6. Penyerapan anggaran per 2013

I.

ANGGARAN DAN PENYERAPANNYA

DIREKTORAT : KANTOR INTERNASIONAL
A. Dana DAMAS 2013
Rp. 2.287.815.527
BP
Rp. 1.699.350.000
Anggaran

Penyerapan

%

63.450.000
120.000.000
53.500.000

53.100.000
120.000.000

45.475.000

85
100
85

-

Beban Cenderamata Tamu Asing
Honor Wiradha

-

Permintaan Data/Barang Cetakan
Penyediaan barang/ATK rutin - Kas
Operasional

43.200.000

40.125.000

85

-

Perjalanan Dinas Penugasan - Beban
Perjalanan Dinas Luar Negeri

571.757.774

485.350.000

85

-

Penyediaan Konsumsi - Operasional
jamuan tamu untuk kunjungan mitra Luar
Negeri dalam rangka courtessy visit

72.850.000

69.207.500

95

Penyediaan Konsumsi - Operasional
jamuan tamu untuk kunjungan mitra Luar
Negeri dalam rangka Pembahasan
Kerjasama

38.000.000

38.000.000

100

Penyediaan Konsumsi - Operasional
jamuan tamu untuk kunjungan mitra Luar
Negeri dalam rangka penandatangan

MoU

43.600.000

42.500.000

97

Permintaan Data/Barang Cetakan Pencetakan Prospektus UI untuk Program
Sarjana,master,doktoral dan riset

103.000.000

60.275.346

58

23.550.000

13.110.000

56

-

-

-

-

Penyediaan Konsumsi - Beban jamuan
tamu / rapat
Acara Asosiasi Dan Forum Internasional Membership fee ASEA UNINET
Acara Asosiasi Dan Forum Internasional Membership fee ASAIHL
Acara Asosiasi Dan Forum Internasional Membership fee FUIW
Acara Asosiasi Dan Forum Internasional Membership fee APRU
Acara Asosiasi Dan Forum Internasional Membership fee AUAP

6.000.000

5.849.160

100

4.000.000

3.656.250

100

20.000.000

20.000.000

100

240.000.000

370.000.000

100

5.000.000

4.900.000

100

-

Acara Asosiasi Dan Forum Internasional Membership fee IIE
Pertukaran Mahasiswa Asing Ke UI Summer Program USIPP
AUN Actual Assessment
Membership IREG
APAIE Exhibition and Conference 2013

Non BP

5.000.000

5.000.000

100

52.918.626

52.100.000

100

46.900.000
26.000.000
227.623.600

27.035.000
25.498.000
221.102.200

100

97

Rp. 588.465.527

- Summer Program Ritsumeikan University
- Summer Program Chiba University
- Acara Asosiasi Dan Forum Internasional Kerjasama Mahidol University Short
Course Program 2013

183.174.250

183.174.250

38.085.300

38.085.300

100
100

367.205.977

367.205.977

100

Anggaran

Penyerapan

%

119.042.000
30.000.000
13.500.000
35.850.000
31.850.000
21.000.000
251.242.000

36.648.700
28.351.440
13.482.700
20.426.500
17.528.000
18.890.000
135.327.340

30
95
100
60
55
89

B. Dana BOPTN 2013
- Keio Study Abroad Fair 2013
- APRU Student Leaders Forum
- Regional Workshop in Sudan
- Workshop Internasionalaisasi UI 2013
- Study Abroad Fair 2013
- Raker IO

Total

Rincian dan paparan rencana anggaran beserta penyerapan diatas didasarkan pada keterkaitan sumber
dana pada masing – masing kegiatan.

54

Berikut kami paparkan keseluruhan sumber dana penerimaan beserta total pengeluaran (penyerapan
anggaran) Kantor Internasional untuk tahun 2013 :

Sumber Dana Penerimaan
Summer Program Ritsumeikan University (NonBP)
342.000.000
Summer Program Hiroshima University (NonBP)
296.400.000
Summer Program Chiba University (NonBP)
47.500.000
Mahidol University Short Course Program 2013
367.205.978
(NonBP)
DAMAS (BP)
1.699.350.000
BOPTN
251.242.000
TOTAL PENERIMAAN

3.003.697.978

Pengeluaran
Pengeluaran BP

1.292.038.650
588.465.527
135.327.340
TOTAL PENGELUARAN
SISA SALDO

Pengeluaran Non BP
Pengeluaran BOPTN

Tabel.Penyerapan Anggaran DAMAS 2013

Penyerapan anggaran
Sisa Anggaran DAMAS

Penyerapan DAMAS

24%

76%

2.015.831.517
987.866.461

Tabel.Penyerapan Anggaran BOPTN 2013

Anggaran BOPTN
Penyerapan

Sisa Saldo

46%
54%

Ada penghematan anggaran BOPTN 2013 berkaitan dengan kebijakan dari pimpinan terkait dengan
salah satu pelaksanaan kegiatan yang telah diajukan, sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana
sepenuhnya.