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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE
TIMOR - LESTE

Orçamento Geral do Estado
2006- 07
Documento Orçamento No 1

Prepardo Pelo Ministério do Plano e das Finanças
República Democrática de Timor - Leste

Tabela de Contuedos
Parte 1 – Sumário Executivo................................................................................................................................................................................................5
Orçamento de Fontes Combinadas................................................................................................................................................................................5
Orçamento Geral do Estado de Timor-Leste..................................................................................................................................................................6
Fundo Petrolífero ............................................................................................................................................................................................................8
Receitas do Estado.........................................................................................................................................................................................................9
Despesas do Estado.......................................................................................................................................................................................................9
Parte 2 – Combater a Pobreza Como Causa Nacional .....................................................................................................................................................10
Parte 3 – Panorama Ecónomica ........................................................................................................................................................................................13
Economia Doméstica....................................................................................................................................................................................................13
Progresso no Fortalecimento das Finanças Públicas ..................................................................................................................................................15

Parte 4 – Receitas..............................................................................................................................................................................................................18
Receitas........................................................................................................................................................................................................................18
Receitas Petrolíferas ....................................................................................................................................................................................................18
Receitas Domésticas ....................................................................................................................................................................................................22
Taxas e Pagamentos de Utilização ..............................................................................................................................................................................23
Parte 5 Fundo Petrolífero ...................................................................................................................................................................................................25
Parte 6 – Despesas............................................................................................................................................................................................................26
Principais Medidas e Iniciativas....................................................................................................................................................................................31
Resumo para o Presidente da República .....................................................................................................................................................................47
Resumo para o Parlamento Nacional...........................................................................................................................................................................51
Resumo para o Gabinete do Primeiro Ministro e a Presidência do Conselho de Ministros .........................................................................................55
Resumo para o Ministério da Defesa ...........................................................................................................................................................................63
Resumo para o Secretário do Estado para o Conshelho de Ministros.........................................................................................................................67
Resumo para o Ministério de Administração Estatal ....................................................................................................................................................71
Resumo para o Ministério do Interior (Excluíndo o PNTL) ...........................................................................................................................................78
Resumo para a Polícia Nacional de Timor-Leste .........................................................................................................................................................82
Resumo para o Ministério do Desenvolvimento ...........................................................................................................................................................87
Resumo para o Ministério da Justiça............................................................................................................................................................................94
Resumo para o Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas...................................................................................................................................101
Resumo para o Ministério da Educação e Cultura .....................................................................................................................................................118

Resumo para o Ministério da Saúde ..........................................................................................................................................................................125
Resumo para o Ministério do Trabalho e Reinserção Comunitária............................................................................................................................130
Resumo para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação .......................................................................................................................136
Resumo para o Ministério do Plano e das Finanças ..................................................................................................................................................140
Resumo para o Ministério dos Transportes e Comunicações (Excluíndo AA)...........................................................................................................148
Resumo para o Ministério das Obras Públicas...........................................................................................................................................................153
Resumo para o Ministério dos Recursos Naturais, Minerais e Política Energetica (Excluíndo AA)...........................................................................157
Resumo para o Secretário de Estado de Juventude e Desporto ...............................................................................................................................161
Resumo para o Tribunais ...........................................................................................................................................................................................164
Resumo para o Procurador Geral da República ........................................................................................................................................................169
Resumo para o Serviço de Radiodifusão de Timor-Leste ..........................................................................................................................................171
Resumo para Provedor dos Direitos Humanos ..........................................................................................................................................................174
Resumo para Electridade de Timor – Leste (EDTL) (Auto Financiado) .....................................................................................................................177
Resumo para Autoridade Portuária de Timor-Leste (APORTIL-Auto Financiado).....................................................................................................180
Resumo para Autoridade Nacional Aviação de Timor-Leste (ANATL-Auto Financiado) ...........................................................................................183
Resumo para Instituto de Gestão de Equipamentos (Auto Financiado) ....................................................................................................................186
Anexo 1 Orçamento Geral do Estado (Incluíndo Agências Autónomas) ($000)..............................................................................................................189
Anexo 2 Orçamento Geral do Estado (Excluíndo Agências Autónomas) ($000).............................................................................................................190
Anexo 3 Orçamento Geral do Estado Dotações para 2006-07 e Estimativas para 2007-08 até 2009-10 por Ministério e Divisão ($000).....................191
Anexo 4 Dotações para 2006-07 .....................................................................................................................................................................................223

