1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Organisasi
: 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
30.149.992.745,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
30.149.992.745,00
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah
4.1.1.01.
Pajak Hotel
16.200.000,00
4.1.1.01.06.
Hotel Bintang Satu
16.200.000,00
4.1.1.02.
Pajak Restoran
808.185.000,00
4.1.1.02.01.
Restoran
371.385.000,00
4.1.1.02.02.
Rumah Makan
415.800.000,00
4.1.1.02.03.
Café
4.1.1.02.04.
Kantin
15.000.000,00
4.1.1.03.
Pajak Hiburan
92.512.000,00
4.1.1.03.01.
Tontonan Film/Bioskop
1.512.000,00
4.1.1.03.09.
Sirkus, Akrobat dan atau Sulap
5.000.000,00
4.1.1.03.13.
Pacuan Kuda
4.1.1.03.14.
Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.15.
Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.17.
Mandi Uap/Spa
1.000.000,00
4.1.1.03.18.
Pusat Kebugaran
1.000.000,00
4.1.1.03.19.
Pertandingan Olahraga
4.1.1.04.
Pajak Reklame
270.375.000,00
4.1.1.04.02.
Reklame Kain
270.375.000,00
4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
3.451.630.278,00
4.1.1.05.01.
Pajak Penerangan Jalan PLN
3.451.630.278,00
4.1.1.06.
Pajak mineral bukan logam dan batuan
50.000.000,00
4.1.1.06.06.
Pasir
25.000.000,00
4.1.1.06.23.
pasir dan kerikil
25.000.000,00
9.301.402.278,00
6.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
70.000.000,00
2.000.000,00
4.1.1.07.
Pajak Parkir
5.000.000,00
4.1.1.07.01.
Pajak Parkir.
5.000.000,00
4.1.1.08.
Pajak Air tanah
7.500.000,00
4.1.1.08.01.
Pajak Air tanah.
7.500.000,00
4.1.1.10.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
2.800.000.000,00
4.1.1.10.01.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
2.800.000.000,00
4.1.1.11.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1.800.000.000,00
4.1.1.11.01.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
4.1.1.11.02.
Hak Milik
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
280.000.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
280.000.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
280.000.000,00
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
11.600.000.000,00
4.1.3.01.
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
11.600.000.000,00
4.1.3.01.01.
Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh
4.1.3.01.02.
PT BANK Pembangunan Daerah Sumatera Barat
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
251.000.000,00
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
500.000,00
300.000.000,00
1.500.000.000,00
1.200.000.000,00
10.400.000.000,00
8.968.590.467,00
Halaman : 2
1
2
3
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
500.000,00
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
150.000.000,00
4.1.4.01.10.
Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
100.000.000,00
4.1.4.02.
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro
6.326.840.467,00
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
3.826.840.467,00
4.1.4.02.04.
Pendapatan Bunga Deposito Daerah
2.500.000.000,00
4.1.4.06.
Pendapatan Denda
50.500.000,00
4.1.4.06.01.
Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
50.000.000,00
4.1.4.06.02.
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
500.000,00
4.1.4.07.
Pendapatan Denda Pajak
250.000,00
4.1.4.07.04.
Pendapatan Denda Pajak Reklame
250.000,00
4.1.4.10.
Pendapatan dari Pengembalian
500.000.000,00
4.1.4.10.03.
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
500.000.000,00
4.1.4.14.
Sumbangan Pihak Ketiga
40.000.000,00
4.1.4.14.02.
Pendapatan Atas Pemanfaatan Aset Yang Dikerjasamakan
40.000.000,00
4.1.4.15.
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah UPTD-FP
1.300.000.000,00
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari Jasa Layanan
1.300.000.000,00
4.1.4.22.
Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah /TLHP
500.000.000,00
4.1.4.22.01.
Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah /TLHP.
500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
30.149.992.745,00
5.
BELANJA
25.387.604.986,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.036.089.865,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
11.036.089.865,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
8.882.214.751,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.804.595.898,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
265.511.312,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
264.772.880,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
133.462.374,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
180.087.129,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.167.200.000,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.464.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
736.800.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
727.800.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak
100.000.000,00
5.1.1.04.01.
Biaya pemungutan PBB
100.000.000,00
66.529.846,00
55.312,00
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
465.070.114,00
5.1.1.06.01.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
465.070.114,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
124.205.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
124.205.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.299.471.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.811.723.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.807.268.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.145.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
2.310.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
42.960.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
42.960.000,00
5.2.1.08.
Belanja Pegawai BLUD UPTD-FP
444.788.000,00
5.2.1.08.01.
Belanja Pegawai BLUD UPTD-FP .
444.788.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.101.074.121,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
295.629.856,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
272.116.856,00
14.351.515.121,00
Halaman : 3
1
2
3
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
9.939.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.650.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.499.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
300.000,00
2.125.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
68.727.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
14.588.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
220.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
5.2.2.02.33.
