(, Unknown)
LEMBAR KERJA EVALUASI
UNIT ORGANISASI
SATKER/SATFUNG
TAHUN
ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
:
: POLDA NTB
:2016
Pilihan
Jawaban
PENILAIAN
A.
PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
1 Penyusunan Tim Kerja (1)
a. Apakah Satker/Satfung telah membentuk tim untuk melakukan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?
c. Apakah Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (2)
%
Keterangan
100,00%
100,00%
Y/T
Ya
1
Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam Satker/Satfung
A/B/C
A
1
a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas;
b. Sebagian menggunakan prosedur;
c. Tidak di seleksi
1,0
a. Apakah Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM telah disusun ?
b. Apakah Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?
Nilai
5,00
1,00
5,0
1,0
b. Apakah Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas ?
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (1)
Jawaban
1,00
Y/T
Ya
100,00%
1
Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan
Zona Integritas
A/B/C
A
1
a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan
pembangunan
WBK/WBBM;
b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM;
c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM
Y/T
Ya
1
Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM
2,0
2,00
a. Apakah Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan WBK/WBBM
telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan ?
A/B/C/D
A
1
a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana;
b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana;
c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana;
d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai
dengan rencana
1
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM dilakukan tahunan
b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
A/B/C/D
A
100,00%
c. Apakah Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti ?
A/B/C/D
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
A
1,0
a. Apakah Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?
b. Apakah Agen Perubahan telah ditetapkan ?
c. Apakah Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Polri?
a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal
atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim
internal
atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti;
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim
internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan
satker/satfung WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
1
1,00
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
100,00%
Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya
mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti anggota lain.
Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
d. Apakah Anggota di lingkunan Polri terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM?
A/B/C/D
II.
PENATAAN TATALAKSANA (5)
1 Prosedur Operasional Tetap/Piranti Lunak kegiatan utama (1,5)
a. Apakah Prosedur operasional/piranti lunak mengacu kepada tupoksi
satker/satfung di lingkungan Polri
A
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari
anggota diakomodasikan dalam keputusan;
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
1
5,0
4,84
96,70%
1,5
1,34
89,00%
A/B/C/D
A
1
b. Apakah Prosedur operasional satker/satfung telah diterapkan
A/B/C/D
A
1
a. Jika semua SOP/Pilun/Pilun satker/satfung telah mengacu
pada tupoksi satker/satfung dan melakukan inovasi pilun;
b. Jika semua SOP/Pilun/Pilun satker/satfung telah mengacu
pada tupoksi satker/satfung;
c. Jika sebagian besar SOP/Pilun/Pilunsatker/satfung telah
mengacu pada tupoksi satker/satfung;
d. Jika sebagian kecil SOP/Pilun/Pilun satker/satfung telah
mengacu pada tupoksi satker/satfung
a. Jika satker/satfung telah menerapkan seluruh SOP/Pilun
yang ditetapkan Polri dan juga melakukan inovasi pada
SOP/Pilun yang diterapkan;
b. Jika satker/satfung telah menerapkan seluruh SOP/Pilun
yang ditetapkan Polri;
c. Jika satker/satfung telah menerapkan sebagian besar
SOP/Pilun yang ditetapkan Polri ;
d. Jika satker/satfung telah menerapkan sebagian kecil
SOP/Pilun yang ditetapkan
c. Apakah prosedur operasional satker/satfung apakah telah dievaluasi
A/B/C/D
2 E-Office (2)
a. Apakah Sistem pengukuran kinerja satker/satfung sudah berbasis teknologi
informasi?
B
2,0
0,67
2,00
A/B/C
A
a. Jika seluruh SOP/Pilun utama telah dievaluasi dan telah
ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP/Pilun atau usulan
perbaikan SOP/Pilun
b. Jika sebagian besar SOP/Pilun utama telah dievaluasi dan
telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP/Pilun atau usulan
perbaikan SOP/Pilun
c. Jika sebagian besar SOP/Pilun utama telah dievaluasi tetapi
belum ditindaklanjuti;
d. Jika sebagian kecil SOP/Pilun utama telah dievaluasi
100,00%
a. Jika satker/satfung memiliki sistem pengukuran kinerja
yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan
inovasi;
b. Jika satker/satfung memiliki sistem pengukuran kinerja
terpusat yang menggunakan teknologi informasi;
c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang
menggunakan teknologi informasi
1
b. Apakah Sistem manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?
A/B/C
A
a. Jika memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang
menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan
inovasi;
b. Jika memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang
menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang
sudah
menggunakan teknologi informasi
1
c. Apakah Sistem pelayanan publik sudah menggunakan teknologi informasi?
A/B/C
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
A
a. Jika satker/satfung memberikan pelayanan kepada publik
dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan
inovasi;
b. Jika satker/satfung memberikan pelayanan kepada publik
dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi
1
1,5
100,00%
1,50
a. Apakah kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan di
lingkungan Polri sesuai dengan Perundang-undangan
b. Apakah Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan
informasi publik
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik
sudah diterapkan
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik
#REF!
15,0
#REF!
1 Perencanaan kebutuhan personel sesuai dengan kebutuhan Polri (2)
a. Apakah Satker/Satfung telah membuat rencana kebutuhan personel di
Satker/Satfungnya dalam hal rasio dengan beban kerja, luas wilayah,
kerawanan daerah dan jumlah penduduk?
2,0
2,00
Y/T
Ya
1
100,00%
ya, jika Satker/Satfung telah membuat rencana kebutuhan
personel di Satker/Satfungnya dalam hal rasio dengan beban
kerja, luas wilayah, kerawanan daerah dan jumlah penduduk
b. Apakah Satker/Satfung telah menerapkan rencana kebutuhaan personel di
Satker/Satfungnya?
A/B/C/D
c. Apakah Satker/Satfung telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap
rencana kebutuhan personel di Satker /Satfungnya?
2 Pola Mutasi Internal (2)
Y/T
A
Ya
a. Jika Satker/Satfung telah menerapkan seluruh rencana
kebutuhaan personel di Satker/Satfungnya;
b. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian besar
rencana kebutuhaan personel di Satker/Satfungnya;
c. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian kecil
rencana kebutuhaan personel di Satker/Satfungnya ;
d. Jika Satker/Satfung belum menerapkan rencana
kebutuhaan personel di Satker/Satfungnya
1
ya, jika Satker/Satfung telah menerapkan monitoring dan
evaluasi terhadap rencana kebutuhan personel di Satker
/Satfungnya
1
2,0
2,00
a. Apakah Satker/Satfung telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal?
