Realisasi Fisik dan Keuangan 2014
LAPORAN
Lampiran 6
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
JENIS BELANJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
A
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
B.MODAL
TOTAL
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
%
3
4
5
6
3
4
5
10
11
SISA DANA
13
-
-
40.357.079.041,89
39.034.850.362
-
-
39.034.850.362
96,72
1.322.228.680
40.357.079.041,89
-
-
40.357.079.041,89
39.034.850.362
-
-
39.034.850.362
96,72
1.322.228.680
35.551.136.041,89
-
-
35.551.136.041,89
34.319.570.362
-
-
34.319.570.362
96,54
1.231.565.680
4.805.943.000,00
-
-
4.805.943.000,00
4.715.280.000
-
-
4.715.280.000
98,11
90.663.000
1.383.859.437
43.619.575.856
12.925.610.012
57.929.045.304
1.093.936.550
34.226.062.458
12.428.371.850
47.748.370.858
82,43
10.180.674.446
423.180.000
1.231.659.000
54.331.000
1.709.170.000
329.380.000
1.136.989.778
54.331.000
1.520.700.778
88,97
188.469.222
4.250.000
-
4.250.000
-
4.250.000
-
4.250.000
100,00
-
116.100.000
-
116.100.000
-
98.208.378
-
98.208.378
84,59
17.891.622
-
47.500.000
-
47.500.000
-
44.250.000
-
44.250.000
93,16
3.250.000
267.180.000
-
-
267.180.000
259.180.000
-
-
259.180.000
97,01
8.000.000
-
99.325.000
-
99.325.000
-
99.325.000
-
99.325.000
100,00
-
35.000.000
-
35.000.000
-
34.500.000
-
34.500.000
98,57
-
31.200.000
-
31.200.000
-
31.200.000
-
31.200.000
100,00
-
-
5.000.000
-
5.000.000
-
5.000.000
-
5.000.000
100,00
-
-
3.744.000
9.956.000
13.700.000
-
3.744.000
9.956.000
13.700.000
100,00
-
-
-
44.375.000
44.375.000
-
-
44.375.000
44.375.000
100,00
-
-
8.160.000
-
8.160.000
-
8.160.000
-
8.160.000
100,00
-
-
219.580.000
-
219.580.000
-
208.152.400
-
208.152.400
94,80
11.427.600
156.000.000
661.800.000
-
817.800.000
70.200.000
600.200.000
-
670.400.000
81,98
147.400.000
-
322.550.000
280.400.000
602.950.000
-
321.683.400
278.990.000
600.673.400
99,62
2.276.600
03 Pembangunan Gedung Kantor
-
-
216.500.000
216.500.000
-
-
215.090.000
215.090.000
99,35
1.410.000
10 Pengadaan Mebeleur
-
-
24.900.000
24.900.000
-
-
24.900.000
24.900.000
100,00
-
14 Pengadaan Komputer
-
-
19.000.000
19.000.000
-
-
19.000.000
19.000.000
100,00
-
Belanja Pegawai
b Tambahan Penghasilan PNS
01
BARANG & JASA
40.357.079.041,89
a Gaji dan Tunjangan
B
REALISASI
PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
02
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
06
Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
08
Sopir dan Lain-lain
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
09
Kerja
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
11
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
12
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
13
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
15
Peraturan Perundang-undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
18
ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /
19
Teknik Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
02
Prasarana Aparatur
-
500.000
KET.
