DISPORAPAR PROV JATENG rka.rpt-budpar1
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.17. - KEBUDAYAAN
Organisasi
: 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Formulir
RKA-SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
2.000.000.000
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.000.000.000
4.1.2.
RETRIBUSI DAERAH
2.000.000.000
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
2.000.000.000
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.297.875.000
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
702.125.000
Jumlah Pendapatan
2.000.000.000
5.
BELANJA DAERAH
104.029.085.000
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
34.391.158.000
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
34.391.158.000
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
16.140.908.000
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
12.189.418.000
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
1.058.734.000
327.730.000
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
507.520.000
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
947.855.000
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
382.030.000
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran BPJS Kesehatan
5.1.1.01.22.
Iuran BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
18.190.250.000
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
18.190.250.000
5.1.1.05.
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi
5.1.1.05.01.
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
263.875.000
5.2.1.01.03.
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD
403.200.000
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.980.814.000
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Harian Lepas
1.487.864.000
5.2.1.02.02.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.02.04.
Upah Tenaga Kerja
80.250.000
5.2.1.02.06.
Uang Piket
17.500.000
5.2.1.02.07.
Honorarium Visite Dokter
25.800.000
5.2.1.02.09.
Uang Harian Peserta Kegiatan
5.2.1.02.10.
Uang Transport
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
427.912.000
5.2.2.01.02.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
219.500.000
5.2.2.01.03.
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
61.359.000
5.2.2.01.04.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
105.777.000
5.2.2.01.05.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja
10.000.000
5.2.2.01.06.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2.000.000
55.050.000
735.000
600.306.000
71.530.000
60.000.000
60.000.000
69.637.927.000
4.666.249.000
685.435.000
18.360.000
541.550.000
822.200.000
1.005.650.000
39.914.410.000
3.126.063.000
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
5.2.2.01.13.
Belanja Laundry
5.2.2.01.14.
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
5.2.2.01.15.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
5.2.2.01.18.
Belanja Souvenir/Cendera Mata
5.2.2.01.20.
Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya
279.845.000
5.2.2.01.21.
Belanja Penunjang Pameran
122.000.000
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
343.168.000
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
13.400.000
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
80.000.000
5.2.2.02.08.
Belanja Peralatan Kerja
5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
5.2.2.03.02.
Belanja Air
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
5.2.2.03.06.
Belanja Internet
5.2.2.03.07.
Belanja Paket/Pengiriman
85.520.000
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
75.000.000
5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Tol/Parkir
4.900.000
91.150.000
651.345.000
1.150.275.000
168.845.000
80.923.000
10.380.801.000
183.394.000
76.206.000
1.495.067.000
65.340.000
163.240.000
1.680.000
5.2.2.03.12.
Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.17.
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa Pengawalan
40.200.000
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Langganan TV Berbayar
19.200.000
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk
45.925.000
5.2.2.03.26.
Belanja Pembayaran Pajak Hotel
100.000.000
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
166.595.000
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
158.500.000
5.2.2.04.04.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.05.
Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
111.944.000
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas
292.110.000
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.488.084.000
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak.
2.155.473.000
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
312.000.000
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
480.480.000
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Gudang
5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
1.972.780.000
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
926.960.000
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
921.560.000
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
44.479.000
5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
3.200.000
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
80.500.000
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
72.000.000
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Partisi
87.300.000
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Peralatan Elektronik
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Tanaman
53.438.000
6.298.511.000
15.000.000
1.663.080.000
720.000
7.375.000
509.000.000
88.446.000
16.500.000
332.611.000
2.772.260.000
7.000.000
5.400.000
1.035.816.000
350.487.000
326.100.000
14.250.000
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Praktek
14.500.000
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Alat-alat Kesenian
43.000.000
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5.2.2.11.05.
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
115.200.000
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
104.700.000
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
10.500.000
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
43.370.000
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
15.000.000
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
27.620.000
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
7.326.033.000
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.008.462.000
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.752.971.000
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan dinas Luar Negeri
564.600.000
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
306.500.000
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan
234.000.000
5.2.2.17.02.
Belanja Sosialisasi
52.000.000
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
20.500.000
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
511.110.000
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
950.424.000
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
218.624.000
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
507.800.000
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi
159.000.000
5.2.2.23.
Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
1.000.000.000
5.2.2.23.08.
Belanja Hibah Barang Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
1.000.000.000
5.2.2.25.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
568.750.000
5.2.2.25.01.
Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi
407.750.000
5.2.2.25.02.
Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan
161.000.000
5.2.2.26.
Belanja Hadiah Barang
48.500.000
5.2.2.26.01.
Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi
45.600.000
5.2.2.26.02.
Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan
2.967.920.000
597.560.000
237.405.000
2.132.955.000
750.000
4.838.966.000
491.840.000
3.836.016.000
65.000.000
2.900.000
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin
5.2.3.02.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
5.2.3.02.15.
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
528.187.000
5.2.3.02.16.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
499.164.000
5.2.3.02.17.
Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
114.000.000
5.2.3.02.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
229.639.000
25.057.268.000
4.347.408.000
452.500.000
2.458.849.000
5.2.3.02.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan
20.592.200.000
5.2.3.03.01.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
20.592.200.000
5.2.3.05.
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya
5.2.3.05.01.
Belanja Modal Pengadaan Buku
5.2.3.05.04.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
65.069.000
117.660.000
17.660.000
100.000.000
Jumlah Belanja
104.029.085.000
Surplus/(Defisit)
(102.029.085.000)
Semarang,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
PROVINSI JAWA TENGAH
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
NIP. 19611115 198603 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.17. - KEBUDAYAAN
Organisasi
: 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Formulir
RKA-SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
2.000.000.000
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.000.000.000
4.1.2.
