Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BAB 8
BAB VIII
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1Indikasi Rencana Program Prioritas
Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2014-2019
sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari
program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan P\emerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator
kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya.
Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII
yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan,
pada bab ini juga ditampilkan program-program operasional pada
semua SKPD yang melaksanakanprogram pembangunan daerah
untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan
pemerintahan.
Demikian
pula
dengan
program-program
pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan
pemerintah Kabupaten Donggala.
Untuk program prioritas lintas bidang dan lintas SKPD
dilakukan melalui program unggulan yang dianggap dapat
memberikan efek atau dampak signifikan bagi pencapaian Visi
Misi daerah kabupaten Donggala. Adapun program tersebut
sebagai berikut ;
a. Konsep Pengembangan
Kota Donggala
Sebagai Kota
Wisata (Program Lintas Sektor) Yang Diberi Nama “NASANA
NGATA’TA”.
b. Konsep Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
yang Diberi nama “ISEMAPA MAIPIAPA”.
Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan
daerah dan kebutuhan pendanaanya yang disajikan berdasarkan
urusan dan SKPD penanggung jawab.
VIII-1
Tabel 8.1
Rancangan Alokasi Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan
No.
1.
1.1
Bidang
2018
2019
20,50%
20,30%
20,00%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
8,59%
2,00%
9,00%
1,97%
9,00%
2,00%
9,00%
1,99%
8,59%
2,00%
0,19%
0,18%
0,19%
0,20%
0,21%
0,21%
18,09%
18,10%
18,08%
18,00%
18,15%
18,13%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2,03%
3,03%
3,00%
3,07%
3,34%
3,50%
Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Lingkungan Hidup
1,80%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1,23%
1,26%
1,26%
1,26%
1,26%
1,26%
2.
2.1
2.2
2.3
Akademi Keperawatan
3.
3.1
4.
4.1
5.
5.1
6.
6.1
2015
21,30 %
21,72 %
21,00%
0,57%
0,60%
8,77%
2,00%
URUSAN WAJIB
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Daerah
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah KABELOTA
1.2
PERSENTASE
2016
2017
2014
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Perencanaan Pembangunan
VIII-2
No.
7.
7.1
8.
8.1
9.
Bidang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
10.
Tenaga Kerja
11.1
12.
12.1
13.
2018
2019
0,71%
0,72%
0,71%
0,70%
0,74%
0.73%
1,44%
1,45%
1,44%
1,43%
1,42%
1,41%
0,83%
0,86%
0,90%
0,86%
0,86%
0,86%
1,53%
1,50%
1,55%
1,60%
1,56%
1,50%
0,82%
0,88%
1,00%
1,23%
1,44%
1,56%
1,14%
1,15%
1,10%
1,13%
1,12%
1,11%
Sosial
Dinas Sosial
11.
2015
Kependudukan dan Catatan Sipil
9.1
10.1
PERSENTASE
2016
2017
2014
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
13.1
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Linmas
0,78%
0,62%
0,62%
0,65%
0,72%
0,77%
13.2
Badan Satuan Polisi Pamong Praja
0,86%
0,74%
0,74%
0,76%
0,73%
0,72%
VIII-3
No.
Bidang
14.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
14.
1
14.
2a
14.
2b
14.
3
14.
4
14.
5
14.
6
14.
7
14.
8
14.
9
14.
10
PERSENTASE
2016
2017
2014
2015
2018
2019
Kepala Daerah
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
Wakil Kepala Daerah
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
Sekretariat Daerah
0,98%
0,98%
0,98%
0,98%
0,98%
0,98%
Bagian Pemerintahan Umum
1,92%
0,89%
0,89%
0,89%
0,89%
0,89%
Bagian Hubungan Masyarakat
0,19%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
Bagian Perekonomian
0,13%
0,!9%
0,13%
0,!9%
0,13%
0,!9%
Bagian Adminstrasi Pembangunan dan
SDA
0,33%
0,27%
0,27%
0,27%
0,27%
0,27%
Bagian Organisasi
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
Bagian Perlengkapan Umum
0,76%
0,77%
0,77%
0,77%
0,77%
0,77%
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
VIII-4
No.
14.
11
14.
12
14.
13
14.
14
14.
15
14.
16
14.
22
Bidang
PERSENTASE
2016
2017
2014
2015
2018
2019
Bagian Hukum dan PerundangUndangan
0,29%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
Secretariat DPRD
3,63%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
3,63%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
Inspektorat Daerah
1,18%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
2,0%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
Kecamatan Banawa
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
Kelurahan Tanjung Batu
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Kelurahan Boya
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
Kelurahan Labuan Bajo
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Kelurahan Maleni
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Kelurahan Ganti
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
Kelurahan Gunung Bale
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Kelurahan Kabonga Kecil
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
Kelurahan Kabonga Besar
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Kelurahan Boneoge
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Kecamatan Banawa Tengah
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
Badan Kepegawaian Daerah
VIII-5
No.
14.
23
14.
24
14.
25
14.
26
14.
27
14.
28
14.
29
14.
30
14.
31
14.
32
14.
33
14.
34
14.
35
Bidang
PERSENTASE
2016
2017
2014
2015
2018
2019
Kecamatan Banawa Selatan
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
Kecamatan Rio Pakawa
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
Kecamatan Sindue
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
Kecamatan Sindue Tombusabora
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
Kecamatan Sindue Tombata
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
Kecamatan Sirenja
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
Kecamatan Balaesang
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
Kecamatan Damsol
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
Kecamatan Sojol
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
Kecamatan Sojol Utara
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
Kecamatan Tanantovea
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
Kecamatan Labuan
0,05%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
Kecamatan Pinembani
0.07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
VIII-6
No.
14.
36
14.
37
14.
38
14.
39
15.
15.
1
16.
16.
1
Bidang
2014
2015
Kecamatan Balaesang Tanjung
0,06%
0,08%
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan PM
0,98%
0,68%
Sekretariat Korpri
0,15%
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Ketahanan Pangan
Badan Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
0,15%
PERSENTASE
2016
2017
0,08%
0,08%
2018
2019
0,08%
0,08%
0,68%
0,68%
0,68%
0,68%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
1,06%
1,06%
1,06%
1,06%
0,65%
1,06%
0,85%
1,00%
0,99%
0,99%
0,98%
0,97%
1,45%
1,81%
1,85%
1,84%
1,83%
1,81%
4,67%
4,75%
4,82%
4,85%
4,87%
4,88%
1,70%
1,71%
1,75%
1,78%
1,76%
1,77%
2,39%
2,41%
2,45%
2,49%
2,50%
2,50%
URUSAN PILIHAN
1.
1.1
1.2
2.
2.1
3.
Pertanian
Dinas Pertanian, Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
Kehutanan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Energi dan Sumber Daya Mineral
VIII-7
No.
3.1
4.
4.1
Bidang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2014
1,06%
2015
1,07%
PERSENTASE
2016
2017
1,09%
1,11%
2018
1,07%
2019
1,09%
2,76%
2,81%
2,83%
2,86%
2,88%
2,94%
1,22%
1,80%
1,82%
1,85%
1,84%
1,85%
100 %
100 %
100 %
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.
Perdagangan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
5.1
Perdagangan
Total Belanja langsung
100 %
100 %
100 %
Tabel 8.2
Besaran Alokasi Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan
No.
Pagu Indikatif
Bidang
2014
2015
2016
2017
2018
2019
URUSAN WAJIB
1.
Pendidikan
VIII-8
1.1
Dinas Pendidikan
1.2
Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Daerah
2.
Dinas Kesehatan
2.2
Rumah Sakit Umum Daerah
KABELOTA
Akper (Akademi Keperawatan)
3.2
4.
4.1
5.
5.1
6.
6.1
7.
7.1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
84.523.302.000
,00
2.256.760.000,
00
87.648.767.030
,52
2.400.856.662,
34
88.279.970.084
,01
2.522.284.859,
54
89.941.509.814
,42
2.632.434.433,
59
93.108.990.419
,71
2.751.989.864,
62
95.844.026.501
,92
2.875.320.795,
06
7.946.681.000,
00
34.678.769.806
,18
8.070.051.850,
19
37.834.272.893
,15
8.281.501.955,
50
39.486.516.503
,89
8.774.781.445,
31
39.399.321.561
,84
9.127.433.051,
00
41.165.009.382
,58
9.584.402.650,
19
740.000.000,00
726.304.666,52
777.704.498,36
840.761.619,85
882.799.700,84
882.799.700,84
-
-
-
-
-
-
71.778.711.000
,00
73.037.429.775
,18
76.004.850.434
,24
78.973.033.007
,78
83.247.693.404
,82
86.882.610.023
,99
-
-
-
-
-
-
8.039.015.000,
00
12.428.176.175
,62
12.611.424.297
,72
13.471.515.952
,90
15.319.410.246
,40
16.772.704.637
,84
-
-
-
-
-
-
7.125.527.000,
00
7.315.050.384,
84
7.621.033.575,
74
7.953.848.324,
64
8.315.082.683,
47
8.687.724.638,
73
Kesehatan
2.1
3.
