26 HUTBUN
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KEHUTANAN
ORGANISASI
:
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
2.02.2.02.01.4.
Pendapatan
10.926.988.340,00
10.728.738.090,00
(198.250.250,00)
(1.81)
2.02.2.02.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
10.926.988.340,00
10.728.738.090,00
(198.250.250,00)
(1.81)
2.02.2.02.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
10.206.938.000,00
10.245.010.290,00
38.072.290,00
0.37 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
2.02.2.02.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
720.050.340,00
483.727.800,00
(236.322.540,00)
(32.82) Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-lain
PAD yang
sah
JUMLAH PENDAPATAN
10.926.988.340,00
10.728.738.090,00
(198.250.250,00)
(1.81)
2.02.2.02.01.5.
BELANJA
41.190.806.855,00
39.159.442.274,00
(2.031.364.581,00)
(4.93)
2.02.2.02.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
16.984.840.620,00
16.731.284.524,00
(253.556.096,00)
(1.49)
2.02.2.02.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
16.984.840.620,00
16.731.284.524,00
(253.556.096,00)
(1.49)
2.02.2.02.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
24.205.966.235,00
22.428.157.750,00
(1.777.808.485,00)
(7.34)
2.02.2.02.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.613.232.625,00
1.464.504.411,00
(148.728.214,00)
(9.21)
2.02.2.02.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
15.637.125,00
12.777.900,00
(2.859.225,00)
(18.28)
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.637.125,00
12.777.900,00
(2.859.225,00)
(18.28)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.02.2.02.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
397.560.000,00
310.634.220,00
(86.925.780,00)
(21.86)
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
397.560.000,00
310.634.220,00
(86.925.780,00)
(21.86)
2.02.2.02.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
38.330.500,00
29.335.100,00
(8.995.400,00)
(23.46)
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.330.500,00
29.335.100,00
(8.995.400,00)
(23.46)
2.02.2.02.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
83.700.000,00
76.795.000,00
(6.905.000,00)
(8.24)
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
83.700.000,00
76.795.000,00
(6.905.000,00)
(8.24)
2.02.2.02.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
185.150.000,00
184.778.040,00
(371.960,00)
(0.20)
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
185.150.000,00
184.778.040,00
(371.960,00)
(0.20)
2.02.2.02.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
107.000.000,00
106.938.750,00
(61.250,00)
(0.05)
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
107.000.000,00
106.938.750,00
(61.250,00)
(0.05)
2.02.2.02.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
106.800.000,00
101.658.590,00
(5.141.410,00)
(4.81)
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.800.000,00
101.658.590,00
(5.141.410,00)
(4.81)
2.02.2.02.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00
29.911.300,00
(88.700,00)
(0.29)
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
29.911.300,00
(88.700,00)
(0.29)
2.02.2.02.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
23.500.000,00
23.401.200,00
(98.800,00)
(0.42)
2.02.2.02.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.500.000,00
23.401.200,00
(98.800,00)
(0.42)
2.02.2.02.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
31.500.000,00
28.325.360,00
(3.174.640,00)
(10.07)
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.980.000,00
19.831.000,00
(3.149.000,00)
(13.70)
2.02.2.02.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
8.520.000,00
8.494.360,00
(25.640,00)
(0.30)
2.02.2.02.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
65.385.000,00
63.110.000,00
(2.275.000,00)
(3.47)
2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.385.000,00
63.110.000,00
(2.275.000,00)
(3.47)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.02.2.02.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
338.520.000,00
316.757.951,00
(21.762.049,00)
(6.42)
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
338.520.000,00
316.757.951,00
(21.762.049,00)
(6.42)
2.02.2.02.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
188.710.000,00
178.641.000,00
(10.069.000,00)
(5.33)
2.02.2.02.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
188.710.000,00
178.641.000,00
(10.069.000,00)
(5.33)
2.02.2.02.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
1.440.000,00
1.440.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.440.000,00
1.440.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4.880.241.850,00
4.629.338.640,00
(250.903.210,00)
(5.14)
2.02.2.02.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
154.103.500,00
146.683.900,00
(7.419.600,00)
(4.81)
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
154.103.500,00
146.683.900,00
(7.419.600,00)
(4.81)
2.02.2.02.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
83.000.000,00
78.390.000,00
(4.610.000,00)
(5.55)
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
83.000.000,00
78.390.000,00
(4.610.000,00)
(5.55)
2.02.2.02.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
240.000.000,00
236.679.300,00
(3.320.700,00)
(1.38)
2.02.2.02.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
238.650.000,00
235.329.300,00
(3.320.700,00)
(1.39)
2.02.2.02.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
657.450.000,00
630.269.680,00
(27.180.320,00)
(4.13)
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
657.450.000,00
630.269.680,00
(27.180.320,00)
(4.13)
2.02.2.02.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
118.500.000,00
97.574.680,00
(20.925.320,00)
(17.65)
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
77.500.000,00
61.182.420,00
(16.317.580,00)
(21.05)
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
41.000.000,00
36.392.260,00
(4.607.740,00)
(11.23)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.02.2.02.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
93.700.000,00
85.560.000,00
(8.140.000,00)
(8.68)
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.700.000,00
85.560.000,00
(8.140.000,00)
(8.68)
2.02.2.02.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
18.450.000,00
18.450.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.450.000,00
18.450.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.034.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA MESIN
PENGOLAHAN MINYAK
KAYU PUTIH
315.703.050,00
309.037.740,00
(6.665.310,00)
(2.11)
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
278.115.050,00
276.131.790,00
(1.983.260,00)
(0.71)
2.02.2.02.01.02.034.5.2.3.
Belanja Modal
37.588.000,00
32.905.950,00
(4.682.050,00)
(12.45)
2.02.2.02.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
641.200.000,00
635.894.610,00
(5.305.390,00)
(0.82)
2.02.2.02.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
641.200.000,00
635.894.610,00
(5.305.390,00)
(0.82)
2.02.2.02.01.02.050.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT JALAN
PRODUKSI
243.000.000,00
233.522.880,00
(9.477.120,00)
(3.90)
2.02.2.02.01.02.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.480.000,00
5.480.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
237.520.000,00
228.042.880,00
(9.477.120,00)
(3.99)
2.02.2.02.01.02.068.
PEMBANGUNAN GEDUNG
UPTD BSPMBPTKP (DAK)
632.640.000,00
606.629.600,00
(26.010.400,00)
(4.11)
2.02.2.02.01.02.068.5.2.3.
Belanja Modal
632.640.000,00
606.629.600,00
(26.010.400,00)
(4.11)
2.02.2.02.01.02.069.
PENGADAAN PRASARANA
DAN SARANA
LABORATORIUM
PERBENIHAN
PERKEBUNAN (DAK)
781.959.300,00
716.502.550,00
(65.456.750,00)
(8.37)
2.02.2.02.01.02.069.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.740.000,00
5.740.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
214.738.000,00
210.649.980,00
(4.088.020,00)
(1.90)
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.
Belanja Modal
561.481.300,00
500.112.570,00
(61.368.730,00)
(10.92)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
2.02.2.02.01.02.070.
PENGADAAN PRASARANA
DAN SARANA
LABORATORIUM
PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN (DAK)
2.02.2.02.01.02.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
541.496.000,00
509.809.300,00
(31.686.700,00)
(5.85)
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
210.056.000,00
206.480.800,00
(3.575.200,00)
(1.70)
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.
