15.17

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD

:

1.10

01

15

17

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.10 . 1.10

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

ORGANISASI

:

1.10 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

PROGRAM

:

1.10 . 1.10.01 . 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

KEGIATAN

:

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Lombok Barat

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

SUMBER DANA

:

3

JUMLAH ANGGARAN

:

Dana Alokasi Umum (D A U)
Rp 34.300.000,00 (Tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

H. MURIDUN HH, SE. MM

NIP

:

19600702 198203 1 009

JABATAN

:

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.10

01

15

17

5

2

Formulir
DPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

:

1.10 . 1.10

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi

:

1.10 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program

:

1.10 . 1.10.01 . 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan

:

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Lombok Barat

Lokasi Kegiatan

:

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sumber Dana

:

3

Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 34.300.000

KELUARAN

Terlaksananya kebijakan kependudukan

100 %

Tersedianya petunjuk pelaksanaan tentang administrasi

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 01

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH

(Rp)
6=3x5
34.300.000,00

BELANJA

34.300.000,00

BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai

16.500.000,00

Honorarium PNS

16.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

16.500.000,00

Honorarium Tim Pelyanan Perekaman KTP-el Keliling

5.2.2

16.500.000,00

- Pembina (1 Org x 2 Kl x 5 Kec)

10,00

OK

300.000,00

3.000.000,00

- Pengarah (1 Org x 2 Kl x 5 Kec)

10,00

OK

275.000,00

2.750.000,00

- Ketua (1 Org x 2 Kl x 5 Kec)

10,00

OK

250.000,00

2.500.000,00

- Sekretaris (1 Org x 2 Kl x 5 Kec)

10,00

OK

225.000,00

2.250.000,00

- Anggota (1 Org x 2 Kl x 5 Kec)

30,00

OK

200.000,00

6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

17.800.000,00

Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

Belanja Bahan Pakai Habis

1.500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

1.500.000,00

Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02

1.500.000,00

- Kertas HVS F4

8,00

Rim

53.000,00

424.000,00

- Kertas HVS A4

10,00

Rim

49.700,00

497.000,00

- Amplop Linen Panjang

4,00

Kotak

20.000,00

80.000,00

- Map Snelhecter

10,00

Buah

2.400,00

24.000,00
44.000,00

- Map Biasa

20,00

Buah

2.200,00

- Ballpoint

2,00

Lusin

28.000,00

56.000,00

- Spidol Whiteboard

1,00

Lusin

74.800,00

74.800,00

- Type-x

3,00

Buah

7.800,00

23.400,00

- Isi Steples Kecil

1,00

Pak

39.300,00

39.300,00

- Isi Steples Besar

1,00

Pak

69.600,00

69.600,00

- Klip

1,00

Pak

24.300,00

24.300,00

- Steples Besar

2,00

Buah

54.700,00

109.400,00

- Steples Kecil

2,00

Buah

13.500,00

27.000,00

- Lem Cair

2,00

Botol

3.600,00

7.200,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

300.000,00

Belanja Penggandaan

300.000,00

Belanja Penggandaan
- Foto Copy
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01

300.000,00
2.000,00

Lembar

150,00

Belanja Perjalanan Dinas

8.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

8.000.000,00

Perjalanan Dinas dalam rangka Pelayanan Perekaman KTP-el
- Pelayanan Perekaman KTP-el ke Kecamatan (4 Org x 10 Kec. X 4 Trw )
5 . 2 . 2 . 17
5 . 2 . 2 . 17 . 04

8.000.000,00
160,00

OK

50.000,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

8.000.000,00

Uang Saku Pelayanan Perekaman KTP-el

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

8.000.000,00
8.000.000,00

Uang Saku

- Pelayanan Perekaman KTP-el ke Kecamatan (4 org x 10 kali x 4 triwulan)

300.000,00

8.000.000,00
160,00

OK

50.000,00

8.000.000,00

Halaman 2

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 4.450.000,00

Triwulan II

Rp 4.450.000,00

Triwulan III

Rp 12.700.000,00

Triwulan IV

Rp 12.700.000,00

Jumlah

Rp 34.300.000,00

Mengesahkan,

Gerung, 28 December 2015

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL

Drs. H. MAHYUDIN, MSi

H. MURIDUN HH, SE. MM

NIP. 19601231 198103 1 226

NIP. 19600702 198203 1 009

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. H. Fathurrahim, M.Si

19600211 198903 1 001

Asisten Bidang Administrasi Umum

2

DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM

19621231 198703 1 302

Kepala Bappeda Kab. Lobar

3

H. Najamuddin, ST, MM

19670313 199703 1 007

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

4

Drs. H. Syaefuddin Syafii

19670205 199304 1 001

Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

TANDA TANGAN

Halaman 3