LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISKOMINFO PROV. RIAU JANUARI S.D JUNI 2016

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau
s.d 30 Juni 2016
TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)

=

61,741,192,596

REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)

=

10,031,297,308

REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)

=

39.14 %


TERTIMBANG

=

35.49 %

16.25 %

BELANJA TIDAK LANGSUNG
REALISASI KEUANGAN (Rp.) / (%)

=

REALISASI FISIK (%)
TERTIMBANG

=
=

45.83 %

45.83

BELANJA LANGSUNG
REALISASI KEUANGAN (Rp.) / (%)
REALISASI FISIK (%)
TERTIMBANG

=
=
=

5,999,666,757
32.44 %
22.43

4,031,630,551

28.65 %

12.59 %


Realisasi s/d Bulan

Nomo
r

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Bobot (%)

Keuangan
Rp

Fisik
%

(%)


Tertimbang

KET

BELANJA (TIDAK LANGSUNG DAN LANGSUNG)

61,741,192,596

100.00

10,031,297,308

16.25

39.14

35.49

I


BELANJA TIDAK LANGSUNG

14,071,924,786

100.00

4,031,630,551

28.65

45.83

45.83 ####

1

Gaji dan Tunjangan

8,027,084,786


57.04

2,302,463,868

28.68

50.00

28.52 ####

2

Tambahan Penghasilan PNS

6,044,840,000

42.96

1,729,166,683


28.61

41.67

17.90 ####

II

BELANJA LANGSUNG

47,669,267,810

100.00

5,999,666,757

12.59

32.44


22.43 ####

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,193,955,900

4.60

439,484,181

20.03

15,000,000

0.03

3,150,000


21.00

50.00

0.02

32

1.76 1.70

1.1

Penyediaan jasa surat menyurat

1.2

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

110,400,000


0.23

1,840,487

1.67

50.00

0.12 0.12

1.3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional

440,318,500

0.92

54,085,173


12.28

50.00

0.46 0.46

1.4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

49,367,000

0.10

10,000,000

20.26

50.00

0.05 0.05

1.5

Penyediaan alat tulis kantor

100,000,000

0.21

29,832,000

29.83

50.00

0.10 0.10

1.6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

207,890,400

0.44

36,332,400

17.48

25.00

0.11 0.11

1.7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor

150,000,000

0.31

9,690,000

6.46

50.00

0.16 0.16

1.8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Penyediaan makanan dan minuman

59,880,000

0.13

18,150,000

30.31

35.00

0.04 0.04

209,100,000

0.44

45,809,200

21.91

50.00

0.22 0.22

1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

792,000,000

1.66

205,669,921

25.97

25.97

0.43 0.43

60,000,000

0.13

24,925,000

41.54

41.54

0.05

1,701,660,000

3.57

419,302,000.00

24.64

2,850,000

0.01

0

0.00

0.00

0.00 0.00

1.9

1.11 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.57 0.54

2.1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

200,900,000

0.42

197,000,000

98.06

100.00

0.42 0.42

2.3

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan
kantor

195,600,000

0.41

42,900,000

21.93

30.00

0.12 0.12

2.4

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1,302,310,000

2.73

179,402,000

13.78

37.50

1.02 1.02

356,300,000

0.75

90,805,000

25.49

97,500,000

0.20

90,805,000

93.13

100.00

0.20 0.20

0.00

0

0.00

0.00

0.00 0.00

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0.30 0.20

3.1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

3.2

Pengadaan Pakaian Korpri

3.3

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

91,000,000

0.19

0

0.00

0.00

0.00 0.00

3.4

Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya

76,800,000

0.16

0

0.00

0.00

0.00 0.00

3.5

Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya

91,000,000

0.19

0

0.00

50.00

0.10 0.10

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

820,065,000

2

241,492,400

29.45

4.1

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

300,000,000

0.63

0

0.00

4.2

Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

270,065,000

0.57

78,898,000

29.21

50.00

0.28

4.3

Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur
Pemerintah Provinsi Riau

250,000,000

0.52

162,594,400

65.04

100.00

0.52

4

1

1
0.00

0.00

0

Nomo
r

Realisasi s/d Bulan
Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Bobot (%)