Anexo 5 Plano de Capital e Desenvolvimento para Timor-Leste 2006 – 07....................................................................................................................232
Anexo 6 Perfil de Funcionários ........................................................................................................................................................................................248
Funcionários Permanentes.........................................................................................................................................................................................248
Funcionários Fora da Função Pública ........................................................................................................................................................................263
Funcionários das Entidades Autónomas e Agências Autofinanciadas.......................................................................................................................265
Anexo 7 Pagamentos para as Escolas 2006-07 ..............................................................................................................................................................266
Anexo 8 Pagamentos para as Escolas Primárias Refeições para Alunos 2006-07.........................................................................................................297
Anexo 9 Guia do Utilizador ..............................................................................................................................................................................................303
Anexo 10 Discurso do Primeiro Ministro sobre o Orçamento ..........................................................................................................................................304

2

Quadros e Graficos
Quadro 1.1 Orçamento de Fontes Combinadas 2005-06 até 2009-10 ($m) ...............................................................................................................................5
Quadro 1.2 Financiamento do Orçamento de Fontes Combinadas 2005-06 até 2009-10 ($m)..................................................................................................5
Gráfico 1.1 Saldos Fiscais de Timor-Leste 2005-06 até 2009-10................................................................................................................................................6
Quadro 1.3 Orçamento Geral do Estado 2005-06 até 2009-10 ($m)...........................................................................................................................................7
Quadro 1.4 Saldo do Fundo Petrolífero Estimado 2005-06 até 2009-10 ($m) ............................................................................................................................8
Quadro 1.5 Receitas Petrolíferas Estimadas e Rendimento Sustentavel 2005-06 até 2009-10 ($m) .......................................................................................8
Gráfico 1.2 Receitas Petrolíferas Estimadas e Rendimento Sustentavel 2005-06 até 2009-10.................................................................................................8

Quadro 3.1 Indicadores Macro-Ecónomicas Selecionadas 2000-2005 .....................................................................................................................................13
Quadro 3.2 Contas Fiscais Para Todo o Estado numa Base de Fontes Combinadas 1999/00 até 2004/05 ............................................................................16
Quadro 3.3 Orientações de Assistência Técnica 1999/00 até 2004/05 .....................................................................................................................................17
Quadro 4.1 Receitas Total 2005-06 até 2009-10 ($m) .............................................................................................................................................................18
Quadro 4.2 Suposição do Preço de Oleo Mundial ($ per Barril) e Produção e Receitas Petrolíferas .......................................................................................20
Quadro 4.3 Receitas Petrolíferas Estimadas 2005-06 até 2009-10 ($m) .................................................................................................................................21
Gráfica 4.1 Alterações no Preço de Oléo Mundial Base do WTI ($ Per Barril)..........................................................................................................................21
Gráfica 4.2 Receitas Petrolíferas e Rendimento Sustentavel Timor-Leste 2002-03 até 2024-25 .............................................................................................22
Quadro 4.4 Cenários para Receitas Petrolíferas ($b)................................................................................................................................................................22
Quadro 4.5 Impostos Domésticas ($m) .....................................................................................................................................................................................22
Quadro 4.6 Taxas, Pagamentos de Utilização e Outras Receitas ($m) ....................................................................................................................................23
Quadro 4.7 Receitas Agências Autónomas ($m) .......................................................................................................................................................................23
Quadro 4.8 Apoio Directo ao Orçamento ($m) ..........................................................................................................................................................................24
Quadro 5.1 Saldo do Fundo Petrolífero Estimado 2005-06 até 2009-10 ($m) ..........................................................................................................................25
Quadro 6.1 Orçamento de Fontes Combinadas ($m)................................................................................................................................................................26
Quadro 6.2 Orçamento Geral do Estado Todo o Estado ...........................................................................................................................................................27
Quadro 6.3 Orçamento Geral do Estado Todo o Estado menos Agências Autónomas ............................................................................................................27
Quadro 6.4 Orçamento Geral do Estado Agências Autónomas ................................................................................................................................................27
Quadro 6.5 2005-06 Orçamento de Fontes Combinadas por Ministério($000) .........................................................................................................................28
Quadro 6.6 Ministérios Agrupodo Por Sectores do PDN ...........................................................................................................................................................29