Belanja Modal
328.140.000,00
300.028.500,00
(28.111.500,00)
(8.56)
2.02.2.02.01.02.081.
PENGADAAN PRASARANA
DAN SARANA KEBUN
PERSEMAIAN
PERKEBUNAN/BP3KP
(DAK)
359.040.000,00
324.334.400,00
(34.705.600,00)
(9.66)
2.02.2.02.01.02.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.370.000,00
1.370.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.819.900,00
16.290.500,00
(1.529.400,00)
(8.58)
2.02.2.02.01.02.081.5.2.3.
Belanja Modal
339.850.100,00
306.673.900,00
(33.176.200,00)
(9.76)
2.02.2.02.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
16.680.000,00
16.651.650,00
(28.350,00)
(0.16)
2.02.2.02.01.05.007.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
16.680.000,00
16.651.650,00
(28.350,00)
(0.16)
2.02.2.02.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.430.000,00
14.401.650,00
(28.350,00)
(0.19)
2.02.2.02.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
294.126.000,00
290.828.580,00
(3.297.420,00)
(1.12)
2.02.2.02.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
7.500.000,00
6.759.860,00
(740.140,00)
(9.86)
2.02.2.02.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
660.000,00
523.000,00
(137.000,00)
(20.75)
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.840.000,00
6.236.860,00
(603.140,00)
(8.81)
2.02.2.02.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
19.500.000,00
17.841.740,00
(1.658.260,00)
(8.50)
2.02.2.02.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.168.000,00
3.160.000,00
(8.000,00)
(0.25)
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.332.000,00
14.681.740,00
(1.650.260,00)
(10.10)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.02.2.02.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.06.019.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
235.726.000,00
234.872.560,00
(853.440,00)
(0.36)
61.130.000,00
61.130.000,00
0,00
0.00
174.596.000,00
173.742.560,00
(853.440,00)
(0.48)
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
31.400.000,00
31.354.420,00
(45.580,00)
(0.14)
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.400.000,00
31.354.420,00
(45.580,00)
(0.14)
2.02.2.02.01.15.
PROGRAM PEMANFAATAN
POTENSI SUMBER DAYA
HUTAN
4.470.553.875,00
4.139.551.431,00
(331.002.444,00)
(7.40)
2.02.2.02.01.15.006.
PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN HUTAN
17.552.600,00
17.492.460,00
(60.140,00)
(0.34)
2.02.2.02.01.15.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.15.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.752.600,00
12.692.460,00
(60.140,00)
(0.47)
2.02.2.02.01.15.007.
PENGEMBANGAN
INDUSTRI DAN
PEMASARAN HASIL
HUTAN
182.750.800,00
167.419.325,00
(15.331.475,00)
(8.38)
2.02.2.02.01.15.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
960.000,00
(640.000,00)
(40.00)
2.02.2.02.01.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
181.150.800,00
166.459.325,00
(14.691.475,00)
(8.11)
2.02.2.02.01.15.012.
OPTIMALISASI TEGAKAN
KAYU PUTIH
1.861.468.000,00
1.637.144.800,00
(224.323.200,00)
(12.05)
2.02.2.02.01.15.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
700.280.000,00
700.280.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.15.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.161.188.000,00
936.864.800,00
(224.323.200,00)
(19.31)
2.02.2.02.01.15.016.
PENGELOLAAN SUMBER
BENIH TANAMAN
KEHUTANAN
34.865.000,00
32.712.340,00
(2.152.660,00)
(6.17)
2.02.2.02.01.15.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.500.000,00
16.500.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.15.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.365.000,00
16.212.340,00
(2.152.660,00)
(11.72)
2.02.2.02.01.15.019.
PENGOLAHAN/PENYULING
AN MINYAK KAYU PUTIH
2.244.510.875,00
2.157.538.746,00
(86.972.129,00)
(3.87)
2.02.2.02.01.15.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.853.843.375,00
1.791.951.589,00
(61.891.786,00)
(3.33)
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
390.667.500,00
365.587.157,00
(25.080.343,00)
(6.41)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.02.2.02.01.15.022.
PENGELOLAAN HUTAN
TERPADU
49.025.000,00
48.295.580,00
(729.420,00)
(1.48)
2.02.2.02.01.15.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.260.000,00
18.250.000,00
(10.000,00)
(0.05)
2.02.2.02.01.15.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.765.000,00
30.045.580,00
(719.420,00)
(2.33)
2.02.2.02.01.15.028.
INVENTARISASI TANAMAN
KEHUTANAN
60.004.100,00
59.785.820,00
(218.280,00)
(0.36)
2.02.2.02.01.15.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.360.000,00
15.360.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.15.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.644.100,00
44.425.820,00
(218.280,00)
(0.48)
2.02.2.02.01.15.029.
PEMELIHARAAN KEBUN
PANGKAS
20.377.500,00
19.162.360,00
(1.215.140,00)
(5.96)
2.02.2.02.01.15.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.15.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.177.500,00
11.962.360,00
(1.215.140,00)
(9.22)
2.02.2.02.01.16.
PROGRAM REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN
7.087.412.750,00
6.534.616.790,00
(552.795.960,00)
(7.79)
2.02.2.02.01.16.005.
PEMBINAAN,
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN GERAKAN
REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN
128.680.000,00
119.244.700,00
(9.435.300,00)
(7.33)
2.02.2.02.01.16.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.600.000,00
33.600.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.16.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.080.000,00
85.644.700,00
(9.435.300,00)
(9.92)
2.02.2.02.01.16.010.
REHABILITASI HUTAN
KONSERVASI (DAK)
1.849.273.400,00
1.636.602.010,00
(212.671.390,00)
(11.50)
2.02.2.02.01.16.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
134.740.000,00
96.320.000,00
(38.420.000,00)
(28.51)
2.02.2.02.01.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
953.017.400,00
853.285.570,00
(99.731.830,00)
(10.46)
2.02.2.02.01.16.010.5.2.3.
Belanja Modal
761.516.000,00
686.996.440,00
(74.519.560,00)
(9.78)
2.02.2.02.01.16.011.
OPTIMALISASI PERAN
PESANGGEM DALAM
PENGELOLAAN HUTAN
26.994.500,00
25.992.900,00
(1.001.600,00)
(3.71)
2.02.2.02.01.16.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.16.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.994.500,00
20.992.900,00
(1.001.600,00)
(4.55)
2.02.2.02.01.16.019.
PENGEMBANGAN
KONSERVASI KAWASAN
PANTAI
97.811.500,00
95.595.400,00
(2.216.100,00)
(2.26)
2.02.2.02.01.16.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.670.000,00
12.340.000,00
(330.000,00)
(2.60)
2.02.2.02.01.16.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.141.500,00
83.255.400,00
(1.886.100,00)
(2.21)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
2.02.2.02.01.16.020.
OPTIMALISASI
PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN TAHURA
2.02.2.02.01.16.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
4.984.653.350,00
4.657.181.780,00
(327.471.570,00)
(6.56)
16.640.000,00
15.770.000,00
(870.000,00)
(5.22)
Belanja Barang Dan Jasa
1.072.824.850,00
903.721.820,00
(169.103.030,00)
(15.76)
2.02.2.02.01.16.020.5.2.3.
Belanja Modal
3.895.188.500,00
3.737.689.960,00
(157.498.540,00)
(4.04)
2.02.2.02.01.17.
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER
DAYA HUTAN
1.992.076.350,00
1.798.013.718,00
(194.062.632,00)
(9.74)
2.02.2.02.01.17.001.
