Bahan rapim dikmas 24 Sept

RAPAT PIMPINAN
DIREKTORAT JENDERAL PAUDNI

DIT. BINDIKMAS

24 September 2012
1

Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran
Dit. Bindikmas PAUDNI
Realisasi per Unit (SP2D)

120.000

Target September
98,64

60,45

Sarpras
Bagmitra

100.000

STATUS : 24 September 2012

78,73

60,02

97.05901

Jardik
Progev

80.000

96,04

55,77

100.000

91.06232

94,67

64,58

TU

98.95274

80.49412

44,40

79,07
69.52364

-

20.000

40.000

60.000

80.000
harapan

60.000
57.74252

capaian

58,51
53,29

44.67705

48,47

40.000

Jenis Belanja
27.87041
20.000
17.62251

6.15220

24,22

10,31

33,37Belanja Pegawai

Januari

Pebruari

Maret

April

Mei

SPP/SPM

Realisasi
SP2D

SPP/SPM

SP2D

3.464.105.000

2.337.983.395

1.826.470.153

67,49%

52,73%

Belanja Barang

67.441.884.000

26.486.888.704

25.886.888.704

39,27%

38,38%

Belanja Modal

1.070.675.000

998.859.931

998.859.931

93,29%

93,29%

Belanja Sosial

75.100.000.000

57.337.400.000

57.337.400.000

76,35%

76,35%

147.076.664.000

87.161.132.030

86.049.618.788

59,26%

58,51%

.61686

-

Alokasi Anggaran

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

2

Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran
Subdit Program dan Evaluasi

STATUS : 24 September 2012

120.000

97.78786
100.000

99.74636

100.000

94.66856

80.36450
80.000

65.05234

60.000

harapan

64,58

capaian

62,55

44.32611
56,79
40.000
31.18744
38,34

22.36126
20.000

35,77

13.08304
22,32
7.47665

-

3

Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

Sept

Okt

Nov

Des

Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran
Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik

STATUS : 24 September 2012

120.000

96.03622

100.000

97.54206

99.17765

100.000

81.54959

80.000
69.74374

55.89829

60.000

harapan
capaian

46.48205

52,59

55,77

46,15

40.000

21.34377
20.000

29,41

11.98502
18,43
.07298

2.04852

4,37 %
Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

Sept

Okt

Nov

Des

Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran
Subdit Kelembagaan dan Kemitraan

STATUS : 24 September 2012

120.000

100.000

99.16774

80.000

99.92816

100.000

78.72701
74.10567

60.000

harapan

59.22716
56.09106

capaian

57,01

60,02

52,54
40.000
35.10468

24.57695
33,91

20.000

18.34504
25,63
6.89739

-

Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

Sept

Okt

Nov

Des

Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran
Subdit Sarana dan Prasarana

STATUS : 24 September 2012

120.000

100.000

98.64047

99.77355

99.89923

100.000

92.66053
90.04131

80.000

79.08821

66.50303

harapan

60.000

capaian

60,45
45.82694
45,03

48,13

40.000
41,52

27.07509
20.000
24,42

4,08 %
5.28612
-

Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

Sept

Okt

Nov

Des

Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran
Subbag Tata Usaha Tahun 2012

Status: 24 Septemeber 2012

120.000

100.000

100.000

93.67942
86.34404
80.000

79.06997

69.45028

62.29884

60.000

harapan

56.13316

capaian

45.07147
40.000

44,40

40,86
34.96271
31,40
26.69172

20.000

27,06

16.47326

19,23
5.41290

7

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

Sept

Okt

Nov

Des

Realisasi Anggaran Dana Pusat dan Dekonsentrasi Program Dikmas
Tahun 2012
Status: 24 September 2012
Kalteng
Bengkulu
DIY
Sulbar
Gorontalo
Sumsel
Sultra
Sumbar
Jabar
NTT
DKI
Banten
Kalsel
Malut
Sumut
Jateng
Sulut
Kepri
Lampung
Papua Barat
Aceh
Jatim
Kalbar
Papua
rata2 dekon
Bali
Sulteng
nasional
Babel
Jambi
Dit. Bindikmas
NTB
Maluku
Kaltim
Riau
Sulsel

98.66000
98.5000
98.47000
98.4000
98.36000
98.2000
97.62000
97.59000
97.5000
97.33000
97.32000
96.9000
96.66000
96.36000
96.28000
95.94000
93.53000
91.35000
89.44000
89.19000
88.03000
86.95000
84.57000
83.08000
082
81.47000
74.63000
073

65.41000
59.91000
58.51000
55.89000
55.1000
44.27000
25.53000

2.42000

8

TERIMA KASIH