Public Expose Tahun Buku 2011, 28 Desember 2011, Pukul 14.00-15.17 Wib, Lokasi The Energy Building
PT Cit r a M a r ga N usa pha la Pe r sa da Tbk
Public Expose,28 Desem ber 2011
PENGURUS PERSEROAN
DEWAN KOMISARIS
REZA HERMAN
SURJANINGRAT
KOMISARIS UTAMA
DIREKSI
SHADIK WAHONO
DIREKTUR UTAMA
IEVAN DANIAR
SUMAMPOW
KOMISARIS
INDRAWAN
SUMANTRI
DIREKTUR
CANDRA HERMANTO
KOMISARIS
HUDAYA ARRYANTO
DIREKTUR
MICHAEL RUSLI
KOMISARIS
INDEPENDEN
DANIEL GOENAWAN
RESO
DIREKTUR
DANTY INDRIASTUTY
PURNAMASARI
KOMISARIS
INDEPENDEN
ALEX M SUMAMPOW
DIREKTUR
Public Expose,28 Desem ber 2011
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
PERIODE 30 NOVEMBER 2011
13,32%
Morgan Stanley & Co Intl
PLC Heffernan
International Ltd
71,19%
Masyarakat
5,58%
JP Morgan Chase Bank
NA RE Non-Treaty
Clients
5,23%
Remington Gold Ltd
5,13%
Ievan Daniar
Sumampow
Public Expose,28 Desem ber 2011
ANAK PERUSAHAAN
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
94,7%
PT Citra Margatama
Surabaya
Jalan Tol WaruJuanda, Surabaya
62,5%
PT Citra
Wassphutowa
Jalan Tol DepokAntasari
99,95%
PT Citra Persada
Infrastruktur
(d/h PT Global Network
Investindo)
Perdagangan Umum,
Pembangunan dan Jasa
< 50%
Jasa Sarana
Pradas Marga
Persada
Public Expose,28 Desem ber 2011
PT Cit ra M a rga N usa pha la Pe rsa da T bk
N ERACA KON SOLI DASI
Ur a ia n
FY0 8
FY0 9
(Miliar Rp)
FY1 0
9 M1 1
PY1 1
Tot a l Ase t
2 ,7 9 1
2 ,7 9 3
2 ,8 7 6
3 ,0 4 9
3 ,0 6 9
Tot a l Ke w a j iba n
1 ,3 1 8
1 ,2 5 9
1 ,0 6 3
1 ,0 0 3
981
Ek u it a s
1 ,3 6 0
1 ,4 1 5
1 ,7 6 7
2 ,0 4 5
2 ,0 4 5
Kenaikan kas dari
operasional JIUT
dan Waru Juanda
Pr oye k si La ba
Be r sih 2 0 1 1 Rp
308 M
Pe lu n a sa n
k e w a j iba n
h u t a n g ba n k
3,069
2,876
2,045
1,767
1,063
981
FY10 VS PY11
(Miliar Rp)
Aset
Kewajiban
Ekuitas
Public Expose,28 Desem ber 2011
PT Cit ra M a rga N usa pha la Pe rsa da T bk
LABA RU GI KON SOLI DASI
Ur a ia n
FY0 8
Pendapatan
Beban Usaha
Biaya Pinjaman
Laba Bersih
EBITDA
Kenaikan Pendapatan :
Peningkatan
Volume Kendaraan
JIUT & CMS dan kenaikan tarif
JIUT per 7 Okt 2011
FY0 9
572
(315)
(129)
72
312
Kenaikan beban
usaha : kenaikan
pemeliharaan
jalan tol
(Miliar Rp)
FY1 0
631
(338)
(132)
69
382
9 M1 1
750
(355)
(65)
298
509
PY1 1
580
(242)
(48)
237
425
791
(356)
(42)
308
545
545
Penurunan
Pinjaman
disebabkan
pengurangan
pokok pinjaman
hutang bank
509
308
791
750
298
356
355
65
42
Pendapatan
Beban Usaha
Beban Pinjaman
Laba Bersih
EBITDA
FY10 VS PY11
(Miliar Rp)
Public Expose,28 Desem ber 2011
RATIO KEUANGAN
Rasio Keuangan
Operating Margin
% REVENUE
% EBITDA
EBITDA (Juta Rp)
TIE (NOP/IE)
EBIT (Juta Rp)
LEVERAGE (DER)
COV RATIO (CA/TD)
CPLTD (STD/TA)
LTD (BANK LOAN/TA)
NET Worth
EPS
PE RATIO
DEBT TO EBITDA
Y 2010
(Dec)
52,69%
18,82%
16,30%
509.880
680,76%
445.814
60,12%
221,92%
0,87%
31,61%
61,47%
149,13
9,12
2,08
PY 2011
(Dec)
54,93%
5,47%
6,90%
545.059
1044,72%
439.220
47,99%
229,10%
0,68%
29,16%
66,65%
154,28
10,95
1,80
Public Expose,28 Desem ber 2011
RATIO KEUANGAN
Rasio Keuangan
Operating Margin
Net Profit Margin
ROE
ROA
DER (X)