14
JENIS BELANJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
24
Dinas Operasional
22
29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi
07 Koordinasi Penegakan/Peningkatan
Disiplin PNS dan Justisi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
05
Daya Aparatur
REALISASI
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
%
3
4
5
6
3
4
5
10
11
SISA DANA
13
-
25.000.000
20.000.000
45.000.000
-
24.900.000
20.000.000
44.900.000
99,78
100.000
-
292.450.000
-
292.450.000
-
291.683.400
-
291.683.400
99,74
766.600
-
5.100.000
-
5.100.000
-
5.100.000
-
5.100.000
100,00
-
5.280.000
15.600.000
7.500.000
28.380.000
5.280.000
15.600.000
7.500.000
28.380.000
100,00
-
-
-
7.500.000
7.500.000
-
-
7.500.000
7.500.000
100,00
-
5.280.000
15.600.000
-
20.880.000
5.280.000
15.600.000
-
20.880.000
100,00
-
24.865.000
6.760.000
17.946.900
24.706.900
99,36
4.230.000
-
4.230.000
-
4.230.000
100,00
20.635.000
6.760.000
13.716.900
-
20.476.900
99,23
158.100
132.957.355
57.000.000
63.152.000
120.152.000
90,37
12.805.355
5.997.355
6.760.000
18.105.000
Bimbingan Teknis Implementasi
03
Peraturan Perundang-undangan
-
4.230.000
04 Bimbingan dan Pelatihan Teknis
6.760.000
13.875.000
59.048.000
73.909.355
14.080.000
21.720.355
-
35.800.355
14.080.000
15.723.000
-
29.803.000
83,25
1.848.000
7.639.000
-
9.487.000
1.848.000
7.639.000
-
9.487.000
100,00
-
2.640.000
6.210.000
-
8.850.000
2.640.000
6.210.000
-
8.850.000
100,00
-
-
4.000.000
-
4.000.000
-
4.000.000
-
4.000.000
100,00
-
27.544.000
12.140.000
-
39.684.000
25.816.000
12.135.000
-
37.951.000
95,63
1.733.000
6.600.000
16.350.000
-
22.950.000
6.280.000
12.075.000
-
18.355.000
79,98
4.595.000
6.336.000
5.850.000
-
12.186.000
6.336.000
5.370.000
-
11.706.000
96,06
480.000
24.694.000
2.816.434.726
54.660.000
2.895.788.726
23.990.000
2.619.187.634
53.530.000
2.696.707.634
93,13
199.081.092
6.810.000
2.765.548.776
-
2.772.358.776
6.810.000
2.569.216.634
-
2.576.026.634
92,92
196.332.142
13.440.000
4.410.000
54.660.000
72.510.000
13.440.000
4.410.000
53.530.000
71.380.000
98,44
1.130.000
-
1.849.950
-
1.849.950
-
1.710.000
-
1.710.000
92,43
139.950
3.740.000
7.480.000
-
11.220.000
3.740.000
7.480.000
-
11.220.000
100,00
704.000
25.236.000
-
25.940.000
-
24.461.000
-
24.461.000
94,30
-
11.910.000
-
11.910.000
-
11.910.000
-
11.910.000
100,00
Program Peningkatan Pengembangan
06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan
05
SKPD dan Pendapatan SKPD
06 Penyusunan Profil / Monografi
07
Penyusunan Data Base, Pemutahiran
Data dan Pengolahan Data Statistik
09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan
10
DPPA
Penyusunan Laporan Rencana Kerja
12
Program / Kegiatan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
16
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
01
02
03
04
05
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Peningkatan Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat
Perbekalan Kesehatan Terutama untuk
Penduduk Miskin
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi
Komunitas & Rumah Sakit
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
-
-
158.100
-
1.479.000
-
KET.
14
JENIS BELANJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
01
di Puskesmas dan Jaringannya
02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
07
Kesehatan
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan
08
Kesehatan Termasuk Obat Generik
09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan dan
12
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional dan
13
Pemeliharaan
15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
%
3
4
5
6
3
4
5
10
11
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /
01
Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
Peningkatan Pengawasan Keamanan
02
Pangan dan Bahan Berbahaya
Program Promosi Kesehatan dan
19
Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi dan
01
Informasi Sadar Hidup Sehat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
02
Sehat
04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
01
Kurang Gizi
Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan
03 Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang
Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
Pemberdayaan Masyarakat untuk
04
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SISA DANA
13
409.474.937
22.133.949.346
1.015.677.498
23.559.101.781
339.566.750
15.728.798.088
1.061.445.100
17.129.809.938
72,71
6.429.291.843
405.424.937
19.561.066.230
1.015.677.498
20.982.168.665
335.516.750
13.403.027.474
1.061.445.100
14.799.989.324
70,54
6.182.179.341
-
140.000.000
-
140.000.000
-
140.000.000
-
140.000.000
100,00
-
-
9.424.000
-
9.424.000
-
9.424.000
-
9.424.000
100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.943.814.116
-
1.943.814.116
-
