1.23.1.25.01.15.07.5.2.
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.23.15. - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan
: 1.23.15.07. - Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur pengelola data dan informasi pembangunan daerah se-Provinsi Riau
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Terwujudnya Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah Se
Provinsi Riau
100%
Masukan
Dana
Rp 175.000.000,-
Keluaran
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDA Pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah se
Provinsi Riau
Tersedianya dan terpantaunya Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam bidang tugas pemberdayaan
system dan informasi sehingga menimbulkan etos kerja yang tinggi dan berkualitas
35 org 12 Kab/Kota & SKPD Prov.Riau
Hasil
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 175,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
35 org 12 kab/Kota & SKPD Prov.Riau
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
175.000.000,00
175.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
175.000.000,00
175.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
15.350.000,00
15.350.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.450.000,00
9.450.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
5.
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
500,000.00
1.00
ok
750,000.00
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium pejabat pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1 org x 4 bln
5.2.1.01.05.
ok
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
Honorarium Panitia pemeriksa
Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.
1.00
4.00
ob
250,000.00
Honorarium
Peneliti/Narasumber/Instruktur
6.00
os
600,000.00
3.600.000,00
3.600.000,00
2.00
os
800,000.00
1.600.000,00
1.600.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber
Lokal 3 org/mtr
3.00
om
500,000.00
1.500.000,00
1.500.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber
Pusat 1 org/mtr
1.00
om
500,000.00
500.000,00
500.000,00
Nara Sumber Lokal (3 org x 2
sesi/org)
Nara Sumber Pusat (1 org x 2 sesi)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.900.000,00
5.900.000,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
800.000,00
800.000,00
Operator kegiatan Pembinaan SDA
2 org x 3 bln
5.2.1.02.05.
6.00
ob
750,000.00
Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
Moderator 2 org x 1 kgt
2.00
ok
400,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.1.02.05.
2
Notulen 1 org x 1 kgt
6
ok
200,000.00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.00
ok
Pembaca Do'a 1 org x 1 kgt
1.00
ok
200,000.00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
7
8=6-7
200.000,00
200.000,00
159.650.000,00
159.650.000,00
9.292.400,00
9.292.400,00
9.292.400,00
9.292.400,00
53,050.00
530.500,00
530.500,00
1.101.000,00
Kertas HVS kurto 70 gram
10.00
Kertas HVS folio 70 gram
20.00
rim
55,050.00
1.101.000,00
5.00
dus
195,000.00
975.000,00
975.000,00
240.000,00
240.000,00
Balliner
rim
Ball Point
5.00
dus
48,000.00
Pencil Hitam
5.00
lusin
48,000.00
240.000,00
240.000,00
3.00
dus
90,000.00
270.000,00
270.000,00
3.00
bh
85,000.00
255.000,00
255.000,00
55.00
bh
4,000.00
220.000,00
220.000,00
3,000.00
165.000,00
165.000,00
Spidol White Board
Pembolong Kertas
Map Biasa Folio
Map Snechechter
55.00
bh
Map Ordener folio
15.00
bh
25,500.00
382.500,00
382.500,00
2.250.000,00
2.250.000,00
Tinta Printer
5.00
bh
450,000.00
Penghapus cair
3.00
set
17,500.00
52.500,00
52.500,00
Hechnachine HD 10
6.00
dus
15,400.00
92.400,00
92.400,00
10.00
dus
7,600.00
76.000,00
76.000,00
6.00
dus
40,000.00
240.000,00
240.000,00
150.000,00
150.000,00
Isi Hechnachine HD 10
Papan klip No.1
Papan klip No.3
6.00
dus
25,000.00
Amplop Putih linen
7.00
dus
30,000.00
210.000,00
210.000,00
Binder Klip 200
6.00
dus
68,000.00
408.000,00
408.000,00
35,000.00
210.000,00
210.000,00
Binder Klip 155
6.00
dus
Pita Mesin Ketik Manual
3.00
bh
23,500.00
70.500,00
70.500,00
275.000,00
275.000,00
225.000,00
Kalkulator
1.00
bh
275,000.00
Stabilo Boss Super plus
5.00
set
45,000.00
225.000,00
Pembuka steples
4.00
bh
13,500.00
54.000,00
54.000,00
bh
200,000.00
600.000,00
600.000,00
Belanja Bahan/Material
6.350.000,00
6.350.000,00
Belanja Tas Kegiatan
5.550.000,00
5.550.000,00
USB Flasdish
Tas Peserta Pembinaan dan
Peningkatan Kinerja SDA
5.2.2.02.10.