Interest Coverage Ratio
Current Ratio
EBITDA (Juta Rp)
Y 2010
(Dec)
52,69%
39,75%
16,87%
10,37%
60,12%
7,79
3,04
509.880
PY 2011
(Dec)
54,93%
38,99%
15,09%
10,05%
47,99%
12,96
10,42
545.059
Public Expose,28 Desem ber 2011
PERGERAKAN HARGA SAHAM
Per
23 Des 2011
JANUARI – NOPEMBER 2011
2100
1.610
1.610
1.520
1600
1.510
NILAI SAHAM
1.480
1300
1.490
1.230
1.210
1.090
1.170
1.130
1.120
800
200
Bulan
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Be rda sa rka n La po ra n Ke ua ng a n ko nso lida si pe rio de Se pte m b e r 2011 ( unaudite d),
dib a nding ka n pe rio de ya ng sa m a untuk ta hun 2010, pe nda pa ta n C MNP m e ning ka t 5%
m e nja di Rp 558 m ilia r, la b a b e rsihnya m e ning ka t 9,7% m e nja di Rp 237 m ilia r
Mula i a da nya titik te ra ng m e ng e na i ke la njuta n da ri pro ye k ja la n to l De po k Anta sa ri
ya ng dita nda i de ng a n pe na nda ta ng a na n a dde ndum pe rja njia n pe ng usa ha a n ja la n
to l te la h m e m b e rika n da m pa k po sitif te rha da p kine rja Pe rse ro a n.
Nila i ka pita lisa si pa sa r Pe rse ro a n a da la h Rp 3.220 Triliun (23 De se m b e r 2011)
Public Expose,28 Desem ber 2011
JAK ARTA I N T RA U RBAN TOLLWAY (J I U T )
• CMNP membangun
segmen NSL (selesai
1990) dan HBR (selesai
1996), keduanya
membentuk ruas Jalan
Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc
sepanjang 34,04 km
dengan masa konsesi 31
tahun 3 bulan sampai
dengan 31 Maret 2025
• JIUT sepanjang 57,59 km
dikelola terpadu oleh JM
dan CMNP dengan
revenue sharing
55%(CMNP) : 45%(JM)
• Kenaikan Tarif Tol 7 Okt
2011
Cengkareng
CMNP
J a k a rt a
I nt ra
U rba n
T ollw a y
(J I U T )
Tangerang
Jasa Marga
Cikampek
Gerbang Tol CMNP :
Serpong
18 Gerbang Tol
47 Gardu Tol
Public Expose,28 Desem ber 2011
VOLUME LALU LINTAS JIUT
600
539,188
Juta Kendaraan
Terpadu Rat a- rat a
per hari
518,398
495,729
495,208
477,989
400
304,927
291,917
JM Rat a- rat a
per hari
287,039
291,838
234,261
281,392
226,491
200
208,169
203,891
196,597
CMNP Rat a- rat a
per hari
Sampai dengan bulan Nopember 2011 volume transaksi harian rata-rata JIUT meningkat
hingga 4,01% jika dibandingkan dengan tahun 2010.
Volume transaksi harian rata-rata sampai dengan bulan Nopember 2011 melebihi
volume transaksi tertinggi selama ini. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain :
Kenaikan jumlah kendaraan yang melalui Jalan Tol Dalam Kota Jakarta
Adanya kebijakan dari Pemerintah yang melarang kendaraan besar (truck,
container) untuk memasuki Jalan Tol Dalam Kota Jakarta.
Public Expose,28 Desem ber 2011
PENDAPATAN TOL
Miliar Rp
Pro ye ksi
Pe nd a p a ta n
To l 2011
Public Expose,28 Desem ber 2011
JALAN TOL SS W ARU - JUAN D A
Suramadu
Bridge
Exist ing Sby –
Gresik Toll
Road
SERR
Stage 3
Exist ing Sby –
Gempol Toll
Road
Planned Sby –
Moj okert o Toll
Road
Planned
Aloha-Perak Toll
Road
SERR
Stage 2
WARU–JUANDA
Toll Road
(SERR 1)
• Kenaikan pendapatan CMS telah memberikan konstibusi bagi Perseroan,
terutama dalam pembayaran bunga kepada Bank yang telah dilakukan oleh
CMS dari hasil pendapatan tol.
