02 DINKES
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.02. - KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.02.01.DINAS KESEHATAN
KODE REKENING
Hal : 152
URAIAN
1
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
1.02.1.02.01.00.00.4.
Pendapatan
9.967.192.200,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
9.967.192.200,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
5.420.985.200,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
5.325.757.600,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
5.315.757.600,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan
5.315.757.600,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Pendidikan
10.000.000,00 Retribusi Pelayanan Pendidikan
10.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
95.227.600,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
95.227.600,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4.546.207.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.15.
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD
4.546.207.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.15.01.
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.
4.546.207.000,00 Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.
JUMLAH PENDAPATAN
95.227.600,00
4.546.207.000,00
9.967.192.200,00
161.608.266.057,00
1.02.1.02.01.00.00.5.
Belanja
1.02.1.02.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
24.049.356.982,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
24.049.356.982,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
23.886.727.426,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
19.109.610.353,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.596.241.171,00 Tunjangan Keluarga
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
372.190.000,00 Tunjangan Jabatan
372.190.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
740.155.000,00 Tunjangan Fungsional
740.155.000,00
R.162
19.109.610.353,00
1.596.241.171,00
Hal : 153
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
700.765.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
4
700.765.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
162.629.556,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.05.01.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum
162.629.556,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum
1.02.1.02.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.875.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.875.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
11.875.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
11.875.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
1.02.1.02.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
1.142.340.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.142.340.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.142.340.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
88.492.548,00 Belanja Telepon
88.492.548,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
40.320.000,00 Belanja Air
40.320.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
911.580.000,00 Belanja Listrik
911.580.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
101.100.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
101.100.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.02.1.02.01.01.004.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan P N
S
25.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
1.02.1.02.01.01.004.5.2.2.25.
Belanja Perawatan Dan Pengobatan
25.000.000,00
1.02.1.02.01.01.004.5.2.2.25.07.
Belanja Imunisasi dan Pemeriksaan Petugas Kesehatan
25.000.000,00 Belanja Imunisasi dan Pemeriksaan Petugas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
17.813.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.813.000,00
R.162
1.032.168.960,00 Tunjangan Beras
335.309.937,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
287.005,00 Pembulatan Gaji
1.032.168.960,00
335.309.937,00
287.005,00
162.629.556,00
137.558.909.075,00
6.102.979.275,00
847.452,00 Belanja Retribusi / Pajak
11.875.000,00
847.452,00
25.000.000,00
Hal : 154
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
17.813.000,00
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.02.1.02.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
110.469.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
108.780.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
108.780.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
100.260.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
8.520.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.689.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.689.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.689.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
515.381.150,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
361.595.200,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
509.950,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
509.950,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
153.276.000,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
153.276.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.02.1.02.01.01.009.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
43.140.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.140.000,00
1.02.1.02.01.01.009.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
43.140.000,00
1.02.1.02.01.01.009.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
43.140.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.02.1.02.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
R.162
1.200.000,00 Belanja Jasa K I R
16.613.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4
1.200.000,00
16.613.000,00
100.260.000,00
8.520.000,00
1.689.000,00
516.941.150,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
18.312.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
343.283.200,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
110.070.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.560.000,00
18.312.000,00
343.283.200,00
509.950,00
153.276.000,00
43.140.000,00
Hal : 155
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3
110.070.000,00
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
110.070.000,00
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
110.070.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
138.474.925,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.474.925,00
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
138.474.925,00
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
100.708.700,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
37.766.225,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
34.106.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.106.000,00
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
34.106.000,00
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
34.106.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.02.1.02.01.01.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
49.019.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.019.700,00
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
49.019.700,00
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
49.019.700,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
16.798.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.538.000,00
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
14.538.000,00
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
14.538.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.02.1.02.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.260.000,00
1.02.1.02.01.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
2.260.000,00
1.02.1.02.01.01.015.5.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi
2.260.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
1.02.1.02.01.01.016.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
82.406.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.406.500,00
1.02.1.02.01.01.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
82.406.500,00
R.162
2
JUMLAH
4
110.070.000,00
100.708.700,00
37.766.225,00
34.106.000,00
49.019.700,00
14.538.000,00
2.260.000,00
Hal : 156
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.02.1.02.01.01.016.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
3
27.290.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.02.1.02.01.01.016.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
14.171.500,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
14.171.500,00
1.02.1.02.01.01.016.5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung Gas
40.945.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas
40.945.000,00
1.02.1.02.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.120.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.01.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
4.560.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
4.560.000,00 Uang Lembur P N S
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
511.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
511.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
537.509.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
369.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
78.969.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
78.969.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
89.540.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
89.540.000,00
1.02.1.02.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
323.259.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
323.259.000,00
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
323.259.000,00
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
313.379.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
689.427.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
17.350.000,00
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
17.350.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
R.162
2
JUMLAH
4
27.290.000,00
544.140.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.560.000,00
4.560.000,00
538.020.000,00
9.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
511.000,00
369.000.000,00
9.880.000,00
313.379.000,00
18.910.000,00
1.560.000,00
17.350.000,00
Hal : 157
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3
670.517.000,00
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
668.342.000,00
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
668.342.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
525.000,00
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
525.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.650.000,00
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.01.024.
Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
2.247.700.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.104.900.000,00
1.02.1.02.01.01.024.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.104.900.000,00
1.02.1.02.01.01.024.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.104.900.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.02.1.02.01.01.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
142.800.000,00
1.02.1.02.01.01.024.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
142.800.000,00
1.02.1.02.01.01.024.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
142.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.01.02.005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
187.460.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
187.460.000,00
1.02.1.02.01.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
187.460.000,00
1.02.1.02.01.02.005.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
187.460.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
1.02.1.02.01.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
262.888.055,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
262.888.055,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
61.972.555,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
24.000.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.11.40.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
11.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Televisi
11.850.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
26.122.555,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
26.122.555,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
R.162
2
JUMLAH
4
668.342.000,00
525.000,00
1.650.000,00
2.104.900.000,00
142.800.000,00
1.323.283.055,00
116.550.000,00
187.460.000,00
Hal : 158
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
3
30.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
50.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
50.500.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
21.000.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.12.06.
Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
14.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
14.500.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
33.120.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
28.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
12.000.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.14.05.
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
1.080.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.15.04.
Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang
1.080.000,00 Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
38.165.500,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
22.247.500,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
22.247.500,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.16.03.
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
14.718.000,00 Belanja Modal Pengadaan Proyektor
14.718.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
1.02.1.02.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.02.1.02.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.02.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
870.000,00
1.02.1.02.01.02.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.02.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
230.000,00
1.02.1.02.01.02.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
230.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
326.850.000,00
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
326.850.000,00
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
326.850.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.02.1.02.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
439.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
439.000.000,00
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
190.925.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
4.830.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu
1.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
30.550.000,00
28.290.000,00
4.830.000,00
12.000.000,00
1.080.000,00
1.200.000,00
327.950.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.100.000,00
870.000,00
230.000,00
326.850.000,00
Hal : 159
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
3
190.925.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
248.075.000,00
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
82.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.02.1.02.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
98.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
8.048.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
8.048.000,00 Belanja Sertifikasi
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
6.045.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
6.045.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
5.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
5.500.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
4.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
5.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
28.552.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
28.552.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
31.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
31.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
6.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
1.355.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
1.355.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan Tanaman
2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Tanaman
2.500.000,00
1.02.1.02.01.02.029.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
7.985.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.985.000,00
1.02.1.02.01.02.029.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
7.985.000,00
1.02.1.02.01.02.029.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
7.985.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.02.1.02.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
1.02.1.02.01.05.001.
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
234.950.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
234.950.000,00
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
2
JUMLAH
33.676.000,00 Belanja Jasa Service
131.999.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
4
190.925.000,00
33.676.000,00
131.999.000,00
82.400.000,00
8.048.000,00
89.952.000,00
1.534.296.450,00
640.000,00
7.985.000,00
Hal : 160
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
640.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
660.000,00
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
660.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
52.650.000,00
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
52.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
175.000.000,00
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
175.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.27.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi
C P N S Dan P T T
6.000.000,00
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.27.04.