1.761.316.614
-
1.761.316.614
90,61
182.497.502
4.050.000
298.995.000
-
303.045.000
4.050.000
298.620.000
-
302.670.000
99,88
375.000
-
148.250.000
-
148.250.000
-
84.010.000
-
84.010.000
56,67
64.240.000
-
7.125.000
-
7.125.000
-
7.125.000
-
7.125.000
100,00
-
25.275.000
-
25.275.000
-
25.275.000
-
25.275.000
100,00
-
8.325.000
33.791.000
2.000.000
44.116.000
8.325.000
32.265.000
2.000.000
42.590.000
96,54
1.526.000
-
12.557.000
2.000.000
14.557.000
-
11.031.000
2.000.000
13.031.000
89,52
1.526.000
8.325.000
21.234.000
-
29.559.000
8.325.000
21.234.000
-
29.559.000
100,00
3.935.000
135.360.000
242.500.000
381.795.000
3.935.000
131.675.000
241.750.000
377.360.000
98,84
4.435.000
-
46.810.000
242.500.000
289.310.000
-
46.780.000
241.750.000
288.530.000
99,73
780.000
860.000
55.715.000
-
56.575.000
860.000
53.915.000
-
54.775.000
96,82
1.800.000
3.075.000
32.835.000
-
35.910.000
3.075.000
30.980.000
-
34.055.000
94,83
1.855.000
4.983.000
195.680.000
200.663.000
4.933.000
186.895.000
191.828.000
95,60
8.835.000
-
18.515.000
-
18.515.000
-
18.515.000
-
18.515.000
100,00
-
41.530.000
-
41.530.000
-
32.770.000
-
32.770.000
78,91
8.760.000
4.983.000
128.935.000
-
133.918.000
4.933.000
128.910.000
-
133.843.000
99,94
75.000
-
6.700.000
-
6.700.000
-
6.700.000
-
6.700.000
100,00
-
Peningkatan Pemanfaatan Sarana
16
Kesehatan
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
REALISASI
-
-
-
-
-
KET.
14
JENIS BELANJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
21
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
%
3
4
5
6
3
4
5
10
11
580.000
90.785.000
575.000
89.630.000
580.000
90.785.000
100,00
-
-
13.390.000
-
13.390.000
-
13.390.000
-
13.390.000
100,00
-
575.000
42.250.000
-
42.825.000
575.000
42.250.000
-
42.825.000
100,00
-
03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
-
31.650.000
-
31.650.000
-
31.650.000
-
31.650.000
100,00
-
04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
2.340.000
580.000
2.920.000
-
2.340.000
580.000
2.920.000
100,00
-
25.615.000
322.888.550
30.000.000
378.503.550
25.615.000
315.927.300
29.850.000
371.392.300
98,12
7.111.250
-
98.300.000
-
98.300.000
-
93.658.750
-
93.658.750
95,28
4.641.250
5.175.000
77.515.000
-
82.690.000
5.175.000
75.815.000
-
80.990.000
97,94
1.700.000
440.000
45.140.550
-
45.580.550
440.000
45.130.550
-
45.570.550
99,98
10.000
20.000.000
46.098.000
30.000.000
96.098.000
20.000.000
46.058.000
29.850.000
95.908.000
99,80
190.000
-
55.835.000
-
55.835.000
-
55.265.000
-
55.265.000
98,98
570.000
62.830.000
316.980.000
59.875.000
439.685.000
62.905.000
303.040.291
59.163.500
425.108.791
96,68
14.576.209
-
52.150.000
36.150.000
88.300.000
-
51.884.887
35.438.500
87.323.387
98,89
976.613
28.575.000
28.125.000
-
56.700.000
28.175.000
21.400.000
-
49.575.000
87,43
7.125.000
15.900.000
34.660.000
11.725.000
62.285.000
15.900.000
34.647.404
11.725.000
62.272.404
99,98
12.596
14.275.000
144.955.000
-
159.230.000
14.750.000
138.955.000
-
153.705.000
96,53
5.525.000
-
23.205.000
-
23.205.000
-
22.445.000
-
22.445.000
96,72
760.000
4.080.000
33.885.000
12.000.000
49.965.000
4.080.000
33.708.000
12.000.000
49.788.000
99,65
177.000
59.746.250
2.868.750
62.615.000
54.930.650
2.868.750
57.799.400
92,31
4.815.600
-
59.746.250
2.868.750
62.615.000
-
54.930.650
2.868.750
57.799.400
92,31
4.815.600
25.350.000
208.458.000
8.461.071.893
8.694.879.893
25.300.000
206.430.000
8.135.212.000
8.366.942.000
96,23
327.937.893
01 Pembangunan Puskesmas
-
12.870.000
3.654.349.000
3.667.219.000
-
11.670.000
3.625.768.000
3.637.438.000
99,19
29.781.000
02 Pembangunan Puskesmas Pembantu
-
16.660.000
3.176.292.893
3.192.952.893
-
15.880.000
2.919.193.000
2.935.073.000
91,92
257.879.893
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
06 Pelayanan Pemeriksaan Haji
08 Peningkatan Imunisasi
Peningkatan Surveylance Epideminologi
09
dan Penanggulangan Wabah
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan
10 Edukasi (KIE) Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Penyusunan Standar Pelayanan
Kesehatan
Evaluasi dan Pengembangan Standar
02
Pelayanan Kesehatan
Pembangunan dan Pemutakhiran Data
03
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Penyusunan Standar Analisis Belanja
05
Pelayanan Kesehatan
01
06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelayanan dan Pengembangan
07
Laboratoium Dinas Kesehatan Klinik
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
24
Miskin
10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
25
13
89.630.000
Pelayanan Pencegahan dan
05
Penanggulangan Penyakit Menular
23
SISA DANA
575.000
Pengkajian Pengembangan Lingkungan
01
Sehat
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan
02
Sehat
22
REALISASI
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu &
Jaringannya
-
-
KET.