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
Y/T
Ya
1
100,00%
ya, jika Satker/Satfung telah menetapkan kebijakan pola
mutasi internal
a. Jika Satker/Satfung telah menerapkan seluruh kebijakan
pola mutasi internal;
b. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian besar
kebijakan pola mutasi internal;
c. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian kecil
kebijakan pola mutasi internal ;
d. Jika Satker/Satfung belum menerapkan kebijakan pola
mutasi internal
b. Apakah Satker/Satfung telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal?
c. Apakah Satker/Satfung telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap
kebijakan pola rotasi internal?
3 Pengembangan personel berbasis kompetensi (3)
a. Apakah telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity
building/transfer knowledge) ?
b. Apakah terdapat kesempatan/hak bagi personel pada Satker/ Satfung terkait
untuk mengikuti Dikbangspes (pendidikan pengembangan umum dan
spesialisasi) maupun pengembangan kompetensi lainnya?
3,0
#REF!
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
ya, jika Satker/Satfung telah memiliki monitoring dan evaluasi
terhadap kebijakan pola rotasi internal
#REF!
ya, jika telah melakukan upaya pengembangan kompetensi
(capacity building/transfer knowledge)
a. Jika terdapat kesempatan/hak bagi personel pada Satker/
Satfung terkait untuk mengikuti seluruh Dikbangspes
maupun pengembangan kompetensi lainnya;
b. Jika terdapat kesempatan/hak bagi personel pada Satker/
Satfung terkait untuk mengikuti sebagian besar Dikbangspes
maupun pengembangan kompetensi lainnya;
c. Jika terdapat kesempatan/hak bagi personel pada Satker/
Satfung terkait untuk mengikuti sebagian kecil Dikbangspes
maupun pengembangan kompetensi lainnya ;
d. Jika belum terdapat kesempatan/hak bagi personel pada
Satker/ Satfung terkait mengikuti Dikbangspes maupun
pengembangan kompetensi lainnya
4 Penetapan kinerja individu (4)
4,0
3,50
a. Apakah telah memiliki sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan
kinerja Polri (Sistem Manajemen Kinerja bagi anggota Polri dan Penilaian
Prestasi Kerja bagi PNS Polri)
A/B/C/D
A
1
b. Apakah Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya
A/B/C/D
A
1
c. Apakah telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik
A/B/C/D/E
C
0,5
A/B/C/D
A
1
d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/
diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan
87,50%
a. Jika telah memiliki seluruh sistem penilaian kinerja
individu yang terkait dengan kinerja Polri;
b. Jika telah memiliki sebagian besar sistem penilaian kinerja
individu yang terkait dengan kinerja Polri;
c. Jika telah memiliki sebagian kecil sistem penilaian kinerja
individu yang terkait dengan kinerja Polri ;
d. Jika belum memiliki sistem penilaian kinerja individu yang
terkait dengan kinerja Polri
a. Jika Ukuran kinerja individu telah memiliki seluruh
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
b. Jika Ukuran kinerja individu telah memiliki sebagian besar
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
c. Jika Ukuran kinerja individu telah memiliki sebagian kecil
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
d. Jika belum memiliki Ukuran kinerja individu yang memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
a. Jika Satker/Satfung telah melakukan pengukuran kinerja
individu secara bulanan;
b. JJika Satker/Satfung telah melakukan pengukuran kinerja
individu secara triwulan;
c. Jika Satker/Satfung telah melakukan pengukuran kinerja
individu secara semester;
d. Jika telah melakukan pengukuran kinerja individu secara
tahunan
e.
Jika telah melakukan pengukuran kinerja individu secara
insidentil.
a. Jika hasil penilaian kinerja individu telah
dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan,
implementasi dan pemantauan;
b. Jika Satker/Satfung Ukuran kinerja individu telah memiliki
sebagian besar kesesuaian dengan indikator kinerja individu
level diatasnya;
c. Jika Satker/Satfung Ukuran kinerja individu telah memiliki
sebagian kecil kesesuaian dengan indikator kinerja individu
level diatasnya ;
d. Jika Satker/Satfung belum memiliki Ukuran kinerja
individu yang memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku personel (3)
3,0
3,00
100,00%
a. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan
A/B/C/D
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)
a. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada
Satker/Satfung telah dimutakhirkan secara berkala.
1,0
b. Apakah Satker/Satfung telah melibatkan secara langsung Pimpinan/Kasatker
saat penyusunan penetapan kinerja
c. Apakah Pimpinan/Kasatker telah memantau pencapaian kinerja secara
berkala
1
1,00
A/B/C/D
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
1 Keterlibatan pimpinan (5)
a. Apakah Satker/Satfung telah melibatkan Pimpinan/Kasatker secara langsung
pada saat penyusunan perencanaan
A
A
100,00%
a. Jika Pengukuran indikator ini telah dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti
pelaksanaan sistem informasi personel pada Satker/Satfung
telah dimutakhirkan secara berkala;
b. Jika Pengukuran indikator ini sebagian besar telah
dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada
Satker/Satfung telah dimutakhirkan secara berkala;
c. Jika Pengukuran indikator ini sebagian kecil dilakukan
dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan,
seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada
Satker/Satfung telah dimutakhirkan secara berkala;
d. Jika Pengukuran indikator ini belum dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti
pelaksanaan sistem informasi personel pada Satker/Satfung
telah dimutakhirkan secara berkala.
1
10,00
5,00
10,0
5,0
a. Jika Pengukuran indikator ini telah dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti
pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/ diimplementasikan;
b. Jika Pengukuran indikator ini sebagian besar telah
dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan;
c. Jika Pengukuran indikator ini sebagian kecil telah dilakukan
dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan,
seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
telah dilaksanakan/ diimplementasikan ;
d. Jika Pengukuran indikator ini belum dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti
pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/ diimplementasikan
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
100,00%
100,00%
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Perencanaan
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Penetapan Kinerja
Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara
berkala
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a. Apakah Satker/Satfung telah memiliki dokumen perencanaan
5,0
5,00
A/B/C
A
1
b. Apakah Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
A/B/C/D
A
1
c. Apakah Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki kriteria Specific,
Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART)
A/B/C
A
1
d. Apakah IKU telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant
and Time bound (SMART)
e. Apakah Satker/Satfung telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
A/B/C/D
A
1
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
f. Apakah Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
100,00%
a. Jika satker/satfung kerja telah memiliki seluruh dokumen
perencanaan
(Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan
Kinerja) ;
b. Jika satker/satfung kerja hanya memiliki Rencana Strategis
dan Penetapan
Kinerja ;
c. Jika satker/satfung kerja belum memiliki dokumen
perencanaan
a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
;
b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah
berorientasi hasil ;
c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi
hasil ;
d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
a. Jika satker/satfung kerja memiliki IKU yang ditetapkan
Polri dan juga
membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik
satker/satfung kerja ;
b. Jika satker/satfung kerja memiliki IKU yang ditetapkan
Polri;
c. Jika satker/satfung kerja belum memiliki IKU
a. Jika seluruh indikator kinerja satker/satfung kerja telah
SMART;
b. Jika sebagian besar indikator kinerja satker/satfung kerja
telah SMART ;
c. Jika sebagian kecil indikator kinerja satker/satfung kerja
telah SMART ;
d. Belum ada indikator kinerja satker/satfung kerja yang
SMART
Ya, jika satker/satfung kerja telah menyusun laporan kinerja
tepat waktu
a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi
tentang kinerja ;
b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan
informasi tentang kinerja ;
c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan
informasi tentang kinerja ;
d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi
tentang kinerja
g. Apakah Satker/Satfung telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
A/B/C/D
V.