Belanja Penyelenggaraan Lokakarya/ Workshop/ Seminar/
Diseminasi
6.000.000,00 Belanja Penyelenggaraan Lokakarya/ Workshop/ Seminar/ Diseminasi
1.02.1.02.01.05.002.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.500.000,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.500.000,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.100.000,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
404.800,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
404.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
235.200,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
235.200,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.330.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.800.000,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.007.
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
37.449.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.750.000,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
24.750.000,00
R.162
640.000,00
660.000,00
52.650.000,00
175.000.000,00
6.000.000,00
12.600.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.500.000,00
404.800,00
235.200,00
3.660.000,00
330.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
330.000,00
3.330.000,00
4.800.000,00
Hal : 161
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
24.750.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.000.000,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.699.000,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
199.600,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
199.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
600.000,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
600.000,00 Belanja Alat Tulis
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
183.400,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
183.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
640.000,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.800.000,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.019.
Penyusunan Digital Government Services ( D G S )
1.02.1.02.01.05.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.350.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
45.350.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
43.650.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.05.019.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
215.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
215.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
912.450,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
912.450,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
R.162
PENJELASAN
4
24.750.000,00
3.000.000,00
199.600,00
600.000,00
183.400,00
3.276.000,00
396.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
396.000,00
2.880.000,00
640.000,00
4.800.000,00
379.907.450,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
43.650.000,00
1.700.000,00
188.307.450,00
4.180.000,00
215.000,00
912.450,00
Hal : 162
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
4.180.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.180.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
43.000.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
43.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
140.000.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
140.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.
Belanja Modal
146.250.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
146.250.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.12.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
50.000.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
69.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
69.600.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
1.02.1.02.01.05.033.
Pengembangan I S O
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.570.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
12.570.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
12.570.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
782.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
782.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
92.290.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
63.350.000,00 Belanja Sertifikasi
63.350.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
28.940.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
28.940.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.735.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.735.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
11.925.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
16.070.000,00
R.162
7.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
11.760.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
7.270.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
43.000.000,00
140.000.000,00
7.620.000,00
11.760.000,00
7.270.000,00
190.040.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
12.570.000,00
177.470.000,00
782.000,00
7.735.000,00
21.563.000,00
9.638.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.638.000,00
11.925.000,00
Hal : 163
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
16.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
18.630.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
18.630.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
20.400.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
20.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.035.
Pengembangan Data Dan Informasi
1.02.1.02.01.05.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.900.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.1.01.
Honorarium P N S
13.050.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
13.050.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.05.035.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
14.850.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
14.850.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
330.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
330.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
8.175.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
8.000.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.560.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
92.400.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
92.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.059.
Pengelolaan Penelitian Kesehatan
1.02.1.02.01.05.059.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.400.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
10.400.000,00
R.162
PENJELASAN
4
16.070.000,00
18.630.000,00
20.400.000,00
147.070.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
13.050.000,00
14.850.000,00
119.170.000,00
175.000,00 Belanja Penggandaan
330.000,00
8.000.000,00
175.000,00
15.705.000,00
1.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.725.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
138.685.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.980.000,00
13.725.000,00
2.560.000,00
92.400.000,00
Hal : 164
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
10.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
PENJELASAN
4
10.400.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.603.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.603.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
13.720.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
13.720.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4.652.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3.000.000,00 Belanja Cetak
3.000.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.652.000,00 Belanja Penggandaan
1.652.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
9.750.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
8.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
8.100.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.560.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
96.000.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
96.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.060.
Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.05.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.320.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
10.320.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
10.320.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.321.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.321.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
59.500.000,00 Belanja Sertifikasi
59.500.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
31.840.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
31.840.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
14.500.000,00 Belanja Publikasi
14.500.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
R.162
128.285.000,00
1.603.000,00
13.720.000,00
2.560.000,00
96.000.000,00
198.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
10.320.000,00
187.680.000,00
3.321.000,00
106.160.000,00
320.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
320.000,00
Hal : 165
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
11.205.000,00
PENJELASAN
4
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
7.750.000,00 Belanja Cetak
7.750.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.455.000,00 Belanja Penggandaan
3.455.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
4.000.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
4.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
23.644.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.044.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.044.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
12.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
12.600.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
16.000.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
16.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
11.350.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
11.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
12.000.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
12.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.077.