14
JENIS BELANJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
%
3
4
5
6
3
4
5
10
11
04 Pengadaan Puskesmas Keliling
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
14
Prasarana Puskesmas
Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
21
Pembantu / Polindes
23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SISA DANA
13
-
-
844.970.000
844.970.000
-
-
824.870.000
824.870.000
97,62
20.100.000
5.150.000
119.435.000
-
124.585.000
5.100.000
119.387.000
-
124.487.000
99,92
98.000
2.200.000
1.925.000
445.500.000
449.625.000
2.200.000
1.925.000
433.011.000
437.136.000
97,22
12.489.000
18.000.000
56.668.000
2.500.000
77.168.000
18.000.000
56.668.000
2.500.000
77.168.000
100,00
-
900.000
337.460.000
338.360.000
-
900.000
329.870.000
330.770.000
97,76
7.590.000
5.480.000
1.832.680.000
1.838.160.000
5.480.000
1.829.895.000
1.835.375.000
99,85
2.785.000
24 Rehab Sedang / Berat Puskesmas
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit
26
Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah
Sakit Mata
REALISASI
-
01 Pembangunan Rumah Sakit
-
-
-
5.480.000
1.832.680.000
1.838.160.000
-
5.480.000
1.829.895.000
1.835.375.000
99,85
2.785.000
Program Kemitraan Peningkatan
28
Pelayanan Kesehatan
323.234.500
15.451.839.629
881.465.871
16.656.540.000
199.796.800
12.810.841.417
671.256.500
13.681.894.717
82,14
2.974.645.283
12 Kemitraan Jaminan Kesehatan
323.234.500
15.451.839.629
881.465.871
16.656.540.000
199.796.800
12.810.841.417
671.256.500
13.681.894.717
82,14
2.974.645.283
Program Peningkatan Pelayanan
29
Kesehatan Anak Balita
575.000
23.800.000
24.375.000
575.000
23.500.000
24.075.000
98,77
300.000
575.000
15.855.000
16.430.000
575.000
15.855.000
16.430.000
100,00
-
7.945.000
7.945.000
-
7.645.000
7.645.000
96,22
300.000
17.600.000
94,88
950.000
950.000
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan
04
Anak Balita
07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
30
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
-
18.550.000
-
18.550.000
-
17.600.000
-
-
01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
-
16.950.000
-
16.950.000
-
16.000.000
-
16.000.000
94,40
07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
1.600.000
-
1.600.000
-
1.600.000
-
1.600.000
100,00
-
21.980.000
100,00
-
21.980.000
100,00
-
122.510.000
99,45
675.000
Program Pengawasan dan Pengendalian
31
Kesehatan Makanan
Pengawasan dan Pengendalian
03
Keamanan dan Kesehatan Makanan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
32
Melahirkan dan Anak
Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil
01
dari Keluarga Kurang Mampu
Pertolongan Persalinan bagi Ibu
04
Melahirkan dan Anak
TOTAL
-
21.980.000
-
-
-
21.980.000
123.185.000
21.980.000
-
-
-
21.980.000
123.185.000
21.980.000
-
-
-
21.980.000
122.510.000
-
-
102.200.000
-
102.200.000
-
101.700.000
-
101.700.000
99,51
500.000
-
20.985.000
-
20.985.000
-
20.810.000
-
20.810.000
99,17
175.000
41.740.938.479
43.619.575.856
12.925.610.012
98.286.124.346
40.128.786.912
34.226.062.458
12.428.371.850
86.783.221.220
88,30
11.502.903.126
Gerung, 12 Januari 2015
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Barat
Drs. H. RACHMAN SAHNAN PUTRA, M.Kes.
NIP. 19610512 198203 1 009
KET.