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
A
a. Jika satker/satfung kerja berupaya meningkatkan seluruh
kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;
b. Jika satker/satfung kerja berupaya meningkatkan sebagian
besar kapasitas
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;
c. Jika satker/satfung kerja berupaya meningkatkan sebagian
kecil kapasitas
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;
d. satker/satfung kerja belum berupaya meningkatkan
kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
1
78,54%
15,0
11,78
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
3,0
3,00
a. Apakah Satker/satfung telah memiliki public campaign tentang pengendalian
gratifikasi
A/B/C
A
100,00%
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Belum dilakukan public campaign
1
b. Apakah Satker/satfung telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
A/B/C
2 Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) (3)
A
a. Jika satker/satfung kerja mengimplementasikan
pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan Polri
dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi
yang sesuai dengan karakteristik satker/satfung kerja ;
b. Jika satker/satfung kerja mengimplementasikan
pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan Polri;
c. Jika satker/satfung kerja belum mengimplementasikan
pengendalian
gratifikasi
1
3,0
2,38
a. Apakah Satker/Satfung telah membangun lingkungan pengendalian berupa
Peraturan Perundang-undangan
A/B/C/D
A
1
79,25%
a. Jika satker/satfung kerja membangun seluruh lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan juga
membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai
dengan karakteristik satker/satfung kerja;
b. Jika satker/satfung kerja membangun seluruh lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Polri ;
c. Jika satker/satfung kerja membangun sebagian besar
lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Polri
;
d. Jika satker/satfung kerja membangun sebagian kecil
lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Polri
b. Apakah Satker/Satfung telah melakukan penilaian risiko atas Satker/Satfung
berupa daftar identifikasi risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan Polri
A/B/C/D
B
0,67
c. Apakah Satker/Satfung telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi berupa daftar identifikasi risiko
termasuk pengendalian dampak yang mungkin terjadi
A/B/C
B
0,5
d. Apakah Satker/Satfung telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan
SPIP kepada seluruh pihak terkait berupa Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun
2013 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
A/B/C
A
1
a. Jika satker/satfung kerja melakukan penilaian risiko atas
seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan
Polri dan juga membuat inovasi terkait lingkungan
pengendalian yang sesuai dengan karakteristik satker/satfung
kerja;
b. Jika satker/satfung kerja melakukan penilaian risiko atas
seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan
Polri ;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan Polri ;
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan Polri
a. Jika satker/satfung kerja melakukan kegiatan pengendalian
untuk
meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan
juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik
satker/satfung kerja ;
b. Jika satker/satfung kerja melakukan kegiatan pengendalian
untuk
meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan Polri;
c. Jika satker/satfung kerja belum melakukan seluruh
kegiatan pengendalian
untuk meminimalisir resiko
a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait
b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
sebagian
pihak terkait
c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan
komunikasi mengenai SPI
3 Pengaduan Masyarakat (3)
3,0
3,00
100,00%
a. Apakah Satker/Satfung telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan
masyarakat
A/B/C/D
A
a. Jika satker/satfung kerja mengimplementasikan seluruh
kebijakan pengaduan
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan juga
membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai
dengan
karakteristik satker/satfung kerja;
b. Jika satker/satfung kerja telah mengimplementasikan
seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang
ditetapkan Polri ;
c. Jika satker/satfung kerja telah mengimplementasikan
sebagian besar
kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang
ditetapkan Polri ;
d. Jika satker/satfung kerja telah mengimplementasikan
sebagian kecil
1
b. Apakah Satker/Satfung telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil
penanganan pengaduan masyarakat
A/B/C/D
A
a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat
ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan
masyarakat
ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan
masyarakat
ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat
belum
ditindaklanjuti oleh satker/satfung
1
c. Apakah Satker/Satfung telah melakukan monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat
A/B/C/D
A
a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan
masyarakat dilakukan bulanan;
b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan
masyarakat dilakukan triwulan;
c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan
masyarakat dilakukan semesteran;
d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan
masyarakat dilakukan tahunan
1
d. Apakah Satker/Satfung telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat
A/B/C
4 Whistle-Blowing System (WBS) (3)
A
pengaduan
pengaduan
pengaduan
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat
telah ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti satker/satfung kerja
1
3,0
2,00
a. Apakah Satker/Satfung telah menerapkan whistle blowing system?
pengaduan
Y/T
Ya
1
66,67%
Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di
satker/satfung kerja
b. Apakah Satker/Satfung telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle
blowing system?
A/B/C/D
B
a. Jika satker/satfung kerja menerapkan seluruh kebijakan
Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan Polri
dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle
Blowing System yang sesuai dengan karakteristik
satker/satfung kerja;
b. Jika satker/satfung kerja menerapkan seluruh kebijakan
Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan Polri ;
c. Jika satker/satfung kerja menerapkan sebagian besar
kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang
ditetapkan Polri ;
d. Jika satker/satfung kerja menerapkan sebagian kecil
kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang
ditetapkan Polri
0,67
c. Apakah Satker/Satfung menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle
blowing system?