Penyusunan Pedoman Pelaporan Program Kesehatan
39.795.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.05.077.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.250.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.850.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.850.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.05.077.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
5.400.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
5.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
200.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.975.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
7.800.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.570.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
4.000.000,00
16.000.000,00
11.350.000,00
12.000.000,00
5.850.000,00
5.400.000,00
28.545.000,00
175.000,00 Belanja Penggandaan
200.000,00
7.800.000,00
175.000,00
1.980.000,00
Hal : 166
KODE REKENING
1
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
4.590.000,00
4.590.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
13.800.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
13.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.078.
Seleksi Tenaga Kesehatan Berprestasi
1.02.1.02.01.05.078.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.1.01.
Honorarium P N S
10.000.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
10.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
6.000.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
6.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
23.800.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16.880.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.920.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
116.000.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat.
116.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
155.800.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
10.000.000,00
145.800.000,00
00.01. Hadiah untuk tenaga kesehatan teladan
00.01.01. Hadiah untuk tenaga kesehatan I
00.01.02. Hadiah untuk tenaga kesehatan II
00.01.03. Hadiah untuk tenaga kesehatan III
00.01.04. Hadiah untuk tenaga kesehatan IV
00.01.05. Hadiah untuk tenaga kesehatan V
6.000.000,00
116.000.000,00
116.000.000,00
4
4
4
4
4
@7.800.000,00
@6.800.000,00
@5.800.000,00
@4.800.000,00
@3.800.000,00
=
31.200.000,00
=
27.200.000,00
=
23.200.000,00
=
19.200.000,00
=
15.200.000,00
170.545.300,00
1.02.1.02.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.1.02.01.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja S K P D
9.200.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.180.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.180.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.020.000,00
R.162
13.800.000,00
1.180.000,00
Hal : 167
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.250.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.020.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.000.000,00 Belanja Cetak
1.000.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.020.000,00 Belanja Penggandaan
1.020.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.750.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.750.000,00
1.02.1.02.01.06.010.
Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program
60.153.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.06.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.150.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.1.01.
Honorarium P N S
600.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.02.1.02.01.06.010.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
11.550.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
11.550.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.943.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
953.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
953.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
360.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
360.000,00 Belanja Publikasi
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
840.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
840.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
7.000.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
7.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.06.010.5.2.3.
Belanja Modal
28.060.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
28.060.000,00
R.162
1.250.000,00
600.000,00
11.550.000,00
953.000,00
360.000,00
840.000,00
10.790.000,00
440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
10.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
440.000,00
10.350.000,00
7.000.000,00
Hal : 168
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
28.060.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
PENJELASAN
4
28.060.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.02.1.02.01.06.013.
Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program /
Kegiatan
1.02.1.02.01.06.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.940.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.1.01.
Honorarium P N S
6.340.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
6.340.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.06.013.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
1.600.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.560.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
452.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
452.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
68.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
68.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.040.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.440.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.600.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.000.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.06.015.
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
70.900.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.005.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.01.
Honorarium P N S
22.405.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
21.405.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.000.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
5.600.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
5.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
867.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
867.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
R.162
13.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
6.340.000,00
1.600.000,00
452.000,00
68.000,00
2.000.000,00
21.405.000,00
1.000.000,00
5.600.000,00
42.895.000,00
867.000,00
Hal : 169
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4.368.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.368.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
9.580.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.500.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
6.080.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
6.080.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
6.000.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
6.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
16.792.300,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.792.300,00
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.517.300,00
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.517.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.875.000,00
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.875.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.400.000,00
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.19.
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.700.947.658,00
1.02.1.02.01.19.001.
Pengembangan M
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.02. - KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.02.01.DINAS KESEHATAN
KODE REKENING
Hal : 152
URAIAN
1
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
1.02.1.02.01.00.00.4.