Quadro 6.7 Orçamento Geral do Estado Total Atribuido por Ministério 2006-07 ......................................................................................................................30
Quadro 6.8 Medidas Chaves do Orçamento Geral do Estado 2006-07 - Salários e Vencimentos até 2009-010 ($000)..........................................................32
Quadro 6.9 Medidas Chaves do Orçamento Geral do Estado 2006-07 - Bens e Serviços até 2009-010 ($000) .....................................................................35
Quadro 6.10 Medidas Chaves do Orçamento Geral do Estado 2006-07 - Capital Menor até 2009-010 ($000) .......................................................................41
Quadro 6.11 Medidas Chaves do Orçamento Geral do Estado 2006-07 - Transferências até 2009-010 ($000)......................................................................44
Quadro 6.12 Função Pública Total Timor-Leste 2006-07 ..........................................................................................................................................................46
Quadro 6.13 Quadro de Financiamento Presidente da República ($000) .................................................................................................................................47
Quadro 6.14 Perfil de Funcionários Presidente da República ($000)........................................................................................................................................47
Quadro 6.15 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Presidente da República ($000) .........................................................................................48
Quadro 6.16 Quadro de Financiamento Parlamento Nacional ($000).......................................................................................................................................51
Quadro 6.17 Perfil de Funcionários Parlamento Nacional ($000)..............................................................................................................................................51
Quadro 6.18 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Parlamento Nacional ($000) ...............................................................................................52
Quadro 6.19 Quadro de Financiamento Gabinete do Primeiro Ministro e a Presidência do Conselho de Ministros ($000) .....................................................56
Quadro 6.20 Perfil de Funcionários Gabinete do Primeiro Ministro e a Presidência do Conselho de Ministros .......................................................................56
Quadro 6.21 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Gabinete do Primeiro Ministro e a Presidência do Conselho de Ministros ($000) .............57
Quadro 6.22 Quadro de Financiamento Ministério da Defesa ($000) .......................................................................................................................................63
Quadro 6.23 Perfil de Funcionários Ministério da Defesa ($000) ..............................................................................................................................................64
Quadro 6.24 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério da Defesa ($000)................................................................................................64
Quadro 6.25 Quadro de Financiamento Secretário do Estado para o Conshelho de Ministros ($000).....................................................................................68
Quadro 6.26 Perfil de Funcionários Secretário do Estado para o Conshelho de Ministros ($000)............................................................................................68

Quadro 6.27 Quadro de Financiamento Ministério de Administração Estataal ($000) ..............................................................................................................71
Quadro 6.28 Perfil de Funcionários Ministério de Administração Estataal ($000).....................................................................................................................72
Quadro 6.29 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério de Administração Estatal ($000) ........................................................................72
Quadro 6.30 Quadro de Financiamento Ministério do Interior (Excluíndo o PNTL) ($000) .......................................................................................................78
Quadro 6.31 Perfil de Funcionários Ministério do Interior (Excluíndo o PNTL) ($000) ..............................................................................................................78
Quadro 6.32 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério do Interior (Excluíndo o PNTL) ($000) ...............................................................79
Quadro 6.33 Quadro de Financiamento of Polícia Nacional de Timor-Leste ($000) .................................................................................................................82
Quadro 6.34 Perfil de Funcionários Polícia Nacional de Timor-Leste ($000) ............................................................................................................................82
Quadro 6.35 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores para Polícia Nacional de Timor-Leste ($000)..............................................................................82
Quadro 6.36 Quadro de Financiamento Ministério de Desenvolvimento ($000) .......................................................................................................................87
Quadro 6.37 Perfil de Funcionários Ministério de Desenvolvimento ($000) ..............................................................................................................................88
Quadro 6.38 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério de Desenvolvimento ($000) ...............................................................................89
Quadro 6.39 Quadro de Financiamento Ministério da Justiça ($000)........................................................................................................................................95
Quadro 6.40 Perfil de Funcionários Ministério da Justiça ($000) ..............................................................................................................................................95
Quadro 6.41 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério da Justiça ($000)................................................................................................96
Quadro 6.42 Quadro de Financiamento Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas ($000) ...............................................................................................102
Quadro 6.43 Perfil de Funcionários Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas ($000)......................................................................................................102
Quadro 6.44 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas ($000 ........................................................103
Quadro 6.45 Quadro de Financiamento Ministério da Educação e Cultura ($000) .................................................................................................................119
Quadro 6.46 Perfil de Funcionários Ministério da Educação e Cultura ($000) ........................................................................................................................119

Quadro 6.47 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério da Educação e Cultura ($000) .........................................................................119