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN
29.729.000,00
29.541.850,00
(187.150,00)
(0.62)
2.02.2.02.01.17.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.17.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.129.000,00
7.941.850,00
(187.150,00)
(2.30)
2.02.2.02.01.17.005.
PENYULUHAN
KESADARAN
MASYARAKAT MENGENAI
DAMPAK PERUSAKAN
HUTAN
27.784.400,00
27.783.900,00
(500,00)
0.00
2.02.2.02.01.17.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.17.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.784.400,00
18.783.900,00
(500,00)
0.00
2.02.2.02.01.17.007.
PERLINDUNGAN HUTAN
1.020.786.500,00
993.404.128,00
(27.382.372,00)
(2.68)
2.02.2.02.01.17.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
530.400.000,00
523.500.000,00
(6.900.000,00)
(1.30)
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
490.386.500,00
469.904.128,00
(20.482.372,00)
(4.17)
2.02.2.02.01.17.008.
PENGAMANAN HUTAN
493.340.550,00
383.724.270,00
(109.616.280,00)
(22.21)
2.02.2.02.01.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
82.560.000,00
74.380.000,00
(8.180.000,00)
(9.90)
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
410.780.550,00
309.344.270,00
(101.436.280,00)
(24.69)
2.02.2.02.01.17.009.
PENINGKATAN SDM
PENGAMAN HUTAN
42.873.400,00
42.673.400,00
(200.000,00)
(0.46)
2.02.2.02.01.17.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.123.400,00
35.923.400,00
(200.000,00)
(0.55)
2.02.2.02.01.17.010.
KONSERVASI SUMBER
MATA AIR
100.094.000,00
92.831.320,00
(7.262.680,00)
(7.25)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.02.2.02.01.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.920.000,00
16.990.000,00
(930.000,00)
(5.18)
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.174.000,00
75.841.320,00
(6.332.680,00)
(7.70)
2.02.2.02.01.17.011.
PENGEMBANGAN
KONSERVASI ALAM WANA
LESTARI
277.468.500,00
228.054.850,00
(49.413.650,00)
(17.80)
2.02.2.02.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.565.000,00
12.565.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
264.903.500,00
215.489.850,00
(49.413.650,00)
(18.65)
2.02.2.02.01.19.
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENERTIBAN
INDUSTRI HASIL HUTAN
119.648.500,00
113.800.008,00
(5.848.492,00)
(4.88)
2.02.2.02.01.19.006.
PENATAUSAHAAN DAN
PENERTIBAN PEREDARAN
HASIL HUTAN
99.396.000,00
93.567.613,00
(5.828.387,00)
(5.86)
2.02.2.02.01.19.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.850.000,00
8.850.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
90.546.000,00
84.717.613,00
(5.828.387,00)
(6.43)
2.02.2.02.01.19.007.
AUDIT PEREDARAN HASIL
HUTAN DAN INDUSTRI
PRIMER
20.252.500,00
20.232.395,00
(20.105,00)
(0.09)
2.02.2.02.01.19.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.19.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.052.500,00
19.032.395,00
(20.105,00)
(0.10)
2.02.2.02.01.21.
PROGRAM PENATAAN
KAWASAN HUTAN
1.282.692.050,00
1.176.912.450,00
(105.779.600,00)
(8.24)
2.02.2.02.01.21.001.
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN HUTAN
67.910.000,00
64.293.790,00
(3.616.210,00)
(5.32)
2.02.2.02.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.885.000,00
9.445.000,00
(440.000,00)
(4.45)
2.02.2.02.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.025.000,00
54.848.790,00
(3.176.210,00)
(5.47)
2.02.2.02.01.21.002.
PENGEMBANGAN HUTAN
TANAMAN
416.015.550,00
359.574.500,00
(56.441.050,00)
(13.56)
2.02.2.02.01.21.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
238.602.550,00
190.283.740,00
(48.318.810,00)
(20.25)
2.02.2.02.01.21.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
177.413.000,00
169.290.760,00
(8.122.240,00)
(4.57)
2.02.2.02.01.21.003.
ORIENTASI DAN TATA
BATAS KAWASAN HUTAN
32.897.500,00
32.369.600,00
(527.900,00)
(1.60)
2.02.2.02.01.21.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.640.000,00
8.640.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.21.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.257.500,00
23.729.600,00
(527.900,00)
(2.17)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.02.2.02.01.21.004.
PENYUSUNAN RENCANA
TEKNIK TAHUNAN
85.685.500,00
85.458.290,00
(227.210,00)
(0.26)
2.02.2.02.01.21.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.860.000,00
13.860.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.21.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
71.825.500,00
71.598.290,00
(227.210,00)
(0.31)
2.02.2.02.01.21.005.
INVENTARISASI DAN
TINDAK LANJUT
PENGELOLAAN HUTAN AB
82.901.000,00
44.905.640,00
(37.995.360,00)
(45.83)
2.02.2.02.01.21.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.680.000,00
12.480.000,00
(5.200.000,00)
(29.41)
2.02.2.02.01.21.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.221.000,00
32.425.640,00
(32.795.360,00)
(50.28)
2.02.2.02.01.21.006.
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN HUTAN
KEMASYARAKATAN
56.419.000,00
56.115.000,00
(304.000,00)
(0.53)
2.02.2.02.01.21.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.21.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.419.000,00
44.115.000,00
(304.000,00)
(0.68)
2.02.2.02.01.21.007.
PEMBUATAN BIBIT/BENIH
TANAMAN KEHUTANAN
500.518.500,00
494.493.430,00
(6.025.070,00)
(1.20)
2.02.2.02.01.21.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
299.860.000,00
299.860.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.21.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
180.518.500,00
174.493.430,00
(6.025.070,00)
(3.33)
2.02.2.02.01.21.007.5.2.3.
Belanja Modal
20.140.000,00
20.140.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.21.008.
PENINGKATAN PERAN
SERTA MASYARAKAT
DALAM REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN
40.345.000,00
39.702.200,00
(642.800,00)
(1.59)
2.02.2.02.01.21.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.21.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.345.000,00
30.702.200,00
(642.800,00)
(2.05)
2.01.2.02.01.26.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS PERKEBUNAN
1.134.144.875,00
1.043.912.935,00
(90.231.940,00)
(7.95)
2.01.2.02.01.26.002.
PENINGKATAN
KEMAMPUAN LEMBAGA
PETANI PERKEBUNAN
58.280.000,00
56.858.970,00
(1.421.030,00)
(2.43)
2.01.2.02.01.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
15.600.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.680.000,00
41.258.970,00
(1.421.030,00)
(3.32)
2.01.2.02.01.26.012.
SEKOLAH LAPANG
PENGOLAH DAN
PEMASARAN HASIL
PERKEBUNAN/ SLPPHP
(CUKAI)
87.159.000,00
87.008.360,00
(150.640,00)
(0.17)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.02.01.26.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.000.000,00
27.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.159.000,00
60.008.360,00
(150.640,00)
(0.25)
2.01.2.02.01.26.017.
PROMOSI ATAS HASIL
PERKEBUNAN UNGGULAN
DAERAH
163.904.100,00
148.571.380,00
(15.332.720,00)
(9.35)
2.01.2.02.01.26.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.400.000,00
9.000.000,00
(400.000,00)
(4.25)
2.01.2.02.01.26.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
154.504.100,00
139.571.380,00
(14.932.720,00)
(9.66)
2.01.2.02.01.26.027.
