Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 18. DPPKA
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.20.05. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Halaman 1 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
17.680.386.000,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.05.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
02.
Terlaksananya kelancaran
5.458.816.050,00 DPPKA
100%
pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.05.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya kebutuhan surat
12 bulan
menyurat
Lancarnya komunikasi
100%
3.680.000,00
100%
3.665.707.500,00
100%
201.800.000,00
-
683.655.000,00
15.550.000,00
melalui surat
menyuratdengan SKPD
terkait
1.20.1.20.05.01.02.
1.20.1.20.05.01.03.
1.20.1.20.05.01.05.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya pembayaran telepon ,
dan listrik
air dan lampu jalan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
Tersedianya peneydiaan peralatan
kantor
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
terlaksananya pengansuaransian
12 bulan
Tersedianya saluran telepon,
air dan lampu jalan
13 item
Tersedianya perlata
perlengkapan kantor
-
barang milik daerah
Tersedianya jaminan barang
milik daerah (gedung &
kantor)
1.20.1.20.05.01.06.
1.20.1.20.05.01.07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksaannya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
dan STNK roda 2 dan roda 4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pembayaran honor
30 unit
-
-
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
100%
402.668.000,00
100%
7.362.000,00
100%
10.000.000,00
100%
43.455.550,00
PA, KPA, PPK, Bendahara dan
pejabat pengelola keuangan
sta fPPK
1.20.1.20.05.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedinya peralatan kebersihan
5 jenis
kantor
1.20.1.20.05.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tesedianya perbaikan peralatan
kantor
1 tahun
perbaikan perlatan kerja
1.20.1.20.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedainya alat tulis kantor
Meningkatkan kebersihan
Terpenuhinya pearlatan keja
yang siap dipakai
1 tahun
Tersedinya kebutuhan ATK
Organisasi / SKPD : 1.20.05. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Halaman 2 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.05.01.11.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tesedianya kebutuhan fotocopy,
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Hasil Kegiatan
3 jenis
ceta dan jilid
Penyediaan surat surat dan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
77.605.000,00
100%
3.139.000,00
100%
14.238.000,00
100%
99.206.000,00
dokumen administrasi
perkantoran
1.20.1.20.05.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Terlaksananya Instalasi listrik/
bangunan kantor
penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan
peraturan perundang undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makan
12 bulan
Tersediabya komponen
instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.05.01.15.
1.20.1.20.05.01.17.
5 media
dan peraturan
2000 porsi
minum rapat serta tamu
1.20.1.20.05.01.18.
Terlaksananya koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya informasi berita
Terpenuhinya makan minum
kantor
70 orang
konsultasi ke pemerintah pusat dan
Meningkatnya pengetahuan
70 orang
230.750.000,00
dan wawasan aparatur
provinsi
1.20.1.20.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
1.20.1.20.05.02.05.
Meningkatnya kualitas sarana dan
4.308.493.716,00 DPPKA
100 %
prasarana kantor
Aparatur
Tersedianya kendaraan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2 paket
dinas/operasional roda 4 dan roda 2
Meningkatnya kinerja apratur
80%
3.864.722.716,00
dalam melaksankan tugas
pokok dan fungsi
1.20.1.20.05.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Tersedianya pemeliharaan
dinas/operasional
kendaraan roda dua dan roda empat
30 unit
tersedianya kendaraan yang
100%
443.771.000,00
layak pakai untuk
kepentingan dinas
1.20.1.20.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya disiplin aparatur
48.090.000,00 DPPKA
100 %
dalam berpakaian
1.20.1.20.05.03.02.
1.20.1.20.05.05.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Terlaksananya pengadaan pakaian
perlengkapannya
dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
01.
Meningkatnya pengetahuan dan
75 stel
Terlaksananya pakaian dinas
100%
48.090.000,00
staf DPPKA
68.975.000,00 DPPKA
100 %
keterampilan dari Aparatur
Daya Aparatur
Pemerintah
1.20.1.20.05.05.02.
Terlaksananya sosialisasi peraturan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
16 orang
perundang undangan
Tersedianya aparatur yang
100%
68.975.000,00
mengetahui peraturan
perundang undangan
1.20.1.20.05.17.