A/B/C/D
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)
C
0,33
atas penerapan Whistle Blowing System
atas penerapan Whistle Blowing System
atas penerapan Whistle Blowing System
atas penerapan Whistle Blowing System
3,0
1,40
a. Apakah Satker/Satfung telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam
pelaksanaan tupoksi
a. Jika evaluasi
dilakukan
bulanan;
b. Jika evaluasi
dilakukan
triwulan;
c. Jika evaluasi
dilakukan
semesteran;
d. Jika evaluasi
dilakukan
tahunan
Y/T
Ya
1
b. Apakah Satker/Satfung telah menyosialisasikan penanganan benturan
kepentingan berupa Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanganan
benturan kepentingan
A/B/C/D
B
0,67
46,80%
Ya, Jika satker/satfung kerja telah
mengidentifikasi/memetakan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama
a. Jika penanganan Benturan Kepentingandisosiali asikan/
diinternalisasikan ke seluruh satker/satfung kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/
diinternalisasikan ke sebagian besar satker/satfung kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/
diinternalisasikan ke sebagian kecil satker/satfung kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialiasikan/ diinternalisasikan ke seluruh satker/satfung
kerja
c. Apakah Satker/Satfung telah mengimplementasikan penanganan benturan
kepentingan
A/B/C/D
B
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan
ke
seluruh satker/satfung kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan
ke
sebagian besar satker/satfung kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan
ke
sebagian kecil satker/satfung kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan
diimplementasikan
ke seluruh satker/satfung kerja
0,67
d. Apakah Satker/Satfung telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan
A/B/C
C
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
C
diimplementasikan
diimplementasikan
belum
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara
berkala
oleh satker/satfung kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak
secara
berkala oleh satker/satfung kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi
oleh satker/satfung
kerja
0
e. Apakah Satker/satfung telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan
A/B/C/D
diimplementasikan
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan
telah ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh
satker/satfung kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan yang ditindaklanjuti satker/satfung kerja
0
100,00%
10,0
10,00
1 Standar Pelayanan (3)
a. Apakah Satker/Satfung telah memiliki kebijakan standar pelayanan
3,0
3,00
A/B/C
A
1
100,00%
a. Jika satker/satfung kerja memiliki kebijakan standar
pelayanan yang ditetapkan Polri dan juga membuat inovasi
terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik
satker/satfung kerja ;
b. Jika satker/satfung kerja memiliki kebijakan standar
pelayanan yang ditetapkan Polri;
c. Jika satker/satfung kerja belum memiliki kebijakan standar
pelayanan
b. Apakah Satker/Satfung telah memaklumatkan standar pelayanan
A/B/C/D
A
a. Jika satker/satfung kerja memaklumatkan seluruh standar
pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan juga
membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang
sesuai dengan karakteristik satker/satfung kerja;
b. Jika satker/satfung kerja memaklumatkan seluruh standar
pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan Polri ;
c. Jika satker/satfung kerja memaklumatkan sebagian besar
standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan Polri ;
d. Jika satker/satfung kerja telah memaklumatkan sebagian
kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan Polri
1
c. Apakah Satker/Satfung telah memiliki Peraturan Kasatker/SOP/Pilun bagi
pelaksanaan standar pelayanan
A/B/C/D
A
a. Jika satker/satfung kerja menerapkan seluruh SOP/Pilun
sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan juga membuat
inovasi terkait SOP/Pilun yang sesuai dengan karakteristik
satker/satfung kerja;
b. Jika satker/satfung kerja menerapkan seluruh SOP/Pilun
sesuai dengan yang ditetapkan Polri;
c. Jika satker/satfung kerja menerapkan sebagian besar
SOP/Pilun sesuai dengan yang
ditetapkan Polri ;
d. Jika satker/satfung kerja menerapkan sebagian kecil
SOP/Pilun sesuai dengan yang
ditetapkan Polri
1
d. Apakah Satker/Satfung telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan Peraturan Kasatker/SOP/Pilun
A/B/C
2 Budaya Pelayanan Prima (3)
A
a. Jika satker/satfung kerja melakukan reviu dan perbaikan
atas standar pelayanan dan SOP/Pilun sesuai dengan yang
ditetapkan Polri dan juga satker/satfung kerja berinisiatif
melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan
SOP/Pilun ;
b. Jika satker/satfung kerja melakukan reviu dan perbaikan
atas standar pelayanan dan SOP/Pilun sesuai dengan yang
ditetapkan Polri ;
c. Jika satker/satfung kerja belum melakukan reviu dan
perbaikan atas standar pelayanan dan SOP/Pilun
1
3,0
3,00
a. Apakah Satker/Satfung telah melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima
A/B/C/D
A
1
100,00%
a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam
upaya
penerapan budaya pelayanan prima
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam
upaya
penerapan budaya pelayanan prima
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima
b. Apakah Satker/Satfung telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah
diakses melalui berbagai media
A/B/C
A
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media
(misal: papan pengumuman, website, media sosial, media
cetak, media televisi, radio dsb)
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media
(misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media
1
c. Apakah Satker/Satfung telah memiliki sistem reward and punishment bagi
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan
apabila layanan tidak sesuai standar
A/B/C
A
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana
layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana
layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan
c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana
layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar
1
d. Apakah Satker/Satfung telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi
A/B/C/D
A
a. Apabila
b. Apabila
terpadu
c. Apabila
terpadu
d. Apabila
1
e. Apakah Satker/Satfung telah melakukan inovasi pelayanan
A/B/C/D
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)
A
seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara
sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara
tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu
a. Jika satker/satfung kerja telah memiliki inovasi pelayanan
yang seluruhnya berbeda dengan satker/satfung kerja lain;
b. Jika satker/satfung kerja telah memiliki inovasi pelayanan
yang sebagian besar sama dengan satker/satfung kerja lain;
c. Jika satker/satfung kerja telah memiliki inovasi pelayanan
sama dengan satker/satfung kerja lain ;
d. Jika satker/satfung kerja belum memiliki inovasi pelayanan
1
4,0
4,00
a. Apakah Satker/Satfung telah melakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
A/B/C
A
1
A/B/C
A
1
b. Apakah Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka
100,00%
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
dilakukan secara berkala
b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak
berkala
c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan
a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui
berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media
sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui
beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)
c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui
berbagai media
c. Apakah Satker/Satfung telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat
A/B/C/D
TOTAL PENGUNGKIT
B.
HASIL (40)
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)
1.
2.
II.
Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)
Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang
ditindaklanjuti (5)
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)
TOTAL HASIL
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
60,0
A
a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan
masyarakat
b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey
kepuasan masyarakat
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey
kepuasan masyarakat
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan
masyarakat
1
#REF!
20,0
0,00
0%
0-4
0,00
0,00%
0-100%
0,00
0,00%
15,0
Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
5,0
20,0
20,0
40,0
0-4
0,00
0%
0,00
0,00%
0,00
0
#REF!
Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan
UNIT ORGANISASI
SATKER/SATFUNG
TAHUN
ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
:
: POLDA NTB
:2016
Pilihan
Jawaban
PENILAIAN
A.
PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
1 Penyusunan Tim Kerja (1)
a. Apakah Satker/Satfung telah membentuk tim untuk melakukan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?
c. Apakah Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (2)
%
Keterangan
100,00%
100,00%
Y/T
Ya
1
Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam Satker/Satfung
A/B/C
A
1
a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas;
b. Sebagian menggunakan prosedur;
c. Tidak di seleksi
1,0
a. Apakah Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM telah disusun ?
b. Apakah Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?
Nilai
5,00
1,00
5,0
1,0
b. Apakah Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas ?
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (1)
Jawaban
1,00
Y/T
Ya
100,00%
1
Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan
Zona Integritas
A/B/C
A
1
a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan
pembangunan
WBK/WBBM;
b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM;
c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM
Y/T
Ya
1
Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM
2,0
2,00
a. Apakah Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan WBK/WBBM
telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan ?
A/B/C/D
A
1
a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana;
b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana;
c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana;
d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai
dengan rencana
1
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM dilakukan tahunan
b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
A/B/C/D
A
100,00%
c. Apakah Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti ?
A/B/C/D
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
A
1,0
a. Apakah Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?
b. Apakah Agen Perubahan telah ditetapkan ?
c. Apakah Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Polri?
a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal
atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim
internal
atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti;
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim
internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan
satker/satfung WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan satker/satfung
WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
1
1,00
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
100,00%
Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya
mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti anggota lain.
Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
d. Apakah Anggota di lingkunan Polri terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM?
A/B/C/D
II.
PENATAAN TATALAKSANA (5)
1 Prosedur Operasional Tetap/Piranti Lunak kegiatan utama (1,5)
a. Apakah Prosedur operasional/piranti lunak mengacu kepada tupoksi
satker/satfung di lingkungan Polri
A
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari
anggota diakomodasikan dalam keputusan;
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
1
5,0
4,84
96,70%
1,5
1,34
89,00%
A/B/C/D
A
1
b. Apakah Prosedur operasional satker/satfung telah diterapkan
A/B/C/D
A
1
a. Jika semua SOP/Pilun/Pilun satker/satfung telah mengacu
pada tupoksi satker/satfung dan melakukan inovasi pilun;
b. Jika semua SOP/Pilun/Pilun satker/satfung telah mengacu
pada tupoksi satker/satfung;
c. Jika sebagian besar SOP/Pilun/Pilunsatker/satfung telah
mengacu pada tupoksi satker/satfung;
d. Jika sebagian kecil SOP/Pilun/Pilun satker/satfung telah
mengacu pada tupoksi satker/satfung
a. Jika satker/satfung telah menerapkan seluruh SOP/Pilun
yang ditetapkan Polri dan juga melakukan inovasi pada
SOP/Pilun yang diterapkan;
b. Jika satker/satfung telah menerapkan seluruh SOP/Pilun
yang ditetapkan Polri;
c. Jika satker/satfung telah menerapkan sebagian besar
SOP/Pilun yang ditetapkan Polri ;
d. Jika satker/satfung telah menerapkan sebagian kecil
SOP/Pilun yang ditetapkan
c. Apakah prosedur operasional satker/satfung apakah telah dievaluasi
A/B/C/D
2 E-Office (2)
a. Apakah Sistem pengukuran kinerja satker/satfung sudah berbasis teknologi
informasi?
B
2,0
0,67
2,00
A/B/C
A
a. Jika seluruh SOP/Pilun utama telah dievaluasi dan telah
ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP/Pilun atau usulan
perbaikan SOP/Pilun
b. Jika sebagian besar SOP/Pilun utama telah dievaluasi dan
telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP/Pilun atau usulan
perbaikan SOP/Pilun
c. Jika sebagian besar SOP/Pilun utama telah dievaluasi tetapi
belum ditindaklanjuti;
d. Jika sebagian kecil SOP/Pilun utama telah dievaluasi
100,00%
a. Jika satker/satfung memiliki sistem pengukuran kinerja
yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan
inovasi;
b. Jika satker/satfung memiliki sistem pengukuran kinerja
terpusat yang menggunakan teknologi informasi;
c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang
menggunakan teknologi informasi
1
b. Apakah Sistem manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?
A/B/C
A
a. Jika memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang
menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan
inovasi;
b. Jika memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang
menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang
sudah
menggunakan teknologi informasi
1
c. Apakah Sistem pelayanan publik sudah menggunakan teknologi informasi?
A/B/C
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
A
a. Jika satker/satfung memberikan pelayanan kepada publik
dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan
inovasi;
b. Jika satker/satfung memberikan pelayanan kepada publik
dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi
1
1,5
100,00%
1,50
a. Apakah kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan di
lingkungan Polri sesuai dengan Perundang-undangan
b. Apakah Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan
informasi publik
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik
sudah diterapkan
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik
#REF!
15,0
#REF!
1 Perencanaan kebutuhan personel sesuai dengan kebutuhan Polri (2)
a. Apakah Satker/Satfung telah membuat rencana kebutuhan personel di
Satker/Satfungnya dalam hal rasio dengan beban kerja, luas wilayah,
kerawanan daerah dan jumlah penduduk?
2,0
2,00
Y/T
Ya
1
100,00%
ya, jika Satker/Satfung telah membuat rencana kebutuhan
personel di Satker/Satfungnya dalam hal rasio dengan beban
kerja, luas wilayah, kerawanan daerah dan jumlah penduduk
b. Apakah Satker/Satfung telah menerapkan rencana kebutuhaan personel di
Satker/Satfungnya?
A/B/C/D
c. Apakah Satker/Satfung telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap
rencana kebutuhan personel di Satker /Satfungnya?
2 Pola Mutasi Internal (2)
Y/T
A
Ya
a. Jika Satker/Satfung telah menerapkan seluruh rencana
kebutuhaan personel di Satker/Satfungnya;
b. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian besar
rencana kebutuhaan personel di Satker/Satfungnya;
c. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian kecil
rencana kebutuhaan personel di Satker/Satfungnya ;
d. Jika Satker/Satfung belum menerapkan rencana
kebutuhaan personel di Satker/Satfungnya
1
ya, jika Satker/Satfung telah menerapkan monitoring dan
evaluasi terhadap rencana kebutuhan personel di Satker
/Satfungnya
1
2,0
2,00
a. Apakah Satker/Satfung telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal?