3

Quadro 6.48 Quadro de Financiamento Ministério da Saúde ($000) ......................................................................................................................................125
Quadro 6.49 Perfil de Funcionários Ministério da Saúde ($000) .............................................................................................................................................126
Quadro 6.50 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério da Saúde ($000) ..............................................................................................126
Quadro 6.51 Quadro de Financiamento Ministério do Trabalho e Reinserção Comunitária ($000) ........................................................................................131
Quadro 6.52 Perfil de Funcionários Ministério do Trabalho e Reinserção Comunitária ($000)...............................................................................................131
Quadro 6.53 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério do Trabalho e Reinserção Comunitária ($000) ...............................................131
Quadro 6.54 Quadro de Financiamento Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação ($000) ...................................................................................136
Quadro 6.55 Perfil de Funcionários Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação ($000) ..........................................................................................136
Quadro 6.56 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação ($000) ...........................................137
Quadro 6.57 Quadro de Financiamento Ministério do Plano e das Finanças (Excluding Whole of State Approrpriations ($000) ..........................................141
Quadro 6.58 Perfil de Funcionários Ministério do Plano e das Finanças ($000) .....................................................................................................................141
Quadro 6.59 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério do Plano e das Finanças ($000) ......................................................................141
Quadro 6.60 Quadro de Financiamento Ministério dos Transportes e Comunicações ($000) ................................................................................................148
Quadro 6.61 Perfil de Funcionários Ministério dos Transportes e Comunicações ($000).......................................................................................................148
Quadro 6.62 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério dos Transportes e Comunicações ($000) ........................................................149
Quadro 6.63 Financiamento Ministério das Obras Públicas ($000).........................................................................................................................................153

Quadro 6.64 Perfil de Funcionários Ministério das Obras Públicas ($000) .............................................................................................................................153
Quadro 6.65 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério das Obras Públicas ($000)..............................................................................154
Quadro 6.66 Quadro de Financiamento Ministério dos Recursos Naturais, Minerais e Política Energetica ($000)................................................................157
Quadro 6.67 Perfil de Funcionários Ministério dos Recursos Naturais, Minerais e Política Energetica ($000).......................................................................158
Quadro 6.68 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Ministério dos Recursos Naturais, Minerais e Política Energetica ($000)........................158
Quadro 6.69 Quadro de Financiamento Secretário de Estado de Juventude e Desporto ($000) ...........................................................................................161
Quadro 6.70 Perfil de Funcionários Secretário de Estado de Juventude e Desporto ($000) ..................................................................................................162
Quadro 6.71 Quadro de Financiamento of the Tribunais ($000) .............................................................................................................................................164
Quadro 6.72 Perfil de Funcionários Tribunais ($000) ..............................................................................................................................................................164
Quadro 6.73 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Tribunais ($000)................................................................................................................164
Quadro 6.74 Quadro de Financiamento do Procador Geral da República ($000)...................................................................................................................169
Quadro 6.75 Perfil de Funcionários Procador Geral da República ($000)...............................................................................................................................169
Quadro 6.76 Quadro de Financiamento Serviço de Radiodifusão de Timor Timor-Leste ($000)............................................................................................171
Quadro 6.77 Perfil de Funcionários Servço de Radiodifusão de Timor Timor-Leste ($000) ...................................................................................................171
Quadro 6.78 Quadro de Financiamento of the Provedor dos Direitos Humanos ($000) .........................................................................................................174
Quadro 6.79 Perfil de Funcionários Provedor dos Direitos Humanos ($000) ..........................................................................................................................174
Quadro 6.80 Financiamento Confirmado Pelo os Doadores Para Provedor dos Direitos Humanos ($000) ...........................................................................174
Quadro 6.81 Quadro de Financiamento for Electricidade de Timor-Leste (EDTL – Auto Financiado) ($000).........................................................................177
Quadro 6.82 Perfil de Funcionários Electricidade de Timor-Leste (EDTL – Auto Financiado) ($000).....................................................................................177
Quadro 6.83 Perfil de Funcionários Office of the President ($000) .........................................................................................................................................180

Quadro 6.84 Perfil de Funcionários Autoridade Portuária de Timor-Leste (Aportil – Auto Financiado) ($000) .......................................................................180
Quadro 6.85 Quadro de Financiamento para Autoridade Nacional Aviação de Timor-Leste (ANATL – Auto Financiado) ($000) .........................................183
Quadro 6.86 Perfil de Funcionários para Autoridade Nacional Aviação de Timor-Leste (ANATL – Auto Financiado)............................................................183
Quadro 6.87 Quadro de Financiamento para Instituto de Gestão de Equipamentos (IGETL – Auto Financiado) ($000) .......................................................186

4

Parte 1 – Sumário Executivo
Orçamento de Fontes Combinadas
O Orçamento de Fontes Combinadas 2006-7 é estimado em $452.3m, isto consiste de $315.9m de despesas
proposto no Orçamento do Estado e $136.4m em financiamento confirmado dos parceiros de desenvolvimento. Nos
próximos quatro anos 2006-07 até 2009-10 o total de despesas baseadas nas fontes combinadas é estimado a ser
$1,330.4m, $1,104.9m do Orçamento do Estado e $225.4m em financiamento confirmado dos parceiros de
desenvolvimento.
Quadro 1.1
Orçamento de Fontes Combinadas 2005-06 até 2009-10 ($m)