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PETANI
TEMBAKAU (CUKAI)
142.122.400,00
134.989.490,00
(7.132.910,00)
(5.01)
2.01.2.02.01.26.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
127.722.400,00
120.589.490,00
(7.132.910,00)
(5.58)
2.01.2.02.01.26.028.
PENGEMBANGAN DAN
PEMANTAPAN SDM
PERKEBUNAN
269.412.000,00
262.000.000,00
(7.412.000,00)
(2.75)
2.01.2.02.01.26.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
51.300.000,00
51.300.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.26.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
218.112.000,00
210.700.000,00
(7.412.000,00)
(3.39)
2.01.2.02.01.26.029.
PENGEMBANGAN
KOMODITAS
PERKEBUNAN BERBASIS
KAWASAN
194.000.000,00
155.320.820,00
(38.679.180,00)
(19.93)
2.01.2.02.01.26.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.660.000,00
3.660.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
190.340.000,00
151.660.820,00
(38.679.180,00)
(20.32)
2.01.2.02.01.26.030.
PEMBINAAN PASCA
PANEN PENGOLAHAN
PRODUK PERKEBUNAN
219.267.375,00
199.163.915,00
(20.103.460,00)
(9.16)
2.01.2.02.01.26.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.600.000,00
27.600.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
191.667.375,00
171.563.915,00
(20.103.460,00)
(10.48)
2.01.2.02.01.31.
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI PERKEBUNAN
1.315.157.360,00
1.220.027.137,00
(95.130.223,00)
(7.23)
2.01.2.02.01.31.001.
SL-PHT TANAMAN
TEMBAKAU (CUKAI)
150.111.000,00
102.341.750,00
(47.769.250,00)
(31.82)
2.01.2.02.01.31.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
43.200.000,00
28.800.000,00
(14.400.000,00)
(33.33)
2.01.2.02.01.31.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.911.000,00
73.541.750,00
(33.369.250,00)
(31.21)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.02.01.31.002.
PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA
KOMODITAS
PERKEBUNAN
54.046.000,00
54.045.550,00
(450,00)
0.00
2.01.2.02.01.31.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.646.000,00
39.645.550,00
(450,00)
0.00
2.01.2.02.01.31.003.
REHABILITASI TANAMAN
PERKEBUNAN
97.040.000,00
96.419.860,00
(620.140,00)
(0.63)
2.01.2.02.01.31.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.040.000,00
75.419.860,00
(620.140,00)
(0.81)
2.01.2.02.01.31.004.
PENGEMBANGAN
TANAMAN PERKEBUNAN
PADA LAHAN MARGINAL
33.353.000,00
30.862.920,00
(2.490.080,00)
(7.46)
2.01.2.02.01.31.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.900.000,00
3.900.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.453.000,00
26.962.920,00
(2.490.080,00)
(8.45)
2.01.2.02.01.31.005.
PERAMALAN,
PENGAMATAN, ANALISA
DAN REKOMENDASI
PENGENDALIAN OPT
PERKEBUNAN
44.905.500,00
36.615.900,00
(8.289.600,00)
(18.46)
2.01.2.02.01.31.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.905.500,00
36.615.900,00
(8.289.600,00)
(18.46)
2.01.2.02.01.31.006.
PENGEMBANGAN BIBIT
UNGGUL PERKEBUNAN
77.364.800,00
70.160.630,00
(7.204.170,00)
(9.31)
2.01.2.02.01.31.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.710.000,00
16.560.000,00
(150.000,00)
(0.89)
2.01.2.02.01.31.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.654.800,00
53.600.630,00
(7.054.170,00)
(11.63)
2.01.2.02.01.31.007.
SERTIFIKASI BIBIT/BENIH
TANAMAN KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN
215.000.000,00
209.833.327,00
(5.166.673,00)
(2.40)
2.01.2.02.01.31.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.140.000,00
5.400.000,00
(1.740.000,00)
(24.36)
2.01.2.02.01.31.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
207.860.000,00
204.433.327,00
(3.426.673,00)
(1.64)
2.01.2.02.01.31.008.
PEMELIHARAAN KEBUN
DINAS
59.297.900,00
56.741.380,00
(2.556.520,00)
(4.31)
2.01.2.02.01.31.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.370.000,00
20.370.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.927.900,00
36.371.380,00
(2.556.520,00)
(6.56)
2.01.2.02.01.31.009.
PENGEMBANGAN
AGENSIA HAYATI DAN
PESTISIDA NABATI
79.200.000,00
78.137.500,00
(1.062.500,00)
(1.34)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.01.2.02.01.31.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.01.2.02.01.31.009.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
9.930.000,00
9.930.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
69.270.000,00
68.207.500,00
(1.062.500,00)
(1.53)
2.01.2.02.01.31.010.
FASILITASI SARANA DAN
PRASARANA
PENGELOLAAN LAHAN
DAN AIR (CUKAI)
51.233.250,00
51.203.160,00
(30.090,00)
(0.05)
2.01.2.02.01.31.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.500.000,00
13.500.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.733.250,00
37.703.160,00
(30.090,00)
(0.07)
2.01.2.02.01.31.011.
PERLINDUNGAN
PERBENIHAN VARIETAS
UNGGUL / LOKAL ( CUKAI)
108.814.250,00
103.643.750,00
(5.170.500,00)
(4.75)
2.01.2.02.01.31.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.714.250,00
95.543.750,00
(5.170.500,00)
(5.13)
2.01.2.02.01.31.012.
PENGAWASAN DAN
PENGAWALAN
PEREDARAN PUPUK DAN
PESTISIDA
41.529.000,00
40.688.060,00
(840.940,00)
(2.02)
2.01.2.02.01.31.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.240.000,00
19.150.000,00
(90.000,00)
(0.46)
2.01.2.02.01.31.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.289.000,00
21.538.060,00
(750.940,00)
(3.36)
2.01.2.02.01.31.013.
PELATIHAN TEKNIS
BUDIDAYA PERKEBUNAN
SESUAI GAP (CUKAI)
132.680.500,00
122.447.240,00
(10.233.260,00)
(7.71)
2.01.2.02.01.31.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.380.000,00
17.380.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.300.500,00
105.067.240,00
(10.233.260,00)
(8.87)
2.01.2.02.01.31.014.
PENGENDALIAN HAMA
TERPADU KOMODITAS
PERKEBUNAN
59.345.160,00
56.080.000,00
(3.265.160,00)
(5.50)
2.01.2.02.01.31.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.920.000,00
7.920.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.425.160,00
48.160.000,00
(3.265.160,00)
(6.34)
2.01.2.02.01.31.015.
PELATIHAN PENERAPAN
TEKNOLOGI
PENGENDALIAN HAMA
TERPADU
92.454.000,00
92.353.250,00
(100.750,00)
(0.10)
2.01.2.02.01.31.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.800.000,00
28.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
63.654.000,00
63.553.250,00
(100.750,00)
(0.15)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.02.01.31.016.
INTENSIFIKASI TANAMAN
PERKEBUNAN PADA
LAHAN MARGINAL
18.783.000,00
18.452.860,00
(330.140,00)
(1.75)
2.01.2.02.01.31.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.783.000,00
18.452.860,00
(330.140,00)
(1.75)
41.190.806.855,00
39.159.442.274,00
(2.031.364.581,00)
(4.93)
(30.263.818.515,00)
(28.430.704.184,00)
1.833.114.331,00
(6.05)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KEHUTANAN
ORGANISASI
:
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
2.02.2.02.01.4.
