raperda perubahan apbd 2014 kota bandung
Lampiran I
Rancangan Perubahan APBD
Nomor
:
Tanggal
: 21 Juli 2014
PEMERI NTAH KOTA BANDUNG
RI NGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH ( Rp)
NOMOR
URUT
URAI AN
1
2
1
PENDAPATAN
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
( Rp)
%
3
4
5
6
4.827.742.559.331,00
5.302.471.398.707,15
474.728.839.376,15
9,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.762.952.227.000,00
1.808.509.055.075,00
45.556.828.075,00
2,58
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.400.000.000.000,00
1.400.000.000.000,00
0,00
0,00
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
137.909.349.792,00
131.157.749.867,00
(6.751.599.925,00)
(4,90)
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
DANA PERI MBANGAN
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
LAI N-LAI N PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
19.157.551.445,00
19.157.551.445,00
0,00
0,00
205.885.325.763,00
258.193.753.763,00
52.308.428.000,00
25,41
2.011.270.787.000,00
1.938.446.741.066,00
(72.824.045.934,00)
(3,62)
275.979.986.000,00
278.090.275.066,00
2.110.289.066,00
0,76
1.671.683.661.000,00
1.596.749.326.000,00
(74.934.335.000,00)
(4,48)
63.607.140.000,00
63.607.140.000,00
0,00
0,00
1.053.519.545.331,00
1.555.515.602.566,15
501.996.057.235,15
47,65
1.3.1
Pendapatan Hibah
15.000.000.000,00
15.500.000.000,00
500.000.000,00
3,33
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
621.470.220.331,00
717.420.569.526,15
95.950.349.195,15
15,44
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
417.049.325.000,00
503.186.210.000,00
86.136.885.000,00
20,65
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
319.408.823.040,00
319.408.823.040,00
0,00
5.255.142.559.331,00
5.717.545.328.505,00
462.402.769.174,00
8,80
2.550.674.779.140,00
2.703.055.362.564,00
152.380.583.424,00
5,97
2.145.793.214.140,00
2.306.764.174.204,00
160.970.960.064,00
7,50
98.000.000.000,00
101.474.455.000,00
3.474.455.000,00
3,55
(15.000.000.000,00)
(7,69)
0,00
2
2.1
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
195.020.565.000,00
180.020.565.000,00
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
100.546.000.000,00
100.546.000.000,00
0,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
815.000.000,00
850.168.360,00
35.168.360,00
4,32
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
10.500.000.000,00
13.400.000.000,00
2.900.000.000,00
27,62
2.704.467.780.191,00
3.014.489.965.941,00
310.022.185.750,00
11,46
2.2
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
Belanja Pegawai
275.031.644.792,00
209.987.702.032,00
(65.043.942.760,00)
(23,65)
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1.035.586.027.418,00
1.196.988.185.036,00
161.402.157.618,00
15,59
2.2.3
Belanja Modal
1.393.850.107.981,00
1.607.514.078.873,00
213.663.970.892,00
15,33
RI NGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH ( Rp)
NOMOR
URUT
URAI AN
1
2
SURPLUS / ( DEFI SI T)
3
3.1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
( Rp)
%
3
4
5
6
(427.400.000.000,00)
(415.073.929.797,85)
12.326.070.202,15
(2,88)
427.400.000.000,00
710.156.377.543,00
282.756.377.543,00
66,16
427.400.000.000,00
710.156.377.543,00
282.756.377.543,00
66,16
0,00
26.640.000.000,00
26.640.000.000,00
0,00
0,00
26.640.000.000,00
26.640.000.000,00
0,00
PEMBI AYAAN NETTO
427.400.000.000,00
683.516.377.543,00
256.116.377.543,00
59,92
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
268.442.447.745,15
268.442.447.745,15
0,00
PEMBI AYAAN DAERAH
PENERI MAAN PEMBI AYAAN DAERAH
3.1.1
3.2
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBI AYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
Bandung, 21 Juli 2014
WALI KOTA BANDUNG
MOCHAMAD RI DWAN KAMI L
RI NGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2