Progam Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.05.17.02.
Penyusunan standar satuan harga
02.
Meningkatnya pengelolaan
6.033.821.884,00 DPPKA
100%
keuangna daerah
Tersedianya buku perubahan SSH
110 dokumen
Terlaksananya kewajaran
2014 dan buku SSH 2015
biaya dan pengalokasian
sebanyak 110 buku
anggaran sebesar 90%
90%
80.250.000,00
Organisasi / SKPD : 1.20.05. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Halaman 3 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.05.17.10.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Meningkatnya kinerja pengelolaan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
keuangan daerah di setiap SKPD
12 bulan
terlaksananya transparansi,
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
255.722.500,00
100%
80.265.500,00
90%
750.443.000,00
100%
66.122.000,00
80%
130.000.000,00
100
89.880.000,00
75%
143.563.400,00
80%
712.360.206,00
100%
178.365.000,00
100%
232.098.010,00
100 %
115.056.000,00
100%
339.947.000,00
75%
163.949.600,00
100%
123.939.000,00
efektifitas, efesiensi dan
ekonomi dalam pengelolaan
keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.11.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Meningkatnya kinerja pengelolaan
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
keuangan daerah di setiap SKPD
12 bulan
Terlaksananya transparansi,
efektifitas, afesiensi, dan
APBD
ekonomis dalam pengelolaan
keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.13.
1 tahun
Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem
Terlasananya pergeseran anggaran
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
kas, pergeseran DPA,
keuangan daerah yang
terlajksananyapelaporan
efektif, efisien, transparan,
kepenerintah pusat
1.20.1.20.05.17.14.
1.20.1.20.05.17.20.
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan
Meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan daerah
keuangan daerah
Pendataan PAD dan PBB
Terlaksannya kegiatan pendataan
akuntabilitas dan auditabel
12 Bulan
1.20.1.20.05.17.23.
Penyusunan laporan keuangan triwulan, semester
Meningkatnya kinerja pengeloalaan
dan tahunan
keuangan daerah disetiap SKPD
Penyelesaian TP-TGR keuangan daerah
Terlaksananya penyelesaian
Pegelolaan keuangan daerah
tertib dan lancar
80%
PBB dan PBB
1.20.1.20.05.17.21.
Mningkatnya tata kelola
Meningkatnya potensi
penerimaan PAD dan PBB
12 bulan
Pengeloaan keuangan daerah
tertib dan lancar
75%
TP-TGR keu. daerah
Meningktnya ketertiban dan
kelancaran pengelolaan
keuangan daerah disetiap
SKPD
1.20.1.20.05.17.31.
Pelaksanaan Pengelolaan Barang / Aset Daerah
Terlaksananya pengelolaan barang
1 tahun
/ asset daerah
1.20.1.20.05.17.34.
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Meningkatnya kinerja penglolaan
Penerimaan dan Pengeluaran
keuangan daerah
Menigkatnya manajemen
pegelolaan keuangan daerah
12 bulan
Tersedianya laporan
penenrimaan dan
pengeluaran
1.20.1.20.05.17.35.
1.20.1.20.05.17.36.
1.20.1.20.05.17.44.
Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya kinerja pengeloalan
daerah
keuangan daerah disetiap SKPD
12 bulan
dan lancar
Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kota
Terwujudnya sinkronisasi
Payakumbuh
data belanja pegawai
Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual
Meningkatnya kapasitas
12 bulan
pengeloaan keuanga daerah
1.20.1.20.05.17.47.
Pengelolaan keuangan tertib
Sosialisasi PAD/PBB
Terlaksananya sosialisasi PAD dan
Meningkatnya epngetahuan
dibidang akuntansi
75%
PBB P2
Meningkatnya pengetahuan
Staheholder PAD dan PBB
P2
1.20.1.20.05.17.48.
Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan
Meningkatnya kinerja pengelolaan
Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru
keuangan daerah
12 bulan
Pengelolaan keuangan
daerah tertib dan lancer untuk
tunjangan guru
Organisasi / SKPD : 1.20.05. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Halaman 4 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.05.17.49.