Pendapatan
10.926.988.340,00
10.728.738.090,00
(198.250.250,00)
(1.81)
2.02.2.02.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
10.926.988.340,00
10.728.738.090,00
(198.250.250,00)
(1.81)
2.02.2.02.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
10.206.938.000,00
10.245.010.290,00
38.072.290,00
0.37 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
2.02.2.02.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
720.050.340,00
483.727.800,00
(236.322.540,00)
(32.82) Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-lain
PAD yang
sah
JUMLAH PENDAPATAN
10.926.988.340,00
10.728.738.090,00
(198.250.250,00)
(1.81)
2.02.2.02.01.5.
BELANJA
41.190.806.855,00
39.159.442.274,00
(2.031.364.581,00)
(4.93)
2.02.2.02.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
16.984.840.620,00
16.731.284.524,00
(253.556.096,00)
(1.49)
2.02.2.02.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
16.984.840.620,00
16.731.284.524,00
(253.556.096,00)
(1.49)
2.02.2.02.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
24.205.966.235,00
22.428.157.750,00
(1.777.808.485,00)
(7.34)
2.02.2.02.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.613.232.625,00
1.464.504.411,00
(148.728.214,00)
(9.21)
2.02.2.02.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
15.637.125,00
12.777.900,00
(2.859.225,00)
(18.28)
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.637.125,00
12.777.900,00
(2.859.225,00)
(18.28)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.02.2.02.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
397.560.000,00
310.634.220,00
(86.925.780,00)
(21.86)
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
397.560.000,00
310.634.220,00
(86.925.780,00)
(21.86)
2.02.2.02.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
38.330.500,00
29.335.100,00
(8.995.400,00)
(23.46)
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.330.500,00
29.335.100,00
(8.995.400,00)
(23.46)
2.02.2.02.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
83.700.000,00
76.795.000,00
(6.905.000,00)
(8.24)
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
83.700.000,00
76.795.000,00
(6.905.000,00)
(8.24)
2.02.2.02.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
185.150.000,00
184.778.040,00
(371.960,00)
(0.20)
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
185.150.000,00
184.778.040,00
(371.960,00)
(0.20)
2.02.2.02.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
107.000.000,00
106.938.750,00
(61.250,00)
(0.05)
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
107.000.000,00
106.938.750,00
(61.250,00)
(0.05)
2.02.2.02.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
106.800.000,00
101.658.590,00
(5.141.410,00)
(4.81)
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.800.000,00
101.658.590,00
(5.141.410,00)
(4.81)
2.02.2.02.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00
29.911.300,00
(88.700,00)
(0.29)
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
29.911.300,00
(88.700,00)
(0.29)
2.02.2.02.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
23.500.000,00
23.401.200,00
(98.800,00)
(0.42)
2.02.2.02.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.500.000,00
23.401.200,00
(98.800,00)
(0.42)
2.02.2.02.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
31.500.000,00
28.325.360,00
(3.174.640,00)
(10.07)
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.980.000,00
19.831.000,00
(3.149.000,00)
(13.70)
2.02.2.02.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
8.520.000,00
8.494.360,00
(25.640,00)
(0.30)
2.02.2.02.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
65.385.000,00
63.110.000,00
(2.275.000,00)
(3.47)
2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.385.000,00
63.110.000,00
(2.275.000,00)
(3.47)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.02.2.02.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
338.520.000,00
316.757.951,00
(21.762.049,00)
(6.42)
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
338.520.000,00
316.757.951,00
(21.762.049,00)
(6.42)
2.02.2.02.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
188.710.000,00
178.641.000,00
(10.069.000,00)
(5.33)
2.02.2.02.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
188.710.000,00
178.641.000,00
(10.069.000,00)
(5.33)
2.02.2.02.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
1.440.000,00
1.440.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.440.000,00
1.440.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4.880.241.850,00
4.629.338.640,00
(250.903.210,00)
(5.14)
2.02.2.02.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
154.103.500,00
146.683.900,00
(7.419.600,00)
(4.81)
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
154.103.500,00
146.683.900,00
(7.419.600,00)
(4.81)
2.02.2.02.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
83.000.000,00
78.390.000,00
(4.610.000,00)
(5.55)
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
83.000.000,00
78.390.000,00
(4.610.000,00)
(5.55)
2.02.2.02.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
240.000.000,00
236.679.300,00
(3.320.700,00)
(1.38)
2.02.2.02.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
238.650.000,00
235.329.300,00
(3.320.700,00)
(1.39)
2.02.2.02.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
657.450.000,00
630.269.680,00
(27.180.320,00)
(4.13)
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
657.450.000,00
630.269.680,00
(27.180.320,00)
(4.13)
2.02.2.02.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
118.500.000,00
97.574.680,00
(20.925.320,00)
(17.65)
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
77.500.000,00
61.182.420,00
(16.317.580,00)
(21.05)
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
41.000.000,00
36.392.260,00
(4.607.740,00)
(11.23)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.02.2.02.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
93.700.000,00
85.560.000,00
(8.140.000,00)
(8.68)
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.700.000,00
85.560.000,00
(8.140.000,00)
(8.68)
2.02.2.02.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
18.450.000,00
18.450.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.450.000,00
18.450.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.034.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA MESIN
PENGOLAHAN MINYAK
KAYU PUTIH
315.703.050,00
309.037.740,00
(6.665.310,00)
(2.11)
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
278.115.050,00
276.131.790,00
(1.983.260,00)
(0.71)
2.02.2.02.01.02.034.5.2.3.
Belanja Modal
37.588.000,00
32.905.950,00
(4.682.050,00)
(12.45)
2.02.2.02.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
641.200.000,00
635.894.610,00
(5.305.390,00)
(0.82)
2.02.2.02.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
641.200.000,00
635.894.610,00
(5.305.390,00)
(0.82)
2.02.2.02.01.02.050.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT JALAN
PRODUKSI
243.000.000,00
233.522.880,00
(9.477.120,00)
(3.90)
2.02.2.02.01.02.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.480.000,00
5.480.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
237.520.000,00
228.042.880,00
(9.477.120,00)
(3.99)
2.02.2.02.01.02.068.
PEMBANGUNAN GEDUNG
UPTD BSPMBPTKP (DAK)
632.640.000,00
606.629.600,00
(26.010.400,00)
(4.11)
2.02.2.02.01.02.068.5.2.3.
Belanja Modal
632.640.000,00
606.629.600,00
(26.010.400,00)
(4.11)
2.02.2.02.01.02.069.
PENGADAAN PRASARANA
DAN SARANA
LABORATORIUM
PERBENIHAN
PERKEBUNAN (DAK)
781.959.300,00
716.502.550,00
(65.456.750,00)
(8.37)
2.02.2.02.01.02.069.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.740.000,00
5.740.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
214.738.000,00
210.649.980,00
(4.088.020,00)
(1.90)
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.
Belanja Modal
561.481.300,00
500.112.570,00
(61.368.730,00)
(10.92)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
2.02.2.02.01.02.070.
PENGADAAN PRASARANA
DAN SARANA
LABORATORIUM
PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN (DAK)
2.02.2.02.01.02.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
541.496.000,00
509.809.300,00
(31.686.700,00)
(5.85)
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
210.056.000,00
206.480.800,00
(3.575.200,00)
(1.70)
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.
Belanja Modal
328.140.000,00
300.028.500,00
(28.111.500,00)
(8.56)
2.02.2.02.01.02.081.