14
Lampiran 6
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
JENIS BELANJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
A
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
B.MODAL
TOTAL
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
%
3
4
5
6
3
4
5
10
11
SISA DANA
13
-
-
40.357.079.041,89
39.034.850.362
-
-
39.034.850.362
96,72
1.322.228.680
40.357.079.041,89
-
-
40.357.079.041,89
39.034.850.362
-
-
39.034.850.362
96,72
1.322.228.680
35.551.136.041,89
-
-
35.551.136.041,89
34.319.570.362
-
-
34.319.570.362
96,54
1.231.565.680
4.805.943.000,00
-
-
4.805.943.000,00
4.715.280.000
-
-
4.715.280.000
98,11
90.663.000
1.383.859.437
43.619.575.856
12.925.610.012
57.929.045.304
1.093.936.550
34.226.062.458
12.428.371.850
47.748.370.858
82,43
10.180.674.446
423.180.000
1.231.659.000
54.331.000
1.709.170.000
329.380.000
1.136.989.778
54.331.000
1.520.700.778
88,97
188.469.222
4.250.000
-
4.250.000
-
4.250.000
-
4.250.000
100,00
-
116.100.000
-
116.100.000
-
98.208.378
-
98.208.378
84,59
17.891.622
-
47.500.000
-
47.500.000
-
44.250.000
-
44.250.000
93,16
3.250.000
267.180.000
-
-
267.180.000
259.180.000
-
-
259.180.000
97,01
8.000.000
-
99.325.000
-
99.325.000
-
99.325.000
-
99.325.000
100,00
-
35.000.000
-
35.000.000
-
34.500.000
-
34.500.000
98,57
-
31.200.000
-
31.200.000
-
31.200.000
-
31.200.000
100,00
-
-
5.000.000
-
5.000.000
-
5.000.000
-
5.000.000
100,00
-
-
3.744.000
9.956.000
13.700.000
-
3.744.000
9.956.000
13.700.000
100,00
-
-
-
44.375.000
44.375.000
-
-
44.375.000
44.375.000
100,00
-
-
8.160.000
-
8.160.000
-
8.160.000
-
8.160.000
100,00
-
-
219.580.000
-
219.580.000
-
208.152.400
-
208.152.400
94,80
11.427.600
156.000.000
661.800.000
-
817.800.000
70.200.000
600.200.000
-
670.400.000
81,98
147.400.000
-
322.550.000
280.400.000
602.950.000
-
321.683.400
278.990.000
600.673.400
99,62
2.276.600
03 Pembangunan Gedung Kantor
-
-
216.500.000
216.500.000
-
-
215.090.000
215.090.000
99,35
1.410.000
10 Pengadaan Mebeleur
-
-
24.900.000
24.900.000
-
-
24.900.000
24.900.000
100,00
-
14 Pengadaan Komputer
-
-
19.000.000
19.000.000
-
-
19.000.000
19.000.000
100,00
-
Belanja Pegawai
b Tambahan Penghasilan PNS
01
BARANG & JASA
40.357.079.041,89
a Gaji dan Tunjangan
B
REALISASI
PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
02
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
06
Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
08
Sopir dan Lain-lain
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
09
Kerja
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
11
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
12
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
13
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
15
Peraturan Perundang-undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
18
ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /
19
Teknik Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
02
Prasarana Aparatur
-
500.000
KET.