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
Y/T
Ya
1
100,00%
ya, jika Satker/Satfung telah menetapkan kebijakan pola
mutasi internal
a. Jika Satker/Satfung telah menerapkan seluruh kebijakan
pola mutasi internal;
b. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian besar
kebijakan pola mutasi internal;
c. Jika Satker/Satfung telah menerapkan sebagian kecil
kebijakan pola mutasi internal ;
d. Jika Satker/Satfung belum menerapkan kebijakan pola
mutasi internal
b. Apakah Satker/Satfung telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal?
c. Apakah Satker/Satfung telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap
kebijakan pola rotasi internal?
3 Pengembangan personel berbasis kompetensi (3)
a. Apakah telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity
building/transfer knowledge) ?
b. Apakah terdapat kesempatan/hak bagi personel pada Satker/ Satfung terkait
untuk mengikuti Dikbangspes (pendidikan pengembangan umum dan
spesialisasi) maupun pengembangan kompetensi lainnya?
3,0
#REF!
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
ya, jika Satker/Satfung telah memiliki monitoring dan evaluasi
terhadap kebijakan pola rotasi internal
#REF!
ya, jika telah melakukan upaya pengembangan kompetensi
(capacity building/transfer knowledge)
a. Jika terdapat kesempatan/hak bagi personel pada Satker/
Satfung terkait untuk mengikuti seluruh Dikbangspes
maupun pengembangan kompetensi lainnya;
b. Jika terdapat kesempatan/hak bagi personel pada Satker/
Satfung terkait untuk mengikuti sebagian besar Dikbangspes
maupun pengembangan kompetensi lainnya;
c. Jika terdapat kesempatan/hak bagi personel pada Satker/
Satfung terkait untuk mengikuti sebagian kecil Dikbangspes
maupun pengembangan kompetensi lainnya ;
d. Jika belum terdapat kesempatan/hak bagi personel pada
Satker/ Satfung terkait mengikuti Dikbangspes maupun
pengembangan kompetensi lainnya
4 Penetapan kinerja individu (4)
4,0
3,50
a. Apakah telah memiliki sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan
kinerja Polri (Sistem Manajemen Kinerja bagi anggota Polri dan Penilaian
Prestasi Kerja bagi PNS Polri)
A/B/C/D
A
1
b. Apakah Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya
A/B/C/D
A
1
c. Apakah telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik
A/B/C/D/E
C
0,5
A/B/C/D
A
1
d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/
diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan
87,50%
a. Jika telah memiliki seluruh sistem penilaian kinerja
individu yang terkait dengan kinerja Polri;
b. Jika telah memiliki sebagian besar sistem penilaian kinerja
individu yang terkait dengan kinerja Polri;
c. Jika telah memiliki sebagian kecil sistem penilaian kinerja
individu yang terkait dengan kinerja Polri ;
d. Jika belum memiliki sistem penilaian kinerja individu yang
terkait dengan kinerja Polri
a. Jika Ukuran kinerja individu telah memiliki seluruh
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
b. Jika Ukuran kinerja individu telah memiliki sebagian besar
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
c. Jika Ukuran kinerja individu telah memiliki sebagian kecil
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
d. Jika belum memiliki Ukuran kinerja individu yang memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
a. Jika Satker/Satfung telah melakukan pengukuran kinerja
individu secara bulanan;
b. JJika Satker/Satfung telah melakukan pengukuran kinerja
individu secara triwulan;
c. Jika Satker/Satfung telah melakukan pengukuran kinerja
individu secara semester;
d. Jika telah melakukan pengukuran kinerja individu secara
tahunan
e.
Jika telah melakukan pengukuran kinerja individu secara
insidentil.
a. Jika hasil penilaian kinerja individu telah
dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan,
implementasi dan pemantauan;
b. Jika Satker/Satfung Ukuran kinerja individu telah memiliki
sebagian besar kesesuaian dengan indikator kinerja individu
level diatasnya;
c. Jika Satker/Satfung Ukuran kinerja individu telah memiliki
sebagian kecil kesesuaian dengan indikator kinerja individu
level diatasnya ;
d. Jika Satker/Satfung belum memiliki Ukuran kinerja
individu yang memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku personel (3)
3,0
3,00
100,00%
a. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan
A/B/C/D
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)
a. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada
Satker/Satfung telah dimutakhirkan secara berkala.
1,0
b. Apakah Satker/Satfung telah melibatkan secara langsung Pimpinan/Kasatker
saat penyusunan penetapan kinerja
c. Apakah Pimpinan/Kasatker telah memantau pencapaian kinerja secara
berkala
1
1,00
A/B/C/D
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
1 Keterlibatan pimpinan (5)
a. Apakah Satker/Satfung telah melibatkan Pimpinan/Kasatker secara langsung
pada saat penyusunan perencanaan
A
A
100,00%
a. Jika Pengukuran indikator ini telah dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti
pelaksanaan sistem informasi personel pada Satker/Satfung
telah dimutakhirkan secara berkala;
b. Jika Pengukuran indikator ini sebagian besar telah
dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada
Satker/Satfung telah dimutakhirkan secara berkala;
c. Jika Pengukuran indikator ini sebagian kecil dilakukan
dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan,
seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada
Satker/Satfung telah dimutakhirkan secara berkala;
d. Jika Pengukuran indikator ini belum dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti
pelaksanaan sistem informasi personel pada Satker/Satfung
telah dimutakhirkan secara berkala.
1
10,00
5,00
10,0
5,0
a. Jika Pengukuran indikator ini telah dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti
pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/ diimplementasikan;
b. Jika Pengukuran indikator ini sebagian besar telah
dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan;
c. Jika Pengukuran indikator ini sebagian kecil telah dilakukan
dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan,
seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
telah dilaksanakan/ diimplementasikan ;
d. Jika Pengukuran indikator ini belum dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti
pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/ diimplementasikan
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
100,00%
100,00%
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Perencanaan
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Penetapan Kinerja
Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara
berkala
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a. Apakah Satker/Satfung telah memiliki dokumen perencanaan
5,0
5,00
A/B/C
A
1
b. Apakah Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
A/B/C/D
A
1
c. Apakah Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki kriteria Specific,
Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART)
A/B/C
A
1
d. Apakah IKU telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant
and Time bound (SMART)
e. Apakah Satker/Satfung telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
A/B/C/D
A
1
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
f. Apakah Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
100,00%
a. Jika satker/satfung kerja telah memiliki seluruh dokumen
perencanaan
(Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan
Kinerja) ;
b. Jika satker/satfung kerja hanya memiliki Rencana Strategis
dan Penetapan
Kinerja ;
c. Jika satker/satfung kerja belum memiliki dokumen
perencanaan
a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
;
b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah
berorientasi hasil ;
c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi
hasil ;
d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
a. Jika satker/satfung kerja memiliki IKU yang ditetapkan
Polri dan juga
membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik
satker/satfung kerja ;
b. Jika satker/satfung kerja memiliki IKU yang ditetapkan
Polri;
c. Jika satker/satfung kerja belum memiliki IKU
a. Jika seluruh indikator kinerja satker/satfung kerja telah
SMART;
b. Jika sebagian besar indikator kinerja satker/satfung kerja
telah SMART ;
c. Jika sebagian kecil indikator kinerja satker/satfung kerja
telah SMART ;
d. Belum ada indikator kinerja satker/satfung kerja yang
SMART
Ya, jika satker/satfung kerja telah menyusun laporan kinerja
tepat waktu
a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi
tentang kinerja ;
b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan
informasi tentang kinerja ;
c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan
informasi tentang kinerja ;
d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi
tentang kinerja
g. Apakah Satker/Satfung telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
A/B/C/D
V.