PENGADAAN PRASARANA
DAN SARANA KEBUN
PERSEMAIAN
PERKEBUNAN/BP3KP
(DAK)
359.040.000,00
324.334.400,00
(34.705.600,00)
(9.66)
2.02.2.02.01.02.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.370.000,00
1.370.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.819.900,00
16.290.500,00
(1.529.400,00)
(8.58)
2.02.2.02.01.02.081.5.2.3.
Belanja Modal
339.850.100,00
306.673.900,00
(33.176.200,00)
(9.76)
2.02.2.02.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
16.680.000,00
16.651.650,00
(28.350,00)
(0.16)
2.02.2.02.01.05.007.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
16.680.000,00
16.651.650,00
(28.350,00)
(0.16)
2.02.2.02.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.430.000,00
14.401.650,00
(28.350,00)
(0.19)
2.02.2.02.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
294.126.000,00
290.828.580,00
(3.297.420,00)
(1.12)
2.02.2.02.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
7.500.000,00
6.759.860,00
(740.140,00)
(9.86)
2.02.2.02.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
660.000,00
523.000,00
(137.000,00)
(20.75)
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.840.000,00
6.236.860,00
(603.140,00)
(8.81)
2.02.2.02.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
19.500.000,00
17.841.740,00
(1.658.260,00)
(8.50)
2.02.2.02.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.168.000,00
3.160.000,00
(8.000,00)
(0.25)
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.332.000,00
14.681.740,00
(1.650.260,00)
(10.10)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.02.2.02.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.06.019.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
235.726.000,00
234.872.560,00
(853.440,00)
(0.36)
61.130.000,00
61.130.000,00
0,00
0.00
174.596.000,00
173.742.560,00
(853.440,00)
(0.48)
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
31.400.000,00
31.354.420,00
(45.580,00)
(0.14)
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.400.000,00
31.354.420,00
(45.580,00)
(0.14)
2.02.2.02.01.15.
PROGRAM PEMANFAATAN
POTENSI SUMBER DAYA
HUTAN
4.470.553.875,00
4.139.551.431,00
(331.002.444,00)
(7.40)
2.02.2.02.01.15.006.
PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN HUTAN
17.552.600,00
17.492.460,00
(60.140,00)
(0.34)
2.02.2.02.01.15.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.15.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.752.600,00
12.692.460,00
(60.140,00)
(0.47)
2.02.2.02.01.15.007.
PENGEMBANGAN
INDUSTRI DAN
PEMASARAN HASIL
HUTAN
182.750.800,00
167.419.325,00
(15.331.475,00)
(8.38)
2.02.2.02.01.15.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
960.000,00
(640.000,00)
(40.00)
2.02.2.02.01.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
181.150.800,00
166.459.325,00
(14.691.475,00)
(8.11)
2.02.2.02.01.15.012.
OPTIMALISASI TEGAKAN
KAYU PUTIH
1.861.468.000,00
1.637.144.800,00
(224.323.200,00)
(12.05)
2.02.2.02.01.15.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
700.280.000,00
700.280.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.15.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.161.188.000,00
936.864.800,00
(224.323.200,00)
(19.31)
2.02.2.02.01.15.016.
PENGELOLAAN SUMBER
BENIH TANAMAN
KEHUTANAN
34.865.000,00
32.712.340,00
(2.152.660,00)
(6.17)
2.02.2.02.01.15.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.500.000,00
16.500.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.15.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.365.000,00
16.212.340,00
(2.152.660,00)
(11.72)
2.02.2.02.01.15.019.
PENGOLAHAN/PENYULING
AN MINYAK KAYU PUTIH
2.244.510.875,00
2.157.538.746,00
(86.972.129,00)
(3.87)
2.02.2.02.01.15.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.853.843.375,00
1.791.951.589,00
(61.891.786,00)
(3.33)
2.02.2.02.01.15.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
390.667.500,00
365.587.157,00
(25.080.343,00)
(6.41)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.02.2.02.01.15.022.
PENGELOLAAN HUTAN
TERPADU
49.025.000,00
48.295.580,00
(729.420,00)
(1.48)
2.02.2.02.01.15.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.260.000,00
18.250.000,00
(10.000,00)
(0.05)
2.02.2.02.01.15.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.765.000,00
30.045.580,00
(719.420,00)
(2.33)
2.02.2.02.01.15.028.
INVENTARISASI TANAMAN
KEHUTANAN
60.004.100,00
59.785.820,00
(218.280,00)
(0.36)
2.02.2.02.01.15.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.360.000,00
15.360.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.15.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.644.100,00
44.425.820,00
(218.280,00)
(0.48)
2.02.2.02.01.15.029.
PEMELIHARAAN KEBUN
PANGKAS
20.377.500,00
19.162.360,00
(1.215.140,00)
(5.96)
2.02.2.02.01.15.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.15.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.177.500,00
11.962.360,00
(1.215.140,00)
(9.22)
2.02.2.02.01.16.
PROGRAM REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN
7.087.412.750,00
6.534.616.790,00
(552.795.960,00)
(7.79)
2.02.2.02.01.16.005.
PEMBINAAN,
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN GERAKAN
REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN
128.680.000,00
119.244.700,00
(9.435.300,00)
(7.33)
2.02.2.02.01.16.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.600.000,00
33.600.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.16.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.080.000,00
85.644.700,00
(9.435.300,00)
(9.92)
2.02.2.02.01.16.010.
REHABILITASI HUTAN
KONSERVASI (DAK)
1.849.273.400,00
1.636.602.010,00
(212.671.390,00)
(11.50)
2.02.2.02.01.16.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
134.740.000,00
96.320.000,00
(38.420.000,00)
(28.51)
2.02.2.02.01.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
953.017.400,00
853.285.570,00
(99.731.830,00)
(10.46)
2.02.2.02.01.16.010.5.2.3.
Belanja Modal
761.516.000,00
686.996.440,00
(74.519.560,00)
(9.78)
2.02.2.02.01.16.011.
OPTIMALISASI PERAN
PESANGGEM DALAM
PENGELOLAAN HUTAN
26.994.500,00
25.992.900,00
(1.001.600,00)
(3.71)
2.02.2.02.01.16.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.16.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.994.500,00
20.992.900,00
(1.001.600,00)
(4.55)
2.02.2.02.01.16.019.
PENGEMBANGAN
KONSERVASI KAWASAN
PANTAI
97.811.500,00
95.595.400,00
(2.216.100,00)
(2.26)
2.02.2.02.01.16.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.670.000,00
12.340.000,00
(330.000,00)
(2.60)
2.02.2.02.01.16.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.141.500,00
83.255.400,00
(1.886.100,00)
(2.21)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
2.02.2.02.01.16.020.
OPTIMALISASI
PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN TAHURA
2.02.2.02.01.16.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.16.020.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
4.984.653.350,00
4.657.181.780,00
(327.471.570,00)
(6.56)
16.640.000,00
15.770.000,00
(870.000,00)
(5.22)
Belanja Barang Dan Jasa
1.072.824.850,00
903.721.820,00
(169.103.030,00)
(15.76)
2.02.2.02.01.16.020.5.2.3.
Belanja Modal
3.895.188.500,00
3.737.689.960,00
(157.498.540,00)
(4.04)
2.02.2.02.01.17.
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER
DAYA HUTAN
1.992.076.350,00
1.798.013.718,00
(194.062.632,00)
(9.74)
2.02.2.02.01.17.001.
