29 HUTBUN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015
Nomor

Uraian

Urut
1

2

Jumlah
Anggaran
3

Realisasi
4

Sisa Anggaran

(%)

5

6

4.

Pendapatan

9.291.393.500,00

9.043.246.535,00

(248.146.965,00)

97,33

4.1.

Pendapatan Asli Daerah

9.291.393.500,00

9.043.246.535,00

(248.146.965,00)

97,33

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

8.606.643.500,00

8.651.345.335,00

44.701.835,00

100,52

684.750.000,00

391.901.200,00

(292.848.800,00)

57,23

4.1.4.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah

5.

BELANJA

39.693.220.558,00

37.740.197.378,00

(1.953.023.180,00)

95,08

5.1.

Belanja Tidak Langsung

17.734.117.906,00

17.366.986.382,00

(367.131.524,00)

97,93

5.1.1.

Belanja Pegawai

17.734.117.906,00

17.366.986.382,00

(367.131.524,00)

97,93

5.2.

Belanja Langsung

21.959.102.652,00

20.373.210.996,00

(1.585.891.656,00)

92,78

5.2.1.

Belanja Pegawai

5.378.149.025,00

5.082.223.025,00

(295.926.000,00)

94,50

5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

12.183.840.913,00

11.279.562.521,00

(904.278.392,00)

92,58

5.2.3.

Belanja Modal

4.397.112.714,00

4.011.425.450,00

(385.687.264,00)

91,23

(30.401.827.058,00)

(28.696.950.843,00)

1.704.876.215,00

94,39

SURPLUS/(DEFISIT)