Pagu Indikatif
Bidang
No.
34.797.475.000
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan D
aerah (BAPPEDA)
Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Lingkungan Hidup
Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
-
-
-
-
-
-
4.874.699.000,
00
5.070.730.001,
00
5.282.834.916,
79
5.513.539.237,
78
5.763.943.787,
90
6.022.255.985,
73
-
-
-
-
-
-
2.812.000.000,
00
2.905.218.666,
07
2.984.703.750,
46
3.071.173.505,
86
3.394.120.833,
03
3.498.306.967,
32
VIII-9
8.
8.1
9.
Sosial
Dinas Sosial
10.
Tenaga Kerja
11.
11.1
12.
12.1
13.
13.1
13.2
14.
14.1
2014
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
Badan KB dan Pemberdayaan
Perempuan
9.1
10.1
Pagu Indikatif
Bidang
No.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Linmas
Badan Satuan Polisi Pamong Praja
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2015
2016
2017
2018
2019
-
-
-
-
-
-
5.731.248.000,
00
5.841.909.057,
25
6.053.483.662,
90
6.273.968.733,
40
6.513.042.679,
61
6.757.003.868,
39
-
-
-
-
-
-
3.307.373.000,
00
3.456.937.733,
80
3.783.427.289,
31
3.758.820.097,
72
3.929.531.797,
59
4.105.634.485,
69
-
-
-
-
-
-
6.053.388.000,
00
6.070.383.029,
42
6.515.902.553,
82
7.019.825.156,
25
7.155.173.648,
02
7.209.494.594,
94
-
-
-
-
-
-
3.244.045.000,
00
3.550.822.814,
08
4.203.808.099,
24
5.396.490.588,
87
6.604.775.675,
09
7.475.834.067,
15
-
-
-
-
-
-
4.533.774.000,
00
4.640.279.813,
86
4.624.188.909,
16
4.957.751.516,
60
5.137.047.747,
29
5.321.692.109,
11
-
-
-
-
-
-
3.113.560.000,
00
3.413.499.000,
00
2.506.851.192,
66
3.379.737.214,
79
2.611.710.938,
89
3.459.165.222,
00
2.857.387.520,
93
3.327.695.128,
57
3.308.224.972,
99
3.341.227.234,
42
3.696.093.748,
06
3.443.042.932,
38
-
-
-
-
-
-
-
VIII-10
No.
14.2
.a
14.2
.b
Bidang
Kepala Daerah
Wakil Kepala Daerah
14.3
Sekretariat Daerah
14.4
Bagian Pemerintahan Umum
14.5
Bagian Hubungan Masyarakat
14.6
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
14.7
Bagian Perekonomian
14.8
Bagian Adminstrasi Pembangunan
dan SDA
14.9
Bagian Organisasi
14.1
0
14.1
5
14.1
7
14.1
8
14.1
9
14.2
0
Bagian Perlengkapan Umum
Bagian Hukum dan PerundangUndangan
Sekretariat DPRD
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
Inspektorat Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Pagu Indikatif
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.769.050.000,
00
1.260.500.000,
00
3.881.730.000,
00
7.617.063.000,
00
1.798.627.920,
76
1.281.575.136,
00
3.946.631.219,
49
3.591.173.073,
34
1.873.863.207,
12
1.335.182.484,
00
4.111.715.907,
95
3.741.389.208,
32
1.955.695.849,
18
1.393.490.641,
00
4.291.276.814,
47
3.904.777.743,
16
2.044.516.317,
88
1.456.777.829,
00
4.486.170.728,
13
4.082.118.299,
19
2.136.141.691,
58
1.522.063.595,
00
4.687.219.291,
97
4.265.059.179,
34
768.350.000,00
794.900.107,24
828.150.195,55
864.315.972,36
903.570.005,55
944.063.661,04
1.890.615.000,
00
1.940.847.469,
97
2.022.031.695,
73
2.110.334.937,
60
2.206.178.541,
47
2.305.048.837,
37
506.000.000,00
746.479.796,14
777.704.498,36
811.667.283,69
848.530.208,26
886.557.245,14
1.300.312.000,
00
1.093.492.025,
70
1.139.231.994,
89
1.188.982.885,
84
1.242.982.088,
85
1.298.686.559,
10
790.250.000,00
807.005.185,02
840.761.619,85
877.478.144,53
917.329.954,87
958.440.265,02
3.008.474.000,
00
1.154.749.000,
00
14.401.296.000
,00
3.106.969.962,
32
1.133.842.284,
95
12.715.797.303
,18
3.236.932.236,
41
1.181.270.075,
89
13.247.689.775
,40
3.378.290.856,
44
1.232.856.793,
07
13.826.223.710
,76
3.531.720.326,
27
1.288.848.586,
60
14.454.159.629
,76
3.689.995.020,
32
1.346.608.572,
35
15.101.925.444
,13
15.454.977.000
,00
12.111.234.829
,61
12.617.838.897
,10
13.168.866.896
,45
13.766.948.101
,39
14.383.916.405
,10
4.691.760.000,
00
7.921.411.000,
00
4.438.528.517,
61
7.677.270.670,
26
4.624.188.909,
16
7.998.405.269,
96
4.826.129.794,
92
8.347.700.049,
34
5.045.314.751,
81
8.726.821.696,
12
5.271.421.457,
61
9.117.915.810,
74
VIII-11
No.
14.2
1
Bidang
2014
2015
2016
2017
2018
2019
499.440.000,00
507.790.468,75
529.030.971,52
552.134.046,47
577.209.931,77
603.077.700,71
79.012.000,00
80.333.054,05
83.693.326,77
87.348.260,61
91.315.295,39
95.407.607,10
104.470.000,00
106.216.703,25
110.659.670,02
115.492.238,98
120.737.469,11
126.148.340,93
Kelurahan Labuan Bajo
92.496.000,00
94.042.502,00
97.976.230,86
102.254.907,02
106.898.946,52
111.689.642,41
Kelurahan Maleni
88.951.000,00
90.438.230,79
94.221.195,63
98.335.887,33
102.801.939,45
107.409.027,22
122.628.000,00
124.678.298,90
129.893.500,67
135.566.021,65
141.722.928,71
148.074.267,75
76.913.000,00
78.198.959,48
81.469.964,58
85.027.802,97
88.889.451,15
92.873.048,20
110.610.000,00
112.459.361,98
117.163.454,59
122.280.047,41
127.833.554,69
133.562.438,88
Kelurahan Kabongan Besar
91.715.000,00
93.248.443,94
97.148.957,94
101.391.506,63
105.996.333,68
110.746.578,81
Kelurahan Bone oge
82.711.000,00
84.093.900,09
87.611.486,23
91.437.528,27
95.590.282,45
99.874.178,49
Kecamatan Banawa Tengah
221.915.000,00
235.887.503,97
245.754.505,20
256.486.740,29
268.135.418,94
280.151.956,91
Kecamatan Banawa Selatan
272.937.000,00
294.937.842,23
307.274.875,79
320.693.739,47
335.258.462,43
350.283.131,90
Kecamatan Rio Pakava
327.906.000,00
348.732.657,95
363.319.889,19
379.186.269,58
396.407.506,82
414.172.581,93
Kecamatan Sindue
260.559.000,00
279.594.375,51
291.289.603,11
304.010.381,10
317.817.407,66
332.060.453,06
Kecamatan Sindue Tombusabora
216.512.000,00
230.744.298,62
240.396.163,34
250.894.396,68
262.289.091,78
274.043.625,52
Kecamatan Sindue Tombata
216.418.000,00
230.744.298,62
240.396.163,34
250.894.396,68
262.289.091,78
274.043.625,52
Kecamatan Sirenja
276.989.000,00
296.461.377,46
308.862.139,38
322.350.319,74
336.990.278,45
352.092.559,58
Kecamatan Banawa
Kelurahan Tanjung Batu
Kelurahan Boya
Kelurahan Ganti
Kelurahan Gunung Bale
Kelurahan Kabongan Kecil
14.2
2
14.2
3
14.2
4
14.2
5
14.2
6
14.2
7
14.2
8
Pagu Indikatif
VIII-12
No.
14.2
9
14.3
0
14.3
1
14.3
2
14.3
3
14.3
4
14.3
5
14.3
6
14.3
7
14.3
8
14.3
9
14.4
0
15.
15.1
16.
