raperda tentang perubahan apbd 2012
Lampiran I
Rancangan Perda Kota Bandung
Nomor
:
Tanggal
:
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
3.390.453.856.339,25
3.609.909.735.354,63
219.455.879.015,38
6,47
PENDAPATAN ASLI DAERAH
755.459.217.229,00
933.920.994.572,00
178.461.777.343,00
23,62
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
571.200.000.000,00
727.000.000.000,00
155.800.000.000,00
27,28
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
73.261.720.216,00
71.174.028.328,00
(2.087.691.888,00)
(2,85)
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
10.269.067.395,00
10.269.067.395,00
0,00
0,00
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
100.728.429.618,00
125.477.898.849,00
24.749.469.231,00
24,57
1.748.134.654.176,00
1.794.296.154.447,00
46.161.500.271,00
2,64
11,92
1.1
1.2
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
387.406.152.176,00
433.567.652.447,00
46.161.500.271,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.323.681.042.000,00
1.323.681.042.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
37.047.460.000,00
37.047.460.000,00
0,00
0,00
886.859.984.934,25
881.692.586.335,63
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
(5.167.398.598,62)
(0,58)
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
427.098.216.414,25
456.196.733.815,63
29.098.517.401,38
6,81
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
304.637.382.000,00
293.695.361.000,00
(10.942.021.000,00)
(3,59)
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
155.124.386.520,00
131.800.491.520,00
(23.323.895.000,00)
(15,04)
3.634.707.922.420,25
3.864.669.570.886,63
229.961.648.466,38
6,33
1.937.415.321.994,25
2.167.730.394.921,30
230.315.072.927,05
11,89
16,22
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
1.439.531.132.148,25
1.673.067.994.188,92
233.536.862.040,67
2.1.3
Belanja Subsidi
57.625.500.000,00
62.055.500.000,00
4.430.000.000,00
7,69
2.1.4
Belanja Hibah
435.930.606.304,00
428.630.606.304,00
(7.300.000.000,00)
(1,67)
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
468.585.880,00
468.585.880,00
0,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
814.272.441,00
814.272.441,00
0,00
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
3.045.225.221,00
2.693.436.107,38
(351.789.113,62)
(11,55)
1.697.292.600.426,00
1.696.939.175.965,33
(353.424.460,67)
(0,02)
2.2
BELANJA LANGSUNG
0,00
0,00
2.2.1
Belanja Pegawai
122.572.607.732,00
124.008.137.050,00
1.435.529.318,00
1,17
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
538.062.884.949,00
533.184.303.248,07
(4.878.581.700,93)
(0,91)
2.2.3
Belanja Modal
1.036.657.107.745,00
1.039.746.735.667,26
3.089.627.922,26
0,30
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
3.1.1
3.2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
(244.254.066.081,00)
(254.759.835.532,00)
(10.505.769.451,00)
4,30
278.254.066.081,00
293.759.835.532,00
15.505.769.451,00
5,57
278.254.066.081,00
293.759.835.532,00
15.505.769.451,00
5,57
34.000.000.000,00
39.000.000.000,00
5.000.000.000,00
14,71
26.000.000.000,00
31.000.000.000,00
5.000.000.000,00
19,23
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
244.254.066.081,00
254.759.835.532,00
10.505.769.451,00
4,30
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
Bandung,
WALIKOTA BANDUNG
DADA ROSADA
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2
Rancangan Perda Kota Bandung
Nomor
:
Tanggal
:
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
3.390.453.856.339,25
3.609.909.735.354,63
219.455.879.015,38
6,47
PENDAPATAN ASLI DAERAH
755.459.217.229,00
933.920.994.572,00
178.461.777.343,00
23,62
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
571.200.000.000,00
727.000.000.000,00
155.800.000.000,00
27,28
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
73.261.720.216,00
71.174.028.328,00
(2.087.691.888,00)
(2,85)
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
10.269.067.395,00
10.269.067.395,00
0,00
0,00
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
100.728.429.618,00
125.477.898.849,00
24.749.469.231,00
24,57
1.748.134.654.176,00
1.794.296.154.447,00
46.161.500.271,00
2,64
11,92
1.1
1.2
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
387.406.152.176,00
433.567.652.447,00
46.161.500.271,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.323.681.042.000,00
1.323.681.042.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
37.047.460.000,00
37.047.460.000,00
0,00
0,00
886.859.984.934,25
881.692.586.335,63
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
(5.167.398.598,62)
(0,58)
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
427.098.216.414,25
456.196.733.815,63
29.098.517.401,38
6,81
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
304.637.382.000,00
293.695.361.000,00
(10.942.021.000,00)
(3,59)
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
155.124.386.520,00
131.800.491.520,00
(23.323.895.000,00)
(15,04)
3.634.707.922.420,25
3.864.669.570.886,63
229.961.648.466,38
6,33
1.937.415.321.994,25
2.167.730.394.921,30
230.315.072.927,05
11,89
16,22
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
1.439.531.132.148,25
1.673.067.994.188,92
233.536.862.040,67
2.1.3
Belanja Subsidi
57.625.500.000,00
62.055.500.000,00
4.430.000.000,00
7,69
2.1.4
Belanja Hibah
435.930.606.304,00
428.630.606.304,00
(7.300.000.000,00)
(1,67)
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
468.585.880,00
468.585.880,00
0,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
814.272.441,00
814.272.441,00
0,00
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
3.045.225.221,00
2.693.436.107,38
(351.789.113,62)
(11,55)
1.697.292.600.426,00
1.696.939.175.965,33
(353.424.460,67)
(0,02)
2.2
BELANJA LANGSUNG
0,00
0,00
2.2.1
Belanja Pegawai
122.572.607.732,00
124.008.137.050,00
1.435.529.318,00
1,17
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
538.062.884.949,00
533.184.303.248,07
(4.878.581.700,93)
(0,91)
2.2.3
Belanja Modal
1.036.657.107.745,00
1.039.746.735.667,26
3.089.627.922,26
0,30
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
3.1.1
3.2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
(244.254.066.081,00)
(254.759.835.532,00)
(10.505.769.451,00)
4,30
278.254.066.081,00
293.759.835.532,00
15.505.769.451,00
5,57
278.254.066.081,00
293.759.835.532,00
15.505.769.451,00
5,57
34.000.000.000,00
39.000.000.000,00
5.000.000.000,00
14,71
26.000.000.000,00
31.000.000.000,00
5.000.000.000,00
19,23
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
244.254.066.081,00
254.759.835.532,00
10.505.769.451,00
4,30
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
Bandung,
WALIKOTA BANDUNG
DADA ROSADA
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2