14
JENIS BELANJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
24
Dinas Operasional
22
29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi
07 Koordinasi Penegakan/Peningkatan
Disiplin PNS dan Justisi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
05
Daya Aparatur
REALISASI
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
%
3
4
5
6
3
4
5
10
11
SISA DANA
13
-
25.000.000
20.000.000
45.000.000
-
24.900.000
20.000.000
44.900.000
99,78
100.000
-
292.450.000
-
292.450.000
-
291.683.400
-
291.683.400
99,74
766.600
-
5.100.000
-
5.100.000
-
5.100.000
-
5.100.000
100,00
-
5.280.000
15.600.000
7.500.000
28.380.000
5.280.000
15.600.000
7.500.000
28.380.000
100,00
-
-
-
7.500.000
7.500.000
-
-
7.500.000
7.500.000
100,00
-
5.280.000
15.600.000
-
20.880.000
5.280.000
15.600.000
-
20.880.000
100,00
-
24.865.000
6.760.000
17.946.900
24.706.900
99,36
4.230.000
-
4.230.000
-
4.230.000
100,00
20.635.000
6.760.000
13.716.900
-
20.476.900
99,23
158.100
132.957.355
57.000.000
63.152.000
120.152.000
90,37
12.805.355
5.997.355
6.760.000
18.105.000
Bimbingan Teknis Implementasi
03
Peraturan Perundang-undangan
-
4.230.000
04 Bimbingan dan Pelatihan Teknis
6.760.000
13.875.000
59.048.000
73.909.355
14.080.000
21.720.355
-
35.800.355
14.080.000
15.723.000
-
29.803.000
83,25
1.848.000
7.639.000
-
9.487.000
1.848.000
7.639.000
-
9.487.000
100,00
-
2.640.000
6.210.000
-
8.850.000
2.640.000
6.210.000
-
8.850.000
100,00
-
-
4.000.000
-
4.000.000
-
4.000.000
-
4.000.000
100,00
-
27.544.000
12.140.000
-
39.684.000
25.816.000
12.135.000
-
37.951.000
95,63
1.733.000
6.600.000
16.350.000
-
22.950.000
6.280.000
12.075.000
-
18.355.000
79,98
4.595.000
6.336.000
5.850.000
-
12.186.000
6.336.000
5.370.000
-
11.706.000
96,06
480.000
24.694.000
2.816.434.726
54.660.000
2.895.788.726
23.990.000
2.619.187.634
53.530.000
2.696.707.634
93,13
199.081.092
6.810.000
2.765.548.776
-
2.772.358.776
6.810.000
2.569.216.634
-
2.576.026.634
92,92
196.332.142
13.440.000
4.410.000
54.660.000
72.510.000
13.440.000
4.410.000
53.530.000
71.380.000
98,44
1.130.000
-
1.849.950
-
1.849.950
-
1.710.000
-
1.710.000
92,43
139.950
3.740.000
7.480.000
-
11.220.000
3.740.000
7.480.000
-
11.220.000
100,00
704.000
25.236.000
-
25.940.000
-
24.461.000
-
24.461.000
94,30
-
11.910.000
-
11.910.000
-
11.910.000
-
11.910.000
100,00
Program Peningkatan Pengembangan
06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan
05
SKPD dan Pendapatan SKPD
06 Penyusunan Profil / Monografi
07
Penyusunan Data Base, Pemutahiran
Data dan Pengolahan Data Statistik
09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan
10
DPPA
Penyusunan Laporan Rencana Kerja
12
Program / Kegiatan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
16
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
01
02
03
04
05
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Peningkatan Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat
Perbekalan Kesehatan Terutama untuk
Penduduk Miskin
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi
Komunitas & Rumah Sakit
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
-
-
158.100
-
1.479.000
-
KET.
14
JENIS BELANJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
01
di Puskesmas dan Jaringannya
02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
07
Kesehatan
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan
08
Kesehatan Termasuk Obat Generik
09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan dan
12
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional dan
13
Pemeliharaan
15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
%
3
4
5
6
3
4
5
10
11
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /
01
Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
Peningkatan Pengawasan Keamanan
02
Pangan dan Bahan Berbahaya
Program Promosi Kesehatan dan
19
Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi dan
01
Informasi Sadar Hidup Sehat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
02
Sehat
04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
01
Kurang Gizi
Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan
03 Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang
Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
Pemberdayaan Masyarakat untuk
04
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SISA DANA
13
409.474.937
22.133.949.346
1.015.677.498
23.559.101.781
339.566.750
15.728.798.088
1.061.445.100
17.129.809.938
72,71
6.429.291.843
405.424.937
19.561.066.230
1.015.677.498
20.982.168.665
335.516.750
13.403.027.474
1.061.445.100
14.799.989.324
70,54
6.182.179.341
-
140.000.000
-
140.000.000
-
140.000.000
-
140.000.000
100,00
-
-
9.424.000
-
9.424.000
-
9.424.000
-
9.424.000
100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.943.814.116
-
1.943.814.116
-
1.761.316.614
-
1.761.316.614
90,61
182.497.502
4.050.000
298.995.000
-
303.045.000
4.050.000
298.620.000
-
302.670.000
99,88
375.000
-
148.250.000
-
148.250.000
-
84.010.000
-
84.010.000
56,67
64.240.000
-
7.125.000
-
7.125.000
-
7.125.000
-
7.125.000
100,00
-
25.275.000
-
25.275.000
-
25.275.000
-
25.275.000
100,00
-
8.325.000
33.791.000
2.000.000
44.116.000
8.325.000
32.265.000
2.000.000
42.590.000
96,54
1.526.000
-
12.557.000
2.000.000
14.557.000
-
11.031.000
2.000.000
13.031.000
89,52
1.526.000
8.325.000
21.234.000
-
29.559.000
8.325.000
21.234.000
-
29.559.000
100,00
3.935.000
135.360.000
242.500.000
381.795.000
3.935.000
131.675.000
241.750.000
377.360.000
98,84
4.435.000
-
46.810.000
242.500.000
289.310.000
-
46.780.000
241.750.000
288.530.000
99,73
780.000
860.000
55.715.000
-
56.575.000
860.000
53.915.000
-
54.775.000
96,82
1.800.000
3.075.000
32.835.000
-
35.910.000
3.075.000
30.980.000
-
34.055.000
94,83
1.855.000
4.983.000
195.680.000
200.663.000
4.933.000
186.895.000
191.828.000
95,60
8.835.000
-
18.515.000
-
18.515.000
-
18.515.000
-
18.515.000
100,00
-
41.530.000
-
41.530.000
-
32.770.000
-
32.770.000
78,91
8.760.000
4.983.000
128.935.000
-
133.918.000
4.933.000
128.910.000
-
133.843.000
99,94
75.000
-
6.700.000
-
6.700.000
-
6.700.000
-
6.700.000
100,00
-
Peningkatan Pemanfaatan Sarana
16
Kesehatan
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
REALISASI
-
-
-
-
-
KET.