5
Protokol/MC 1 org x 1 kgt
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.02.06.
1.00
4
200,000.00
5.2.2.
5.2.2.02.
3
3.00
37.00
bh
150,000.00
5.550.000,00
5.550.000,00
800.000,00
800.000,00
1.00
kgt
800,000.00
800.000,00
800.000,00
850.000,00
850.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
850.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
850.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
5.2.2.03.19.
2
Pembuatan Spanduk
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Buku Panduan Peserta 37 bh
1.00
37.00
4
5
6
bh
850,000.00
7
8=6-7
850.000,00
850.000,00
8.717.600,00
8.717.600,00
4.275.000,00
4.275.000,00
bh
45,000.00
1.665.000,00
1.665.000,00
25,000.00
925.000,00
925.000,00
Tanda Peserta 37 bh
37.00
bh
Black Note Peserta 37 bh
37.00
bh
35,000.00
1.295.000,00
1.295.000,00
exspl
130,000.00
390.000,00
390.000,00
4.442.600,00
4.442.600,00
2.077.600,00
2.077.600,00
Laporan Akhir
5.2.2.06.02.
3
3.00
Belanja Penggandaan
Pengandaan/Foto Copy
Administrasi kegiatan
Foto Copy bahan-bahan Kegiatan
10,388.00
lbr
200.00
11,825.00
lbr
200.00
2.365.000,00
2.365.000,00
15.210.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
15.210.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
15.210.000,00
15.210.000,00
Akomodasi Nara Sumber Pusat 2
org x 1 hari/malam
Akomodasi Peserta 11 kmr x 2
malam
Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 mlm
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Mobilitas Darat (Mobil) Dalam
rangka pelaksanaan Pembinaan dan
Peningkatan Kinerja SDA
5.2.2.08.03.
2.00 org/kmr/mlm
585,000.00
1.170.000,00
1.170.000,00
22.00 org/kmr/mlm
585,000.00
12.870.000,00
12.870.000,00
2.00
585,000.00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.170.000,00
1.170.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.00
hr
500,000.00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
2.00
org
3,500,000.00
7.000.000,00
7.000.000,00
20.400.000,00
20.400.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Transportasi Nara Sumber Pusat 2
org PP
-
Rapat Persiapan dan Pemantapan
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
dan Peningkatan Kinerja SDA
5.2.2.11.04.
om
Snack Rapat 12 org x 2 kali
24.00
org/kl
12,500.00
300.000,00
300.000,00
Konsumsi Rapat 12 org x 2 kali
24.00
org/kl
25,000.00
600.000,00
600.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
-
Konsumsi Panitia, Peserta dan
Nara Sumber
Snack pembukaan Pembinaan
Kinerja 50 org
50.00
ok
30,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 5
1
5.2.2.11.04.
2
4
5
180.00
ok
30,000.00
5.400.000,00
5.400.000,00
Makan Siang 45 org x 2 kali
90.00
ok
90,000.00
8.100.000,00
8.100.000,00
Makan Malam 25 org x 2 kali
50.00
ok
90,000.00
4.500.000,00
4.500.000,00
90.830.000,00
Snack pada Kegiatan Bimtek 45 org
x 4 kali
3
6
7
8=6-7
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
90.830.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
57.030.000,00
57.030.000,00
-
Dalam Rangka Pembinaan dan
Pemantauan Kapasitas SDA
pengelola data-data dan Informasi
Bidang Pemberdayaan Sistem di
Kabupaten/Kota
Ke Kabupaten KAMPAR
-
3.910.000,00
3.910.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
2 hr x 1 kali
2.00
oh
700,000.00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
2 hr x 1 kali
2.00
oh
550,000.00
1.100.000,00
1.100.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
450,000.00
900.000,00
900.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
170,000.00
510.000,00
510.000,00
5.910.000,00
5.910.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
270,000.00
810.000,00
810.000,00
2.340.000,00
2.340.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
2 hr x 1 kali
2.00
oh
550,000.00
1.100.000,00
1.100.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural,1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
450,000.00
900.000,00
900.000,00
Transport 2 org PP x 1 kl
2.00
org
170,000.00
340.000,00
340.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
350,000.00
1.050.000,00
1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
200,000.00
600.000,00
600.000,00
ke Kabupaten Rokan Hulu
-
ke Kabupaten Pelalawan
-
ke Kabupaten Siak
-
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 6
1
5.2.2.15.01.