Bidang
Pagu Indikatif
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Kecamatan Balaesang
262.477.000,00
281.482.689,58
293.256.903,98
306.063.595,08
319.963.871,02
334.303.110,58
Kecamatan Dampelas
328.082.000,00
348.913.339,17
363.508.128,16
379.382.729,05
396.612.888,76
414.387.168,10
Kecamatan Sojol
251.785.000,00
266.551.980,44
277.701.654,22
289.829.038,96
302.992.001,44
316.570.643,55
Kecamatan Sojol Utara
251.032.000,00
265.778.952,29
276.896.290,87
288.988.504,95
302.113.293,49
315.652.556,14
Kecamatan Tanantovea
267.922.000,00
283.118.189,23
294.960.815,38
307.841.917,23
321.822.957,98
336.245.512,86
Kecamatan Labuan
212.869.000,00
226.600.900,22
236.079.449,63
246.389.169,69
257.579.254,05
269.122.715,55
Kecamatan Pinembani
265.758.000,00
282.510.641,95
294.327.854,84
307.181.314,95
321.132.353,60
335.523.958,91
Kecamatan Balaesang Tanjung
252.270.000,00
271.084.906,30
282.424.189,04
294.757.809,50
308.144.618,49
321.954.176,08
3.876.093.000,
00
2.744.064.905,
47
2.858.847.127,
27
2.983.694.561,
60
3.119.202.927,
85
3.258.990.579,
05
605.000.000,00
621.091.672,63
647.071.481,64
675.329.450,92
706.000.415,62
737.639.953,71
2.585.000.000,
00
4.267.765.698,
56
4.446.283.206,
68
4.640.454.852,
07
4.851.207.140,
12
5.068.614.877,
70
-
-
-
-
-
-
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
& PM
Sekretariat Korpri
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Badan Narkotika Kabupaten
Ketahanan Pangan
Badan Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa
-
-
-
-
-
-
3.364.105.800,
00
4.018.487.262,
97
4.161.770.018,
25
4.343.516.815,
43
4.494.916.778,
88
4.648.435.285,
34
-
-
-
-
-
-
VIII-13
Bidang
No.
16.1
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
URUSAN PILIHAN
1.
1.1
1.2
2.
2.1
3.
3.1
4.
4.1
5.
5.1
Pertanian
Dinas Pertanian, Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kehutanan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan
Total Belanja langsung
Pagu Indikatif
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5.764.076.000,
00
7.284.602.878,
11
7.757.464.796,
11
8.052.363.664,
60
8.372.205.727,
89
8.651.563.636,
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.541.766.000
,00
19.179.423.295
,66
20.275.951.068
,05
21.293.034.780
,72
22.351.818.624
,14
23.401.441.487
,85
6.737.437.000,
00
6.916.638.042,
31
7.374.108.261,
18
7.827.761.366,
78
8.091.536.327,
07
8.502.082.024,
62
9.474.458.200,
00
4.205.796.000,
00
10.946.881.000
,00
4.824.524.000,
00
396.867.108.
000,00
9.724.412.479,
48
4.317.660.946,
11
11.338.422.849
,52
7.263.046.665,
17
426.769.925.
803,12
10.299.329.843
,14
4.582.341.697,
81
11.896.776.920
,85
7.650.930.740,
61
448.107.729.
093,27
10.924.602.899
,41
4.870.202.907,
17
12.547.937.466
,79
8.116.672.836,
91
470.513.115.
547,94
11.466.624.435
,93
4.907.923.510,
75
13.209.551.350
,19
8.439.435.584,
84
494.038.771.
325,33
11.980.503.312
,74
5.218.924.828,
07
14.089.071.895
,78
8.865.572.451,
43
518.740.709.
891,60
TABEL 8.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAIKEBUTUHAN PENDANAAN
VIII-14
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2014 S/D TAHUN 2019
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Indikator kenerja
program
(outcome)
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
Tahun 2014
Targe
t
Nilai
Tahun 2015
Target
Tahun 2016
Targe
t
Nilai
Nilai
SKPD
Tahun 2017
Targe
t
Nilai
Tahun 2018
Targe
t
Nilai
Penang
gung
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
t
Jawab
Nilai
Urusan Wajib
Pendidikan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
Program wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar 9 tahun
Prosentase
lancarnya
administrasi
perkantoran
Peresentase
Peningkatan
Kwalitas sarana
dan prasarana
efektif dan
efesien
Persentase APS
PAUD
Persentase APK
PAUD
Angka Rata-rata
Lama Sekolah;
Angka
Melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
Angka
Partisipasi
Sekolah (APS)
- SD/MI
- SMP/MTs;
84.523.302.000
87.648.767.031
88.279.970.084
89.941.509.814
93.108.990.419
95.844.026.502
95%
95%
3,974,350,000
95%
4,133.324.000
95%
4,182.293.888
95%
4.350.240.844
95%
4.524.250.477
95%
4.705.220.49
6
Pendidi
kan
90%
90%
7,564,904,000
90%
7,791,851,120
90%
7,885,353,333
90%
8,121,913,933
90%
8,365,571,351
90%
8,616,538,492
Pendidi
kan
18,47%
20,4
7%
865.242.000
899.851.680
24,47
%
901.651.383
26,4
7%
928.700.925
28,4
7%
965.848.962
985.165.941
Dinas
Pendidi
kan
17,10%
7,65
Thn
99,8%
119,3
%
84,81%
19,1
0%
7,75
Thn
99,8
%
119,
5%
85,3
1%
22,47%
21,10%
50,402,389,500
7, 85
Thn
99,8%
119,7%
85,81%
52.418.485.080
23,10
%
7,95
Thn
52.603.784.188
25,1
0%
8,5
Thn
53.145.221.680
27,1
0%
8,15
Thn
55.111.751.127
8,15
99,8
%
99,8
%
99,8
%
99,8
%
119,9
%
86,31
%
120,
1%
86,8
1
120,
4%
87,3
1%
120,
4%
87,3
1%
2,26
%
13,69
1,76
%
13,1
1,26
%
12,6
1,26
%
12,6
56.765.103.661
Angka Putus
Sekolah
- SD/MI
3,76%
- SMP/MTs;
15,19%
3,26
%
14,6
2,76%
14,19%
VIII-15
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Indikator kenerja
program
(outcome)
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2014
Targe
t
Nilai
Tahun 2015
Target
Nilai
9%
Tahun 2016
Targe
t
Nilai
Tahun 2017
Targe
t
Nilai
Tahun 2018
Targe
t
Nilai
SKPD
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
Nilai
t
%
9%
9%
9%
119,6
%
82,5
%
119,
8%
83,5
%
120
%
84 %
120
%
79,27
%
52,37
%
81,2
7%
54,3
7%
83,2
7%
56,3
7%
Penang
gung
APK :
- SD/MI
- SMP/MTs;
119 %
81 %
119,
2%
81,5
%
119,4%
82 %
84 %
APM :
- SD/MI
73,27%
- SMP/MTs;
46,37%
77,2
7%
50,3
7%
Program
Pendidikan
Menengah
Program
Pendidikan
Non Formal
Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
77,27%
50,37%
12,712,924,000
Angka
Melanjutkan dari
SMP ke SMA
Angka
Partisipasi
Sekolah (APS)
SMA/SMK
APK
SMA/SMK/MA
APM
SMA/SMK/MA
Angka Putus
Sekolah
SMA/MA/SMK
Angka Kelulusan
(AL) SMA/MA/
SMK
Penduduk Usia
15 Tahun Yang
melek Huruf
Persentase
guruSD/SDLB
SMP/SMPLB
SMA/SMALB,
SMK,berkualifika
si akademik
99.50%
99,6
%
13.219.845.573
99,7%
13.378.483.720
13.779.838.231
83,2
7%
56,3
7%
14.658.505.87
2
14.331.031.761
99,8
%
99,9
%
100.
00%
100.
00%
57,60%
59,6
0%
61,60%
63,60
%
65,6
0%
67,6
0%
67,6
0%
51 %
54,1
9%
45,1
3%
4,04
%
56,19%
58,19
%
49,13
%
3,64
%
60,1
9%
51,1
3%
3,44
%
62,1
9%
53,1
3%
3,24
%
62,1
9%
53,1
3%
3,24
%
99,5%
99,5
%
99,5%
99,5
%
99,5
%
99,5
%
99,5
%
94,70%
95,4
%
1,403,375,000
96,1%
1.445.476.250
96,8
%
1.467.158.394
97,5
%
1.511.173.146
98,2
%
1.556.508.340
50%
52%
6,841,203,000
54%
6,950.662.248
56%
7,061.872.844
58%
7.273.729.029
60%
7.390.108.694
43 %
4,24%
47,13%
3,84%
98,2
%
1.603.203.590
7.611.811.955
VIII-16
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Indikator kenerja
program
(outcome)
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
S1/S2 dan
bersertifikasi
pendidik
Rata-rata jumlah
kunjungan ke
peustakaan
Pertahun
Koleksi Buku
yang tersedia di
peustakaan
daerah
Rasio
Ketersediaan
Sekolah thdp
penduduk Usia
Sekolah :
Targe
t
Nilai
Tahun 2015
Target
- SD/MI
1 : 118
- SMP/MTs;
1 : 142
- SMA/MA
1 : 138
Nilai
Tahun 2016
Targe
t
Nilai
Tahun 2017
Targe
t
Nilai
Tahun 2018
Targe
t
Nilai
10.000
org
12.00
0 Org
13.0
00
Org
13.0
00
Org
15.0
00
Org
1
Pake
t
1 Paket
1
Pake
t
1
Pake
t
1
Pake
t
1
Pake
t
1:12
0
1:13
6
1:29
6
789.271.080
798.742.333
1:120
1:120
1:130
1:124
1:128
1:272
830.692.026
863.919.707
1:12
0
1:11
8
1:26
0
1:12
0
1:11
2
1:24
8
1:12
0
1:10
6
1:23
6
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
- SMP/MTs;
1:36
1:36
1:36
1:36
1:36
1:36
1:36
- SMA/MA
1:36
1:36
1:36
1:36
1:36
1:36
1:36
Prosentase
lancarnya
administrasi
perkantoran
Peresentase
Peningkatan
Kwalitas sarana
dan prasarana
35.405.074.473
38.611.977.391
40.327.278.124
40.282.121.263
Penang
gung
898.476.496
Rasio Murid
Terhadap Guru :
- SD/MI
35.537.475.000
SKPD
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
Nilai
t
10.0
00
org
758.914.500
Kesehatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2014
Dinas
Keseha
tan
42.047.809.083
95%
95%
2,945,323,000
95%
3.347.557.448
95%
3,184.625.319
95%
3.577.609.065
95%
3.577.609.065
95%
3.581.186.674
90%
90%
3,769,035,000
90%
3,373.973.734
90%
4,074,628,358
90%
4,156,120,925
90%
4,160,277,046
90%
4,326,688,128
Keseha
tan
Dinas
Keseha
tan
VIII-17
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Indikator kenerja
program
(outcome)
aparatur
efektif dan
efesien
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
kualitas SDM
aparatur
Program Obat
dan
Perbekalan
Kesehatan
Ketersediaan
obat dan vaksin
& perbekalan
kesehatan
Persentase Obat
Generik Berlogo
dalam
Persediaan Obat
Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2014
Targe
t
80 %
80 %
100%
100
%
100%
100
%
Terpenuhinya
Kesehatan Anak
-
-
-
-
-
-
Cakupan
Kunjungan
Neonatal
(KN1)
Cakupan
Kunjungan
Neonatal
Lengkap
Cakupan
pengobatan
pada
komplikasi
neonatal
Cakupan
pelayanan
kesehatan
bayi
Cakupan
Pelayanan
kesehatan
balita
Cakupan
pemberian
makanan
Nilai
Tahun 2015
Target
Nilai
168.300.000
85 %
168.468.300
2.529.773.000
100%
2.532.302.773
Targe
t
85 %
100
%
Nilai
171.837.666
3.073.698.710
100
%
100%
398.130.000
Tahun 2016
398.528.130
Tahun 2017
Targe
t
90 %
100
%
Nilai
Targe
t
Nilai
175.274.419
90
175.449.694
3.227.383.645
100
%
3.230.611.029
100
%
418.454.537
Tahun 2018
100
%
431.008.173
SKPD
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
Nilai
t
90 %
100
%
Penang
gung
184.222.178
Dinas
Keseha
tan
3.327.529.360
100
%
431.439.181
448.696.748
50.9
55
60
65
70
75
50.1
55
60
65
70
75
80
5.4
6
7
8
9
10
11
48.7
60
65
70
75
80
80
20
60
65
70
75
80
80
15.07
17
19
21
23
25
27
Dinas
Keseha
tan
VIII-18
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Indikator kenerja
program
(outcome)
-
-
-
-
-
-
-
pendamping
ASI pada
anak 6-24
bln keluarga
miskin
Teenuhinya
Kesehatan
Ibu:
Ibu Bersalin
yang ditolong
oleh tenaga
kesehatan
Ibu hamil
yang
mendapat
pelayanan
entenatal
(K4)
Ibu bersalin
ditolong oleh
nakes
difasilitas
kesehatan
Ibu Nifas
yang
mendapatka
n pelayanan
Ibu bersalin
yang
mendapatka
n
penanganan
komplikasi
Kebidanan
(cakupan
PK)
Pasangan
usia subur
yang menjadi
KB Aktif
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2014
Targe
t
Nilai
Tahun 2015
Target
Nilai
Tahun 2016
Targe
t
Nilai
Tahun 2017
Targe
t
Nilai
Tahun 2018
Targe
t
Nilai
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
Nilai
t
94.48
95
96
97
98
99
100
90.5
91
92
93
94
95
97
50
52
54
56
58
60
62
95.35
95
96
97
98
99
100
89.55
89
90
91
92
93
80
60.85
61
63
65
67
69
70
SKPD
Penang
gung
VIII-19
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Indikator kenerja
program
(outcome)
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2014
Targe
t
Nilai
Tahun 2015
Target
Nilai
Tahun 2016
Targe
t
Nilai
Tahun 2017
Targe
t
Nilai
Tahun 2018
Targe
t
Nilai
SKPD
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
Nilai
t
Penang
gung
(CPR)
Program
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaa
n Masyarakat
-
Pusk. Rawat
inap mampu
PKRE teadu
50
50
55
60
65
70
75
-
Pelayanan
gawat
darurat level
1 yang harus
diberikan
Rumah Sakit
100
100
100
100
100
100
100
60
63
40.67
42
44
46
48
50
80
35
40
45
50
55
60
65
5
6
7
8
9
10
11
75
77
80
83
86
89
92
Rumah Tangga
yang
melaksanakan
PHBS
Desa Siaga Aktif
Sekolah Dasar
yang
mempromosikan
kesehatan
Kecamatan yang
menetapkan
kebijakan yg
berwawasan
Kesehatan
Posyandu
Purnama dan
Mandiri
Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat
% Balita Gizi
Buruk mendapat
perawatan
% Balita gakin 624 bln mendapat
MP-ASI
% Bayi Usia 0-6
bln mendapat
ASI Eksklusif
Cakupan garam
100
273.575.000
616.780.000
65
100
273.848.575
617.396.780
67
100
290.279.490
654.440.587
69
100
298.987.874
655.095.027
72
100
299.286.862
655.750.122
75
100
100
17
19
21
23
24
25
64
67
69
71
73
75
96
97
98
98
99
100
308.265.468
688.537.629
Dinas
Keseha
tan
Dinas
Keseha
tan
15.1
64
95
VIII-20
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Indikator kenerja
program
(outcome)
beryodium
% Balilta 6-59
Bulan mendapat
Vitaman A
% Psk. Dengan
pemantauan
status gizi dan
KLB gizi buruk
% Balita
ditimbang berat
badannya D/S
Jumlah balita gizi
kurang GAKIN
mendapat PMT
pemulihan
Program
Pengembanga
n Lingkungan
Sehat
% Rumah
Tangga yang
memiliki akses
terhadap air
minum
berkualitas
% Kualitas air
minum yang
memenuhi syarat
% Penduduk
yang
menggunakan
jamban sehat
Jumlah desa
yang
melaksanakan
Sanitasi Total
Berbasis
Masyarakat
% Kualitas air
minum yang
memenuhi syarat
% Penduduk
yang
menggunakan
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2014
Targe
t
Nilai
Tahun 2015
Target
Nilai
Tahun 2016
Targe
t
Nilai
Tahun 2017
Targe
t
Nilai
Tahun 2018
Targe
t
Nilai
90.73
91
92
93
94
95
97
100
100
100
100
100
100
100
60.2
62
64
66
68
70
72
100
100
100
100
100
100
100
68
65
80
80
85
90
95
100
100
64
62
67
70
73
76
76
54
50
55
60
65
70
70
80
80
85
90
95
100
100
64
62
67
70
73
76
78
56.125.000
70
425.000.000
75
57.866.559
80
57.924.425
85
57.982.350
SKPD
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
Nilai
t
90
Penang
gung
60.881.467
Dinas
Keseha
tan
VIII-21
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Program
Pencegahan
dan
Penanggulang
an Penyakit
Menular
Indikator kenerja
program
(outcome)
jamban sehat
Tercapainya
cakupan
penanggulangan
penyakit menular
dan tidak
menular :
Desa/ Kelurahan
Universal Chitol
Imunization
(UCI)
Penemuan dan
Penaganan
penderita
penyakit Acute
Flacid Paralysis
(AFP) rate pada
100.000 pddk
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1Indikasi Rencana Program Prioritas
Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2014-2019
sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari
program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan P\emerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator
kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya.
Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII
yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan,
pada bab ini juga ditampilkan program-program operasional pada
semua SKPD yang melaksanakanprogram pembangunan daerah
untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan
pemerintahan.
Demikian
pula
dengan
program-program
pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan
pemerintah Kabupaten Donggala.
Untuk program prioritas lintas bidang dan lintas SKPD
dilakukan melalui program unggulan yang dianggap dapat
memberikan efek atau dampak signifikan bagi pencapaian Visi
Misi daerah kabupaten Donggala. Adapun program tersebut
sebagai berikut ;
a. Konsep Pengembangan
Kota Donggala
Sebagai Kota
Wisata (Program Lintas Sektor) Yang Diberi Nama “NASANA
NGATA’TA”.
b. Konsep Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
yang Diberi nama “ISEMAPA MAIPIAPA”.
Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan
daerah dan kebutuhan pendanaanya yang disajikan berdasarkan
urusan dan SKPD penanggung jawab.
VIII-1
Tabel 8.1
Rancangan Alokasi Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan
No.
1.
1.1
Bidang
2018
2019
20,50%
20,30%
20,00%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
8,59%
2,00%
9,00%
1,97%
9,00%
2,00%
9,00%
1,99%
8,59%
2,00%
0,19%
0,18%
0,19%
0,20%
0,21%
0,21%
18,09%
18,10%
18,08%
18,00%
18,15%
18,13%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2,03%
3,03%
3,00%
3,07%
3,34%
3,50%
Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Lingkungan Hidup
1,80%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1,23%
1,26%
1,26%
1,26%
1,26%
1,26%
2.
2.1
2.2
2.3
Akademi Keperawatan
3.
3.1
4.
4.1
5.
5.1
6.
6.1
2015
21,30 %
21,72 %
21,00%
0,57%
0,60%
8,77%
2,00%
URUSAN WAJIB
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Daerah
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah KABELOTA
1.2
PERSENTASE
2016
2017
2014
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Perencanaan Pembangunan
VIII-2
No.
7.
7.1
8.
8.1
9.
Bidang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
10.
Tenaga Kerja
11.1
12.
12.1
13.
2018
2019
0,71%
0,72%
0,71%
0,70%
0,74%
0.73%
1,44%
1,45%
1,44%
1,43%
1,42%
1,41%
0,83%
0,86%
0,90%
0,86%
0,86%
0,86%
1,53%
1,50%
1,55%
1,60%
1,56%
1,50%
0,82%
0,88%
1,00%
1,23%
1,44%
1,56%
1,14%
1,15%
1,10%
1,13%
1,12%
1,11%
Sosial
Dinas Sosial
11.
2015
Kependudukan dan Catatan Sipil
9.1
10.1
PERSENTASE
2016
2017
2014
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
13.1
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Linmas
0,78%
0,62%
0,62%
0,65%
0,72%
0,77%
13.2
Badan Satuan Polisi Pamong Praja
0,86%
0,74%
0,74%
0,76%
0,73%
0,72%
VIII-3
No.
Bidang
14.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
14.
1
14.
2a
14.
2b
14.
3
14.
4
14.
5
14.
6
14.
7
14.
8
14.
9
14.
10
PERSENTASE
2016
2017
2014
2015
2018
2019
Kepala Daerah
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
Wakil Kepala Daerah
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
Sekretariat Daerah
0,98%
0,98%
0,98%
0,98%
0,98%
0,98%
Bagian Pemerintahan Umum
1,92%
0,89%
0,89%
0,89%
0,89%
0,89%
Bagian Hubungan Masyarakat
0,19%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
Bagian Perekonomian
0,13%
0,!9%
0,13%
0,!9%
0,13%
0,!9%
Bagian Adminstrasi Pembangunan dan
SDA
0,33%
0,27%
0,27%
0,27%
0,27%
0,27%
Bagian Organisasi
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
Bagian Perlengkapan Umum
0,76%
0,77%
0,77%
0,77%
0,77%
0,77%
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
VIII-4
No.
14.
11
14.
12
14.
13
14.
14
14.
15
14.
16
14.
22
Bidang
PERSENTASE
2016
2017
2014
2015
2018
2019
Bagian Hukum dan PerundangUndangan
0,29%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
Secretariat DPRD
3,63%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
3,63%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
Inspektorat Daerah
1,18%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
2,0%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
Kecamatan Banawa
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
Kelurahan Tanjung Batu
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Kelurahan Boya
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
Kelurahan Labuan Bajo
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Kelurahan Maleni
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Kelurahan Ganti
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
Kelurahan Gunung Bale
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Kelurahan Kabonga Kecil
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
Kelurahan Kabonga Besar
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Kelurahan Boneoge
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Kecamatan Banawa Tengah
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
Badan Kepegawaian Daerah
VIII-5
No.
14.
23
14.
24
14.
25
14.
26
14.
27
14.
28
14.
29
14.
30
14.
31
14.
32
14.
33
14.
34
14.
35
Bidang
PERSENTASE
2016
2017
2014
2015
2018
2019
Kecamatan Banawa Selatan
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
Kecamatan Rio Pakawa
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
Kecamatan Sindue
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
Kecamatan Sindue Tombusabora
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
Kecamatan Sindue Tombata
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
Kecamatan Sirenja
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
Kecamatan Balaesang
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
Kecamatan Damsol
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
Kecamatan Sojol
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
Kecamatan Sojol Utara
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
Kecamatan Tanantovea
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
Kecamatan Labuan
0,05%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
Kecamatan Pinembani
0.07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
VIII-6
No.
14.
36
14.
37
14.
38
14.
39
15.
15.
1
16.
16.
1
Bidang
2014
2015
Kecamatan Balaesang Tanjung
0,06%
0,08%
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan PM
0,98%
0,68%
Sekretariat Korpri
0,15%
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Ketahanan Pangan
Badan Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
0,15%
PERSENTASE
2016
2017
0,08%
0,08%
2018
2019
0,08%
0,08%
0,68%
0,68%
0,68%
0,68%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
1,06%
1,06%
1,06%
1,06%
0,65%
1,06%
0,85%
1,00%
0,99%
0,99%
0,98%
0,97%
1,45%
1,81%
1,85%
1,84%
1,83%
1,81%
4,67%
4,75%
4,82%
4,85%
4,87%
4,88%
1,70%
1,71%
1,75%
1,78%
1,76%
1,77%
2,39%
2,41%
2,45%
2,49%
2,50%
2,50%
URUSAN PILIHAN
1.
1.1
1.2
2.
2.1
3.
Pertanian
Dinas Pertanian, Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
Kehutanan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Energi dan Sumber Daya Mineral
VIII-7
No.
3.1
4.
4.1
Bidang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2014
1,06%
2015
1,07%
PERSENTASE
2016
2017
1,09%
1,11%
2018
1,07%
2019
1,09%
2,76%
2,81%
2,83%
2,86%
2,88%
2,94%
1,22%
1,80%
1,82%
1,85%
1,84%
1,85%
100 %
100 %
100 %
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.
Perdagangan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
5.1
Perdagangan
Total Belanja langsung
100 %
100 %
100 %
Tabel 8.2
Besaran Alokasi Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan
No.
Pagu Indikatif
Bidang
2014
2015
2016
2017
2018
2019
URUSAN WAJIB
1.
Pendidikan
VIII-8
1.1
Dinas Pendidikan
1.2
Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Daerah
2.
Dinas Kesehatan
2.2
Rumah Sakit Umum Daerah
KABELOTA
Akper (Akademi Keperawatan)
3.2
4.
4.1
5.
5.1
6.
6.1
7.
7.1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
84.523.302.000
,00
2.256.760.000,
00
87.648.767.030
,52
2.400.856.662,
34
88.279.970.084
,01
2.522.284.859,
54
89.941.509.814
,42
2.632.434.433,
59
93.108.990.419
,71
2.751.989.864,
62
95.844.026.501
,92
2.875.320.795,
06
7.946.681.000,
00
34.678.769.806
,18
8.070.051.850,
19
37.834.272.893
,15
8.281.501.955,
50
39.486.516.503
,89
8.774.781.445,
31
39.399.321.561
,84
9.127.433.051,
00
41.165.009.382
,58
9.584.402.650,
19
740.000.000,00
726.304.666,52
777.704.498,36
840.761.619,85
882.799.700,84
882.799.700,84
-
-
-
-
-
-
71.778.711.000
,00
73.037.429.775
,18
76.004.850.434
,24
78.973.033.007
,78
83.247.693.404
,82
86.882.610.023
,99
-
-
-
-
-
-
8.039.015.000,
00
12.428.176.175
,62
12.611.424.297
,72
13.471.515.952
,90
15.319.410.246
,40
16.772.704.637
,84
-
-
-
-
-
-
7.125.527.000,
00
7.315.050.384,
84
7.621.033.575,
74
7.953.848.324,
64
8.315.082.683,
47
8.687.724.638,
73
Kesehatan
2.1
3.
Pagu Indikatif
Bidang
No.
34.797.475.000
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan D
aerah (BAPPEDA)
Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Lingkungan Hidup
Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
-
-
-
-
-
-
4.874.699.000,
00
5.070.730.001,
00
5.282.834.916,
79
5.513.539.237,
78
5.763.943.787,
90
6.022.255.985,
73
-
-
-
-
-
-
2.812.000.000,
00
2.905.218.666,
07
2.984.703.750,
46
3.071.173.505,
86
3.394.120.833,
03
3.498.306.967,
32
VIII-9
8.
8.1
9.
Sosial
Dinas Sosial
10.
Tenaga Kerja
11.
11.1
12.
12.1
13.
13.1
13.2
14.
14.1
2014
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
Badan KB dan Pemberdayaan
Perempuan
9.1
10.1
Pagu Indikatif
Bidang
No.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Linmas
Badan Satuan Polisi Pamong Praja
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2015
2016
2017
2018
2019
-
-
-
-
-
-
5.731.248.000,
00
5.841.909.057,
25
6.053.483.662,
90
6.273.968.733,
40
6.513.042.679,
61
6.757.003.868,
39
-
-
-
-
-
-
3.307.373.000,
00
3.456.937.733,
80
3.783.427.289,
31
3.758.820.097,
72
3.929.531.797,
59
4.105.634.485,
69
-
-
-
-
-
-
6.053.388.000,
00
6.070.383.029,
42
6.515.902.553,
82
7.019.825.156,
25
7.155.173.648,
02
7.209.494.594,
94
-
-
-
-
-
-
3.244.045.000,
00
3.550.822.814,
08
4.203.808.099,
24
5.396.490.588,
87
6.604.775.675,
09
7.475.834.067,
15
-
-
-
-
-
-
4.533.774.000,
00
4.640.279.813,
86
4.624.188.909,
16
4.957.751.516,
60
5.137.047.747,
29
5.321.692.109,
11
-
-
-
-
-
-
3.113.560.000,
00
3.413.499.000,
00
2.506.851.192,
66
3.379.737.214,
79
2.611.710.938,
89
3.459.165.222,
00
2.857.387.520,
93
3.327.695.128,
57
3.308.224.972,
99
3.341.227.234,
42
3.696.093.748,
06
3.443.042.932,
38
-
-
-
-
-
-
-
VIII-10
No.
14.2
.a
14.2
.b
Bidang
Kepala Daerah
Wakil Kepala Daerah
14.3
Sekretariat Daerah
14.4
Bagian Pemerintahan Umum
14.5
Bagian Hubungan Masyarakat
14.6
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
14.7
Bagian Perekonomian
14.8
Bagian Adminstrasi Pembangunan
dan SDA
14.9
Bagian Organisasi
14.1
0
14.1
5
14.1
7
14.1
8
14.1
9
14.2
0
Bagian Perlengkapan Umum
Bagian Hukum dan PerundangUndangan
Sekretariat DPRD
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
Inspektorat Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Pagu Indikatif
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.769.050.000,
00
1.260.500.000,
00
3.881.730.000,
00
7.617.063.000,
00
1.798.627.920,
76
1.281.575.136,
00
3.946.631.219,
49
3.591.173.073,
34
1.873.863.207,
12
1.335.182.484,
00
4.111.715.907,
95
3.741.389.208,
32
1.955.695.849,
18
1.393.490.641,
00
4.291.276.814,
47
3.904.777.743,
16
2.044.516.317,
88
1.456.777.829,
00
4.486.170.728,
13
4.082.118.299,
19
2.136.141.691,
58
1.522.063.595,
00
4.687.219.291,
97
4.265.059.179,
34
768.350.000,00
794.900.107,24
828.150.195,55
864.315.972,36
903.570.005,55
944.063.661,04
1.890.615.000,
00
1.940.847.469,
97
2.022.031.695,
73
2.110.334.937,
60
2.206.178.541,
47
2.305.048.837,
37
506.000.000,00
746.479.796,14
777.704.498,36
811.667.283,69
848.530.208,26
886.557.245,14
1.300.312.000,
00
1.093.492.025,
70
1.139.231.994,
89
1.188.982.885,
84
1.242.982.088,
85
1.298.686.559,
10
790.250.000,00
807.005.185,02
840.761.619,85
877.478.144,53
917.329.954,87
958.440.265,02
3.008.474.000,
00
1.154.749.000,
00
14.401.296.000
,00
3.106.969.962,
32
1.133.842.284,
95
12.715.797.303
,18
3.236.932.236,
41
1.181.270.075,
89
13.247.689.775
,40
3.378.290.856,
44
1.232.856.793,
07
13.826.223.710
,76
3.531.720.326,
27
1.288.848.586,
60
14.454.159.629
,76
3.689.995.020,
32
1.346.608.572,
35
15.101.925.444
,13
15.454.977.000
,00
12.111.234.829
,61
12.617.838.897
,10
13.168.866.896
,45
13.766.948.101
,39
14.383.916.405
,10
4.691.760.000,
00
7.921.411.000,
00
4.438.528.517,
61
7.677.270.670,
26
4.624.188.909,
16
7.998.405.269,
96
4.826.129.794,
92
8.347.700.049,
34
5.045.314.751,
81
8.726.821.696,
12
5.271.421.457,
61
9.117.915.810,
74
VIII-11
No.
14.2
1
Bidang
2014
2015
2016
2017
2018
2019
499.440.000,00
507.790.468,75
529.030.971,52
552.134.046,47
577.209.931,77
603.077.700,71
79.012.000,00
80.333.054,05
83.693.326,77
87.348.260,61
91.315.295,39
95.407.607,10
104.470.000,00
106.216.703,25
110.659.670,02
115.492.238,98
120.737.469,11
126.148.340,93
Kelurahan Labuan Bajo
92.496.000,00
94.042.502,00
97.976.230,86
102.254.907,02
106.898.946,52
111.689.642,41
Kelurahan Maleni
88.951.000,00
90.438.230,79
94.221.195,63
98.335.887,33
102.801.939,45
107.409.027,22
122.628.000,00
124.678.298,90
129.893.500,67
135.566.021,65
141.722.928,71
148.074.267,75
76.913.000,00
78.198.959,48
81.469.964,58
85.027.802,97
88.889.451,15
92.873.048,20
110.610.000,00
112.459.361,98
117.163.454,59
122.280.047,41
127.833.554,69
133.562.438,88
Kelurahan Kabongan Besar
91.715.000,00
93.248.443,94
97.148.957,94
101.391.506,63
105.996.333,68
110.746.578,81
Kelurahan Bone oge
82.711.000,00
84.093.900,09
87.611.486,23
91.437.528,27
95.590.282,45
99.874.178,49
Kecamatan Banawa Tengah
221.915.000,00
235.887.503,97
245.754.505,20
256.486.740,29
268.135.418,94
280.151.956,91
Kecamatan Banawa Selatan
272.937.000,00
294.937.842,23
307.274.875,79
320.693.739,47
335.258.462,43
350.283.131,90
Kecamatan Rio Pakava
327.906.000,00
348.732.657,95
363.319.889,19
379.186.269,58
396.407.506,82
414.172.581,93
Kecamatan Sindue
260.559.000,00
279.594.375,51
291.289.603,11
304.010.381,10
317.817.407,66
332.060.453,06
Kecamatan Sindue Tombusabora
216.512.000,00
230.744.298,62
240.396.163,34
250.894.396,68
262.289.091,78
274.043.625,52
Kecamatan Sindue Tombata
216.418.000,00
230.744.298,62
240.396.163,34
250.894.396,68
262.289.091,78
274.043.625,52
Kecamatan Sirenja
276.989.000,00
296.461.377,46
308.862.139,38
322.350.319,74
336.990.278,45
352.092.559,58
Kecamatan Banawa
Kelurahan Tanjung Batu
Kelurahan Boya
Kelurahan Ganti
Kelurahan Gunung Bale
Kelurahan Kabongan Kecil
14.2
2
14.2
3
14.2
4
14.2
5
14.2
6
14.2
7
14.2
8
Pagu Indikatif
VIII-12
No.
14.2
9
14.3
0
14.3
1
14.3
2
14.3
3
14.3
4
14.3
5
14.3
6
14.3
7
14.3
8
14.3
9
14.4
0
15.
15.1
16.