• Saat ini Perseroan hanya memberikan dukungan berupa biaya operasional
• Kemampuan CMS memenuhi kewajibannya diharapkan semakin meningkat
seiring trend pertumbuhan volume lalu lintas yang didukung perbaikan
koneksitas dan lain-lain.
Public Expose,28 Desem ber 2011
VOLUM E LALU LI N TAS
W ARU - JUAN D A
31.650
28.842
28.358
27.821
27.810
26.717
26.088
24.232
Rata-rata
Per hari
24.808
26.587
23.681
Public Expose,28 Desem ber 2011
PEN D APATAN TOL
W ARU - JUAN D A
Miliar Rp
184,04
161,38
164,69
161,08
160,79
155,79
151,73
141,76
Rata-rata Per hari
(dalam juta Rp)
14,80
155,26
138,74
Public Expose,28 Desem ber 2011
SI T UASI T ERK I N I CM S
1.
Volume lalu lintas CMS terus mengalami trend peningkatan, dimana volume transaksi bulanan
tertinggi tercapai pada tanggal 30 Nopember 2011 yaitu sebesar 949.511 kendaraan dengan
rata-rata per hari sebesar 31.650 kendaraan.
2.
Peningkatan volume lalu lintas disebabkan antara lain :
Willingness to pay pengguna jalan tol
Over Quota Pax Bandara Juanda
Kenaikan penumpang di Bandara Juanda yang telah mencapai sekitar 6-8 juta
penumpang, sehingga mempunyai kontribusi terhadap jalan tol yang merupakan single
destination dari dan menuju Bandara Juanda
Waktu tempuh dan kondisi Eksisting Jalan Arteri.
Saat ini telah terjadi kepadatan atas jalan arteri dari dan ke Bandara Juanda (destination
utama) termasuk pada destination lainnya (Pd Tjandra-Tb Sumur) termasuk akan tetapi
tidak terbatas pada proses perbaikan di jalan arteri.
Land Use,
Berkembangnya perkantoran dan pertokoan di sekitar area Pondok Tjandra
Waktu tempuh Area Industri SIER dan Rungkut
Kendaraan-kendaraan industri dapat masuk setiap saat
3.
Masih diperlukan upaya-upaya lebih lanjut melalui dukungan Pemerintah guna meningkatkan
volume lalu lintas jalan tol Waru-Juanda
Public Expose,28 Desem ber 2011
Antasari
-1+121
Batas DKI - Depok
2+550
Depok
Cinere
5+800
TAHAP I
Pengadaan Tanah, Prioritas Tahap I (Antasari-Sawangan +/- 12 km)
Estimasi
:
a. Luas Tanah
b. Biaya Tanah
- Ekuitas
Th Apr2011-Mar 2013
:
:
:
108 Ha
1.462,70 Miliar
484,33 Miliar (Didanai terlebih dahulu
oleh BLU)
- Land Capping:
978,37 Miliar
Bogor
Sawangan
12+100
Batas Depok - Bogor
18+800
Tahap II Sawangan-Bojong Gede +/- 9,5 km
Stlh Thp I bebas Th 2013-2022
Estimasi :
a. Luas Tanah
b. Biaya Tanah
- Ekuitas
:
:
:
71 Ha
358,762 Miliar
284,774 Miliar (Didanai terlebih
dahulu oleh BLU)
73,988 Miliar
Konstruksi, Tahap II
Th 2013-2014
Bj Gede
21+544
TAHAP II
- Land Capping:
Konstruksi, Tahap I
Ke
Ke Parung/Serpong
Cibinong/Sentul
Ke Limo
Ke Lb. Bulus
Jakarta
On/Off Ramp Tegar
Beriman Bogor
On/Off Ramp
Sawangan
On/Off Ramp
Cinere
Ke Blok M
Ke la ya k a n Proye k
M e la lui Pe m ba nguna n Be r t a ha p
Ke Kp.
Rambutan
On/Off Ramp
Andara
JALAN TOL DEPOK - AN TASARI
Ke Cimanggis
Perubahan Business Plan
1.
DER : 68% : 32%
2.
Equity Rp 959 Miliar
3.
Biaya Investasi : Rp 4,767 Trilliun
4.
Biaya Tanah : Rp 1.822 Trilliun
Tahap I
- Biaya Konstruksi : Rp 1,456 Trilliun
- Biaya Tanah : Rp 1.462 Trilliun
(Beban CW Rp 484 Miliar)
- Total Investasi Tahap I: Rp 3.073
Trilliun
(jika volume lalu lintas layak
Public Expose,28 Desem ber 2011
PENERUSAN PENGUSAHAAN JALAN TOL
Penandatanganan Perubahan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada tanggal
7 Juni 2011
Penandatanganan perjanjian pinjaman dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada
tanggal 25 Agustus 2011 untuk jumlah Rp 95 miliar dari total dana talangan sebesar Rp
637 miliar.
Pembebasan lahan untuk tahap 1 ini diharapkan akan diselesaikan pada tahun 2013
yang akan langsung diikuti dengan kegiatan konstruksi.
Progress BLU masih dalam tahap finalisasi perjanjian, CW akan mendapatkan dana
BLU sebesar Rp 484 M untuk pembangunan Tahap I
Rencana dimulainya operasional Jalan Tol Depok-Antasari pada tahun 2014
Public Expose,28 Desem ber 2011
PROGRES ADM I N I ST RASI TAH U N 2 0 1 1
Tahapan (kelanjutan kembali kegiatan) Pengadaan Tanah bagi Jalan Tol Ruas DepokAntasari didukung administrasi legal sbb:
7 Juni 2011
Addendum PPJT
8 Juli 2011
- Per m ohonan Revisi Surat
Per set uj uan
Penet apan
Lok asi
Pem bangunan
( SP2LP) DKI
- Per m ohonan
Per panj angan
SP2LP
Jawa Barat
25 Agust us 2011
Tandat angan PI P
25 Novem ber 2011
Per m ohonan Dana BLU
Perjanjian antara Pemerintah dengan PT CW
(Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol)
Surat Dirjen Bina Marga :
- Gubernur DKI Jakarta
- Gubernur Jawa Barat
Perjanjian antara Pemerintah dengan PT CW
(Perjanjian Investasi dalam Bentuk Pemberian
Pinjaman Sebagai Dana Talangan untuk
Pengadaan Tanah )
Surat PT CW ke Kepala BPJT
(Permohonan Layanan Dana Bergulir BLU-BPJT
untuk Pengadaan Tanah )
Public Expose,28 Desem ber 2011
Public Expose,28 Desem ber 2011
PT CI T RA M ARGATAM A SU RABAYA
JALAN TOL SS WARU – J UAN DA
3+400 GT
Berbek-I EB
0+675 GT
Menanggal
2+700 GT
Berbek-II WB
Toll Gate TAMBAK SUMUR 2
Barrier Gate JUANDA
Barrier Gate MENANGGAL
Fly Over MENANGGAL
6+800 GT
Tb. Smr-I EB
6+200 GT
Tb. Smr-II WB
9+220 GT
Juanda
• Pe m e g a ng sa ha m : 94,7 % C MNP da n
5,3 % JM
• Ma sa ko nse si 35 ta hun te rhitung
BERBEK – TAMBAK SUMUR
se ja k 21 Me i 2005 sa m pa i de ng a n 21
Me i 2040
G e rb a ng To l C MS :
6 G e rb a ng To l
20 G a rdu To l
Public Expose,28 Desem ber 2011
JALAN TOL DEPOK - AN TASARI
Pe na nda ta ng a n PPJT 29 Ma y 2006
Ko nse si : 35 Ta hun
Pe m e g a ng Sa ha m :
•
•
•
•
PTC MNP Tb k
62.5%
PT Wa skita Ka rya (Pe rse ro )
12.5%
PT Pe m b a ng una n Pe rum a ha n (Pe rse ro )
12.5%
PT Huta m a Ka rya (Pe rse ro )
12.5%
Public Expose,28 Desem ber 2011
PT CI T RA PERSADA
I N FRAST U K T U R
• PT C itra Pe rsa d a Infra struktur (C PI) ya ng se b e lumnya
b e rna ma
PT G lo b a l Ne two rk Inve stind o
(G NI)
me rup a ka n
a na k p e rusa ha a n
Pe rse ro a n
ya ng
me mp unya i tujua n usa ha d ib id a ng p e rd a g a ng a n,
p e mb a ng una n d a n ja sa te ta p i tid a k te rm a suk ja sa
d a la m b id a ng hukum d a n p e rp a ja ka n.
• Sa a t ini p e ke rja a n ya ng te la h d ila kuka n o le h C PI ya itu
me lip uti :p e ra wa ta n ta ma n ja la n to l, ke b e rsiha n
g e rb a ng ,
ra mb u,
d ra ina se
dan
rua s
ja la n
to l,o utso urc ing p e ng ump ul to l Pe rse ro a n d a n PT C MS,
p e me liha ra a n sa ra na g e rb a ng to l, p e ng a d a a n a ir d i
g e rb a ng -g e rb a ng to l, p e me liha ra a n p e rio d ik e xp a ntio n
jo int p e ng g a ntia n PJU.
• C PI jug a me ng e lo la Me d ia Lua r Rua ng
Ag e nc y Ikla n Billb o a rd
ya itu se b a g a i
Public Expose,28 Desem ber 2011
PENGURUS PERSEROAN
DEWAN KOMISARIS
REZA HERMAN
SURJANINGRAT
KOMISARIS UTAMA
DIREKSI
SHADIK WAHONO
DIREKTUR UTAMA
IEVAN DANIAR
SUMAMPOW
KOMISARIS
INDRAWAN
SUMANTRI
DIREKTUR
CANDRA HERMANTO
KOMISARIS
HUDAYA ARRYANTO
DIREKTUR
MICHAEL RUSLI
KOMISARIS
INDEPENDEN
DANIEL GOENAWAN
RESO
DIREKTUR
DANTY INDRIASTUTY
PURNAMASARI
KOMISARIS
INDEPENDEN
ALEX M SUMAMPOW
DIREKTUR
Public Expose,28 Desem ber 2011
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
PERIODE 30 NOVEMBER 2011
13,32%
Morgan Stanley & Co Intl
PLC Heffernan
International Ltd
71,19%
Masyarakat
5,58%
JP Morgan Chase Bank
NA RE Non-Treaty
Clients
5,23%
Remington Gold Ltd
5,13%
Ievan Daniar
Sumampow
Public Expose,28 Desem ber 2011
ANAK PERUSAHAAN
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
94,7%
PT Citra Margatama
Surabaya
Jalan Tol WaruJuanda, Surabaya
62,5%
PT Citra
Wassphutowa
Jalan Tol DepokAntasari
99,95%
PT Citra Persada
Infrastruktur
(d/h PT Global Network
Investindo)
Perdagangan Umum,
Pembangunan dan Jasa
< 50%
Jasa Sarana
Pradas Marga
Persada
Public Expose,28 Desem ber 2011
PT Cit ra M a rga N usa pha la Pe rsa da T bk
N ERACA KON SOLI DASI
Ur a ia n
FY0 8
FY0 9
(Miliar Rp)
FY1 0
9 M1 1
PY1 1
Tot a l Ase t
2 ,7 9 1
2 ,7 9 3
2 ,8 7 6
3 ,0 4 9
3 ,0 6 9
Tot a l Ke w a j iba n
1 ,3 1 8
1 ,2 5 9
1 ,0 6 3
1 ,0 0 3
981
Ek u it a s
1 ,3 6 0
1 ,4 1 5
1 ,7 6 7
2 ,0 4 5
2 ,0 4 5
Kenaikan kas dari
operasional JIUT
dan Waru Juanda
Pr oye k si La ba
Be r sih 2 0 1 1 Rp
308 M
Pe lu n a sa n
k e w a j iba n
h u t a n g ba n k
3,069
2,876
2,045
1,767
1,063
981
FY10 VS PY11
(Miliar Rp)
Aset
Kewajiban
Ekuitas
Public Expose,28 Desem ber 2011
PT Cit ra M a rga N usa pha la Pe rsa da T bk
LABA RU GI KON SOLI DASI
Ur a ia n
FY0 8
Pendapatan
Beban Usaha
Biaya Pinjaman
Laba Bersih
EBITDA
Kenaikan Pendapatan :
Peningkatan
Volume Kendaraan
JIUT & CMS dan kenaikan tarif
JIUT per 7 Okt 2011
FY0 9
572
(315)
(129)
72
312
Kenaikan beban
usaha : kenaikan
pemeliharaan
jalan tol
(Miliar Rp)
FY1 0
631
(338)
(132)
69
382
9 M1 1
750
(355)
(65)
298
509
PY1 1
580
(242)
(48)
237
425
791
(356)
(42)
308
545
545
Penurunan
Pinjaman
disebabkan
pengurangan
pokok pinjaman
hutang bank
509
308
791
750
298
356
355
65
42
Pendapatan
Beban Usaha
Beban Pinjaman
Laba Bersih
EBITDA
FY10 VS PY11
(Miliar Rp)
Public Expose,28 Desem ber 2011
RATIO KEUANGAN
Rasio Keuangan
Operating Margin
% REVENUE
% EBITDA
EBITDA (Juta Rp)
TIE (NOP/IE)
EBIT (Juta Rp)
LEVERAGE (DER)
COV RATIO (CA/TD)
CPLTD (STD/TA)
LTD (BANK LOAN/TA)
NET Worth
EPS
PE RATIO
DEBT TO EBITDA
Y 2010
(Dec)
52,69%
18,82%
16,30%
509.880
680,76%
445.814
60,12%
221,92%
0,87%
31,61%
61,47%
149,13
9,12
2,08
PY 2011
(Dec)
54,93%
5,47%
6,90%
545.059
1044,72%
439.220
47,99%
229,10%
0,68%
29,16%
66,65%
154,28
10,95
1,80
Public Expose,28 Desem ber 2011
RATIO KEUANGAN
Rasio Keuangan
Operating Margin
Net Profit Margin
ROE
ROA
DER (X)
Interest Coverage Ratio
Current Ratio