2
3
4
Ke Kota Dumai
5
-
6
7
8=6-7
5.910.000,00
5.910.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
270,000.00
810.000,00
810.000,00
6.090.000,00
6.090.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
330,000.00
990.000,00
990.000,00
3.440.000,00
3.440.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport 2 org PP x 1 kl
2.00
org
220,000.00
440.000,00
440.000,00
6.210.000,00
6.210.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
370,000.00
Ke Kabupaten Rokan Hilir
-
ke Kabupaten Kuansing
-
ke Kabupaten Bengkalis
-
-
ke Kabupaten Meranti
1.110.000,00
1.110.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
350,000.00
1.050.000,00
1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
400,000.00
Ke Kabupaten Indragiri Hilir
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
1.200.000,00
1.200.000,00
6.210.000,00
6.210.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 7
1
5.2.2.15.01.
2
3
5
1.650.000,00
1.650.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000.00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
370,000.00
Ke Kabupaten Indragiri Hulu
5.2.2.15.02.
4
-
6
7
8=6-7
1.110.000,00
1.110.000,00
5.610.000,00
5.610.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
350,000.00
1.050.000,00
1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
270,000.00
810.000,00
810.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
-
Dalam rangka Koordinasi dan
Konfirmasi Peningkatan
Kinerja SDA Pengelola Data dan
Informasi ke Departemen/
Unitkerja/Instansi terkait di Jakarta :
1 org
6.00
oh
1,700,000.00
10.200.000,00
10.200.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1 org x
3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,400,000.00
8.400.000,00
8.400.000,00
4.00
oh
Lumpsum Gol IV Eselon III
x 3 hr x 2 kali
Biaya Taxi 2 org x 2 kali
Transport pekanbaru - Jakarta PP 2
org x 2 kali
4.00
OPP
300,000.00
1.200.000,00
1.200.000,00
3,500,000.00
14.000.000,00
14.000.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 8
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.23.15. - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan
: 1.23.15.07. - Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur pengelola data dan informasi pembangunan daerah se-Provinsi Riau
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Terwujudnya Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah Se
Provinsi Riau
100%
Masukan
Dana
Rp 175.000.000,-
Keluaran
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDA Pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah se
Provinsi Riau
Tersedianya dan terpantaunya Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam bidang tugas pemberdayaan
system dan informasi sehingga menimbulkan etos kerja yang tinggi dan berkualitas
35 org 12 Kab/Kota & SKPD Prov.Riau
Hasil
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 175,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
35 org 12 kab/Kota & SKPD Prov.Riau
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
175.000.000,00
175.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
175.000.000,00
175.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
15.350.000,00
15.350.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.450.000,00
9.450.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
5.
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
500,000.00
1.00
ok
750,000.00
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium pejabat pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1 org x 4 bln
5.2.1.01.05.
ok
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
Honorarium Panitia pemeriksa
Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.
1.00
4.00
ob
250,000.00
Honorarium
Peneliti/Narasumber/Instruktur
6.00
os
600,000.00
3.600.000,00
3.600.000,00
2.00
os
800,000.00
1.600.000,00
1.600.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber
Lokal 3 org/mtr
3.00
om
500,000.00
1.500.000,00
1.500.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber
Pusat 1 org/mtr
1.00
om
500,000.00
500.000,00
500.000,00
Nara Sumber Lokal (3 org x 2
sesi/org)
Nara Sumber Pusat (1 org x 2 sesi)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.900.000,00
5.900.000,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
800.000,00
800.000,00
Operator kegiatan Pembinaan SDA
2 org x 3 bln
5.2.1.02.05.
6.00
ob
750,000.00
Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
Moderator 2 org x 1 kgt
2.00
ok
400,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.1.02.05.
