ak dan penggandaan

- Belanj a Modal

5 PENYUSUNAN PELAPORAN
PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

6 PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

150. 000. 000, 00

150. 000. 000, 00

60. 000. 000, 00

60. 000. 000, 00

f ormal

-

81. 650. 000, 00

-

81. 650. 000, 00

-Pengadaan almari

-

20. 000. 000, 00

-

-

-Pengadaan komput er

-

61. 650. 000, 00

-

-

- Belanj a cet ak pembahasan laporan

22. 500. 000, 00

-

22. 500. 000, 00

22. 500. 000, 00

25. 000. 000, 00

-

131. 175. 000, 00
-

131. 175. 000, 00
-

16. 250. 000, 00

-

-

-

Prognosis
- Belanj a cet ak dan penggandaan
-Belanj a cet ak Raperda pert anggungj awaban pelaksanaan APBD
-Belanj a cet ak Perda pert anggungj awaban pelaksanaan APBD
-Buku neraca daerah
-Buku arus kas
-Buku CALK

7 PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN KDH TENTANG

41. 250. 000, 00

-

-

-

6. 600. 000, 00

-

-

-

42. 075. 000, 00

-

- Belanj a cet ak dan penggandaan
-Belanj a cet ak Raperbub pert anggung-

65. 000. 000, 00

32. 500. 000, 00

-

-

65. 000. 000, 00
-

1

2

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

3

4

5

6

7

-

-

-

j awaban pelaksanaan APBD
-Belanj a cet ak Perbub penj abaran

32. 500. 000, 00

pert anggungj awaban pelaksanaan APBD
-Belanj a bahan pelat ihan/ sosialisasi
-Tas bint ek

16. 990. 000, 00

16. 900. 000, 00

14. 000. 000, 00

-

-

-Bolpoin

1.800.000,00

-

-

-

-Buku not e book

1. 100. 000, 00

-

-

-

49. 000. 000, 00

-

49. 000. 000, 00

49. 000. 000, 00

- Hadiah

73. 387. 500, 00

-

73. 387. 500, 00

73. 387. 500, 00

- Spanduk

20. 000. 000, 00

-

20. 000. 000, 00

20. 000. 000, 00

-Belanj a bint ek penyusunan laporan

-

keuangan SKPD

8 KEGIATAN INTENSIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH

9 KEGIATAN PENDATAAN
POTENSI PAJAK

10 KEGIATAN PENGEMBANGAN

- Caver bilboard

29. 000. 000, 00

-

29. 000. 000, 00

29. 000. 000, 00

- Siaran radio

75. 000. 000, 00

-

75. 000. 000, 00

75. 000. 000, 00

- Siaran t v

50. 000. 000, 00

-

50. 000. 000, 00

50. 000. 000, 00

- Pengumuman paj ak

14. 000. 000, 00

-

14. 000. 000, 00

14. 000. 000, 00

- Lif let

44. 000. 000, 00

-

44. 000. 000, 00

44. 000. 000, 00

- Bil hot el

14. 300. 000, 00

-

14. 300. 000, 00

14. 300. 000, 00

- bil rest oran

198. 000. 000, 00

-

198. 000. 000, 00

198. 000. 000, 00

- Cet ak perda

15. 000. 000, 00

-

15. 000. 000, 00

15. 000. 000, 00

- Mamin

15. 000. 000, 00

-

15. 000. 000, 00

15. 000. 000, 00

- Pemberian reword wp t eladan

60. 000. 000, 00

-

60. 000. 000, 00

60. 000. 000, 00

- Cet ak blangko SPTPD

53. 025. 000, 00

-

53. 025. 000, 00

53. 025. 000, 00

- Sepeda mot or (7 unit )

118. 350. 000, 00

118. 350. 000, 00

150. 000. 000, 00

-

150. 000. 000, 00

150. 000. 000, 00

- Work shop peningkat an SDM

63. 850. 000, 00

-

63. 850. 000, 00

63. 850. 000, 00

- Pemeliharaan bilboard

35. 000. 000, 00

-

- Pendampingan pemeriksaan paj ak daerah

-

118. 350. 000, 00

DAN PENINGKATAN PAJAK

11 KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN
DI BIDANG INFORMASI PAJAK

- Lapt op + print er 2 buah
- Sipadu BPHTB

12 KEGIATAN IMPLEMENTASI
PENDAERAHAN PBB

13 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/
BARANG DAERAH

- Buku mat eri bint ek

TANAH EKS TKD KEL. SEPANJANG
KEC. TAMAN

15 PEMANFAATAN HASIL PENJUALAN

35. 000. 000, 00

21. 145. 000, 00

21. 145. 000, 00

21. 145. 000, 00

-

101. 800. 000, 00

101. 800. 000, 00

101. 800. 000, 00

12. 000. 000, 00

12. 000. 000, 00

12. 000. 000, 00

-

- Mamin (bint ek PBB 4 bulan)

166. 320. 000, 00

-

166. 320. 000, 00

166. 320. 000, 00

- Premi asuransi barang milik daerah

200. 000. 000, 00

-

200. 000. 000, 00

200. 000. 000, 00

- Premi asuransi pasar se-Kabupat en

200. 000. 000, 00

- Pengadaan mobil dinas (4 unit )

