DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Matrix Renja 2013
MATRIKS RANCANGAN RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2013
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
1 10 01 01
1 10 01 01
1 10 01 01
01
02
1 10 01 01
06
1 10 01 01
1 10 01 01
07
08
1 10 01 01
15
1 10 01 01
18
1 10 01 01
1 10 01 02
21
1 10 01 02
1 10 01 02
1 10 01 02
05
07
09
1 10 01 02
1 10 01 02
1 10 01 02
22
23
24
1 10 01 02
28
1 10 01 06
1 10 01 06
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
REKENING
04
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komfonen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang -Undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeuler
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Program Kerja SKPD
3
Terlaksananya pelayanan Administrasi
kantor
INDIKATOR KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
KELUARAN
HASIL
4
5
JUM LAH (Rp)
6
574,500,000
7
2,500,000
65,000,000
DAU
DAU
2,500,000
DAU
100,000,000
18,000,000
7,000,000
DAU
DAU
DAU
2,500,000
2,000,000
DAU
DAU
325,000,000
DAU
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Tersedinya Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Dinas /Operasional
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
Persentase Kelancaran Surat menyurat
Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi, Sumber Daya air dan
Listrik
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tertib Adinistrasi Keuangan
Terciptanya Kebersihan Kantor
Berfungsinya Penerangan Kantor
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih
Tersedianya Surat Kabar
Tersedianya Peralatan pembersih
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
Tingkat atas
Terwujudnya tertib Penatausahaan Keseekretariatan
Terlaksanaya pengadaan Kendaraan Dinas roda dua
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor
Tersedianya Motor dinas
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor
Meningkatnya Pelayanan Admistrasi Perkantoran
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Terpeliharanya Mobil Jabatan
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Oprasional
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor
Memperlancar Operasional Kantor
Memperlancar Operasional Kantor
54,000,000
15,000,000
40,000,000
30,000,000
15,000,000
14,000,000
20,000,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor
17,000,000
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi aparat di
luar propinsi
Terlakasananya Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2010
50,000,000
205,000,000
35,000,000
Pemahaman terhadap peraturan perundang undangan
35,000,000
34,500,000
Mengetahui Realisasi Keuangan dan Tertib Adminis
trasi Keuangan
LOKASI
SUM BER DANA
9,500,000
25,000,000
8
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
REKENING
1
1 10 01 15
1 10 01 15
1 10 01 15
1 10 01 15
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
01
01
01
01
01
15
15
15
15
15
1 10 01 15
1 10 01 15
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
2
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses
masyarakat
08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
Kependudukan
14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pencatatan sipil
3
Terlaksananya Penataan Administrasi
Kependudukan
INDIKATOR KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
KELUARAN
HASIL
4
5
6
635,500,000
Terpeliharanya Aplikasi SIAK
Tercapainya Pelayanan maksimal
20,000,000
Tersedianya Informasi Yang dapat di Akses
oleh Masyarakat
Terukurnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas
Pelayanan yang diberikan
Terlaksananya Pemutakhiran Data
Tersusunnya SOP (Standar Oprasional Pelayn)
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kepen & Capil
Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan
Tersedianya Data Base Kependudukan 2011
Tersedianya Kebijakan Kependudukan Dan Capil
Masyarakat
Pelayanan Kependudukan
Pelayanan yg diberikan
Terwujudnya Data Base Kependudukan
Tertib Administrasi Kependudukan
Tersedianya SDM yang siap pakai
Meningkatnya Pemahaman Petugas Kebijakan Ber
lakunya Sosialisasi
Meningkatnya Kapasitas Kelembangan
Kependudukan
Tertib Administrasi Pencatatan Sipil
18,500,000
Terlaksananya Pelayanan di Bidang Pencatatan
Sipil
LOKASI
SUM BER DANA
JUM LAH (Rp)
7
287,000,000
45,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