Bidang
Pagu Indikatif
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Kecamatan Balaesang
262.477.000,00
281.482.689,58
293.256.903,98
306.063.595,08
319.963.871,02
334.303.110,58
Kecamatan Dampelas
328.082.000,00
348.913.339,17
363.508.128,16
379.382.729,05
396.612.888,76
414.387.168,10
Kecamatan Sojol
251.785.000,00
266.551.980,44
277.701.654,22
289.829.038,96
302.992.001,44
316.570.643,55
Kecamatan Sojol Utara
251.032.000,00
265.778.952,29
276.896.290,87
288.988.504,95
302.113.293,49
315.652.556,14
Kecamatan Tanantovea
267.922.000,00
283.118.189,23
294.960.815,38
307.841.917,23
321.822.957,98
336.245.512,86
Kecamatan Labuan
212.869.000,00
226.600.900,22
236.079.449,63
246.389.169,69
257.579.254,05
269.122.715,55
Kecamatan Pinembani
265.758.000,00
282.510.641,95
294.327.854,84
307.181.314,95
321.132.353,60
335.523.958,91
Kecamatan Balaesang Tanjung
252.270.000,00
271.084.906,30
282.424.189,04
294.757.809,50
308.144.618,49
321.954.176,08
3.876.093.000,
00
2.744.064.905,
47
2.858.847.127,
27
2.983.694.561,
60
3.119.202.927,
85
3.258.990.579,
05
605.000.000,00
621.091.672,63
647.071.481,64
675.329.450,92
706.000.415,62
737.639.953,71
2.585.000.000,
00
4.267.765.698,
56
4.446.283.206,
68
4.640.454.852,
07
4.851.207.140,
12
5.068.614.877,
70
-
-
-
-
-
-
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
& PM
Sekretariat Korpri
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Badan Narkotika Kabupaten
Ketahanan Pangan
Badan Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa
-
-
-
-
-
-
3.364.105.800,
00
4.018.487.262,
97
4.161.770.018,
25
4.343.516.815,
43
4.494.916.778,
88
4.648.435.285,
34
-
-
-
-
-
-
VIII-13
Bidang
No.
16.1
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
URUSAN PILIHAN
1.
1.1
1.2
2.
2.1
3.
3.1
4.
4.1
5.
5.1
Pertanian
Dinas Pertanian, Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kehutanan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan
Total Belanja langsung
Pagu Indikatif
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5.764.076.000,
00
7.284.602.878,
11
7.757.464.796,
11
8.052.363.664,
60
8.372.205.727,
89
8.651.563.636,
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.541.766.000
,00
19.179.423.295
,66
20.275.951.068
,05
21.293.034.780
,72
22.351.818.624
,14
23.401.441.487
,85
6.737.437.000,
00
6.916.638.042,
31
7.374.108.261,
18
7.827.761.366,
78
8.091.536.327,
07
8.502.082.024,
62
9.474.458.200,
00
4.205.796.000,
00
10.946.881.000
,00
4.824.524.000,
00
396.867.108.
000,00
9.724.412.479,
48
4.317.660.946,
11
11.338.422.849
,52
7.263.046.665,
17
426.769.925.
803,12
10.299.329.843
,14
4.582.341.697,
81
11.896.776.920
,85
7.650.930.740,
61
448.107.729.
093,27
10.924.602.899
,41
4.870.202.907,
17
12.547.937.466
,79
8.116.672.836,
91
470.513.115.
547,94
11.466.624.435
,93
4.907.923.510,
75
13.209.551.350
,19
8.439.435.584,
84
494.038.771.
325,33
11.980.503.312
,74
5.218.924.828,
07
14.089.071.895
,78
8.865.572.451,
43
518.740.709.
891,60
TABEL 8.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAIKEBUTUHAN PENDANAAN
VIII-14
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2014 S/D TAHUN 2019
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Indikator kenerja
program
(outcome)
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
Tahun 2014
Targe
t
Nilai
Tahun 2015
Target
Tahun 2016
Targe
t
Nilai
Nilai
SKPD
Tahun 2017
Targe
t
Nilai
Tahun 2018
Targe
t
Nilai
Penang
gung
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
t
Jawab
Nilai
Urusan Wajib
Pendidikan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
Program wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar 9 tahun
Prosentase
lancarnya
administrasi
perkantoran
Peresentase
Peningkatan
Kwalitas sarana
dan prasarana
efektif dan
efesien
Persentase APS
PAUD
Persentase APK
PAUD
Angka Rata-rata
Lama Sekolah;
Angka
Melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
Angka
Partisipasi
Sekolah (APS)
- SD/MI
- SMP/MTs;
84.523.302.000
87.648.767.031
88.279.970.084
89.941.509.814
93.108.990.419
95.844.026.502
95%
95%
3,974,350,000
95%
4,133.324.000
95%
4,182.293.888
95%
4.350.240.844
95%
4.524.250.477
95%
4.705.220.49
6
Pendidi
kan
90%
90%
7,564,904,000
90%
7,791,851,120
90%
7,885,353,333
90%
8,121,913,933
90%
8,365,571,351
90%
8,616,538,492
Pendidi
kan
18,47%
20,4
7%
865.242.000
899.851.680
24,47
%
901.651.383
26,4
7%
928.700.925
28,4
7%
965.848.962
985.165.941
Dinas
Pendidi
kan
17,10%
7,65
Thn
99,8%
119,3
%
84,81%
19,1
0%
7,75
Thn
99,8
%
119,
5%
85,3
1%
22,47%
21,10%
50,402,389,500
7, 85
Thn
99,8%
119,7%
85,81%
52.418.485.080
23,10
%
7,95
Thn
52.603.784.188
25,1
0%
8,5
Thn
53.145.221.680
27,1
0%
8,15
Thn
55.111.751.127
8,15
99,8
%
99,8
%
99,8
%
99,8
%
119,9
%
86,31
%
120,
1%
86,8
1
120,
4%
87,3
1%
120,
4%
87,3
1%
2,26
%
13,69
1,76
%
13,1
1,26
%
12,6
1,26
%
12,6
56.765.103.661
Angka Putus
Sekolah
- SD/MI
3,76%
- SMP/MTs;
15,19%
3,26
%
14,6
2,76%
14,19%
VIII-15
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Indikator kenerja
program
(outcome)
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2014
Targe
t
Nilai
Tahun 2015
Target
Nilai
9%
Tahun 2016
Targe
t
Nilai
Tahun 2017
Targe
t
Nilai
Tahun 2018
Targe
t
Nilai
SKPD
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
Nilai
t
%
9%
9%
9%
119,6
%
82,5
%
119,
8%
83,5
%
120
%
84 %
120
%
79,27
%
52,37
%
81,2
7%
54,3
7%
83,2
7%
56,3
7%
Penang
gung
APK :
- SD/MI
- SMP/MTs;
119 %
81 %
119,
2%
81,5
%
119,4%
82 %
84 %
APM :
- SD/MI
73,27%
- SMP/MTs;
46,37%
77,2
7%
50,3
7%
Program
Pendidikan
Menengah
Program
Pendidikan
Non Formal
Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
77,27%
50,37%
12,712,924,000
Angka
Melanjutkan dari
SMP ke SMA
Angka
Partisipasi
Sekolah (APS)
SMA/SMK
APK
SMA/SMK/MA
APM
SMA/SMK/MA
Angka Putus
Sekolah
SMA/MA/SMK
Angka Kelulusan
(AL) SMA/MA/
SMK
Penduduk Usia
15 Tahun Yang
melek Huruf
Persentase
guruSD/SDLB
SMP/SMPLB
SMA/SMALB,
SMK,berkualifika
si akademik
99.50%
99,6
%
13.219.845.573
99,7%
13.378.483.720
13.779.838.231
83,2
7%
56,3
7%
14.658.505.87
2
14.331.031.761
99,8
%
99,9
%
100.
00%
100.