EBITDA (Juta Rp)
Y 2010
(Dec)
52,69%
39,75%
16,87%
10,37%
60,12%
7,79
3,04
509.880
PY 2011
(Dec)
54,93%
38,99%
15,09%
10,05%
47,99%
12,96
10,42
545.059
Public Expose,28 Desem ber 2011
PERGERAKAN HARGA SAHAM
Per
23 Des 2011
JANUARI – NOPEMBER 2011
2100
1.610
1.610
1.520
1600
1.510
NILAI SAHAM
1.480
1300
1.490
1.230
1.210
1.090
1.170
1.130
1.120
800
200
Bulan
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Be rda sa rka n La po ra n Ke ua ng a n ko nso lida si pe rio de Se pte m b e r 2011 ( unaudite d),
dib a nding ka n pe rio de ya ng sa m a untuk ta hun 2010, pe nda pa ta n C MNP m e ning ka t 5%
m e nja di Rp 558 m ilia r, la b a b e rsihnya m e ning ka t 9,7% m e nja di Rp 237 m ilia r
Mula i a da nya titik te ra ng m e ng e na i ke la njuta n da ri pro ye k ja la n to l De po k Anta sa ri
ya ng dita nda i de ng a n pe na nda ta ng a na n a dde ndum pe rja njia n pe ng usa ha a n ja la n
to l te la h m e m b e rika n da m pa k po sitif te rha da p kine rja Pe rse ro a n.
Nila i ka pita lisa si pa sa r Pe rse ro a n a da la h Rp 3.220 Triliun (23 De se m b e r 2011)
Public Expose,28 Desem ber 2011
JAK ARTA I N T RA U RBAN TOLLWAY (J I U T )
• CMNP membangun
segmen NSL (selesai
1990) dan HBR (selesai
1996), keduanya
membentuk ruas Jalan
Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc
sepanjang 34,04 km
dengan masa konsesi 31
tahun 3 bulan sampai
dengan 31 Maret 2025
• JIUT sepanjang 57,59 km
dikelola terpadu oleh JM
dan CMNP dengan
revenue sharing
55%(CMNP) : 45%(JM)
• Kenaikan Tarif Tol 7 Okt
2011
Cengkareng
CMNP
J a k a rt a
I nt ra
U rba n
T ollw a y
(J I U T )
Tangerang
Jasa Marga
Cikampek
Gerbang Tol CMNP :
Serpong
18 Gerbang Tol
47 Gardu Tol
Public Expose,28 Desem ber 2011
VOLUME LALU LINTAS JIUT
600
539,188
Juta Kendaraan
Terpadu Rat a- rat a
per hari
518,398
495,729
495,208
477,989
400
304,927
291,917
JM Rat a- rat a
per hari
287,039
291,838
234,261
281,392
226,491
200
208,169
203,891
196,597
CMNP Rat a- rat a
per hari
Sampai dengan bulan Nopember 2011 volume transaksi harian rata-rata JIUT meningkat
hingga 4,01% jika dibandingkan dengan tahun 2010.
Volume transaksi harian rata-rata sampai dengan bulan Nopember 2011 melebihi
volume transaksi tertinggi selama ini. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain :
Kenaikan jumlah kendaraan yang melalui Jalan Tol Dalam Kota Jakarta
Adanya kebijakan dari Pemerintah yang melarang kendaraan besar (truck,
container) untuk memasuki Jalan Tol Dalam Kota Jakarta.
Public Expose,28 Desem ber 2011
PENDAPATAN TOL
Miliar Rp
Pro ye ksi
Pe nd a p a ta n
To l 2011
Public Expose,28 Desem ber 2011
JALAN TOL SS W ARU - JUAN D A
Suramadu
Bridge
Exist ing Sby –
Gresik Toll
Road
SERR
Stage 3
Exist ing Sby –
Gempol Toll
Road
Planned Sby –
Moj okert o Toll
Road
Planned
Aloha-Perak Toll
Road
SERR
Stage 2
WARU–JUANDA
Toll Road
(SERR 1)
• Kenaikan pendapatan CMS telah memberikan konstibusi bagi Perseroan,
terutama dalam pembayaran bunga kepada Bank yang telah dilakukan oleh
CMS dari hasil pendapatan tol.