14
JENIS BELANJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
21
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
%
3
4
5
6
3
4
5
10
11
580.000
90.785.000
575.000
89.630.000
580.000
90.785.000
100,00
-
-
13.390.000
-
13.390.000
-
13.390.000
-
13.390.000
100,00
-
575.000
42.250.000
-
42.825.000
575.000
42.250.000
-
42.825.000
100,00
-
03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
-
31.650.000
-
31.650.000
-
31.650.000
-
31.650.000
100,00
-
04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
2.340.000
580.000
2.920.000
-
2.340.000
580.000
2.920.000
100,00
-
25.615.000
322.888.550
30.000.000
378.503.550
25.615.000
315.927.300
29.850.000
371.392.300
98,12
7.111.250
-
98.300.000
-
98.300.000
-
93.658.750
-
93.658.750
95,28
4.641.250
5.175.000
77.515.000
-
82.690.000
5.175.000
75.815.000
-
80.990.000
97,94
1.700.000
440.000
45.140.550
-
45.580.550
440.000
45.130.550
-
45.570.550
99,98
10.000
20.000.000
46.098.000
30.000.000
96.098.000
20.000.000
46.058.000
29.850.000
95.908.000
99,80
190.000
-
55.835.000
-
55.835.000
-
55.265.000
-
55.265.000
98,98
570.000
62.830.000
316.980.000
59.875.000
439.685.000
62.905.000
303.040.291
59.163.500
425.108.791
96,68
14.576.209
-
52.150.000
36.150.000
88.300.000
-
51.884.887
35.438.500
87.323.387
98,89
976.613
28.575.000
28.125.000
-
56.700.000
28.175.000
21.400.000
-
49.575.000
87,43
7.125.000
15.900.000
34.660.000
11.725.000
62.285.000
15.900.000
34.647.404
11.725.000
62.272.404
99,98
12.596
14.275.000
144.955.000
-
159.230.000
14.750.000
138.955.000
-
153.705.000
96,53
5.525.000
-
23.205.000
-
23.205.000
-
22.445.000
-
22.445.000
96,72
760.000
4.080.000
33.885.000
12.000.000
49.965.000
4.080.000
33.708.000
12.000.000
49.788.000
99,65
177.000
59.746.250
2.868.750
62.615.000
54.930.650
2.868.750
57.799.400
92,31
4.815.600
-
59.746.250
2.868.750
62.615.000
-
54.930.650
2.868.750
57.799.400
92,31
4.815.600
25.350.000
208.458.000
8.461.071.893
8.694.879.893
25.300.000
206.430.000
8.135.212.000
8.366.942.000
96,23
327.937.893
01 Pembangunan Puskesmas
-
12.870.000
3.654.349.000
3.667.219.000
-
11.670.000
3.625.768.000
3.637.438.000
99,19
29.781.000
02 Pembangunan Puskesmas Pembantu
-
16.660.000
3.176.292.893
3.192.952.893
-
15.880.000
2.919.193.000
2.935.073.000
91,92
257.879.893
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
06 Pelayanan Pemeriksaan Haji
08 Peningkatan Imunisasi
Peningkatan Surveylance Epideminologi
09
dan Penanggulangan Wabah
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan
10 Edukasi (KIE) Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Penyusunan Standar Pelayanan
Kesehatan
Evaluasi dan Pengembangan Standar
02
Pelayanan Kesehatan
Pembangunan dan Pemutakhiran Data
03
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Penyusunan Standar Analisis Belanja
05
Pelayanan Kesehatan
01
06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelayanan dan Pengembangan
07
Laboratoium Dinas Kesehatan Klinik
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
24
Miskin
10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
25
13
89.630.000
Pelayanan Pencegahan dan
05
Penanggulangan Penyakit Menular
23
SISA DANA
575.000
Pengkajian Pengembangan Lingkungan
01
Sehat
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan
02
Sehat
22
REALISASI
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu &
Jaringannya
-
-
KET.
14
JENIS BELANJA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
PEGAWAI
BARANG & JASA
B.MODAL
TOTAL
%
3
4
5
6
3
4
5
10
11
04 Pengadaan Puskesmas Keliling
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
14
Prasarana Puskesmas
Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
21
Pembantu / Polindes
23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SISA DANA
13
-
-
844.970.000
844.970.000
-
-
824.870.000
824.870.000
97,62
20.100.000
5.150.000
119.435.000
-
124.585.000
5.100.000
119.387.000
-
124.487.000
99,92
98.000
2.200.000
1.925.000
445.500.000
449.625.000
2.200.000
1.925.000
433.011.000
437.136.000
97,22
12.489.000
18.000.000
56.668.000
2.500.000
77.168.000
18.000.000
56.668.000
2.500.000
77.168.000
100,00
-
900.000
337.460.000
338.360.000
-
900.000
329.870.000
330.770.000
97,76
7.590.000
5.480.000
1.832.680.000
1.838.160.000
5.480.000
1.829.895.000
1.835.375.000
99,85
2.785.000
24 Rehab Sedang / Berat Puskesmas
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit
26
Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah
Sakit Mata
REALISASI
-
01 Pembangunan Rumah Sakit
-
-
-
5.480.000
1.832.680.000
1.838.160.000
-
5.480.000
1.829.895.000
1.835.375.000
99,85
2.785.000
Program Kemitraan Peningkatan
28
Pelayanan Kesehatan
323.234.500
15.451.839.629
881.465.871
16.656.540.000
199.796.800
12.810.841.417
671.256.500
13.681.894.717
82,14
2.974.645.283
12 Kemitraan Jaminan Kesehatan
323.234.500
15.451.839.629
881.465.871
16.656.540.000
199.796.800
12.810.841.417
671.256.500
13.681.894.717
82,14
2.974.645.283
Program Peningkatan Pelayanan
29
Kesehatan Anak Balita
575.000
23.800.000
24.375.000
575.000
23.500.000
24.075.000
98,77
300.000
575.000
15.855.000
16.430.000
575.000
15.855.000
16.430.000
100,00
-
7.945.000
7.945.000
-
7.645.000
7.645.000
96,22
300.000
17.600.000
94,88
950.000
950.000
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan
04
Anak Balita
07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
30
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
-
18.550.000
-
18.550.000
-
17.600.000
-
-
01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
-
16.950.000
-
16.950.000
-
16.000.000
-
16.000.000
94,40
07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
1.600.000
-
1.600.000
-
1.600.000
-
1.600.000
100,00
-
21.980.000
100,00
-
21.980.000
100,00
-
122.510.000
99,45
675.000
Program Pengawasan dan Pengendalian
31
Kesehatan Makanan
Pengawasan dan Pengendalian
03
Keamanan dan Kesehatan Makanan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
32
Melahirkan dan Anak
Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil
01
dari Keluarga Kurang Mampu
Pertolongan Persalinan bagi Ibu
04
Melahirkan dan Anak
TOTAL
-
21.980.000
-
-
-
21.980.000
123.185.000
21.980.000
-
-
-
21.980.000
123.185.000
21.980.000
-
-
-
21.980.000
122.510.000
-
-
102.200.000
-
102.200.000
-
101.700.000
-
101.700.000
99,51
500.000
-
20.985.000
-
20.985.000
-
20.810.000
-
20.810.000
99,17
175.000
41.740.938.479
43.619.575.856
12.925.610.012
98.286.124.346
40.128.786.912
34.226.062.458
12.428.371.850
86.783.221.220
88,30
11.502.903.126
Gerung, 12 Januari 2015
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Barat
Drs. H. RACHMAN SAHNAN PUTRA, M.Kes.
NIP. 19610512 198203 1 009
KET.
14