Belanja Bingkai Foto
1.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
4.449.085.050,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
12.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
63.300.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.19.
Belanja PBB Aset Pemda
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
422.677.500,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
650.000.000,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
650.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
450.543.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
28.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
52.091.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
52.419.000,00
31.200.000,00
3.600.000,00
3.241.844.300,00
17.233.000,00
451.200.000,00
30.250,00
200.000.000,00
6.000.000,00
354.902.000,00
15.550.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
620.618.015,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
296.417.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
234.938.765,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
642.169.200,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
637.169.200,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.898.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.200.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.840.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
390.164.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
65.934.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
33.750.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
33.750.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
25.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
25.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
7.150.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
7.150.000,00
89.262.250,00
863.000,00
1.995.000,00
522.026.000,00
65.928.000,00
1.807.592.000,00
373.135.000,00
1.434.457.000,00
Halaman : 4
1
2
3
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
29.500.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
10.000.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
19.500.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
63.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
63.000.000,00
5.2.2.25.
Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD-FP
430.386.000,00
5.2.2.25.01.
Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD-FP.
430.386.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
950.970.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.05.
Belanja modal Pengadaan mesin cetak
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
21.000.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
25.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
14.300.000,00
5.2.3.11.09.
Belanja Modal PengadaanTangga
17.000.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
25.000.000,00
5.2.3.11.19.
belanja modal pembuatan partisi ruangan
50.000.000,00
5.2.3.11.23.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian
50.150.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
68.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
32.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
82.500.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.12.13.
Belanja Modal Perangkat Lunak Database
39.000.000,00
8.000.000,00
25.000.000,00
6.000.000,00
202.450.000,00
394.600.000,00
50.000.000,00
113.000.000,00
4.000.000,00
37.100.000,00
8.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
24.500.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
14.500.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
10.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
20.000.000,00
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
20.000.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
32.000.000,00
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
12.000.000,00
5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Panjang
20.000.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.000.000,00
5.2.3.25.04.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet
5.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
3.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
3.000.000,00
5.2.3.39.
Belanja Modal BLUD UPTD-FP
230.420.000,00
5.2.3.39.02.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD UPTD-FP.
230.420.000,00
JUMLAH BELANJA
25.387.604.986,00
SURPLUS/(DEFISIT)
4.762.387.759,00
Halaman : 5
1
2
3
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Organisasi
: 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
30.149.992.745,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
30.149.992.745,00
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah
4.1.1.01.
Pajak Hotel
16.200.000,00
4.1.1.01.06.
Hotel Bintang Satu
16.200.000,00
4.1.1.02.
Pajak Restoran
808.185.000,00
4.1.1.02.01.
Restoran
371.385.000,00
4.1.1.02.02.
Rumah Makan
415.800.000,00
4.1.1.02.03.
Café
4.1.1.02.04.
Kantin
15.000.000,00
4.1.1.03.
Pajak Hiburan
92.512.000,00
4.1.1.03.01.
Tontonan Film/Bioskop
1.512.000,00
4.1.1.03.09.
Sirkus, Akrobat dan atau Sulap
5.000.000,00
4.1.1.03.13.
Pacuan Kuda
4.1.1.03.14.
Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.15.
Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.17.
Mandi Uap/Spa
1.000.000,00
4.1.1.03.18.
Pusat Kebugaran
1.000.000,00
4.1.1.03.19.
Pertandingan Olahraga
4.1.1.04.
Pajak Reklame
270.375.000,00
4.1.1.04.02.
Reklame Kain
270.375.000,00
4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
3.451.630.278,00
4.1.1.05.01.
Pajak Penerangan Jalan PLN
3.451.630.278,00
4.1.1.06.
Pajak mineral bukan logam dan batuan
50.000.000,00
4.1.1.06.06.
Pasir
25.000.000,00
4.1.1.06.23.
pasir dan kerikil
25.000.000,00
9.301.402.278,00
6.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
70.000.000,00
2.000.000,00
4.1.1.07.
Pajak Parkir
5.000.000,00
4.1.1.07.01.
Pajak Parkir.
5.000.000,00
4.1.1.08.
Pajak Air tanah
7.500.000,00
4.1.1.08.01.
Pajak Air tanah.
7.500.000,00
4.1.1.10.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
2.800.000.000,00
4.1.1.10.01.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
2.800.000.000,00
4.1.1.11.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1.800.000.000,00
4.1.1.11.01.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
4.1.1.11.02.
Hak Milik
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
280.000.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
280.000.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
280.000.000,00
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
11.600.000.000,00
4.1.3.01.
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
11.600.000.000,00
4.1.3.01.01.
Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh
4.1.3.01.02.