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN
29.729.000,00
29.541.850,00
(187.150,00)
(0.62)
2.02.2.02.01.17.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.17.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.129.000,00
7.941.850,00
(187.150,00)
(2.30)
2.02.2.02.01.17.005.
PENYULUHAN
KESADARAN
MASYARAKAT MENGENAI
DAMPAK PERUSAKAN
HUTAN
27.784.400,00
27.783.900,00
(500,00)
0.00
2.02.2.02.01.17.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.17.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.784.400,00
18.783.900,00
(500,00)
0.00
2.02.2.02.01.17.007.
PERLINDUNGAN HUTAN
1.020.786.500,00
993.404.128,00
(27.382.372,00)
(2.68)
2.02.2.02.01.17.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
530.400.000,00
523.500.000,00
(6.900.000,00)
(1.30)
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
490.386.500,00
469.904.128,00
(20.482.372,00)
(4.17)
2.02.2.02.01.17.008.
PENGAMANAN HUTAN
493.340.550,00
383.724.270,00
(109.616.280,00)
(22.21)
2.02.2.02.01.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
82.560.000,00
74.380.000,00
(8.180.000,00)
(9.90)
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
410.780.550,00
309.344.270,00
(101.436.280,00)
(24.69)
2.02.2.02.01.17.009.
PENINGKATAN SDM
PENGAMAN HUTAN
42.873.400,00
42.673.400,00
(200.000,00)
(0.46)
2.02.2.02.01.17.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.123.400,00
35.923.400,00
(200.000,00)
(0.55)
2.02.2.02.01.17.010.
KONSERVASI SUMBER
MATA AIR
100.094.000,00
92.831.320,00
(7.262.680,00)
(7.25)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.02.2.02.01.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.920.000,00
16.990.000,00
(930.000,00)
(5.18)
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.174.000,00
75.841.320,00
(6.332.680,00)
(7.70)
2.02.2.02.01.17.011.
PENGEMBANGAN
KONSERVASI ALAM WANA
LESTARI
277.468.500,00
228.054.850,00
(49.413.650,00)
(17.80)
2.02.2.02.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.565.000,00
12.565.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
264.903.500,00
215.489.850,00
(49.413.650,00)
(18.65)
2.02.2.02.01.19.
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENERTIBAN
INDUSTRI HASIL HUTAN
119.648.500,00
113.800.008,00
(5.848.492,00)
(4.88)
2.02.2.02.01.19.006.
PENATAUSAHAAN DAN
PENERTIBAN PEREDARAN
HASIL HUTAN
99.396.000,00
93.567.613,00
(5.828.387,00)
(5.86)
2.02.2.02.01.19.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.850.000,00
8.850.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
90.546.000,00
84.717.613,00
(5.828.387,00)
(6.43)
2.02.2.02.01.19.007.
AUDIT PEREDARAN HASIL
HUTAN DAN INDUSTRI
PRIMER
20.252.500,00
20.232.395,00
(20.105,00)
(0.09)
2.02.2.02.01.19.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.19.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.052.500,00
19.032.395,00
(20.105,00)
(0.10)
2.02.2.02.01.21.
PROGRAM PENATAAN
KAWASAN HUTAN
1.282.692.050,00
1.176.912.450,00
(105.779.600,00)
(8.24)
2.02.2.02.01.21.001.
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN HUTAN
67.910.000,00
64.293.790,00
(3.616.210,00)
(5.32)
2.02.2.02.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.885.000,00
9.445.000,00
(440.000,00)
(4.45)
2.02.2.02.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.025.000,00
54.848.790,00
(3.176.210,00)
(5.47)
2.02.2.02.01.21.002.
PENGEMBANGAN HUTAN
TANAMAN
416.015.550,00
359.574.500,00
(56.441.050,00)
(13.56)
2.02.2.02.01.21.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
238.602.550,00
190.283.740,00
(48.318.810,00)
(20.25)
2.02.2.02.01.21.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
177.413.000,00
169.290.760,00
(8.122.240,00)
(4.57)
2.02.2.02.01.21.003.
ORIENTASI DAN TATA
BATAS KAWASAN HUTAN
32.897.500,00
32.369.600,00
(527.900,00)
(1.60)
2.02.2.02.01.21.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.640.000,00
8.640.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.21.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.257.500,00
23.729.600,00
(527.900,00)
(2.17)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.02.2.02.01.21.004.
PENYUSUNAN RENCANA
TEKNIK TAHUNAN
85.685.500,00
85.458.290,00
(227.210,00)
(0.26)
2.02.2.02.01.21.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.860.000,00
13.860.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.21.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
71.825.500,00
71.598.290,00
(227.210,00)
(0.31)
2.02.2.02.01.21.005.
INVENTARISASI DAN
TINDAK LANJUT
PENGELOLAAN HUTAN AB
82.901.000,00
44.905.640,00
(37.995.360,00)
(45.83)
2.02.2.02.01.21.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.680.000,00
12.480.000,00
(5.200.000,00)
(29.41)
2.02.2.02.01.21.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.221.000,00
32.425.640,00
(32.795.360,00)
(50.28)
2.02.2.02.01.21.006.
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN HUTAN
KEMASYARAKATAN
56.419.000,00
56.115.000,00
(304.000,00)
(0.53)
2.02.2.02.01.21.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.21.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.419.000,00
44.115.000,00
(304.000,00)
(0.68)
2.02.2.02.01.21.007.
PEMBUATAN BIBIT/BENIH
TANAMAN KEHUTANAN
500.518.500,00
494.493.430,00
(6.025.070,00)
(1.20)
2.02.2.02.01.21.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
299.860.000,00
299.860.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.21.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
180.518.500,00
174.493.430,00
(6.025.070,00)
(3.33)
2.02.2.02.01.21.007.5.2.3.
Belanja Modal
20.140.000,00
20.140.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.21.008.
PENINGKATAN PERAN
SERTA MASYARAKAT
DALAM REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN
40.345.000,00
39.702.200,00
(642.800,00)
(1.59)
2.02.2.02.01.21.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0.00
2.02.2.02.01.21.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.345.000,00
30.702.200,00
(642.800,00)
(2.05)
2.01.2.02.01.26.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS PERKEBUNAN
1.134.144.875,00
1.043.912.935,00
(90.231.940,00)
(7.95)
2.01.2.02.01.26.002.
PENINGKATAN
KEMAMPUAN LEMBAGA
PETANI PERKEBUNAN
58.280.000,00
56.858.970,00
(1.421.030,00)
(2.43)
2.01.2.02.01.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
15.600.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.680.000,00
41.258.970,00
(1.421.030,00)
(3.32)
2.01.2.02.01.26.012.
SEKOLAH LAPANG
PENGOLAH DAN
PEMASARAN HASIL
PERKEBUNAN/ SLPPHP
(CUKAI)
87.159.000,00
87.008.360,00
(150.640,00)
(0.17)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.02.01.26.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.000.000,00
27.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.159.000,00
60.008.360,00
(150.640,00)
(0.25)
2.01.2.02.01.26.017.
PROMOSI ATAS HASIL
PERKEBUNAN UNGGULAN
DAERAH
163.904.100,00
148.571.380,00
(15.332.720,00)
(9.35)
2.01.2.02.01.26.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.400.000,00
9.000.000,00
(400.000,00)
(4.25)
2.01.2.02.01.26.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
154.504.100,00
139.571.380,00
(14.932.720,00)
(9.66)
2.01.2.02.01.26.027.