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
A
a. Jika satker/satfung kerja berupaya meningkatkan seluruh
kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;
b. Jika satker/satfung kerja berupaya meningkatkan sebagian
besar kapasitas
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;
c. Jika satker/satfung kerja berupaya meningkatkan sebagian
kecil kapasitas
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;
d. satker/satfung kerja belum berupaya meningkatkan
kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
1
78,54%
15,0
11,78
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
3,0
3,00
a. Apakah Satker/satfung telah memiliki public campaign tentang pengendalian
gratifikasi
A/B/C
A
100,00%
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Belum dilakukan public campaign
1
b. Apakah Satker/satfung telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
A/B/C
2 Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) (3)
A
a. Jika satker/satfung kerja mengimplementasikan
pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan Polri
dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi
yang sesuai dengan karakteristik satker/satfung kerja ;
b. Jika satker/satfung kerja mengimplementasikan
pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan Polri;
c. Jika satker/satfung kerja belum mengimplementasikan
pengendalian
gratifikasi
1
3,0
2,38
a. Apakah Satker/Satfung telah membangun lingkungan pengendalian berupa
Peraturan Perundang-undangan
A/B/C/D
A
1
79,25%
a. Jika satker/satfung kerja membangun seluruh lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan juga
membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai
dengan karakteristik satker/satfung kerja;
b. Jika satker/satfung kerja membangun seluruh lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Polri ;
c. Jika satker/satfung kerja membangun sebagian besar
lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Polri
;
d. Jika satker/satfung kerja membangun sebagian kecil
lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Polri
b. Apakah Satker/Satfung telah melakukan penilaian risiko atas Satker/Satfung
berupa daftar identifikasi risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan Polri
A/B/C/D
B
0,67
c. Apakah Satker/Satfung telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi berupa daftar identifikasi risiko
termasuk pengendalian dampak yang mungkin terjadi
A/B/C
B
0,5
d. Apakah Satker/Satfung telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan
SPIP kepada seluruh pihak terkait berupa Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun
2013 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
A/B/C
A
1
a. Jika satker/satfung kerja melakukan penilaian risiko atas
seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan
Polri dan juga membuat inovasi terkait lingkungan
pengendalian yang sesuai dengan karakteristik satker/satfung
kerja;
b. Jika satker/satfung kerja melakukan penilaian risiko atas
seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan
Polri ;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan Polri ;
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan Polri
a. Jika satker/satfung kerja melakukan kegiatan pengendalian
untuk
meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan
juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik
satker/satfung kerja ;
b. Jika satker/satfung kerja melakukan kegiatan pengendalian
untuk
meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan Polri;
c. Jika satker/satfung kerja belum melakukan seluruh
kegiatan pengendalian
untuk meminimalisir resiko
a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait
b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
sebagian
pihak terkait
c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan
komunikasi mengenai SPI
3 Pengaduan Masyarakat (3)
3,0
3,00
100,00%
a. Apakah Satker/Satfung telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan
masyarakat
A/B/C/D
A
a. Jika satker/satfung kerja mengimplementasikan seluruh
kebijakan pengaduan
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan juga
membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai
dengan
karakteristik satker/satfung kerja;
b. Jika satker/satfung kerja telah mengimplementasikan
seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang
ditetapkan Polri ;
c. Jika satker/satfung kerja telah mengimplementasikan
sebagian besar
kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang
ditetapkan Polri ;
d. Jika satker/satfung kerja telah mengimplementasikan
sebagian kecil
1
b. Apakah Satker/Satfung telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil
penanganan pengaduan masyarakat
A/B/C/D
A
a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat
ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan
masyarakat
ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan
masyarakat
ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat
belum
ditindaklanjuti oleh satker/satfung
1
c. Apakah Satker/Satfung telah melakukan monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat
A/B/C/D
A
a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan
masyarakat dilakukan bulanan;
b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan
masyarakat dilakukan triwulan;
c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan
masyarakat dilakukan semesteran;
d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan
masyarakat dilakukan tahunan
1
d. Apakah Satker/Satfung telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat
A/B/C
4 Whistle-Blowing System (WBS) (3)
A
pengaduan
pengaduan
pengaduan
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat
telah ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti satker/satfung kerja
1
3,0
2,00
a. Apakah Satker/Satfung telah menerapkan whistle blowing system?
pengaduan
Y/T
Ya
1
66,67%
Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di
satker/satfung kerja
b. Apakah Satker/Satfung telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle
blowing system?
A/B/C/D
B
a. Jika satker/satfung kerja menerapkan seluruh kebijakan
Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan Polri
dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle
Blowing System yang sesuai dengan karakteristik
satker/satfung kerja;
b. Jika satker/satfung kerja menerapkan seluruh kebijakan
Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan Polri ;
c. Jika satker/satfung kerja menerapkan sebagian besar
kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang
ditetapkan Polri ;
d. Jika satker/satfung kerja menerapkan sebagian kecil
kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang
ditetapkan Polri
0,67
c. Apakah Satker/Satfung menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle
blowing system?