PT BANK Pembangunan Daerah Sumatera Barat
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
251.000.000,00
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
500.000,00
300.000.000,00
1.500.000.000,00
1.200.000.000,00
10.400.000.000,00
8.968.590.467,00
Halaman : 2
1
2
3
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
500.000,00
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
150.000.000,00
4.1.4.01.10.
Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
100.000.000,00
4.1.4.02.
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro
6.326.840.467,00
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
3.826.840.467,00
4.1.4.02.04.
Pendapatan Bunga Deposito Daerah
2.500.000.000,00
4.1.4.06.
Pendapatan Denda
50.500.000,00
4.1.4.06.01.
Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
50.000.000,00
4.1.4.06.02.
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
500.000,00
4.1.4.07.
Pendapatan Denda Pajak
250.000,00
4.1.4.07.04.
Pendapatan Denda Pajak Reklame
250.000,00
4.1.4.10.
Pendapatan dari Pengembalian
500.000.000,00
4.1.4.10.03.
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
500.000.000,00
4.1.4.14.
Sumbangan Pihak Ketiga
40.000.000,00
4.1.4.14.02.
Pendapatan Atas Pemanfaatan Aset Yang Dikerjasamakan
40.000.000,00
4.1.4.15.
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah UPTD-FP
1.300.000.000,00
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari Jasa Layanan
1.300.000.000,00
4.1.4.22.
Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah /TLHP
500.000.000,00
4.1.4.22.01.
Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah /TLHP.
500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
30.149.992.745,00
5.
BELANJA
25.387.604.986,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.036.089.865,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
11.036.089.865,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
8.882.214.751,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.804.595.898,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
265.511.312,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
264.772.880,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
133.462.374,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
180.087.129,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.167.200.000,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.464.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
736.800.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
727.800.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak
100.000.000,00
5.1.1.04.01.
Biaya pemungutan PBB
100.000.000,00
66.529.846,00
55.312,00
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
465.070.114,00
5.1.1.06.01.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
465.070.114,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
124.205.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
124.205.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.299.471.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.811.723.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.807.268.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.145.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
2.310.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
42.960.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
42.960.000,00
5.2.1.08.
Belanja Pegawai BLUD UPTD-FP
444.788.000,00
5.2.1.08.01.
Belanja Pegawai BLUD UPTD-FP .
444.788.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.101.074.121,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
295.629.856,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
272.116.856,00
14.351.515.121,00
Halaman : 3
1
2
3
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
9.939.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.650.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.499.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
300.000,00
2.125.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
68.727.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
14.588.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
220.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
5.2.2.02.33.
Belanja Bingkai Foto
1.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
4.449.085.050,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
12.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
63.300.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.19.
Belanja PBB Aset Pemda
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
422.677.500,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
650.000.000,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
650.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
450.543.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
28.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
52.091.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
52.419.000,00
31.200.000,00
3.600.000,00
3.241.844.300,00
17.233.000,00
451.200.000,00
30.250,00
200.000.000,00
6.000.000,00
354.902.000,00
15.550.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
620.618.015,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
296.417.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
234.938.765,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
642.169.200,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
637.169.200,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.898.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.200.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.840.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
390.164.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
65.934.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
33.750.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
33.750.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
25.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
25.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
7.150.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
7.150.000,00
89.262.250,00
863.000,00
1.995.000,00
522.026.000,00
65.928.000,00
1.807.592.000,00
373.135.000,00
1.434.457.000,00
Halaman : 4
1
2
3
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
29.500.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
10.000.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
19.500.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
63.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
63.000.000,00
5.2.2.25.
Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD-FP
430.386.000,00
5.2.2.25.01.
Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD-FP.
430.386.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
950.970.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.05.
Belanja modal Pengadaan mesin cetak
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
21.000.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
25.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
14.300.000,00
5.2.3.11.09.
Belanja Modal PengadaanTangga
17.000.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
25.000.000,00
5.2.3.11.19.
belanja modal pembuatan partisi ruangan
50.000.000,00
5.2.3.11.23.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian
50.150.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
68.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
32.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
82.500.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.12.13.
Belanja Modal Perangkat Lunak Database
39.000.000,00
8.000.000,00
25.000.000,00
6.000.000,00
202.450.000,00
394.600.000,00
50.000.000,00
113.000.000,00
4.000.000,00
37.100.000,00
8.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
24.500.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
14.500.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
10.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
20.000.000,00
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
20.000.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
32.000.000,00
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
12.000.000,00
5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Panjang
20.000.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.000.000,00
5.2.3.25.04.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet
5.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
3.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
3.000.000,00
5.2.3.39.
Belanja Modal BLUD UPTD-FP
230.420.000,00
5.2.3.39.02.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD UPTD-FP.
230.420.000,00
JUMLAH BELANJA
25.387.604.986,00
SURPLUS/(DEFISIT)
4.762.387.759,00
Halaman : 5
1
2
3
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005