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PETANI
TEMBAKAU (CUKAI)
142.122.400,00
134.989.490,00
(7.132.910,00)
(5.01)
2.01.2.02.01.26.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
127.722.400,00
120.589.490,00
(7.132.910,00)
(5.58)
2.01.2.02.01.26.028.
PENGEMBANGAN DAN
PEMANTAPAN SDM
PERKEBUNAN
269.412.000,00
262.000.000,00
(7.412.000,00)
(2.75)
2.01.2.02.01.26.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
51.300.000,00
51.300.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.26.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
218.112.000,00
210.700.000,00
(7.412.000,00)
(3.39)
2.01.2.02.01.26.029.
PENGEMBANGAN
KOMODITAS
PERKEBUNAN BERBASIS
KAWASAN
194.000.000,00
155.320.820,00
(38.679.180,00)
(19.93)
2.01.2.02.01.26.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.660.000,00
3.660.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
190.340.000,00
151.660.820,00
(38.679.180,00)
(20.32)
2.01.2.02.01.26.030.
PEMBINAAN PASCA
PANEN PENGOLAHAN
PRODUK PERKEBUNAN
219.267.375,00
199.163.915,00
(20.103.460,00)
(9.16)
2.01.2.02.01.26.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.600.000,00
27.600.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
191.667.375,00
171.563.915,00
(20.103.460,00)
(10.48)
2.01.2.02.01.31.
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI PERKEBUNAN
1.315.157.360,00
1.220.027.137,00
(95.130.223,00)
(7.23)
2.01.2.02.01.31.001.
SL-PHT TANAMAN
TEMBAKAU (CUKAI)
150.111.000,00
102.341.750,00
(47.769.250,00)
(31.82)
2.01.2.02.01.31.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
43.200.000,00
28.800.000,00
(14.400.000,00)
(33.33)
2.01.2.02.01.31.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.911.000,00
73.541.750,00
(33.369.250,00)
(31.21)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.02.01.31.002.
PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA
KOMODITAS
PERKEBUNAN
54.046.000,00
54.045.550,00
(450,00)
0.00
2.01.2.02.01.31.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.646.000,00
39.645.550,00
(450,00)
0.00
2.01.2.02.01.31.003.
REHABILITASI TANAMAN
PERKEBUNAN
97.040.000,00
96.419.860,00
(620.140,00)
(0.63)
2.01.2.02.01.31.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.040.000,00
75.419.860,00
(620.140,00)
(0.81)
2.01.2.02.01.31.004.
PENGEMBANGAN
TANAMAN PERKEBUNAN
PADA LAHAN MARGINAL
33.353.000,00
30.862.920,00
(2.490.080,00)
(7.46)
2.01.2.02.01.31.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.900.000,00
3.900.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.453.000,00
26.962.920,00
(2.490.080,00)
(8.45)
2.01.2.02.01.31.005.
PERAMALAN,
PENGAMATAN, ANALISA
DAN REKOMENDASI
PENGENDALIAN OPT
PERKEBUNAN
44.905.500,00
36.615.900,00
(8.289.600,00)
(18.46)
2.01.2.02.01.31.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.905.500,00
36.615.900,00
(8.289.600,00)
(18.46)
2.01.2.02.01.31.006.
PENGEMBANGAN BIBIT
UNGGUL PERKEBUNAN
77.364.800,00
70.160.630,00
(7.204.170,00)
(9.31)
2.01.2.02.01.31.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.710.000,00
16.560.000,00
(150.000,00)
(0.89)
2.01.2.02.01.31.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.654.800,00
53.600.630,00
(7.054.170,00)
(11.63)
2.01.2.02.01.31.007.
SERTIFIKASI BIBIT/BENIH
TANAMAN KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN
215.000.000,00
209.833.327,00
(5.166.673,00)
(2.40)
2.01.2.02.01.31.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.140.000,00
5.400.000,00
(1.740.000,00)
(24.36)
2.01.2.02.01.31.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
207.860.000,00
204.433.327,00
(3.426.673,00)
(1.64)
2.01.2.02.01.31.008.
PEMELIHARAAN KEBUN
DINAS
59.297.900,00
56.741.380,00
(2.556.520,00)
(4.31)
2.01.2.02.01.31.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.370.000,00
20.370.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.927.900,00
36.371.380,00
(2.556.520,00)
(6.56)
2.01.2.02.01.31.009.
PENGEMBANGAN
AGENSIA HAYATI DAN
PESTISIDA NABATI
79.200.000,00
78.137.500,00
(1.062.500,00)
(1.34)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.01.2.02.01.31.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.01.2.02.01.31.009.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
9.930.000,00
9.930.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
69.270.000,00
68.207.500,00
(1.062.500,00)
(1.53)
2.01.2.02.01.31.010.
FASILITASI SARANA DAN
PRASARANA
PENGELOLAAN LAHAN
DAN AIR (CUKAI)
51.233.250,00
51.203.160,00
(30.090,00)
(0.05)
2.01.2.02.01.31.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.500.000,00
13.500.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.733.250,00
37.703.160,00
(30.090,00)
(0.07)
2.01.2.02.01.31.011.
PERLINDUNGAN
PERBENIHAN VARIETAS
UNGGUL / LOKAL ( CUKAI)
108.814.250,00
103.643.750,00
(5.170.500,00)
(4.75)
2.01.2.02.01.31.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.714.250,00
95.543.750,00
(5.170.500,00)
(5.13)
2.01.2.02.01.31.012.
PENGAWASAN DAN
PENGAWALAN
PEREDARAN PUPUK DAN
PESTISIDA
41.529.000,00
40.688.060,00
(840.940,00)
(2.02)
2.01.2.02.01.31.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.240.000,00
19.150.000,00
(90.000,00)
(0.46)
2.01.2.02.01.31.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.289.000,00
21.538.060,00
(750.940,00)
(3.36)
2.01.2.02.01.31.013.
PELATIHAN TEKNIS
BUDIDAYA PERKEBUNAN
SESUAI GAP (CUKAI)
132.680.500,00
122.447.240,00
(10.233.260,00)
(7.71)
2.01.2.02.01.31.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.380.000,00
17.380.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.300.500,00
105.067.240,00
(10.233.260,00)
(8.87)
2.01.2.02.01.31.014.
PENGENDALIAN HAMA
TERPADU KOMODITAS
PERKEBUNAN
59.345.160,00
56.080.000,00
(3.265.160,00)
(5.50)
2.01.2.02.01.31.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.920.000,00
7.920.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.425.160,00
48.160.000,00
(3.265.160,00)
(6.34)
2.01.2.02.01.31.015.
PELATIHAN PENERAPAN
TEKNOLOGI
PENGENDALIAN HAMA
TERPADU
92.454.000,00
92.353.250,00
(100.750,00)
(0.10)
2.01.2.02.01.31.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.800.000,00
28.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.02.01.31.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
63.654.000,00
63.553.250,00
(100.750,00)
(0.15)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.02.01.31.016.
INTENSIFIKASI TANAMAN
PERKEBUNAN PADA
LAHAN MARGINAL
18.783.000,00
18.452.860,00
(330.140,00)
(1.75)
2.01.2.02.01.31.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.783.000,00
18.452.860,00
(330.140,00)
(1.75)
41.190.806.855,00
39.159.442.274,00
(2.031.364.581,00)
(4.93)
(30.263.818.515,00)
(28.430.704.184,00)
1.833.114.331,00
(6.05)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7