Keuangan
Rp
288,739,700.00

Fisik
%
(%)
31.77

Tertimbang

KET

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

908,966,900

1.91

5.1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

94,000,000

0.20

6,956,600

7.40

10.00

0.02 0.02

5.2

Penyusunan laporan keuangan semesteran

48,000,000

0.10

7,471,200

15.57

20.00

0.02 0.02

5.3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

48,000,000

0.10

0

0.00

0.00

0.00 0.00

5.4

Penyusunan rencana kerja SKPD

93,966,900

0.20

13,166,700

14.01

50.00

0.10 0.10

5.5

Rapat Koordinasi pada setiap SKPD

300,000,000

0.63

250,859,900

83.62

100.00

0.63 0.63

5.6

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

230,000,000

0.48

0

0.00

0.00

0.00 0.00

5.7

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD

95,000,000

0.20

10,285,300

10.83

12.00

0.02 0.02

2,449,766,000

5.14

652,066,794.00

26.62

6

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi

0.79 1.23

1.57 0.57

6.1

Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

164,177,500

0.34

19,265,800

11.73

15.00

0.05 0.05

6.2

Diseminasi Informasi ke Daerah Terisolir

134,751,200

0.28

15,388,000

11.42

16.59

0.05 0.05

6.3

Pembinaan Keolompok Informasi Masyarakat

229,509,400

0.48

88,142,600

38.40

40.00

0.19 0.19

6.4

Pembelajaran internet sehat dan CAKAP (Cerdas, Kreatif,
Produktif) bagi masyarakat se Provinsi Riau

269,527,900

0.57

109,800,500

40.74

50.00

0.28 0.28

6.5

Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan
Informasi Publik di 12 Kaupaten/Kota

609,000,000

1.28

79,251,694

13.01

18.00

0.23 0.23

6.6

Peningkatan Layanan Keskretariatan dan Ajudikasi Komisi
Informasi di Provinsi Riau

242,050,000

0.51

0

0.00

0.00

0.00

6.7

Pembinaan Media Center Daerah

109,517,000

0.23

0

0.00

0.00

0.00

6.8

Workshop Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalist)

280,000,000

0.59

176,471,800

63.03

63.97

0.38

6.9

Pembelajaran Teknologi Informasi Bagi Masyarakat

129,331,000

0.27

89,767,200

69.41

79.02

0.21

278,602,000

0.58

73,979,200

26.55

30.00

0.18

3,300,000

0.01

0

0.00

0.00

0.00

6.10 Diseminasi Informasi Komunikasi Masyarakat
6.11 Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat
Terhadap Pemanfaatan Program Redesign KPU/KSO
7

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

960,543,850

2.02

199,321,135

20.75

7.1

Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi

467,543,850

0.98

39,847,875

8.52

10.00

0.10 0.10

7.2

Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal

493,000,000

1.03

159,473,260

32.35

40.00

0.41 0.41

20,456,780,700

42.91

250,323,400

1.22

8

Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan
Informatika

0.51 0.51

5.84 5.84

8.1

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan
Pemerintah Provinsi Riau

4,444,500,000

9.32

48,882,200

1.10

5.00

0.47 0.47

8.2

Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN
Pemerintah Provinsi Riau
Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di
Pedesaan

3,295,500,000

6.91

171,704,800

5.21

50.00

3.46 3.46

3,580,780,700

7.51

0

0.00

0.00

0.00 0.00

8.4

Pembangunan Command Centre Provinsi Riau

9,136,000,000

19.17

29,736,400

0.33

10.00

1.92 1.92

9

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

5,930,901,000

12.44

1,218,092,000

20.54

9.1

Pengembangan E-Government Provinsi Riau

4,577,324,000

9.60

992,757,900

21.69

25.00

2.40 2.40

9.2

Pembinaan,Evaluasi dan Pengendalian E-Goverment di SKPD
Pemerintahan Provinsi Riau

324,577,000

0.68

39,876,500

12.29

15.00

0.10 0.10

9.3

Pembangunan Elektronik Data Informasi Pembangunan
Provinsi Riau
Bimbingan Teknis Bagi Administrator Pengelola E-Goverment
Pemerintah Provinsi Riau

730,000,000

1.53

141,109,600

19.33

25.00

0.38

299,000,000

0.63

44,348,000

14.83

18.26

0.11

10,577,903,710

22.19

1,588,799,697

15.02

8.3

9.4
10

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

10.1 Pengelolaan website riau.go.id

3.00 2.50

4.67 3.22

3,317,000,000

6.96

122,868,100

3.70

5.00

0.35 0.35

10.2 Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Kominfo
Provinsi Riau

140,000,000

0.29

25,226,100

18.02

30.00

0.09 0.09

10.3 Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau

298,750,000

0.63

63,193,300

21.15

50.00

0.31 0.31

10.4 Layanan Informasi melalui media center

199,300,000

0.42

86,946,100

43.63

46.24

0.19 0.19

10.5 Newsroom pemerintah provinsi riau

533,365,200

1.12

218,258,500

40.92

54.36

0.61 0.61

2

Nomo
r

Realisasi s/d Bulan
Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Bobot (%)

10.6 Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau

150,000,000

0.31

Keuangan
Rp
0

10.7 Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional

351,401,910

0.74

29,172,400

8.30

10.00

0.07 0.07

10.8 Peliputan Acara dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah
Provinsi Riau

399,117,000

0.84

48,308,500

12.10

15.00

0.13 0.13

1,402,000,000

2.94

486,867,687

34.73

40.00

1.18 1.18

10.10 Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi /mediasi
di luar pekanbaru
10.11 Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi Se Provinsi Riau

296,070,000

0.62

26,692,700

9.02

15.00

0.09 0.09

7,410,000

0.02

0

0.00

0.00

0.00 0.00

10.12 Layanan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Media
elektronik dan Media Luar Ruangan

275,000,000

0.58

36,954,700

13.44

35.00

0.20 0.20

10.13 Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau

428,000,000

0.90

17,355,460

4.06

6.00

0.05

10.14 Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerja Sama Dengan
Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

438,605,000

0.92

269,941,250

61.55

65.00

0.60

10.15 Pengembangan Studio Editing Multimedia

740,000,000

1.55

18,585,900

2.51

5.00

0.08

10.16 Pengembangan Tv dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi
Riau

603,570,000

1.27

95,252,000

15.78

18.00

0.23

10.17 Penguatan Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau

342,722,500

0.72

19,845,000

5.79

20.00

0.14

10.18 Penyediaan Layanan Taman Pintar

652,292,100

1.37

23,332,000

3.58

25.00

0.34

3,300,000

0.01

0

0.00

0.00

0.00

707,351,000

1.48

268,224,900

37.92

11.1 Update dan analisa pembangunan Provinsi Riau

268,181,600

0.56

67,893,500

25.32

28.00

0.16 0.16

11.2 Identifikasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi
pembangunan pemerintah daerah se Provinsi Riau

181,773,800

0.38

37,504,400

20.63

22.00

0.08 0.08

11.3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pembangunan dan Data
spesial (Geografis) Bagi Aparatur Unit Kerja/Instansi Terkait
Pemerintah Daerah Se Provinsi Riau

257,395,600

0.54

162,827,000

63.26

100.00

0.54 0.54

12.

605,073,750

1

343,015,550

56.69

12.1 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi
di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

190,293,800

0.40

73,991,400

38.88

40.00

0.16 0.16

12.2 Workshop Jasa Titipan dan Jasa Provider

203,033,150

0.43

143,849,350

70.85

88.16

0.38 0.38

12.3 Perlombaan dan Pameran Filateli

211,746,800

0.44

125,174,800

59.12

67.18

0.30 0.30

10.9 Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau

10.19 Peningkatan Aksesibilitas Layanan Internet Kepada
Masyarakat Melalui Mobile Internet
11

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Fisik
KET
Tertimbang
%
(%)
0.00
0.00
0.00 0.00

0.78 1.61

0.83 0.00

Pekanbaru, 30 Juni 2016
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI RIAU

Ir. H. YOGI GETRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650916 199303 1 002

3

Nomo
r

Realisasi s/d Bulan
Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

4

Bobot (%)

Keuangan
Rp

Fisik
%

(%)

Tertimbang

KET

100

35.4904199

22.79179296

10.4462384

77.20820704

25.0441815

11

477.51

662214979
129,785,021
4

129785021

130.00

4

100.00

3
0.81
180.00

5

7

11

2

50.00
4

65.00

4

19
40.00

300.60
6

3

0.25
3

75
345.34

##########

7

8