1.20.1.20.05.17.50.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber
Terlaksananya kegiatan intens dan
PAD non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
eksten PAD
Penyusunan Analisa Standar Biaya
Tersedianya buku perubahan SBU
90%
Fasilitasi dan pemutakhiran data agen konsolidator
10
11
100%
467.464.000,00
Terlaksananya kewajaran
85%
110.354.500,00
92%
150.762.000,00
85%
117.955.810,00
85%
231.736.000,00
50%
29.107.000,00
1005
36.347.000,00
90%
65.915.000,00
standar biaya dalam
2016, SBK 2016
Tersedianya data AK e-audit
SKPD Penanggung
Jawab
kota Payakumbuh
165 Dokumen
2015, perubuahan SBK 2015, SBU
1.20.1.20.05.17.52.
Meningkatnya realisasi PAD
Dana Indikatif 2015
pengalokasian anggaran
1 tahun
elektronik audit (e-audit)
Meningkatnya kinerja tata
kelola keuangan daerah yang
efektif, efisien transparan dan
akuntabel sebesar 92%
1.20.1.20.05.17.54.
Pengendalian dan Pengawasan Aset Daerah
Terciptanya pengendalian dan
3 bulan
Terlaksananya
pengawasan terhadap pengelolaan
penatausahaan dan
barang milik daerah
pengelolaan asset yang
efisien dan efektif
1.20.1.20.05.17.56.
Inventarisasi dan Rekonsiliasi Aset Daerah
Tersedianya inventarisasi dan
1 tahun 200 buku
Tersedianya data
rekon asset SKPD TRIWULAN,
inventarisasi dan rekon
SEMESTERAN dan tahunan..
SKPD yang akuat dan UP
tersedianya buku/data inventiris
TO DATE dan dapat
barang milik daerah dab neraca
dipertanggungjawabkan
asset pemerintah kota payakumbuh
sebagai bahan untuk
triwulan, semesteran dan tahunan
menyusun buku induk
inventaris asset pemerintah
kota payakumbuh
1.20.1.20.05.17.57.
50%
Penyusunan Daftar Kebutuhan BMD dan Daftar
Tersedianya daftar kebutuhan
Pemeliharaan BMD
barang milik daerah dan daftar
dan rekon asset SKPD yang
pemeliharaan barang mili kdaerah
akurat dan UP TO DATE
tersedianya data inventarisasi
dan dapat
dipertanggungjawabkan
sebagai bahan untuk
menyusun buku induk
inventaris asset pemerintah
dan neraca asset pemerintah
kota paakumbuh
1.20.1.20.05.17.58.
1 paket
Verifikasi Persyaratan Dokumen Pencairan
Terlaksananya verifikasi dana
Belanja Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan
hibah, bansos, bantuan keuangan
benatuan soisal, hibah dan
Belanja Tak Terduga
dan belanja tak terduga
bantuan keuangan serta
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Tersedianya DPPA SKPD TA
Anggaran TA 2015
2015
terciptanya akuntabilitas
belanja tak terduga
1.20.1.20.05.17.59.
244 dokumen
terlaksananya anggaran
berbasis prestasi kinerja
sebesar 90%
Organisasi / SKPD : 1.20.05. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Halaman 5 dari 6
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
1.20.1.20.05.17.60.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
6
Tersedianya DPA SKPD TA 2016
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
244 dokumen
TA. 2016
Terlaksananya anggaran
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
90%
68.180.000,00
100%
330.266.358,00
90%
179.895.000,00
75%
99.150.000,00
berbasis prestasi kinerja
sebesar 90%
1.20.1.20.05.17.61.
Terlaksananya pemungutan PBB
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
90%
PBB
1.20.1.20.05.17.62.
sektor perkotaan
Tersedianya dokumen unutk
Penyediaan Dokumen Pelayanan PBB-P2
90%
pelayanan PBB P2
1.20.1.20.05.17.63.
Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan
Tersedianya 3 jenis peraturan
Keuangan Daerah
pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.67.
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang
pemantapan sistem informasi
Penjabaran Perubahan APBD Ta. 2015
anggaran dan barang milik daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Tersedianya perda APBD 2016 dan
APBD TA 2016
perwako penjabaran APBD Ta.