• Saat ini Perseroan hanya memberikan dukungan berupa biaya operasional
• Kemampuan CMS memenuhi kewajibannya diharapkan semakin meningkat
seiring trend pertumbuhan volume lalu lintas yang didukung perbaikan
koneksitas dan lain-lain.
Public Expose,28 Desem ber 2011
VOLUM E LALU LI N TAS
W ARU - JUAN D A
31.650
28.842
28.358
27.821
27.810
26.717
26.088
24.232
Rata-rata
Per hari
24.808
26.587
23.681
Public Expose,28 Desem ber 2011
PEN D APATAN TOL
W ARU - JUAN D A
Miliar Rp
184,04
161,38
164,69
161,08
160,79
155,79
151,73
141,76
Rata-rata Per hari
(dalam juta Rp)
14,80
155,26
138,74
Public Expose,28 Desem ber 2011
SI T UASI T ERK I N I CM S
1.
Volume lalu lintas CMS terus mengalami trend peningkatan, dimana volume transaksi bulanan
tertinggi tercapai pada tanggal 30 Nopember 2011 yaitu sebesar 949.511 kendaraan dengan
rata-rata per hari sebesar 31.650 kendaraan.
2.
Peningkatan volume lalu lintas disebabkan antara lain :
Willingness to pay pengguna jalan tol
Over Quota Pax Bandara Juanda
Kenaikan penumpang di Bandara Juanda yang telah mencapai sekitar 6-8 juta
penumpang, sehingga mempunyai kontribusi terhadap jalan tol yang merupakan single
destination dari dan menuju Bandara Juanda
Waktu tempuh dan kondisi Eksisting Jalan Arteri.
Saat ini telah terjadi kepadatan atas jalan arteri dari dan ke Bandara Juanda (destination
utama) termasuk pada destination lainnya (Pd Tjandra-Tb Sumur) termasuk akan tetapi
tidak terbatas pada proses perbaikan di jalan arteri.
Land Use,
Berkembangnya perkantoran dan pertokoan di sekitar area Pondok Tjandra
Waktu tempuh Area Industri SIER dan Rungkut
Kendaraan-kendaraan industri dapat masuk setiap saat
3.
Masih diperlukan upaya-upaya lebih lanjut melalui dukungan Pemerintah guna meningkatkan
volume lalu lintas jalan tol Waru-Juanda
Public Expose,28 Desem ber 2011
Antasari
-1+121
Batas DKI - Depok
2+550
Depok
Cinere
5+800
TAHAP I
Pengadaan Tanah, Prioritas Tahap I (Antasari-Sawangan +/- 12 km)
Estimasi
:
a. Luas Tanah
b. Biaya Tanah
- Ekuitas
Th Apr2011-Mar 2013
:
:
:
108 Ha
1.462,70 Miliar
484,33 Miliar (Didanai terlebih dahulu
oleh BLU)
- Land Capping:
978,37 Miliar
Bogor
Sawangan
12+100
Batas Depok - Bogor
18+800
Tahap II Sawangan-Bojong Gede +/- 9,5 km
Stlh Thp I bebas Th 2013-2022
Estimasi :
a. Luas Tanah
b. Biaya Tanah
- Ekuitas
:
:
:
71 Ha
358,762 Miliar
284,774 Miliar (Didanai terlebih
dahulu oleh BLU)
73,988 Miliar
Konstruksi, Tahap II
Th 2013-2014
Bj Gede
21+544
TAHAP II
- Land Capping:
Konstruksi, Tahap I
Ke
Ke Parung/Serpong
Cibinong/Sentul
Ke Limo
Ke Lb. Bulus
Jakarta
On/Off Ramp Tegar
Beriman Bogor
On/Off Ramp
Sawangan
On/Off Ramp
Cinere
Ke Blok M
Ke la ya k a n Proye k
M e la lui Pe m ba nguna n Be r t a ha p
Ke Kp.
Rambutan
On/Off Ramp
Andara
JALAN TOL DEPOK - AN TASARI
Ke Cimanggis
Perubahan Business Plan
1.
DER : 68% : 32%
2.
Equity Rp 959 Miliar
3.
Biaya Investasi : Rp 4,767 Trilliun
4.
Biaya Tanah : Rp 1.822 Trilliun
Tahap I
- Biaya Konstruksi : Rp 1,456 Trilliun
- Biaya Tanah : Rp 1.462 Trilliun
(Beban CW Rp 484 Miliar)
- Total Investasi Tahap I: Rp 3.073
Trilliun
(jika volume lalu lintas layak
Public Expose,28 Desem ber 2011
PENERUSAN PENGUSAHAAN JALAN TOL
Penandatanganan Perubahan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada tanggal
7 Juni 2011
Penandatanganan perjanjian pinjaman dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada
tanggal 25 Agustus 2011 untuk jumlah Rp 95 miliar dari total dana talangan sebesar Rp
637 miliar.