Pendapatan
9.967.192.200,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
9.967.192.200,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
5.420.985.200,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
5.325.757.600,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
5.315.757.600,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan
5.315.757.600,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Pendidikan
10.000.000,00 Retribusi Pelayanan Pendidikan
10.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
95.227.600,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
95.227.600,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4.546.207.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.15.
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD
4.546.207.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.15.01.
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.
4.546.207.000,00 Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.
JUMLAH PENDAPATAN
95.227.600,00
4.546.207.000,00
9.967.192.200,00
161.608.266.057,00
1.02.1.02.01.00.00.5.
Belanja
1.02.1.02.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
24.049.356.982,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
24.049.356.982,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
23.886.727.426,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
19.109.610.353,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.596.241.171,00 Tunjangan Keluarga
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
372.190.000,00 Tunjangan Jabatan
372.190.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
740.155.000,00 Tunjangan Fungsional
740.155.000,00
R.162
19.109.610.353,00
1.596.241.171,00
Hal : 153
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
700.765.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
4
700.765.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
162.629.556,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.05.01.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum
162.629.556,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum
1.02.1.02.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.875.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.875.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
11.875.000,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
11.875.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
1.02.1.02.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
1.142.340.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.142.340.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.142.340.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
88.492.548,00 Belanja Telepon
88.492.548,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
40.320.000,00 Belanja Air
40.320.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
911.580.000,00 Belanja Listrik
911.580.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
101.100.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
101.100.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.02.1.02.01.01.004.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan P N
S
25.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
1.02.1.02.01.01.004.5.2.2.25.
Belanja Perawatan Dan Pengobatan
25.000.000,00
1.02.1.02.01.01.004.5.2.2.25.07.
Belanja Imunisasi dan Pemeriksaan Petugas Kesehatan
25.000.000,00 Belanja Imunisasi dan Pemeriksaan Petugas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
17.813.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.813.000,00
R.162
1.032.168.960,00 Tunjangan Beras
335.309.937,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
287.005,00 Pembulatan Gaji
1.032.168.960,00
335.309.937,00
287.005,00
162.629.556,00
137.558.909.075,00
6.102.979.275,00
847.452,00 Belanja Retribusi / Pajak
11.875.000,00
847.452,00
25.000.000,00
Hal : 154
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
17.813.000,00
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.02.1.02.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
110.469.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
108.780.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
108.780.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
100.260.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
8.520.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.689.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.689.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.689.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
515.381.150,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
361.595.200,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
509.950,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
509.950,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
153.276.000,00
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
153.276.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.02.1.02.01.01.009.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
43.140.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.140.000,00
1.02.1.02.01.01.009.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
43.140.000,00
1.02.1.02.01.01.009.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
43.140.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.02.1.02.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
R.162
1.200.000,00 Belanja Jasa K I R
16.613.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4
1.200.000,00
16.613.000,00
100.260.000,00
8.520.000,00
1.689.000,00
516.941.150,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
18.312.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
343.283.200,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
110.070.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.560.000,00
18.312.000,00
343.283.200,00
509.950,00
153.276.000,00
43.140.000,00
Hal : 155
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3
110.070.000,00
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
110.070.000,00
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
110.070.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
138.474.925,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.474.925,00
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
138.474.925,00
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
100.708.700,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
37.766.225,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
34.106.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.106.000,00
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
34.106.000,00
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
34.106.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.02.1.02.01.01.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
49.019.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.019.700,00
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
49.019.700,00
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
49.019.700,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.02.1.02.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
16.798.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.538.000,00
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
14.538.000,00
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
14.538.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.02.1.02.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.260.000,00
1.02.1.02.01.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
2.260.000,00
1.02.1.02.01.01.015.5.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi
2.260.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
1.02.1.02.01.01.016.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
82.406.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.406.500,00
1.02.1.02.01.01.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
82.406.500,00
R.162
2
JUMLAH
4
110.070.000,00
100.708.700,00
37.766.225,00
34.106.000,00
49.019.700,00
14.538.000,00
2.260.000,00
Hal : 156
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.02.1.02.01.01.016.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
3
27.290.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.02.1.02.01.01.016.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
14.171.500,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
14.171.500,00
1.02.1.02.01.01.016.5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung Gas
40.945.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas
40.945.000,00
1.02.1.02.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.120.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.01.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
4.560.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
4.560.000,00 Uang Lembur P N S
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
511.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
511.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
537.509.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
369.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
78.969.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
78.969.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
89.540.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
89.540.000,00
1.02.1.02.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
323.259.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
323.259.000,00
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
323.259.000,00
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
313.379.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
689.427.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
17.350.000,00
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
17.350.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
R.162
2
JUMLAH
4
27.290.000,00
544.140.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.560.000,00
4.560.000,00
538.020.000,00
9.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
511.000,00
369.000.000,00
9.880.000,00
313.379.000,00
18.910.000,00
1.560.000,00
17.350.000,00
Hal : 157
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3
670.517.000,00
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
668.342.000,00
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
668.342.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
525.000,00
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
525.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.650.000,00
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.01.024.
Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
2.247.700.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.01.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.104.900.000,00
1.02.1.02.01.01.024.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.104.900.000,00
1.02.1.02.01.01.024.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.104.900.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.02.1.02.01.01.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
142.800.000,00
1.02.1.02.01.01.024.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
142.800.000,00
1.02.1.02.01.01.024.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
142.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.01.02.005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
187.460.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
187.460.000,00
1.02.1.02.01.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
187.460.000,00
1.02.1.02.01.02.005.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
187.460.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
1.02.1.02.01.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
262.888.055,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
262.888.055,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
61.972.555,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
24.000.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.11.40.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
11.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Televisi
11.850.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
26.122.555,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
26.122.555,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
R.162
2
JUMLAH
4
668.342.000,00
525.000,00
1.650.000,00
2.104.900.000,00
142.800.000,00
1.323.283.055,00
116.550.000,00
187.460.000,00
Hal : 158
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
3
30.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
50.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
50.500.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
21.000.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.12.06.
Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
14.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
14.500.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
33.120.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
28.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
12.000.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.14.05.
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
1.080.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.15.04.
Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang
1.080.000,00 Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
38.165.500,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
22.247.500,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
22.247.500,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.16.03.
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
14.718.000,00 Belanja Modal Pengadaan Proyektor
14.718.000,00
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
1.02.1.02.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.02.1.02.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.02.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
870.000,00
1.02.1.02.01.02.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.02.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
230.000,00
1.02.1.02.01.02.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
230.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
326.850.000,00
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
326.850.000,00
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
326.850.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.02.1.02.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
439.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
439.000.000,00
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
190.925.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
4.830.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu
1.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
30.550.000,00
28.290.000,00
4.830.000,00
12.000.000,00
1.080.000,00
1.200.000,00
327.950.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.100.000,00
870.000,00
230.000,00
326.850.000,00
Hal : 159
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
3
190.925.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
248.075.000,00
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
82.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.02.1.02.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
98.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
8.048.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
8.048.000,00 Belanja Sertifikasi
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
6.045.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
6.045.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
5.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
5.500.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
4.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
5.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
28.552.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
28.552.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
31.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
31.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
6.000.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
1.355.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
1.355.000,00
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan Tanaman
2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Tanaman
2.500.000,00
1.02.1.02.01.02.029.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
7.985.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.985.000,00
1.02.1.02.01.02.029.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
7.985.000,00
1.02.1.02.01.02.029.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
7.985.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.02.1.02.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
1.02.1.02.01.05.001.
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
234.950.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
234.950.000,00
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
2
JUMLAH
33.676.000,00 Belanja Jasa Service
131.999.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
4
190.925.000,00
33.676.000,00
131.999.000,00
82.400.000,00
8.048.000,00
89.952.000,00
1.534.296.450,00
640.000,00
7.985.000,00
Hal : 160
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
640.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
660.000,00
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
660.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
52.650.000,00
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
52.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
175.000.000,00
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
175.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.27.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi
C P N S Dan P T T
6.000.000,00
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.27.04.
Belanja Penyelenggaraan Lokakarya/ Workshop/ Seminar/
Diseminasi
6.000.000,00 Belanja Penyelenggaraan Lokakarya/ Workshop/ Seminar/ Diseminasi
1.02.1.02.01.05.002.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.500.000,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.500.000,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.100.000,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
404.800,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
404.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
235.200,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
235.200,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.330.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.800.000,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.007.