Terlaksananya pengelolaan
keuangan yang akuntabel
dan transparan sebesar 85%
90%
300 dokumen
81.885.000,00
Terlaksananya anggaran
90%
283.723.000,00
90%
250.235.000,00
berbasis prestasi kinerja
2016
1.20.1.20.05.17.68.
Terwujudnya kelancaran
pelayanan terhadap PBB-P2
165 dokumen
sebanyak 165 buku
1.20.1.20.05.17.64.
Meningkatnya realisasi PBB
sebesar 90%
90%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tersedianya perda tentang
Tentang Perubahan APBD TA 2015
perubahan APBD 2015 dan
berbasis prestasi kinerja
perwako penjabaran perubahan
sebesar 90%
terlaksananya anggaran
APBD Ta. 2015
1.20.1.20.05.17.69.
Terlaksananya anggaran berbasis
Penyusunan Peraturan APBD TA. 2016
90%
68.885.000,00
presentasi kinerja sebesar 90%
1.20.1.20.05.59.
Program Optimalisasi Pelayanan Publik
1.20.1.20.05.59.30.
Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah
1.20.1.20.05.80.
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
07.
-
662.189.350,00 DPPKA
100 %
Terlaksananya penyelengaraan
03.
Menigkatnya jumlah pemanfaat
800
dana dan kualitas pelayan UPTD
pemanfaat
Fasilitasi pembiayaan
dana dan 4
90%
Terwujudnya peyelengaraan
pelayanan pajak daerah secara
pelayanan pajak daerah
optimal
secara optimal
90%
662.189.350,00
1.100.000.000,00 DPPKA
lembaga
ekonomi
1.20.1.20.05.80.02.
Pelayanan Fasilitasi Pembiayaan Daerah
Terlaksananya pemberian pinjaman
800 pemanfaat
Terlayaninya pemanfaat dana
bergulir kemasyarakat dan fasilitas
dana dan 4
fasilitas pembiayaan dengan
peyertaan modal kepada pihak ke
lembaga ekonomi
baik
tiga
mikro
TOTAL
100%
1.100.000.000,00
17.680.386.000,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala DPPKA Kota Payakumbuh
Drs. SYAFWAL, MM
19690116 199009 1 001
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.20.05. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Halaman 1 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
17.680.386.000,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.05.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
02.
Terlaksananya kelancaran
5.458.816.050,00 DPPKA
100%
pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.05.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya kebutuhan surat
12 bulan
menyurat
Lancarnya komunikasi
100%
3.680.000,00
100%
3.665.707.500,00
100%
201.800.000,00
-
683.655.000,00
15.550.000,00
melalui surat
menyuratdengan SKPD
terkait
1.20.1.20.05.01.02.
1.20.1.20.05.01.03.
1.20.1.20.05.01.05.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya pembayaran telepon ,
dan listrik
air dan lampu jalan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
Tersedianya peneydiaan peralatan
kantor
dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
terlaksananya pengansuaransian
12 bulan
Tersedianya saluran telepon,
air dan lampu jalan
13 item
Tersedianya perlata
perlengkapan kantor
-
barang milik daerah
Tersedianya jaminan barang
milik daerah (gedung &
kantor)
1.20.1.20.05.01.06.
1.20.1.20.05.01.07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksaannya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
dan STNK roda 2 dan roda 4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pembayaran honor
30 unit
-
-
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
100%
402.668.000,00
100%
7.362.000,00
100%
10.000.000,00
100%
43.455.550,00
PA, KPA, PPK, Bendahara dan
pejabat pengelola keuangan
sta fPPK
1.20.1.20.05.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedinya peralatan kebersihan
5 jenis
kantor
1.20.1.20.05.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tesedianya perbaikan peralatan
kantor
1 tahun
perbaikan perlatan kerja
1.20.1.20.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedainya alat tulis kantor
Meningkatkan kebersihan
Terpenuhinya pearlatan keja
yang siap dipakai
1 tahun
Tersedinya kebutuhan ATK
Organisasi / SKPD : 1.20.05. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Halaman 2 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.05.01.11.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tesedianya kebutuhan fotocopy,
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Hasil Kegiatan
3 jenis
ceta dan jilid
Penyediaan surat surat dan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
77.605.000,00
100%
3.139.000,00
100%
14.238.000,00
100%
99.206.000,00
dokumen administrasi
perkantoran
1.20.1.20.05.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Terlaksananya Instalasi listrik/
bangunan kantor
penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan
peraturan perundang undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makan
12 bulan
Tersediabya komponen
instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.05.01.15.
