rptraperdaapbd_03 57 balitbang
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 06
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
2.601.091.587,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.776.545.587,00
1.776.545.587,00
824.546.000,00
223.783.300,00
1.200.000,00
1.200.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
65.380.000,00
65.380.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
24.240.900,00
24.240.900,00
23.351.200,00
23.351.200,00
3.496.200,00
3.496.200,00
23.515.000,00
23.515.000,00
36.920.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 21
1.20 . 1.20.06 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 02
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 05
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
36.920.000,00
26.480.000,00
26.480.000,00
38.672.500,00
9.091.000,00
9.091.000,00
21.756.500,00
21.756.500,00
7.825.000,00
7.825.000,00
14.755.000,00
14.755.000,00
14.755.000,00
22.596.400,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
14.667.500,00
11.328.000,00
3.339.500,00
1.707.300,00
1.707.300,00
6.221.600,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.868.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.353.600,00
1.06 . 1.20.06 . 15
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
62.817.700,00
62.817.700,00
Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.470.000,00
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
42.347.700,00
1.06 . 1.20.06 . 21
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan
61.924.900,00
61.924.900,00
Layanan Publik
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
16.666.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 36
1.20 . 1.20.06 . 36 . 01
45.258.900,00
Belanja Barang dan Jasa
399.996.200,00
Program Penelitian dan Pengembangan
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pembangunan dan Lingkungan
56.015.000,00
Hidup
1.20 . 1.20.06 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 36 . 03
1.20 . 1.20.06 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 36 . 04
55.000.000,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Budaya
6.600.000,00
Belanja Pegawai
48.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Politik
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.920.000,00
43.080.000,00
51.934.800,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Perekonomian
1.20 . 1.20.06 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 36 . 07
47.135.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 36 . 05
8.880.000,00
Belanja Pegawai
8.880.000,00
43.054.800,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi
45.466.200,00
Daerah
1.20 . 1.20.06 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 36 . 08
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2
8.880.000,00
45.653.800,00
43.985.000,00
Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna
1.20 . 1.20.06 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 36 . 14
54.533.800,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Aparatur Pemerintah
1.20 . 1.20.06 . 36 . 08 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 36 . 10
1.920.000,00
43.546.200,00
3.420.000,00
40.565.000,00
48.061.400,00
Pengembangan Bidang Keuangan
1.920.000,00
Belanja Pegawai
46.141.400,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(2.601.091.587,00)
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 06
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 06 . 01
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
2.601.091.587,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.776.545.587,00
1.776.545.587,00
824.546.000,00
223.783.300,00
1.200.000,00
1.200.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
65.380.000,00
65.380.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
24.240.900,00
24.240.900,00
23.351.200,00
23.351.200,00
3.496.200,00
3.496.200,00
23.515.000,00
23.515.000,00
36.920.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 01 . 21
1.20 . 1.20.06 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 02
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 05
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
36.920.000,00
26.480.000,00
26.480.000,00
38.672.500,00
9.091.000,00
9.091.000,00
21.756.500,00
21.756.500,00
7.825.000,00
7.825.000,00
14.755.000,00
14.755.000,00
14.755.000,00
22.596.400,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
14.667.500,00
11.328.000,00
3.339.500,00
1.707.300,00
1.707.300,00
6.221.600,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.868.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.353.600,00
1.06 . 1.20.06 . 15
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
62.817.700,00
62.817.700,00
Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.470.000,00
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
42.347.700,00
1.06 . 1.20.06 . 21
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan
61.924.900,00
61.924.900,00
Layanan Publik
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
16.666.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 36
1.20 . 1.20.06 . 36 . 01
45.258.900,00
Belanja Barang dan Jasa
399.996.200,00
Program Penelitian dan Pengembangan
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pembangunan dan Lingkungan
56.015.000,00
Hidup
1.20 . 1.20.06 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 36 . 03
1.20 . 1.20.06 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.06 . 36 . 04
55.000.000,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Budaya
6.600.000,00
Belanja Pegawai
48.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Politik
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.920.000,00
43.080.000,00
51.934.800,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Perekonomian
1.20 . 1.20.06 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 36 . 07
47.135.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 36 . 05
8.880.000,00
Belanja Pegawai
8.880.000,00
43.054.800,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi
45.466.200,00
Daerah
1.20 . 1.20.06 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 36 . 08
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2
8.880.000,00
45.653.800,00
43.985.000,00
Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna
1.20 . 1.20.06 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 36 . 14
54.533.800,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Aparatur Pemerintah
1.20 . 1.20.06 . 36 . 08 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.06 . 36 . 10
1.920.000,00
43.546.200,00
3.420.000,00
40.565.000,00
48.061.400,00
Pengembangan Bidang Keuangan
1.920.000,00
Belanja Pegawai
46.141.400,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(2.601.091.587,00)
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4