Receitas Total
Despesas Total
Saldo Fiscal

Saldo Fiscal Não Petrolífero
Financiamento dos Parceiros Confirmado
Total Fontes Combinadas
Financiamento Requerido

05-06
(m )
476.5
142.3
334.2
(84.6)
105.1
247.4
32.9

06-07
(m )
739.2
315.9
423.3

(260.1)
136.4
452.3
192.3

07-08
(m )
1,033.6
265.4
768.2
(204.2)
54.3
319.6
214.1

08-09
(m )
1,117.0
263.8
853.2
(208.9)
24.5
288.3
211.5

09-10
(m )
1,086.1
259.9
826.2
(201.4)
10.3
270.2
225.4

Total 4
Anos
3,975.9
1,104.9
2,870.9
(874.5)
225.4
1,330.4
843.3

Quadro 1.1 mostra claramente que as necessidades totais para Timor-Leste como demostrada nos Pacotes do Sector
de Investimento (SIPs) necessita de mais $843.3m em relação ao mesmo período para garantir que Timor-Leste
esteja no caminho de atingir os objectivos propostos no Plano Nacional de Desenvolvimento.
Quadro 1.2
Financiamento do Orçamento de Fontes Combinadas 2005-06 até 2009-10 ($m)

Receitas

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

(m )

(m )

(m )

(m )

(m )

Total 4
Anos

247.4

452.3

319.6

288.3

270.2

1,330.4

Receitas Domésticas

36.7

39.1

42.9

46.1

48.9

177.0

Receitas Petrolíferas

84.6

Trasnferências do Fundo Petrolífero

-

-

-

-

-

-

260.1

204.2

208.9

201.4

874.5

Apoio Directo ao Orçamento

10.3

10.3

10.0

-

-

20.3

Receitas Agências Autónomas

10.7

6.5

8.3

8.8

9.6

33.1

105.1

136.4

54.3

24.5

10.3

225.4
1,330.4

Financiamento Confirmado dos Parceiros
Despesas
Recorrente
Fundos Orçamento do Estado
Fundos Confirmados dos Parceiros

247.4

452.3

319.6

288.3

270.2

167.3

300.0

207.4

201.6

201.9

911.0

103.6

196.2

177.1

184.3

195.7

753.3

63.7

103.8

30.3

17.3

6.2

157.7

80.1

152.3

112.2

86.7

68.2

419.4

Fundos Orçamento do Estado

38.7

119.7

88.3

79.5

64.1

351.6

Fundos Confirmados dos Parceiros

41.4

32.5

24.0

7.1

4.1

67.7
843.3

Capital

Financiam ento Adicional Requerido
Despeas Recorrentes
Despesas de Capital

32.9

192.3

214.1

211.5

225.4

25.8

71.8

80.2

74.8

66.0

292.9

7.1

120.4

133.9

136.7

159.3

550.4

280.3

644.6

533.7

499.8

495.5

2,173.6

Quadro 1.2 ilustra claramente que as finanças do aumento dos gastos ocorreu-se principalmente devido ao aumento
do Orçamento do Governo de Timor-Leste. O aumento dos níveis de sustentabilidade do rendimento disponível
através de altos indices dos recibos de petróleo forneceu um aumento de $173.6m em gastos do Estado, um aumento

5

de 122% em relação ao ano anterior. Financiamento confirmado dos parceiros de desenvolvimento aumentou a
$31.3m (30%).
Despesas de fontes combinadas mostram a diminuição depois de 2006-07, este é basicamente o resultado da
diminuição do financiamento confirmado dos parceiros de desenvolvimento no futuro. Até o momento da publicação o
financiamento confirmado dos doadores para 2009-10 era $10.3m.

Orçamento Geral do Estado de Timor-Leste
O Quadro 1.3 mostra a posição do Orçamento do Estado de Timor-Leste. O Orçamento mostra um surplos fiscais
saudaveis que são o resultado de niveis altas de receitas petrolíferas nos anos do orçamento e as estimativas dos
anos seguintess.
Como ilustrado no Gráfico 1.1 o saldo fiscal do Orçamento do Estado de Timor-Leste para 2005-06 é estimado em
$334.2m em 2005-06 aumentando até $423.3m em 2006-07, e podendo chegar a $826.2m em 2009-10. Em 2005-06
o saldo fiscal não petrolífero é estimdo a ser um deficé de $84.6m o qual tem sido financiado para construer balanços
em dinheiro na conta do Tesouro, o Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL). O saldo fiscal não petrolífero para
2006-07 é estimado a estar em deficé de $260.1 m o qual será financiado através do fundo do petróleo.
Gráfico 1.1
Saldos Fiscais de Timor-Leste 2005-06 até 2009-10
1,000