1.20.1.20.05.01.17.
5 media
dan peraturan
2000 porsi
minum rapat serta tamu
1.20.1.20.05.01.18.
Terlaksananya koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya informasi berita
Terpenuhinya makan minum
kantor
70 orang
konsultasi ke pemerintah pusat dan
Meningkatnya pengetahuan
70 orang
230.750.000,00
dan wawasan aparatur
provinsi
1.20.1.20.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
1.20.1.20.05.02.05.
Meningkatnya kualitas sarana dan
4.308.493.716,00 DPPKA
100 %
prasarana kantor
Aparatur
Tersedianya kendaraan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2 paket
dinas/operasional roda 4 dan roda 2
Meningkatnya kinerja apratur
80%
3.864.722.716,00
dalam melaksankan tugas
pokok dan fungsi
1.20.1.20.05.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Tersedianya pemeliharaan
dinas/operasional
kendaraan roda dua dan roda empat
30 unit
tersedianya kendaraan yang
100%
443.771.000,00
layak pakai untuk
kepentingan dinas
1.20.1.20.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya disiplin aparatur
48.090.000,00 DPPKA
100 %
dalam berpakaian
1.20.1.20.05.03.02.
1.20.1.20.05.05.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Terlaksananya pengadaan pakaian
perlengkapannya
dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
01.
Meningkatnya pengetahuan dan
75 stel
Terlaksananya pakaian dinas
100%
48.090.000,00
staf DPPKA
68.975.000,00 DPPKA
100 %
keterampilan dari Aparatur
Daya Aparatur
Pemerintah
1.20.1.20.05.05.02.
Terlaksananya sosialisasi peraturan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
16 orang
perundang undangan
Tersedianya aparatur yang
100%
68.975.000,00
mengetahui peraturan
perundang undangan
1.20.1.20.05.17.
Progam Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.05.17.02.
Penyusunan standar satuan harga
02.
Meningkatnya pengelolaan
6.033.821.884,00 DPPKA
100%
keuangna daerah
Tersedianya buku perubahan SSH
110 dokumen
Terlaksananya kewajaran
2014 dan buku SSH 2015
biaya dan pengalokasian
sebanyak 110 buku
anggaran sebesar 90%
90%
80.250.000,00
Organisasi / SKPD : 1.20.05. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Halaman 3 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.05.17.10.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Meningkatnya kinerja pengelolaan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
keuangan daerah di setiap SKPD
12 bulan
terlaksananya transparansi,
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
255.722.500,00
100%
80.265.500,00
90%
750.443.000,00
100%
66.122.000,00
80%
130.000.000,00
100
89.880.000,00
75%
143.563.400,00
80%
712.360.206,00
100%
178.365.000,00
100%
232.098.010,00
100 %
115.056.000,00
100%
339.947.000,00
75%
163.949.600,00
100%
123.939.000,00
efektifitas, efesiensi dan
ekonomi dalam pengelolaan
keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.11.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Meningkatnya kinerja pengelolaan
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
keuangan daerah di setiap SKPD
12 bulan
Terlaksananya transparansi,
efektifitas, afesiensi, dan
APBD
ekonomis dalam pengelolaan
keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.13.
1 tahun
Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem
Terlasananya pergeseran anggaran
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
kas, pergeseran DPA,
keuangan daerah yang
terlajksananyapelaporan
efektif, efisien, transparan,
kepenerintah pusat
1.20.1.20.05.17.14.
1.20.1.20.05.17.20.
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan
Meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan daerah
keuangan daerah
Pendataan PAD dan PBB
Terlaksannya kegiatan pendataan
akuntabilitas dan auditabel
12 Bulan
1.20.1.20.05.17.23.
Penyusunan laporan keuangan triwulan, semester
Meningkatnya kinerja pengeloalaan
dan tahunan
keuangan daerah disetiap SKPD
Penyelesaian TP-TGR keuangan daerah
Terlaksananya penyelesaian
Pegelolaan keuangan daerah
tertib dan lancar
80%
PBB dan PBB
1.20.1.20.05.17.21.