00%
57,60%
59,6
0%
61,60%
63,60
%
65,6
0%
67,6
0%
67,6
0%
51 %
54,1
9%
45,1
3%
4,04
%
56,19%
58,19
%
49,13
%
3,64
%
60,1
9%
51,1
3%
3,44
%
62,1
9%
53,1
3%
3,24
%
62,1
9%
53,1
3%
3,24
%
99,5%
99,5
%
99,5%
99,5
%
99,5
%
99,5
%
99,5
%
94,70%
95,4
%
1,403,375,000
96,1%
1.445.476.250
96,8
%
1.467.158.394
97,5
%
1.511.173.146
98,2
%
1.556.508.340
50%
52%
6,841,203,000
54%
6,950.662.248
56%
7,061.872.844
58%
7.273.729.029
60%
7.390.108.694
43 %
4,24%
47,13%
3,84%
98,2
%
1.603.203.590
7.611.811.955
VIII-16
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Indikator kenerja
program
(outcome)
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
S1/S2 dan
bersertifikasi
pendidik
Rata-rata jumlah
kunjungan ke
peustakaan
Pertahun
Koleksi Buku
yang tersedia di
peustakaan
daerah
Rasio
Ketersediaan
Sekolah thdp
penduduk Usia
Sekolah :
Targe
t
Nilai
Tahun 2015
Target
- SD/MI
1 : 118
- SMP/MTs;
1 : 142
- SMA/MA
1 : 138
Nilai
Tahun 2016
Targe
t
Nilai
Tahun 2017
Targe
t
Nilai
Tahun 2018
Targe
t
Nilai
10.000
org
12.00
0 Org
13.0
00
Org
13.0
00
Org
15.0
00
Org
1
Pake
t
1 Paket
1
Pake
t
1
Pake
t
1
Pake
t
1
Pake
t
1:12
0
1:13
6
1:29
6
789.271.080
798.742.333
1:120
1:120
1:130
1:124
1:128
1:272
830.692.026
863.919.707
1:12
0
1:11
8
1:26
0
1:12
0
1:11
2
1:24
8
1:12
0
1:10
6
1:23
6
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
- SMP/MTs;
1:36
1:36
1:36
1:36
1:36
1:36
1:36
- SMA/MA
1:36
1:36
1:36
1:36
1:36
1:36
1:36
Prosentase
lancarnya
administrasi
perkantoran
Peresentase
Peningkatan
Kwalitas sarana
dan prasarana
35.405.074.473
38.611.977.391
40.327.278.124
40.282.121.263
Penang
gung
898.476.496
Rasio Murid
Terhadap Guru :
- SD/MI
35.537.475.000
SKPD
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
Nilai
t
10.0
00
org
758.914.500
Kesehatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2014
Dinas
Keseha
tan
42.047.809.083
95%
95%
2,945,323,000
95%
3.347.557.448
95%
3,184.625.319
95%
3.577.609.065
95%
3.577.609.065
95%
3.581.186.674
90%
90%
3,769,035,000
90%
3,373.973.734
90%
4,074,628,358
90%
4,156,120,925
90%
4,160,277,046
90%
4,326,688,128
Keseha
tan
Dinas
Keseha
tan
VIII-17
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Indikator kenerja
program
(outcome)
aparatur
efektif dan
efesien
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
kualitas SDM
aparatur
Program Obat
dan
Perbekalan
Kesehatan
Ketersediaan
obat dan vaksin
& perbekalan
kesehatan
Persentase Obat
Generik Berlogo
dalam
Persediaan Obat
Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2014
Targe
t
80 %
80 %
100%
100
%
100%
100
%
Terpenuhinya
Kesehatan Anak
-
-
-
-
-
-
Cakupan
Kunjungan
Neonatal
(KN1)
Cakupan
Kunjungan
Neonatal
Lengkap
Cakupan
pengobatan
pada
komplikasi
neonatal
Cakupan
pelayanan
kesehatan
bayi
Cakupan
Pelayanan
kesehatan
balita
Cakupan
pemberian
makanan
Nilai
Tahun 2015
Target
Nilai
168.300.000
85 %
168.468.300
2.529.773.000
100%
2.532.302.773
Targe
t
85 %
100
%
Nilai
171.837.666
3.073.698.710
100
%
100%
398.130.000
Tahun 2016
398.528.130
Tahun 2017
Targe
t
90 %
100
%
Nilai
Targe
t
Nilai
175.274.419
90
175.449.694
3.227.383.645
100
%
3.230.611.029
100
%
418.454.537
Tahun 2018
100
%
431.008.173
SKPD
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
Nilai
t
90 %
100
%
Penang
gung
184.222.178
Dinas
Keseha
tan
3.327.529.360
100
%
431.439.181
448.696.748
50.9
55
60
65
70
75
50.1
55
60
65
70
75
80
5.4
6
7
8
9
10
11
48.7
60
65
70
75
80
80
20
60
65
70
75
80
80
15.07
17
19
21
23
25
27
Dinas
Keseha
tan
VIII-18
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Indikator kenerja
program
(outcome)
-
-
-
-
-
-
-
pendamping
ASI pada
anak 6-24
bln keluarga
miskin
Teenuhinya
Kesehatan
Ibu:
Ibu Bersalin
yang ditolong
oleh tenaga
kesehatan
Ibu hamil
yang
mendapat
pelayanan
entenatal
(K4)
Ibu bersalin
ditolong oleh
nakes
difasilitas
kesehatan
Ibu Nifas
yang
mendapatka
n pelayanan
Ibu bersalin
yang
mendapatka
n
penanganan
komplikasi
Kebidanan
(cakupan
PK)
Pasangan
usia subur
yang menjadi
KB Aktif
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2014
Targe
t
Nilai
Tahun 2015
Target
Nilai
Tahun 2016
Targe
t
Nilai
Tahun 2017
Targe
t
Nilai
Tahun 2018
Targe
t
Nilai
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
Nilai
t
94.48
95
96
97
98
99
100
90.5
91
92
93
94
95
97
50
52
54
56
58
60
62
95.35
95
96
97
98
99
100
89.55
89
90
91
92
93
80
60.85
61
63
65
67
69
70
SKPD
Penang
gung
VIII-19
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Indikator kenerja
program
(outcome)
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2014
Targe
t
Nilai
Tahun 2015
Target
Nilai
Tahun 2016
Targe
t
Nilai
Tahun 2017
Targe
t
Nilai
Tahun 2018
Targe
t
Nilai
SKPD
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
Nilai
t
Penang
gung
(CPR)
Program
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaa
n Masyarakat
-
Pusk. Rawat
inap mampu
PKRE teadu
50
50
55
60
65
70
75
-
Pelayanan
gawat
darurat level
1 yang harus
diberikan
Rumah Sakit
100
100
100
100
100
100
100
60
63
40.67
42
44
46
48
50
80
35
40
45
50
55
60
65
5
6
7
8
9
10
11
75
77
80
83
86
89
92
Rumah Tangga
yang
melaksanakan
PHBS
Desa Siaga Aktif
Sekolah Dasar
yang
mempromosikan
kesehatan
Kecamatan yang
menetapkan
kebijakan yg
berwawasan
Kesehatan
Posyandu
Purnama dan
Mandiri
Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat
% Balita Gizi
Buruk mendapat
perawatan
% Balita gakin 624 bln mendapat
MP-ASI
% Bayi Usia 0-6
bln mendapat
ASI Eksklusif
Cakupan garam
100
273.575.000
616.780.000
65
100
273.848.575
617.396.780
67
100
290.279.490
654.440.587
69
100
298.987.874
655.095.027
72
100
299.286.862
655.750.122
75
100
100
17
19
21
23
24
25
64
67
69
71
73
75
96
97
98
98
99
100
308.265.468
688.537.629
Dinas
Keseha
tan
Dinas
Keseha
tan
15.1
64
95
VIII-20
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Indikator kenerja
program
(outcome)
beryodium
% Balilta 6-59
Bulan mendapat
Vitaman A
% Psk. Dengan
pemantauan
status gizi dan
KLB gizi buruk
% Balita
ditimbang berat
badannya D/S
Jumlah balita gizi
kurang GAKIN
mendapat PMT
pemulihan
Program
Pengembanga
n Lingkungan
Sehat
% Rumah
Tangga yang
memiliki akses
terhadap air
minum
berkualitas
% Kualitas air
minum yang
memenuhi syarat
% Penduduk
yang
menggunakan
jamban sehat
Jumlah desa
yang
melaksanakan
Sanitasi Total
Berbasis
Masyarakat
% Kualitas air
minum yang
memenuhi syarat
% Penduduk
yang
menggunakan
Kondisi
kenerja
Awal jmd
(tahun 0)
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
Tahun 2014
Targe
t
Nilai
Tahun 2015
Target
Nilai
Tahun 2016
Targe
t
Nilai
Tahun 2017
Targe
t
Nilai
Tahun 2018
Targe
t
Nilai
90.73
91
92
93
94
95
97
100
100
100
100
100
100
100
60.2
62
64
66
68
70
72
100
100
100
100
100
100
100
68
65
80
80
85
90
95
100
100
64
62
67
70
73
76
76
54
50
55
60
65
70
70
80
80
85
90
95
100
100
64
62
67
70
73
76
78
56.125.000
70
425.000.000
75
57.866.559
80
57.924.425
85
57.982.350
SKPD
Kondisi kinerja pada
akhir priode jmd
Targe
Nilai
t
90
Penang
gung
60.881.467
Dinas
Keseha
tan
VIII-21
Bidang urusan
pemerintahan
dan program
prioritas
pembangunan
Program
Pencegahan
dan
Penanggulang
an Penyakit
Menular
Indikator kenerja
program
(outcome)
jamban sehat
Tercapainya
cakupan
penanggulangan
penyakit menular
dan tidak
menular :
Desa/ Kelurahan
Universal Chitol
Imunization
(UCI)
Penemuan dan
Penaganan
penderita
penyakit Acute
Flacid Paralysis
(AFP) rate pada
100.000 pddk