2
Notulen 1 org x 1 kgt
6
ok
200,000.00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.00
ok
Pembaca Do'a 1 org x 1 kgt
1.00
ok
200,000.00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
7
8=6-7
200.000,00
200.000,00
159.650.000,00
159.650.000,00
9.292.400,00
9.292.400,00
9.292.400,00
9.292.400,00
53,050.00
530.500,00
530.500,00
1.101.000,00
Kertas HVS kurto 70 gram
10.00
Kertas HVS folio 70 gram
20.00
rim
55,050.00
1.101.000,00
5.00
dus
195,000.00
975.000,00
975.000,00
240.000,00
240.000,00
Balliner
rim
Ball Point
5.00
dus
48,000.00
Pencil Hitam
5.00
lusin
48,000.00
240.000,00
240.000,00
3.00
dus
90,000.00
270.000,00
270.000,00
3.00
bh
85,000.00
255.000,00
255.000,00
55.00
bh
4,000.00
220.000,00
220.000,00
3,000.00
165.000,00
165.000,00
Spidol White Board
Pembolong Kertas
Map Biasa Folio
Map Snechechter
55.00
bh
Map Ordener folio
15.00
bh
25,500.00
382.500,00
382.500,00
2.250.000,00
2.250.000,00
Tinta Printer
5.00
bh
450,000.00
Penghapus cair
3.00
set
17,500.00
52.500,00
52.500,00
Hechnachine HD 10
6.00
dus
15,400.00
92.400,00
92.400,00
10.00
dus
7,600.00
76.000,00
76.000,00
6.00
dus
40,000.00
240.000,00
240.000,00
150.000,00
150.000,00
Isi Hechnachine HD 10
Papan klip No.1
Papan klip No.3
6.00
dus
25,000.00
Amplop Putih linen
7.00
dus
30,000.00
210.000,00
210.000,00
Binder Klip 200
6.00
dus
68,000.00
408.000,00
408.000,00
35,000.00
210.000,00
210.000,00
Binder Klip 155
6.00
dus
Pita Mesin Ketik Manual
3.00
bh
23,500.00
70.500,00
70.500,00
275.000,00
275.000,00
225.000,00
Kalkulator
1.00
bh
275,000.00
Stabilo Boss Super plus
5.00
set
45,000.00
225.000,00
Pembuka steples
4.00
bh
13,500.00
54.000,00
54.000,00
bh
200,000.00
600.000,00
600.000,00
Belanja Bahan/Material
6.350.000,00
6.350.000,00
Belanja Tas Kegiatan
5.550.000,00
5.550.000,00
USB Flasdish
Tas Peserta Pembinaan dan
Peningkatan Kinerja SDA
5.2.2.02.10.
5
Protokol/MC 1 org x 1 kgt
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.02.06.
1.00
4
200,000.00
5.2.2.
5.2.2.02.
3
3.00
37.00
bh
150,000.00
5.550.000,00
5.550.000,00
800.000,00
800.000,00
1.00
kgt
800,000.00
800.000,00
800.000,00
850.000,00
850.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
850.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
850.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
5.2.2.03.19.
2
Pembuatan Spanduk
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Buku Panduan Peserta 37 bh
1.00
37.00
4
5
6
bh
850,000.00
7
8=6-7
850.000,00
850.000,00
8.717.600,00
8.717.600,00
4.275.000,00
4.275.000,00
bh
45,000.00
1.665.000,00
1.665.000,00
25,000.00
925.000,00
925.000,00
Tanda Peserta 37 bh
37.00
bh
Black Note Peserta 37 bh
37.00
bh
35,000.00
1.295.000,00
1.295.000,00
exspl
130,000.00
390.000,00
390.000,00
4.442.600,00
4.442.600,00
2.077.600,00
2.077.600,00
Laporan Akhir
5.2.2.06.02.
3
3.00
Belanja Penggandaan
Pengandaan/Foto Copy
Administrasi kegiatan
Foto Copy bahan-bahan Kegiatan
10,388.00
lbr
200.00
11,825.00
lbr
200.00
2.365.000,00
2.365.000,00
15.210.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
15.210.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
15.210.000,00
15.210.000,00
Akomodasi Nara Sumber Pusat 2
org x 1 hari/malam
Akomodasi Peserta 11 kmr x 2
malam
Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 mlm
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Mobilitas Darat (Mobil) Dalam
rangka pelaksanaan Pembinaan dan
Peningkatan Kinerja SDA
5.2.2.08.03.