Mningkatnya tata kelola
Meningkatnya potensi
penerimaan PAD dan PBB
12 bulan
Pengeloaan keuangan daerah
tertib dan lancar
75%
TP-TGR keu. daerah
Meningktnya ketertiban dan
kelancaran pengelolaan
keuangan daerah disetiap
SKPD
1.20.1.20.05.17.31.
Pelaksanaan Pengelolaan Barang / Aset Daerah
Terlaksananya pengelolaan barang
1 tahun
/ asset daerah
1.20.1.20.05.17.34.
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Meningkatnya kinerja penglolaan
Penerimaan dan Pengeluaran
keuangan daerah
Menigkatnya manajemen
pegelolaan keuangan daerah
12 bulan
Tersedianya laporan
penenrimaan dan
pengeluaran
1.20.1.20.05.17.35.
1.20.1.20.05.17.36.
1.20.1.20.05.17.44.
Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya kinerja pengeloalan
daerah
keuangan daerah disetiap SKPD
12 bulan
dan lancar
Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kota
Terwujudnya sinkronisasi
Payakumbuh
data belanja pegawai
Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual
Meningkatnya kapasitas
12 bulan
pengeloaan keuanga daerah
1.20.1.20.05.17.47.
Pengelolaan keuangan tertib
Sosialisasi PAD/PBB
Terlaksananya sosialisasi PAD dan
Meningkatnya epngetahuan
dibidang akuntansi
75%
PBB P2
Meningkatnya pengetahuan
Staheholder PAD dan PBB
P2
1.20.1.20.05.17.48.
Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan
Meningkatnya kinerja pengelolaan
Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru
keuangan daerah
12 bulan
Pengelolaan keuangan
daerah tertib dan lancer untuk
tunjangan guru
Organisasi / SKPD : 1.20.05. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Halaman 4 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.05.17.49.
1.20.1.20.05.17.50.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber
Terlaksananya kegiatan intens dan
PAD non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
eksten PAD
Penyusunan Analisa Standar Biaya
Tersedianya buku perubahan SBU
90%
Fasilitasi dan pemutakhiran data agen konsolidator
10
11
100%
467.464.000,00
Terlaksananya kewajaran
85%
110.354.500,00
92%
150.762.000,00
85%
117.955.810,00
85%
231.736.000,00
50%
29.107.000,00
1005
36.347.000,00
90%
65.915.000,00
standar biaya dalam
2016, SBK 2016
Tersedianya data AK e-audit
SKPD Penanggung
Jawab
kota Payakumbuh
165 Dokumen
2015, perubuahan SBK 2015, SBU
1.20.1.20.05.17.52.
Meningkatnya realisasi PAD
Dana Indikatif 2015
pengalokasian anggaran
1 tahun
elektronik audit (e-audit)
Meningkatnya kinerja tata
kelola keuangan daerah yang
efektif, efisien transparan dan
akuntabel sebesar 92%
1.20.1.20.05.17.54.
Pengendalian dan Pengawasan Aset Daerah
Terciptanya pengendalian dan
3 bulan
Terlaksananya
pengawasan terhadap pengelolaan
penatausahaan dan
barang milik daerah
pengelolaan asset yang
efisien dan efektif
1.20.1.20.05.17.56.
Inventarisasi dan Rekonsiliasi Aset Daerah
Tersedianya inventarisasi dan
1 tahun 200 buku
Tersedianya data
rekon asset SKPD TRIWULAN,
inventarisasi dan rekon
SEMESTERAN dan tahunan..
SKPD yang akuat dan UP
tersedianya buku/data inventiris
TO DATE dan dapat
barang milik daerah dab neraca
dipertanggungjawabkan
asset pemerintah kota payakumbuh
sebagai bahan untuk
triwulan, semesteran dan tahunan
menyusun buku induk
inventaris asset pemerintah
kota payakumbuh
1.20.1.20.05.17.57.