RETRIBUSI DAERAH
2.000.000.000
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
2.000.000.000
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.297.875.000
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
702.125.000
Jumlah Pendapatan
2.000.000.000
5.
BELANJA DAERAH
104.029.085.000
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
34.391.158.000
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
34.391.158.000
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
16.140.908.000
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
12.189.418.000
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
1.058.734.000
327.730.000
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
507.520.000
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
947.855.000
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
382.030.000
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran BPJS Kesehatan
5.1.1.01.22.
Iuran BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
18.190.250.000
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
18.190.250.000
5.1.1.05.
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi
5.1.1.05.01.
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
263.875.000
5.2.1.01.03.
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD
403.200.000
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.980.814.000
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Harian Lepas
1.487.864.000
5.2.1.02.02.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.02.04.
Upah Tenaga Kerja
80.250.000
5.2.1.02.06.
Uang Piket
17.500.000
5.2.1.02.07.
Honorarium Visite Dokter
25.800.000
5.2.1.02.09.
Uang Harian Peserta Kegiatan
5.2.1.02.10.
Uang Transport
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
427.912.000
5.2.2.01.02.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
219.500.000
5.2.2.01.03.
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
61.359.000
5.2.2.01.04.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
105.777.000
5.2.2.01.05.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja
10.000.000
5.2.2.01.06.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2.000.000
55.050.000
735.000
600.306.000
71.530.000
60.000.000
60.000.000
69.637.927.000
4.666.249.000
685.435.000
18.360.000
541.550.000
822.200.000
1.005.650.000
39.914.410.000
3.126.063.000
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
5.2.2.01.13.
Belanja Laundry
5.2.2.01.14.
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
5.2.2.01.15.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
5.2.2.01.18.
Belanja Souvenir/Cendera Mata
5.2.2.01.20.
Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya
279.845.000
5.2.2.01.21.
Belanja Penunjang Pameran
122.000.000
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
343.168.000
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
13.400.000
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
80.000.000
5.2.2.02.08.
Belanja Peralatan Kerja
5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
5.2.2.03.02.
Belanja Air
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
5.2.2.03.06.
Belanja Internet
5.2.2.03.07.
Belanja Paket/Pengiriman
85.520.000
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
75.000.000
5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Tol/Parkir
4.900.000
91.150.000
651.345.000
1.150.275.000
168.845.000
80.923.000
10.380.801.000
183.394.000
76.206.000
1.495.067.000
65.340.000
163.240.000
1.680.000
5.2.2.03.12.
Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.17.
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa Pengawalan
40.200.000
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Langganan TV Berbayar
19.200.000
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk
45.925.000
5.2.2.03.26.
Belanja Pembayaran Pajak Hotel
100.000.000
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
166.595.000
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
158.500.000
5.2.2.04.04.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.05.
Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
111.944.000
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas
292.110.000
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.488.084.000
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak.
2.155.473.000
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
312.000.000
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
480.480.000
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Gudang
5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
1.972.780.000
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
926.960.000
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
921.560.000
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
44.479.000
5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
3.200.000
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
80.500.000
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
72.000.000
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Partisi
87.300.000
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Peralatan Elektronik
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Tanaman
53.438.000
6.298.511.000
15.000.000
1.663.080.000
720.000
7.375.000
509.000.000
88.446.000
16.500.000
332.611.000
2.772.260.000
7.000.000
5.400.000
1.035.816.000
350.487.000
326.100.000
14.250.000
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Praktek
14.500.000
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Alat-alat Kesenian
43.000.000
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5.2.2.11.05.
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
115.200.000
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
104.700.000
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
10.500.000
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
43.370.000
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
15.000.000
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
27.620.000
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
7.326.033.000
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.008.462.000
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.752.971.000
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan dinas Luar Negeri
564.600.000
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
306.500.000
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan
234.000.000
5.2.2.17.02.
Belanja Sosialisasi
52.000.000
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
20.500.000
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
511.110.000
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
950.424.000
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
218.624.000
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
507.800.000
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi
159.000.000
5.2.2.23.
Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
1.000.000.000
5.2.2.23.08.
Belanja Hibah Barang Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
1.000.000.000
5.2.2.25.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
568.750.000
5.2.2.25.01.
Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi
407.750.000
5.2.2.25.02.
Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan
161.000.000
5.2.2.26.
Belanja Hadiah Barang
48.500.000
5.2.2.26.01.
Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi
45.600.000
5.2.2.26.02.
Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan
2.967.920.000
597.560.000
237.405.000
2.132.955.000
750.000
4.838.966.000
491.840.000
3.836.016.000
65.000.000
2.900.000
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin
5.2.3.02.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
5.2.3.02.15.
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
528.187.000
5.2.3.02.16.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
499.164.000
5.2.3.02.17.
Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
114.000.000
5.2.3.02.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
229.639.000
25.057.268.000
4.347.408.000
452.500.000
2.458.849.000
5.2.3.02.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan
20.592.200.000
5.2.3.03.01.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
20.592.200.000
5.2.3.05.
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya
5.2.3.05.01.
Belanja Modal Pengadaan Buku
5.2.3.05.04.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
65.069.000
117.660.000
17.660.000
100.000.000
Jumlah Belanja
104.029.085.000
Surplus/(Defisit)
(102.029.085.000)
Semarang,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
PROVINSI JAWA TENGAH
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
NIP. 19611115 198603 1 010