14 PEMANFAATAN HASIL PENJUALAN

35. 000. 000, 00

-

- Pengadaan konst ruksi pembangunan

-

1. 400. 000. 000, 00

200. 000. 000, 00

200. 000. 000, 00

1. 400. 000. 000, 00

1. 400. 000. 000, 00

630. 000. 000, 00

-

630. 000. 000, 00

630. 000. 000, 00

800. 000. 000, 00

-

800. 000. 000, 00

800. 000. 000, 00

rumah kost (18 unit )
- Pembangunan gedung f ut sal
- Pembangunan gedung serba guna

690. 000. 000, 00

-

690. 000. 000, 00

690. 000. 000, 00

- Rehab kant or kelurahan 2 lant ai

651. 000. 000, 00

-

651. 000. 000, 00

651. 000. 000, 00

TANAH EKS TKD KEL. BEBEKAN

- Rehab pendopo kelurahan

264. 000. 000, 00

-

264. 000. 000, 00

264. 000. 000, 00

KEC. TAMAN

- Rehab gedung serba guna

300. 000. 000, 00

-

300. 000. 000, 00

300. 000. 000, 00

1

2

16 PEMANFAATAN HASIL PENJUALAN
TANAH EKS TKD KEL. KETEGAN
KEC. TAMAN

3

- Pengadaan kont ruksi j alan pengaspalan

4

5

6

7

400. 000. 000, 00

-

400. 000. 000, 00

400. 000. 000, 00

- Pembangunan kant or Kelurahan lant ai 2

450. 000. 000, 00

-

450. 000. 000, 00

450. 000. 000, 00

- Pembangunan gedung TK, pagar, kamar

300. 000. 000, 00

-

300. 000. 000, 00

300. 000. 000, 00

170. 891. 700, 00

-

170. 891. 700, 00

170. 891. 700, 00

26. 000. 000, 00

-

26. 000. 000, 00

26. 000. 000, 00

- Belanj a cet ak

33. 820. 000, 00

-

33. 820. 000, 00

33. 820. 000, 00

- Belanj a mamin rapat

80. 600. 000, 00

-

80. 600. 000, 00

80. 600. 000, 00

- Belanj a pakaian kerj a lapangan

54. 500. 000, 00

-

54. 500. 000, 00

54. 500. 000, 00

Jl. Sat ria

mandi dan WC

17 PEKAN PANUTAN PBB

- Belanj a bahan penghargaan/ hadiah
- Belanj a bahan publikasi dokument asi
dan dekorasi

18 PENAGIHAN AKTIF

- Belanj a ATK

38. 679. 420, 00

-

38. 679. 420, 00

38. 679. 420, 00

199. 300. 000, 00

-

199. 300. 000, 00

199. 300. 000, 00

- Belanj a penggandaan/ f ot o copy

82. 746. 600, 00

-

82. 746. 600, 00

82. 746. 600, 00

- Belanj a kursus pelat ihan

43. 885. 000, 00

-

43. 885. 000, 00

43. 885. 000, 00

- Belanj a pemeliharaan peralat an kant or

46. 486. 420, 00

-

46. 486. 420, 00

46. 486. 420, 00

- Belanj a j asa pendampingan

60. 000. 000, 00

-

60. 000. 000, 00

60. 000. 000, 00

- Belanj a cet ak

19 PENYAMPAIAN SPPT DAN
MONITORING

- Pengadaan sepeda mot or

-

202. 025. 000, 00

202. 025. 000, 00

202. 025. 000, 00

- Pengadaan komput er mainf rame/ server

-

40. 000. 000, 00

40. 000. 000, 00

40. 000. 000, 00

- Belanj a bahan publikasi dokument asi

21. 115. 000, 00

-

21. 115. 000, 00

21. 115. 000, 00

17. 300. 000, 00

-

17. 300. 000, 00

17. 300. 000, 00

dan dekorasi
- Belanj a bahan pelat ihan/ sosialisasi
- Belanj a cet ak
-Tribulan I

133. 230. 000, 00

-

133. 230. 000, 00

133. 230. 000, 00

-Tribulan II

185. 640. 000, 00

-

185. 640. 000, 00

185. 640. 000, 00

-Tribulan III

199. 375. 000, 00

-

199. 375. 000, 00

199. 375. 000, 00

199. 375. 000, 00

-

199. 375. 000, 00

199. 375. 000, 00

- Belanj a penggandaan

-Tribulan IV

115. 450. 000, 00

-

115. 450. 000, 00

115. 450. 000, 00

- Belanj a mamin rapat

59. 200. 000, 00

-

59. 200. 000, 00

59. 200. 000, 00

- Belanj a kursus pelat ihan sosialisasi

90. 000. 000, 00

-

90. 000. 000, 00

90. 000. 000, 00

14. 365. 000, 00

-

14. 365. 000, 00

14. 365. 000, 00

bimbingan t eknis

20 OPERASI SISIR

- Belanj a bahan publikasi dokument asi
dan dekorasi
- Belanj a cet ak
-Tribulan I

96. 985. 000, 00

-

96. 985. 000, 00

96. 985. 000, 00

-Tribulan II

95. 200. 000, 00

-

95. 200. 000, 00

95. 200. 000, 00

-Tribulan III

73. 865. 000, 00

-

73. 865. 000, 00

73. 865. 000, 00

-Tribulan IV

98. 175. 000, 00

-

98. 175. 000, 00

98. 175. 000, 00