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
37.449.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.750.000,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
24.750.000,00
R.162
640.000,00
660.000,00
52.650.000,00
175.000.000,00
6.000.000,00
12.600.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.500.000,00
404.800,00
235.200,00
3.660.000,00
330.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
330.000,00
3.330.000,00
4.800.000,00
Hal : 161
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
24.750.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.000.000,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.699.000,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
199.600,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
199.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
600.000,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
600.000,00 Belanja Alat Tulis
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
183.400,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
183.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
640.000,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.800.000,00
1.02.1.02.01.05.007.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.019.
Penyusunan Digital Government Services ( D G S )
1.02.1.02.01.05.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.350.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
45.350.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
43.650.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.05.019.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
215.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
215.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
912.450,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
912.450,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
R.162
PENJELASAN
4
24.750.000,00
3.000.000,00
199.600,00
600.000,00
183.400,00
3.276.000,00
396.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
396.000,00
2.880.000,00
640.000,00
4.800.000,00
379.907.450,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
43.650.000,00
1.700.000,00
188.307.450,00
4.180.000,00
215.000,00
912.450,00
Hal : 162
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
4.180.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.180.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
43.000.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
43.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
140.000.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
140.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.
Belanja Modal
146.250.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
146.250.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.12.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
50.000.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
69.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
69.600.000,00
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
1.02.1.02.01.05.019.5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
1.02.1.02.01.05.033.
Pengembangan I S O
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.570.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
12.570.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
12.570.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
782.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
782.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
92.290.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
63.350.000,00 Belanja Sertifikasi
63.350.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
28.940.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
28.940.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.735.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.735.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
11.925.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
16.070.000,00
R.162
7.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
11.760.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
7.270.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
43.000.000,00
140.000.000,00
7.620.000,00
11.760.000,00
7.270.000,00
190.040.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
12.570.000,00
177.470.000,00
782.000,00
7.735.000,00
21.563.000,00
9.638.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.638.000,00
11.925.000,00
Hal : 163
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
16.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
18.630.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
18.630.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
20.400.000,00
1.02.1.02.01.05.033.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
20.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.035.
Pengembangan Data Dan Informasi
1.02.1.02.01.05.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.900.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.1.01.
Honorarium P N S
13.050.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
13.050.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.05.035.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
14.850.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
14.850.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
330.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
330.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
8.175.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
8.000.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.560.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
92.400.000,00
1.02.1.02.01.05.035.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
92.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.059.
Pengelolaan Penelitian Kesehatan
1.02.1.02.01.05.059.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.400.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
10.400.000,00
R.162
PENJELASAN
4
16.070.000,00
18.630.000,00
20.400.000,00
147.070.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
13.050.000,00
14.850.000,00
119.170.000,00
175.000,00 Belanja Penggandaan
330.000,00
8.000.000,00
175.000,00
15.705.000,00
1.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.725.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
138.685.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.980.000,00
13.725.000,00
2.560.000,00
92.400.000,00
Hal : 164
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
10.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
PENJELASAN
4
10.400.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.603.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.603.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
13.720.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
13.720.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4.652.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3.000.000,00 Belanja Cetak
3.000.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.652.000,00 Belanja Penggandaan
1.652.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
9.750.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
8.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
8.100.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.560.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
96.000.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
96.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.060.
Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.05.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.320.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
10.320.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
10.320.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.321.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.321.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
59.500.000,00 Belanja Sertifikasi
59.500.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
31.840.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
31.840.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
14.500.000,00 Belanja Publikasi
14.500.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
R.162
128.285.000,00
1.603.000,00
13.720.000,00
2.560.000,00
96.000.000,00
198.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
10.320.000,00
187.680.000,00
3.321.000,00
106.160.000,00
320.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
320.000,00
Hal : 165
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
11.205.000,00
PENJELASAN
4
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
7.750.000,00 Belanja Cetak
7.750.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.455.000,00 Belanja Penggandaan
3.455.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
4.000.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
4.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
23.644.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.044.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.044.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
12.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
12.600.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
16.000.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
16.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
11.350.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
11.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
12.000.000,00
1.02.1.02.01.05.060.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
12.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.077.