Pembebasan lahan untuk tahap 1 ini diharapkan akan diselesaikan pada tahun 2013
yang akan langsung diikuti dengan kegiatan konstruksi.
Progress BLU masih dalam tahap finalisasi perjanjian, CW akan mendapatkan dana
BLU sebesar Rp 484 M untuk pembangunan Tahap I
Rencana dimulainya operasional Jalan Tol Depok-Antasari pada tahun 2014
Public Expose,28 Desem ber 2011
PROGRES ADM I N I ST RASI TAH U N 2 0 1 1
Tahapan (kelanjutan kembali kegiatan) Pengadaan Tanah bagi Jalan Tol Ruas DepokAntasari didukung administrasi legal sbb:
7 Juni 2011
Addendum PPJT
8 Juli 2011
- Per m ohonan Revisi Surat
Per set uj uan
Penet apan
Lok asi
Pem bangunan
( SP2LP) DKI
- Per m ohonan
Per panj angan
SP2LP
Jawa Barat
25 Agust us 2011
Tandat angan PI P
25 Novem ber 2011
Per m ohonan Dana BLU
Perjanjian antara Pemerintah dengan PT CW
(Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol)
Surat Dirjen Bina Marga :
- Gubernur DKI Jakarta
- Gubernur Jawa Barat
Perjanjian antara Pemerintah dengan PT CW
(Perjanjian Investasi dalam Bentuk Pemberian
Pinjaman Sebagai Dana Talangan untuk
Pengadaan Tanah )
Surat PT CW ke Kepala BPJT
(Permohonan Layanan Dana Bergulir BLU-BPJT
untuk Pengadaan Tanah )
Public Expose,28 Desem ber 2011
Public Expose,28 Desem ber 2011
PT CI T RA M ARGATAM A SU RABAYA
JALAN TOL SS WARU – J UAN DA
3+400 GT
Berbek-I EB
0+675 GT
Menanggal
2+700 GT
Berbek-II WB
Toll Gate TAMBAK SUMUR 2
Barrier Gate JUANDA
Barrier Gate MENANGGAL
Fly Over MENANGGAL
6+800 GT
Tb. Smr-I EB
6+200 GT
Tb. Smr-II WB
9+220 GT
Juanda
• Pe m e g a ng sa ha m : 94,7 % C MNP da n
5,3 % JM
• Ma sa ko nse si 35 ta hun te rhitung
BERBEK – TAMBAK SUMUR
se ja k 21 Me i 2005 sa m pa i de ng a n 21
Me i 2040
G e rb a ng To l C MS :
6 G e rb a ng To l
20 G a rdu To l
Public Expose,28 Desem ber 2011
JALAN TOL DEPOK - AN TASARI
Pe na nda ta ng a n PPJT 29 Ma y 2006
Ko nse si : 35 Ta hun
Pe m e g a ng Sa ha m :
•
•
•
•
PTC MNP Tb k
62.5%
PT Wa skita Ka rya (Pe rse ro )
12.5%
PT Pe m b a ng una n Pe rum a ha n (Pe rse ro )
12.5%
PT Huta m a Ka rya (Pe rse ro )
12.5%
Public Expose,28 Desem ber 2011
PT CI T RA PERSADA
I N FRAST U K T U R
• PT C itra Pe rsa d a Infra struktur (C PI) ya ng se b e lumnya
b e rna ma
PT G lo b a l Ne two rk Inve stind o
(G NI)
me rup a ka n
a na k p e rusa ha a n
Pe rse ro a n
ya ng
me mp unya i tujua n usa ha d ib id a ng p e rd a g a ng a n,
p e mb a ng una n d a n ja sa te ta p i tid a k te rm a suk ja sa
d a la m b id a ng hukum d a n p e rp a ja ka n.
• Sa a t ini p e ke rja a n ya ng te la h d ila kuka n o le h C PI ya itu
me lip uti :p e ra wa ta n ta ma n ja la n to l, ke b e rsiha n
g e rb a ng ,
ra mb u,
d ra ina se
dan
rua s
ja la n
to l,o utso urc ing p e ng ump ul to l Pe rse ro a n d a n PT C MS,
p e me liha ra a n sa ra na g e rb a ng to l, p e ng a d a a n a ir d i
g e rb a ng -g e rb a ng to l, p e me liha ra a n p e rio d ik e xp a ntio n
jo int p e ng g a ntia n PJU.
• C PI jug a me ng e lo la Me d ia Lua r Rua ng
Ag e nc y Ikla n Billb o a rd
ya itu se b a g a i