Rancangan Perubahan APBD
Nomor
:
Tanggal
: 21 Juli 2014
PEMERI NTAH KOTA BANDUNG
RI NGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH ( Rp)
NOMOR
URUT
URAI AN
1
2
1
PENDAPATAN
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
( Rp)
%
3
4
5
6
4.827.742.559.331,00
5.302.471.398.707,15
474.728.839.376,15
9,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.762.952.227.000,00
1.808.509.055.075,00
45.556.828.075,00
2,58
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.400.000.000.000,00
1.400.000.000.000,00
0,00
0,00
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
137.909.349.792,00
131.157.749.867,00
(6.751.599.925,00)
(4,90)
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
DANA PERI MBANGAN
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
LAI N-LAI N PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
19.157.551.445,00
19.157.551.445,00
0,00
0,00
205.885.325.763,00
258.193.753.763,00
52.308.428.000,00
25,41
2.011.270.787.000,00
1.938.446.741.066,00
(72.824.045.934,00)
(3,62)
275.979.986.000,00
278.090.275.066,00
2.110.289.066,00
0,76
1.671.683.661.000,00
1.596.749.326.000,00
(74.934.335.000,00)
(4,48)
63.607.140.000,00
63.607.140.000,00
0,00
0,00
1.053.519.545.331,00
1.555.515.602.566,15
501.996.057.235,15
47,65
1.3.1
Pendapatan Hibah
15.000.000.000,00
15.500.000.000,00
500.000.000,00
3,33
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
621.470.220.331,00
717.420.569.526,15
95.950.349.195,15
15,44
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
417.049.325.000,00
503.186.210.000,00
86.136.885.000,00
20,65
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
319.408.823.040,00
319.408.823.040,00
0,00
5.255.142.559.331,00
5.717.545.328.505,00
462.402.769.174,00
8,80
2.550.674.779.140,00
2.703.055.362.564,00
152.380.583.424,00
5,97
2.145.793.214.140,00
2.306.764.174.204,00
160.970.960.064,00
7,50
98.000.000.000,00
101.474.455.000,00
3.474.455.000,00
3,55
(15.000.000.000,00)
(7,69)
0,00
2
2.1
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
195.020.565.000,00
180.020.565.000,00
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
100.546.000.000,00
100.546.000.000,00
0,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
815.000.000,00
850.168.360,00
35.168.360,00
4,32
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
10.500.000.000,00
13.400.000.000,00
2.900.000.000,00
27,62
2.704.467.780.191,00
3.014.489.965.941,00
310.022.185.750,00
11,46
2.2
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
Belanja Pegawai
275.031.644.792,00
209.987.702.032,00
(65.043.942.760,00)
(23,65)
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1.035.586.027.418,00
1.196.988.185.036,00
161.402.157.618,00
15,59
2.2.3
Belanja Modal
1.393.850.107.981,00
1.607.514.078.873,00
213.663.970.892,00
15,33
RI NGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH ( Rp)
NOMOR
URUT
URAI AN
1
2
SURPLUS / ( DEFI SI T)
3
3.1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
( Rp)
%
3
4
5
6
(427.400.000.000,00)
(415.073.929.797,85)
12.326.070.202,15
(2,88)
427.400.000.000,00
710.156.377.543,00
282.756.377.543,00
66,16
427.400.000.000,00
710.156.377.543,00
282.756.377.543,00
66,16
0,00
26.640.000.000,00
26.640.000.000,00
0,00
0,00
26.640.000.000,00
26.640.000.000,00
0,00
PEMBI AYAAN NETTO
427.400.000.000,00
683.516.377.543,00
256.116.377.543,00
59,92
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
268.442.447.745,15
268.442.447.745,15
0,00
PEMBI AYAAN DAERAH
PENERI MAAN PEMBI AYAAN DAERAH
3.1.1
3.2
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBI AYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
Bandung, 21 Juli 2014
WALI KOTA BANDUNG
MOCHAMAD RI DWAN KAMI L
RI NGKASAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2