Saldo Fiscal para Todo o Estado
Saldo Fiscal para Todo o Estado (não petrolífero)

800

600

$m

400

200

-

-200

-400
05-06

06-07

07-08
Ano FIscal

6

08-09

09-10

Quadro 1.3
Orçamento Geral do Estado 2005-06 até 2009-10 ($m)
05-06
(m )
Função Pública
Receitas
Receitas Petrolíferas
Impostos e Direitos
Juros do Fundo Petrolífero
Outras Receitas Petrolíferas
Receitas Domésticas
Imnpostos Directos
Impostos Indirectos
Taxas e Outros
Apoio Direito ao Orçamento
Despesas
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital Desenvolvimento
Transfarências
Subsídios
Subsidios Operacionais para Agências Autónoma
Investimento nas Agências Autónomas
Saldo Orçam ental Função Pública
Agências Autónom as
Receitas
Subsídios da Função Pública
Receitas das Agências Autónomas
Despesas
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital Desenvolvimento
Transfarências

06-07
(m )

Transfarências do Fundo Petrolifero

08-09
(m )

09-10
(m )

732.7
683.3
635.6
39.6
8.1
39.1
7.9
21.4
9.8

1,025.3
972.4
896.9
69.6
5.9
42.9
8.2
24.2
10.5

10.3

10.3

10.0

123.6
28.8
52.7
5.6
36.7
-

289.8
37.4
103.9
16.9
113.3
18.2

243.0
38.7
94.0
7.1
85.9
17.3

241.3
40.0
97.8
7.8
77.2
18.4

236.7
44.7
100.8
9.7
61.8
19.6

1,010.8
160.9
396.6
41.5
338.2
73.6

7.9
5.9
2.0

19.7
13.3
6.4

14.2
11.9
2.4

13.9
11.5
2.4

13.7
11.3
2.4

61.5
48.0
13.3

334.2

423.2

768.1

853.1

826.1

2,870.5

18.6
7.9
10.7

26.2
19.7
6.45

22.5
14.2
8.3

22.7
13.9
8.8

23.3
13.7
9.6

94.6
61.5
33.1

18.6
0.7
14.9
1.0
2.0
-

26.1
0.8
18.1
0.7
6.4
-

22.4
0.7
18.6
0.7
2.4
-

22.6
0.8
18.7
0.7
2.4
-

23.2
0.9
19.1
0.8
2.4
-

94.2
3.3
74.5
2.9
13.5
-

0.1
315.9

0.1
265.4

0.1
263.8

0.1
259.9

0.4
1,104.9

423.3
(260.1)

768.2
(204.2)

853.2
(208.9)

826.2
(201.4)

2,870.9
(874.5)

260.1

204.2

208.9

201.4

874.5

110.3
55.9
73.5
266.0
49.9

86.7
61.2
49.9
224.7
40.7

77.5
54.9
40.7
224.2
39.7

76.4
58.5
39.7
222.5
37.4

na

260.1

204.2

208.9

201.4

110.3

86.7

77.5

76.4

74.2

7

1,108.2
1,062.1
947.8
108.4
5.9
46.1
8.7
25.9
11.5

Total 4
Anos

465.8
418.8
386.0
16.3
16.5
36.7
6.6
20.4
9.7

Saldo Orçam ental Agências Autónom as
Despesas Total - Todo o Estado
142.3
Saldos Fiscal
Saldo Fiscal para Todo o Estado
334.2
Saldo Fiscal para Todo o Estado (não petrolífero)
(84.6)
Financiam ento Requerido do Fundo Petrolífero
Levantamento Requerido do Fundo Petrolifero
na
Actualização do Fundo Consolidado de Tim or-Leste
Saldo ao Principio do Ano (Depois de
Transfarencia ao FP)
140.9
Receitas Nao Petrolíferas
57.7
Obrigacoes dos Anos Anteriores
19.5
Depesas do Ano Corrente
68.8
Despesas para o Ano Asseguir
73.5
Balanco do FCTL no Fim do Ano

07-08
(m )

-

1,076.5
1,027.6
873.0
148.7
5.9
48.9
9.5
28.0
11.4
-

3,942.8
3,745.5
3,353.3
366.4
25.8
177.0
34.3
99.5
43.2
20.3

Fundo Petrolífero
Em 31 de Março de 2006 o valor de mercado do Fundo Petrolífero era de $508.1m. O saldo de abertura do Fundo,
transferido no início de Setembro de 2005, foi de $204.6m. Para o período entre Setembro de 2005 e Março de 2006,
os pagamentos a partir das operações petrolíferas totalizaram $300.5m, enquanto que o retorno dos investimentos
durante este período foi de $3.2m. A estimativa do saldo do fim do ano fiscal 2005/06 é estimado a ser $623.4m.
Financiamento do orçamento para 2006/07 vai requerir uma transfarência do fundo petrolífera para a conta do tesoura
(FCTL) de $260.1m.
.
Quadro 1.4
Saldo do Fundo Petrolífero Estimado 2005-06 até 2009-10 ($m)
05-06
(m )
204.6
402.5
16.3
623.4