Penyusunan Pedoman Pelaporan Program Kesehatan
39.795.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.05.077.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.250.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.850.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.850.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.05.077.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
5.400.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
5.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
200.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.975.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
7.800.000,00 Belanja Cetak
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.570.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
4.000.000,00
16.000.000,00
11.350.000,00
12.000.000,00
5.850.000,00
5.400.000,00
28.545.000,00
175.000,00 Belanja Penggandaan
200.000,00
7.800.000,00
175.000,00
1.980.000,00
Hal : 166
KODE REKENING
1
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
4.590.000,00
4.590.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
13.800.000,00
1.02.1.02.01.05.077.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
13.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.05.078.
Seleksi Tenaga Kesehatan Berprestasi
1.02.1.02.01.05.078.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.1.01.
Honorarium P N S
10.000.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
10.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
6.000.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
6.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
23.800.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16.880.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.920.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
116.000.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat.
116.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
155.800.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
10.000.000,00
145.800.000,00
00.01. Hadiah untuk tenaga kesehatan teladan
00.01.01. Hadiah untuk tenaga kesehatan I
00.01.02. Hadiah untuk tenaga kesehatan II
00.01.03. Hadiah untuk tenaga kesehatan III
00.01.04. Hadiah untuk tenaga kesehatan IV
00.01.05. Hadiah untuk tenaga kesehatan V
6.000.000,00
116.000.000,00
116.000.000,00
4
4
4
4
4
@7.800.000,00
@6.800.000,00
@5.800.000,00
@4.800.000,00
@3.800.000,00
=
31.200.000,00
=
27.200.000,00
=
23.200.000,00
=
19.200.000,00
=
15.200.000,00
170.545.300,00
1.02.1.02.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.1.02.01.06.001.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja S K P D
9.200.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.180.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.180.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.020.000,00
R.162
13.800.000,00
1.180.000,00
Hal : 167
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.250.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.020.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.000.000,00 Belanja Cetak
1.000.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.020.000,00 Belanja Penggandaan
1.020.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.750.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.750.000,00
1.02.1.02.01.06.010.
Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program
60.153.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.06.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.150.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.1.01.
Honorarium P N S
600.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.02.1.02.01.06.010.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
11.550.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
11.550.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.943.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
953.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
953.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
360.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
360.000,00 Belanja Publikasi
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
840.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
840.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
7.000.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
7.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.06.010.5.2.3.
Belanja Modal
28.060.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
28.060.000,00
R.162
1.250.000,00
600.000,00
11.550.000,00
953.000,00
360.000,00
840.000,00
10.790.000,00
440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
10.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
440.000,00
10.350.000,00
7.000.000,00
Hal : 168
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
28.060.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
PENJELASAN
4
28.060.000,00
1.02.1.02.01.06.010.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.02.1.02.01.06.013.
Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program /
Kegiatan
1.02.1.02.01.06.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.940.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.1.01.
Honorarium P N S
6.340.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
6.340.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.06.013.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
1.600.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.560.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
452.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
452.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
68.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
68.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.040.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.440.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.600.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.000.000,00
1.02.1.02.01.06.013.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.06.015.
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
70.900.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.005.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.01.
Honorarium P N S
22.405.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
21.405.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.000.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
5.600.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
5.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
867.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
867.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
R.162
13.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
6.340.000,00
1.600.000,00
452.000,00
68.000,00
2.000.000,00
21.405.000,00
1.000.000,00
5.600.000,00
42.895.000,00
867.000,00
Hal : 169
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4.368.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.368.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
9.580.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.500.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
6.080.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
6.080.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
6.000.000,00
1.02.1.02.01.06.015.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
6.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.02.1.02.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
16.792.300,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.792.300,00
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.517.300,00
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.517.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.875.000,00
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.875.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.400.000,00
1.02.1.02.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.19.
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.700.947.658,00
1.02.1.02.01.19.001.
Pengembangan M