50%
Penyusunan Daftar Kebutuhan BMD dan Daftar
Tersedianya daftar kebutuhan
Pemeliharaan BMD
barang milik daerah dan daftar
dan rekon asset SKPD yang
pemeliharaan barang mili kdaerah
akurat dan UP TO DATE
tersedianya data inventarisasi
dan dapat
dipertanggungjawabkan
sebagai bahan untuk
menyusun buku induk
inventaris asset pemerintah
dan neraca asset pemerintah
kota paakumbuh
1.20.1.20.05.17.58.
1 paket
Verifikasi Persyaratan Dokumen Pencairan
Terlaksananya verifikasi dana
Belanja Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan
hibah, bansos, bantuan keuangan
benatuan soisal, hibah dan
Belanja Tak Terduga
dan belanja tak terduga
bantuan keuangan serta
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Tersedianya DPPA SKPD TA
Anggaran TA 2015
2015
terciptanya akuntabilitas
belanja tak terduga
1.20.1.20.05.17.59.
244 dokumen
terlaksananya anggaran
berbasis prestasi kinerja
sebesar 90%
Organisasi / SKPD : 1.20.05. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Halaman 5 dari 6
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
1.20.1.20.05.17.60.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
6
Tersedianya DPA SKPD TA 2016
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
244 dokumen
TA. 2016
Terlaksananya anggaran
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
90%
68.180.000,00
100%
330.266.358,00
90%
179.895.000,00
75%
99.150.000,00
berbasis prestasi kinerja
sebesar 90%
1.20.1.20.05.17.61.
Terlaksananya pemungutan PBB
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
90%
PBB
1.20.1.20.05.17.62.
sektor perkotaan
Tersedianya dokumen unutk
Penyediaan Dokumen Pelayanan PBB-P2
90%
pelayanan PBB P2
1.20.1.20.05.17.63.
Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan
Tersedianya 3 jenis peraturan
Keuangan Daerah
pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.67.
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang
pemantapan sistem informasi
Penjabaran Perubahan APBD Ta. 2015
anggaran dan barang milik daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Tersedianya perda APBD 2016 dan
APBD TA 2016
perwako penjabaran APBD Ta.
Terlaksananya pengelolaan
keuangan yang akuntabel
dan transparan sebesar 85%
90%
300 dokumen
81.885.000,00
Terlaksananya anggaran
90%
283.723.000,00
90%
250.235.000,00
berbasis prestasi kinerja
2016
1.20.1.20.05.17.68.
Terwujudnya kelancaran
pelayanan terhadap PBB-P2
165 dokumen
sebanyak 165 buku
1.20.1.20.05.17.64.
Meningkatnya realisasi PBB
sebesar 90%
90%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tersedianya perda tentang
Tentang Perubahan APBD TA 2015
perubahan APBD 2015 dan
berbasis prestasi kinerja
perwako penjabaran perubahan
sebesar 90%
terlaksananya anggaran
APBD Ta. 2015
1.20.1.20.05.17.69.
Terlaksananya anggaran berbasis
Penyusunan Peraturan APBD TA. 2016
90%
68.885.000,00
presentasi kinerja sebesar 90%
1.20.1.20.05.59.
Program Optimalisasi Pelayanan Publik
1.20.1.20.05.59.30.
Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah
1.20.1.20.05.80.
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
07.
-
662.189.350,00 DPPKA
100 %
Terlaksananya penyelengaraan
03.
Menigkatnya jumlah pemanfaat
800
dana dan kualitas pelayan UPTD
pemanfaat
Fasilitasi pembiayaan
dana dan 4
90%
Terwujudnya peyelengaraan
pelayanan pajak daerah secara
pelayanan pajak daerah
optimal
secara optimal
90%
662.189.350,00
1.100.000.000,00 DPPKA
lembaga
ekonomi
1.20.1.20.05.80.02.
Pelayanan Fasilitasi Pembiayaan Daerah
Terlaksananya pemberian pinjaman
800 pemanfaat
Terlayaninya pemanfaat dana
bergulir kemasyarakat dan fasilitas
dana dan 4
fasilitas pembiayaan dengan
peyertaan modal kepada pihak ke
lembaga ekonomi
baik
tiga
mikro
TOTAL
100%
1.100.000.000,00
17.680.386.000,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala DPPKA Kota Payakumbuh
Drs. SYAFWAL, MM
19690116 199009 1 001