Saldo de Abertura
Receitas Petrolíferas
Juros
Transfarencia
Saldo ao Fim do Ano Fiscal

06-07
(m )
623.4
643.7
39.6
260.1
1,046.7

07-08
(m )
1,046.7
902.8
69.6
204.2
1,814.9

08-09
(m )
1,814.9
953.7
108.4
208.9
2,668.1

09-10
(m )
2,668.1
878.9
148.7
201.4
3,494.3

A riqueza petrolífera, incluindo o valor estimado do Fundo Petrolífero em 30 de Junho de 2006, está calculada em
$9.4 mil milhões, estando o uso sustentável de receitas petrolíferas para o ano fiscal de 2006/07 estimado nos $283m.
O levantamento de $260.1m abaixo do nivel de rendimento petrolífero sustentavel, e as estimativas do Governo
mostra que o financiamento requerido fica abaixo do nivel de rendimento sustentavel para o periodo 2006-07 até
2009-10. Isto é ilustrado no Quadro 1.5 e Gráfico 1.1.
Quadro 1.5
Receitas Petrolíferas Estimadas e Rendimento Sustentavel 2005-06 até 2009-10 ($m)
05-06
(m )
271.4
0.0

Rendimento Sustentavel
Transfarencias Estimadas

06-07
(m )
283.3
260.1

07-08
(m )
290.4
204.2

08-09
(m )
297.2
208.9

09-10
(m )
303.3
201.4

Gráfico 1.2
Receitas Petrolíferas Estimadas e Rendimento Sustentavel 2005-06 até 2009-10
350

300

250

$m

200

150

100

50

0
05-06

06-07

07-08

08-09

Ano FIscal
Rendimento Sustentavel

Transfarencias Estimadas

8

09-10

Receitas do Estado
As taxas e os pagamentos fiscais permanecerão no geral inalterados. É estimado que as receitas não petrolíferas
aumentem em norma de acordo com o crescimento da economia não petrolífera. Melhorias na cobrança de alguns
impostos deverão, contudo, levar a um crescimento mais forte em algumas áreas de receitas.

Despesas do Estado
Estima-se que o Estado de Timor-Leste gaste no ano fiscal 2006-07 $315.9m, sendo que quase $120m consistem em
investimentos de Capital e Desenvolvimento. O Estado irá também transferir quase $18.2m para providenciar Verbas
Públicas, bem como Pagamentos de Benefícios Pessoais a combatentes e veteranos do movimento da
Independência, os quais terão benefícios económicos imediatos.O aumento significativo do ano anterior em todas as
categorias de despesa vai ser realizado em 2006-07, incluindo:
•

Salários e Vencimentos $8.8m (30%)

•

Bens e Serviços $54.5m (81%)

•

Capital Menor $11.1m (171%)

•

Capital e Desenvolvimento $81m (209%)

Adicionalmente existe uma nova categoria de despesas, as Transferências. As Transferências consistem em duas
formas de despesa, Verbas Públicas e Pagamentos de Benefícios Pessoais. As Verbas Públicas são valores a serem
entregues , entre outras as escolas para pequenos reparações e à organizações não governamentais e comunitarios
para executarem pequenos projects de desenvolvimento na base de contratos programas.

9

Parte 2 – Combater a Pobreza Como Causa Nacional
Timor-Leste conseguiu feitos notáveis desde a restauração da Independência na sua transição a partir de um país
pós-conflito. A maior parte das instituições previstas na Constituição foram já estabelecidas. Os programas de
capacitação para desenvolvimento institucional e humano foram alargados, tendo havido bons progressos na dotação
de acesso a serviços de educação e saúde a um número cada vez maior de pessoas. Nos últimos dois anos, a
economia começou a recuperar da contracção que se seguiu à partida de grandes números de pessoal da ONU e não
só, com início em 2002. Estima-se que o PIB não petrolífero tenha crescido cerca de 2% em termos reais em 2005.
Houve também um aumento significativo na produção de alimentos desde a seca da 2002/03, o que contribuiu para a
diminuição da inflação doméstica e para menores níveis de importações de alimentos durante os últimos dois anos.
Com a continuação do bom desempenho da agricultura e com um grande aumento nos gastos públicos, é esperado
que a taxa de crescimento do PIB aumente para cerca de 5% em 2006.
Todavia, apesar destes feitos impressionantes, o facto é que demasiadas pessoas permanecem numa situação de
pobreza, ou vulneráveis à pobreza e à insegurança alimentar. Com a perspectiva de recursos financeiros
substancialmente maiores provenientes das receitas do petróleo e do gás, o Governo acredita que a Nação deve
agora ser mobilizada para o combate à pobreza. Entre os muitos desafios que se deparam à Nação, destacam-se os
seguintes.
•

Elevados níveis de pobreza, em especial em áreas rurais, onde há uma forte dependência continuada de
agricultura de subsistência e vulnerabilidade a escassez de alimentos.