A/B/C/D
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)
C
0,33
atas penerapan Whistle Blowing System
atas penerapan Whistle Blowing System
atas penerapan Whistle Blowing System
atas penerapan Whistle Blowing System
3,0
1,40
a. Apakah Satker/Satfung telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam
pelaksanaan tupoksi
a. Jika evaluasi
dilakukan
bulanan;
b. Jika evaluasi
dilakukan
triwulan;
c. Jika evaluasi
dilakukan
semesteran;
d. Jika evaluasi
dilakukan
tahunan
Y/T
Ya
1
b. Apakah Satker/Satfung telah menyosialisasikan penanganan benturan
kepentingan berupa Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanganan
benturan kepentingan
A/B/C/D
B
0,67
46,80%
Ya, Jika satker/satfung kerja telah
mengidentifikasi/memetakan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama
a. Jika penanganan Benturan Kepentingandisosiali asikan/
diinternalisasikan ke seluruh satker/satfung kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/
diinternalisasikan ke sebagian besar satker/satfung kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/
diinternalisasikan ke sebagian kecil satker/satfung kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialiasikan/ diinternalisasikan ke seluruh satker/satfung
kerja
c. Apakah Satker/Satfung telah mengimplementasikan penanganan benturan
kepentingan
A/B/C/D
B
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan
ke
seluruh satker/satfung kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan
ke
sebagian besar satker/satfung kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan
ke
sebagian kecil satker/satfung kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan
diimplementasikan
ke seluruh satker/satfung kerja
0,67
d. Apakah Satker/Satfung telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan
A/B/C
C
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
C
diimplementasikan
diimplementasikan
belum
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara
berkala
oleh satker/satfung kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak
secara
berkala oleh satker/satfung kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi
oleh satker/satfung
kerja
0
e. Apakah Satker/satfung telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan
A/B/C/D
diimplementasikan
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan
telah ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh satker/satfung kerja;
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh
satker/satfung kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan yang ditindaklanjuti satker/satfung kerja
0
100,00%
10,0
10,00
1 Standar Pelayanan (3)
a. Apakah Satker/Satfung telah memiliki kebijakan standar pelayanan
3,0
3,00
A/B/C
A
1
100,00%
a. Jika satker/satfung kerja memiliki kebijakan standar
pelayanan yang ditetapkan Polri dan juga membuat inovasi
terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik
satker/satfung kerja ;
b. Jika satker/satfung kerja memiliki kebijakan standar
pelayanan yang ditetapkan Polri;
c. Jika satker/satfung kerja belum memiliki kebijakan standar
pelayanan
b. Apakah Satker/Satfung telah memaklumatkan standar pelayanan
A/B/C/D
A
a. Jika satker/satfung kerja memaklumatkan seluruh standar
pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan juga
membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang
sesuai dengan karakteristik satker/satfung kerja;
b. Jika satker/satfung kerja memaklumatkan seluruh standar
pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan Polri ;
c. Jika satker/satfung kerja memaklumatkan sebagian besar
standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan Polri ;
d. Jika satker/satfung kerja telah memaklumatkan sebagian
kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan Polri
1
c. Apakah Satker/Satfung telah memiliki Peraturan Kasatker/SOP/Pilun bagi
pelaksanaan standar pelayanan
A/B/C/D
A
a. Jika satker/satfung kerja menerapkan seluruh SOP/Pilun
sesuai dengan yang ditetapkan Polri dan juga membuat
inovasi terkait SOP/Pilun yang sesuai dengan karakteristik
satker/satfung kerja;
b. Jika satker/satfung kerja menerapkan seluruh SOP/Pilun
sesuai dengan yang ditetapkan Polri;
c. Jika satker/satfung kerja menerapkan sebagian besar
SOP/Pilun sesuai dengan yang
ditetapkan Polri ;
d. Jika satker/satfung kerja menerapkan sebagian kecil
SOP/Pilun sesuai dengan yang
ditetapkan Polri
1
d. Apakah Satker/Satfung telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan Peraturan Kasatker/SOP/Pilun
A/B/C
2 Budaya Pelayanan Prima (3)
A
a. Jika satker/satfung kerja melakukan reviu dan perbaikan
atas standar pelayanan dan SOP/Pilun sesuai dengan yang
ditetapkan Polri dan juga satker/satfung kerja berinisiatif
melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan
SOP/Pilun ;
b. Jika satker/satfung kerja melakukan reviu dan perbaikan
atas standar pelayanan dan SOP/Pilun sesuai dengan yang
ditetapkan Polri ;
c. Jika satker/satfung kerja belum melakukan reviu dan
perbaikan atas standar pelayanan dan SOP/Pilun
1
3,0
3,00
a. Apakah Satker/Satfung telah melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima
A/B/C/D
A
1
100,00%
a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam
upaya
penerapan budaya pelayanan prima
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam
upaya
penerapan budaya pelayanan prima
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima
b. Apakah Satker/Satfung telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah
diakses melalui berbagai media
A/B/C
A
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media
(misal: papan pengumuman, website, media sosial, media
cetak, media televisi, radio dsb)
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media
(misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media
1
c. Apakah Satker/Satfung telah memiliki sistem reward and punishment bagi
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan
apabila layanan tidak sesuai standar
A/B/C
A
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana
layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana
layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan
c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana
layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar
1
d. Apakah Satker/Satfung telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi
A/B/C/D
A
a. Apabila
b. Apabila
terpadu
c. Apabila
terpadu
d. Apabila
1
e. Apakah Satker/Satfung telah melakukan inovasi pelayanan
A/B/C/D
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)
A
seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara
sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara
tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu
a. Jika satker/satfung kerja telah memiliki inovasi pelayanan
yang seluruhnya berbeda dengan satker/satfung kerja lain;
b. Jika satker/satfung kerja telah memiliki inovasi pelayanan
yang sebagian besar sama dengan satker/satfung kerja lain;
c. Jika satker/satfung kerja telah memiliki inovasi pelayanan
sama dengan satker/satfung kerja lain ;
d. Jika satker/satfung kerja belum memiliki inovasi pelayanan
1
4,0
4,00
a. Apakah Satker/Satfung telah melakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
A/B/C
A
1
A/B/C
A
1
b. Apakah Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka
100,00%
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
dilakukan secara berkala
b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak
berkala
c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan
a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui
berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media
sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui
beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)
c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui
berbagai media
c. Apakah Satker/Satfung telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat
A/B/C/D
TOTAL PENGUNGKIT
B.
HASIL (40)
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)
1.
2.
II.
Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)
Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang
ditindaklanjuti (5)
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)
TOTAL HASIL
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
60,0
A
a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan
masyarakat
b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey
kepuasan masyarakat
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey
kepuasan masyarakat
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan
masyarakat
1
#REF!
20,0
0,00
0%
0-4
0,00
0,00%
0-100%
0,00
0,00%
15,0
Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
5,0
20,0
20,0
40,0
0-4
0,00
0%
0,00
0,00%
0,00
0
#REF!
Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan