rka_skpd_22 sekretariat korpri

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Organisasi

:

1 . 20 . 23

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Sekretariat KORPRI

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 23 . 01

Sekretariat KORPRI
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.23 . 01

2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

1.20 . 1.20.23 . 01 . 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah

Formulir RKA SKPD 2.2

LOKASI
KEGIATAN

Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri

Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri

Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun

n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

0,00

667.456.500,00

0,00

667.456.500,00

0,00

0,00

5.640.000,00

0,00

5.640.000,00

0,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

29.774.000,00

0,00

29.774.000,00

0,00

0,00

36.972.500,00

0,00

36.972.500,00

0,00

0,00

3.580.000,00

0,00

3.580.000,00

0,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

0,00

381.390.000,00

0,00

381.390.000,00

0,00

0,00

193.700.000,00

0,00

193.700.000,00

0,00

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Kabupaten
Landak
1.20 . 1.20.23 . 02
1.20 . 1.20.23 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.23 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.23 . 02 . 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

1.20 . 1.20.23 . 03
1.20 . 1.20.23 . 03 . 02

1.20 . 1.20.23 . 05
1.20 . 1.20.23 . 05 . 03

1.20 . 1.20.23 . 06
1.20 . 1.20.23 . 06 . 04

1.20 . 1.20.23 . 06 . 08

Formulir RKA SKPD 2.2

Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan LAKIP

Sekretariat
KORPRI
kabupaten
Landak

Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak

Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak

100

0,00

7.700.000,00

14.500.000,00

22.200.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

0,00

4.700.000,00

0,00

4.700.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

0,00

48.000.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

0,00

48.000.000,00

0,00

6.600.000,00

1.905.000,00

0,00

8.505.000,00

0,00

3.300.000,00

1.200.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

3.300.000,00

705.000,00

0,00

4.005.000,00

0,00

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.23 . 42
1.20 . 1.20.23 . 42 . 02

1.20 . 1.20.23 . 43
1.20 . 1.20.23 . 43 . 03

2
Peningkatan Kinerja Fasilitasi dan
Pengembangan SDM dan Perlindungan Hukum
Pembinaan Jiwa Korsa Korpri dan Kode Etik PNS

Peningkatan Fasilitas dan Dukungan Pembinaan
Kelembagaan dan Kesejahteraan Anggota Korpri
Pembinaan Mental dan Spiritual

1.20 . 1.20.23 . 43 . 04

Peringatan HUT Korpri

1.20 . 1.20.23 . 43 . 05

Penyegaran Rohani Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak

1.20 . 1.20.23 . 45

1.20 . 1.20.23 . 45 . 09

Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak

Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak
Sekretariat
DP Korpri
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Sekretariat
KORPRI
Kabupaten
Landak
Jumlah

3.300.000,00

33.450.000,00

0,00

36.750.000,00

0,00

3.300.000,00

33.450.000,00

0,00

36.750.000,00

0,00

104.700.000,00

239.135.000,00

0,00

343.835.000,00

0,00

100 Paket

9.900.000,00

52.545.000,00

0,00

62.445.000,00

0,00

100 Paket

4.800.000,00

64.700.000,00

0,00

69.500.000,00

0,00

100 Paket

90.000.000,00

121.890.000,00

0,00

211.890.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

114.600.000,00

1.030.346.500,00

14.500.000,00

1.159.446.500,00

0,00

100 Paket

100 Paket

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

Dra. ERNI YOVITA, M. Pd
NIP . 196807082000032004

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3