•

Grande número de pessoas que ainda não dispõem de acesso a serviços básicos de qualidade adequada,
incluindo educação, saúde, água potável e saneamento adequado

•

Oportunidades de emprego produtivo em número insuficiente para uma força de trabalho em rápido
crescimento

•

Fraco sector privado e baixos níveis de investimento privado necessário para a criação de emprego

•

Serviços de infra-estruturas ainda pouco desenvolvidos, em combinação com uma urbanização rápida

•

Recursos humanos e capacidades institucionais inadequados

O Governo tem uma estratégia com quatro frentes para a redução da pobreza. Esta inclui:
I. promoção de oportunidades para os pobres;
II. melhoria do acesso dos pobres a serviços sociais básicos;
III. aumento da segurança, incluindo a redução da vulnerabilidade contra choques e a melhoria da segurança
alimentar; e
IV. autonomização dos pobres e grupos vulneráveis.
Um crescimento económico mais forte é vital para a campanha de combate à pobreza. A experiência internacional ao
longo do último meio século indica que o crescimento económico é o factor individual mais importante que influencia
os resultados da redução da pobreza. No próximo ano o governo irá aumentar de forma considerável a despesa
pública, o que, em ligação com níveis superiores de investimento privado, irá aumentar o crescimento económico para
7-8 % ao ano a partir de 2010. Visto que a população e a força de trabalho continuarão a crescer durante outra
década ou mais, o Governo crê que será necessária uma taxa de crescimento do PIB não petrolífero de 7% ao ano ou
mais em termos reais para garantir uma redução sustentada na incidência da pobreza em Timor-Leste.
É esperado que os mercados doméstico e de exportação desempenhem um papel importante na procura do
crescimento acelerado. Um aumento significativo dos gastos do governo nos próximos cinco anos será uma fonte
importante de procura doméstica, o que, em ligação com o aumento real dos rendimentos das famílias, terá
implicações importantes para as actividades empresariais locais. Serão intensificados os programas em curso com
vista à melhoria do ambiente empresarial e ao encorajamento do investimento privado. Maiores níveis de investimento
privado numa gama de oportunidades de produção de bens e serviços para o mercado internacional terão também um
papel cada vez mais importante a desempenhar. Isto inclui o maior desenvolvimento da agricultura comercial para os
mercados de exportação, o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás em terra e ao longo da costa que terá
também efeitos multiplicadores importantes para a economia local, e um crescimento constante em serviços tais como
o turismo.
10

O segundo aspecto do programa é que será necessário um grande aumento nos níveis de investimento público e
privado de forma a sustentar um forte crescimento económico. De presente, os níveis de investimento no país são
equivalentes a cerca de 20% do PIB não petrolífero. Através de um uso prudente das receitas domésticas e
petrolíferas, do apoio continuado dos Parceiros de Desenvolvimento e de um programa agressivo com vista à
promoção do investimento privado, o Governo tenciona elevar o nível de investimento para algures na ordem dos 40%
do PIB não petrolífero até 2010. A experiência internacional indica que com uma gestão macroeconómica sadia e
continuada, estes níveis de investimento permitirão um forte crescimento económico sustentado, mais oportunidades
de emprego produtivo e menores níveis de pobreza.
O terceiro elemento da campanha nacional de combate à pobreza é uma maior ênfase na promoção do equilíbrio
entre os géneros no desenvolvimento do país. Este relatório estabelece os princípios essenciais que irão orientar a
abordagem do Governo em relação a um equilíbrio mais equitativo no desenvolvimento. Os princípios são os
seguintes:
•

Os benefícios de um forte crescimento económico devem ser amplamente partilhados entre todos os grupos
na sociedade, independentemente da sua localização geográfica.

•

A promoção de vários pólos de crescimento dentro do país com vista a abrandar o crescimento populacional
em Díli e na periferia de Díli, criando igualmente um padrão de urbanização mais equilibrado.

•

É necessário que haja uma forte ênfase continuada na melhoria do acesso a serviços básicos através do país,
tanto em áreas rurais como em pequenas vilas. Estes in