2.00 org/kmr/mlm
585,000.00
1.170.000,00
1.170.000,00
22.00 org/kmr/mlm
585,000.00
12.870.000,00
12.870.000,00
2.00
585,000.00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.170.000,00
1.170.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.00
hr
500,000.00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
2.00
org
3,500,000.00
7.000.000,00
7.000.000,00
20.400.000,00
20.400.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Transportasi Nara Sumber Pusat 2
org PP
-
Rapat Persiapan dan Pemantapan
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
dan Peningkatan Kinerja SDA
5.2.2.11.04.
om
Snack Rapat 12 org x 2 kali
24.00
org/kl
12,500.00
300.000,00
300.000,00
Konsumsi Rapat 12 org x 2 kali
24.00
org/kl
25,000.00
600.000,00
600.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
-
Konsumsi Panitia, Peserta dan
Nara Sumber
Snack pembukaan Pembinaan
Kinerja 50 org
50.00
ok
30,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 5
1
5.2.2.11.04.
2
4
5
180.00
ok
30,000.00
5.400.000,00
5.400.000,00
Makan Siang 45 org x 2 kali
90.00
ok
90,000.00
8.100.000,00
8.100.000,00
Makan Malam 25 org x 2 kali
50.00
ok
90,000.00
4.500.000,00
4.500.000,00
90.830.000,00
Snack pada Kegiatan Bimtek 45 org
x 4 kali
3
6
7
8=6-7
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
90.830.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
57.030.000,00
57.030.000,00
-
Dalam Rangka Pembinaan dan
Pemantauan Kapasitas SDA
pengelola data-data dan Informasi
Bidang Pemberdayaan Sistem di
Kabupaten/Kota
Ke Kabupaten KAMPAR
-
3.910.000,00
3.910.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
2 hr x 1 kali
2.00
oh
700,000.00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
2 hr x 1 kali
2.00
oh
550,000.00
1.100.000,00
1.100.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
450,000.00
900.000,00
900.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
170,000.00
510.000,00
510.000,00
5.910.000,00
5.910.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
270,000.00
810.000,00
810.000,00
2.340.000,00
2.340.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
2 hr x 1 kali
2.00
oh
550,000.00
1.100.000,00
1.100.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural,1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
450,000.00
900.000,00
900.000,00
Transport 2 org PP x 1 kl
2.00
org
170,000.00
340.000,00
340.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
350,000.00
1.050.000,00
1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
200,000.00
600.000,00
600.000,00
ke Kabupaten Rokan Hulu
-
ke Kabupaten Pelalawan
-
ke Kabupaten Siak
-
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 6
1
5.2.2.15.01.
2
3
4
Ke Kota Dumai
5
-
6
7
8=6-7
5.910.000,00
5.910.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
270,000.00
810.000,00
810.000,00
6.090.000,00
6.090.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
330,000.00
990.000,00
990.000,00
3.440.000,00
3.440.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport 2 org PP x 1 kl
2.00
org
220,000.00
440.000,00
440.000,00
6.210.000,00
6.210.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
370,000.00
Ke Kabupaten Rokan Hilir
-
ke Kabupaten Kuansing
-
ke Kabupaten Bengkalis
-
-
ke Kabupaten Meranti
1.110.000,00
1.110.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
350,000.00
1.050.000,00
1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
400,000.00
Ke Kabupaten Indragiri Hilir
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
1.200.000,00
1.200.000,00
6.210.000,00
6.210.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 7
1
5.2.2.15.01.
2
3
5
1.650.000,00
1.650.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000.00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
370,000.00
Ke Kabupaten Indragiri Hulu
5.2.2.15.02.
4
-
6
7
8=6-7
1.110.000,00
1.110.000,00
5.610.000,00
5.610.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000.00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000.00
1.650.000,00
1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
350,000.00
1.050.000,00
1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
270,000.00
810.000,00
810.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
-
Dalam rangka Koordinasi dan
Konfirmasi Peningkatan
Kinerja SDA Pengelola Data dan
Informasi ke Departemen/
Unitkerja/Instansi terkait di Jakarta :
1 org
6.00
oh
1,700,000.00
10.200.000,00
10.200.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1 org x
3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,400,000.00
8.400.000,00
8.400.000,00
4.00
oh
Lumpsum Gol IV Eselon III
x 3 hr x 2 kali
Biaya Taxi 2 org x 2 kali
Transport pekanbaru - Jakarta PP 2
org x 2 kali
4.00
OPP
300,000.00
1.200.000,00
1.200.000,00
3,500,000.00
14.000.000,00
14.000.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 8
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13