Program dan kegiatan kecamatan lima kaum f564ea54a4e7a8cd7de142dadc8291d1

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN ; BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR CAMAT LIMA KAUM
TARGET
NO

URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN

1

2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
A
UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Belanja Pegawai

JUMLAH DANA

(Rp)

BOBOT
(%)

3

4

FISIK/NON
FISIK (%)
5

KEUANGAN
Rp. )

REALISASI
(

6

(%)

FISIK/NON
FISIK

7

8

KEUANGAN
)

( Rp.

9

(%)

KOMULATIF

TERTIMBANG (%)

KET

10

11

12

1.593.368.100,00

100,00

84,50

100,00

84,50

1.096.143.513,00

68,80

84,66

978,546,772,45

61,42

84,62

978,546,772,45

100,00

84,62

731.324.100,00

74,74

51,98

Tunjangan Keluarga

94,321,194,00

5,92

84,62

94,321,194,00

100,00

84,62

67.930.974,00

72,02

Tunjangan Jabatan

79.268.000,00

4,98

84,62

79.268.000,00

100,00

84,62

60.260.000,00

76,02

4,22

Tunjangan Fungsional Umum

32.038.000,00

2,01

84,62

32.038.000,00

100,00

84,62

23.845.000,00

74,43

1,70

Tunjangan Beras

53.110.000,00

3,34

83,34

53.110.000,00

100,00

83,34

38.971.740,00

73,38

2,79

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

25.040.008,00

1,58

84,62

25.040.008,00

100,00

84,62

18.783.991,00

75,02

1,34

Gaji Pokok PNS/Representasi

Pembulatan Gaji
Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objectif lainnya

1.593.368.100,00

5,01

17.854,00

0,01

84,62

17.854,00

100,00

84,62

11.358,00

63,62

0,01

144.297.471,55

9,06

84,62

144.297.471,55

100,00

84,62

56.683.850,00

67,01

7,67

5.940.000,00

0,38

84,62

5.940.000,00

100,00

84,62

3.323.500,00

55,96

0,33

180.788.000,00

11,35

84,62

180.788.000,00

100,00

84,62

95.009.000,00

52,56

9,61

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BELANJA LANGSUNG
A

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

152.250.000,00

100,00

Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional

1.250.000,00

0,22

83,34

1.250.000,00

100,00

83,34

1.248.000,00

99,84

0,19

22.000.000,00

3,91

83,34

22.000.000,00

100,00

83,34

12.664.464,00

57,57

3,26

1.500.000,00

0,27

20,00

1.500.000,00

100,00

20,00

87.000,00

5,80

0,06

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3.000.000,00

0,53

83,34

3.000.000,00

100,00

83,34

2.925.000,00

97,50

0,45

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.000.000,00

0,18

83,34

1.000.000,00

100,00

83,34

765.500,00

76,55

0,15

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8.000.000,00

1,42

83,34

8.000.000,00

100,00

83,34

6.690.000,00

83,63

1,19

7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

5.000.000,00

0,89

83,34

5.000.000,00

100,00

83,34

4.400.025,00

88,00

0,75

1.000.000,00

0,18

83,34

1.000.000,00

100,00

83,34

420.000,00

42,00

0,15

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.000.000,00

0,18

83,34

1.000.000,00

100,00

83,34

500.000,00

50,00

0,15

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

15.000.000,00

2,67

83,34

15.000.000,00

100,00

83,34

14.388.000,00

95,92

2,23

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daesrah
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnis
Perkantoran

57.500.000,00

10,22

83,34

57.500.000,00

100,00

83,34

56.705.200,00

98,62

8,52

36.000.000,00

6,40

83,34

36.000.000,00

100,00

83,34

20.516.300,00

56,99

5,34

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasasrana Aparatur

233.954.000,00

Kegiatan :
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5.954.000,00

1,06

100,00

5.954.000,00

100,00

100,00

5.853.750,00

98,32

1,06

20.000.000,00

3,56

100,00

20.000.000,00

100,00

100,00

19.955.000,00

99,78

3,56

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

4.000.000,00

0,71

100,00

4.000.000,00

100,00

100,00

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6.000.000,00

1,07

100,00

6.000.000,00

100,00

100,00

1.239.000,00

20,65

1,07

45.000.000,00

8,00

83,34

45.000.000,00

100,00

83,34

22.359.800,00

49,69

6,67

3.000.000,00

0,53

83,34

3.000.000,00

100,00

83,34

2.050.000,00

68,34

0,45

150.000.000,00

26,67

65,00

150.000.000,00

100,00

65,00

2.584.975,00

1,73

17,34

2. Pengadaan Mebeuler

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

-

-

0,71

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.500.000,00

Kegiatan :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

3.500.000,00

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

3.000.000,00

Kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

3.000.000,00

V. Program Penataan Administrasi Kependudukan

4.500.000,00

0,62

100,00

3.500.000,00

100,00

100,00

3.321.000,00

94,89

0,62

0,53

100,00

3.000.000,00

100,00

100,00

2.989.750,00

99,66

0,53

0,80

83,34

4.500.000,00

100,00

83,34

2.195.600,00

48,80

0,67

1,42

83,34

8.000.000,00

100,00

83,34

3.429.000,00

42,87

1,19

5,60

83,34

31.500.000,00

100,00

83,34

17.180.300,00

54,54

4,67

1,42

83,34

8.000.000,00

100,00

83,34

5.940.000,00

74,25

1,19

Kegiatan :
1. Pengembangan Data Base Kependudukan

4.500.000,00

VI. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

8.000.000,00

Kegiatan :
1. Pengendalian Keamanan Lingkungan

VII. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

8.000.000,00

31.500.000,00

Kegiatan :
1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

31.500.000,00

VIII. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal

8.000.000,00

Kegiatan :
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1

2
IX. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

8.000.000,00
3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

40.000.000,00

Kegiatan :
1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

40.000.000,00

7,11

90,00

40.000.000,00

100,00

90,00

39.367.450,00

98,42

6,40

X. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

25.000.000,00

Kegiatan :
1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

25.000.000,00

XI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah

14.000.000,00

4,44

95,00

25.000.000,00

100,00

95,00

23.398.045,00

93,6

4,22

2,49

35,00

14.000.000,00

100,00

35,00

6.723.750,00

48,03

0,88

Kegiatan :
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

14.000.000,00

XII. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa

13.000.000,00

Kegiatan :
1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

4.000.000,00

0,71

100,00

4.000.000,00

100,00

100,00

3.913.925,00

97,85

0,71

2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

6.000.000,00

1,08

100,00

6.000.000,00

100,00

100,00

5.969.850,00

99,50

1,08

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3.000.000,00

0,53

83,34

3.000.000,00

100,00

83,34

2.339.925,00

78,00

0,45

XIII. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

5.000.000,00

Kegiatan :
1. Pentas Seni dan Budaya, Festival Lomba Cipta Dalam Upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan

5.000.000,00

0,89

70,00

5.000.000,00

100,00

70,00

835.000,00

16,70

0,63

3,69

100,00

20.753.950,00

100,00

100,00

4.937.000,00

23,79

3,69

84,10

562.457.950,00

100,00

84,10

297.892.609,00

52,97

80,23

XIV. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

20.753.950,00

Kegiatan :
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
JUMLAH

20.753.950,00
562.457.950,00

100,00

Lima Kaum, 04 November 2014
CAMAT LIMA KAUM

YUSNEN, S.Ag, M.Si
Pembina Tk.I, Nip.19701026 199103 1 002