50,000,000
10,000,000
145,000,000
JUMLAH
1,484,500,000
Bulukumba,
Januari 2012
Kepala Dinas
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19581129 198711 1 001
8
TAHUN ANGGARAN 2013
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
1 10 01 01
1 10 01 01
1 10 01 01
01
02
1 10 01 01
06
1 10 01 01
1 10 01 01
07
08
1 10 01 01
15
1 10 01 01
18
1 10 01 01
1 10 01 02
21
1 10 01 02
1 10 01 02
1 10 01 02
05
07
09
1 10 01 02
1 10 01 02
1 10 01 02
22
23
24
1 10 01 02
28
1 10 01 06
1 10 01 06
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
REKENING
04
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komfonen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang -Undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeuler
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Program Kerja SKPD
3
Terlaksananya pelayanan Administrasi
kantor
INDIKATOR KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
KELUARAN
HASIL
4
5
JUM LAH (Rp)
6
574,500,000
7
2,500,000
65,000,000
DAU
DAU
2,500,000
DAU
100,000,000
18,000,000
7,000,000
DAU
DAU
DAU
2,500,000
2,000,000
DAU
DAU
325,000,000
DAU
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Tersedinya Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Dinas /Operasional
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
Persentase Kelancaran Surat menyurat
Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi, Sumber Daya air dan
Listrik
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tertib Adinistrasi Keuangan
Terciptanya Kebersihan Kantor
Berfungsinya Penerangan Kantor
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih
Tersedianya Surat Kabar
Tersedianya Peralatan pembersih
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
Tingkat atas
Terwujudnya tertib Penatausahaan Keseekretariatan
Terlaksanaya pengadaan Kendaraan Dinas roda dua
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor
Tersedianya Motor dinas
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor
Meningkatnya Pelayanan Admistrasi Perkantoran
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Terpeliharanya Mobil Jabatan
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Oprasional
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor
Memperlancar Operasional Kantor
Memperlancar Operasional Kantor
54,000,000
15,000,000
40,000,000
30,000,000
15,000,000
14,000,000
20,000,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor
17,000,000
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi aparat di
luar propinsi
Terlakasananya Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2010
50,000,000
205,000,000
35,000,000
Pemahaman terhadap peraturan perundang undangan
35,000,000
34,500,000
Mengetahui Realisasi Keuangan dan Tertib Adminis
trasi Keuangan
LOKASI
SUM BER DANA
9,500,000
25,000,000
8
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
REKENING
1
1 10 01 15
1 10 01 15
1 10 01 15
1 10 01 15
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
01
01
01
01
01
15
15
15
15
15
1 10 01 15
1 10 01 15
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
2
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses
masyarakat
08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
Kependudukan
14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pencatatan sipil
3
Terlaksananya Penataan Administrasi
Kependudukan
INDIKATOR KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
KELUARAN
HASIL
4
5
6
635,500,000
Terpeliharanya Aplikasi SIAK
Tercapainya Pelayanan maksimal
20,000,000
Tersedianya Informasi Yang dapat di Akses
oleh Masyarakat
Terukurnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas
Pelayanan yang diberikan
Terlaksananya Pemutakhiran Data
Tersusunnya SOP (Standar Oprasional Pelayn)
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kepen & Capil
Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan
Tersedianya Data Base Kependudukan 2011
Tersedianya Kebijakan Kependudukan Dan Capil
Masyarakat
Pelayanan Kependudukan
Pelayanan yg diberikan
Terwujudnya Data Base Kependudukan
Tertib Administrasi Kependudukan
Tersedianya SDM yang siap pakai
Meningkatnya Pemahaman Petugas Kebijakan Ber
lakunya Sosialisasi
Meningkatnya Kapasitas Kelembangan
Kependudukan
Tertib Administrasi Pencatatan Sipil
18,500,000
Terlaksananya Pelayanan di Bidang Pencatatan
Sipil
LOKASI
SUM BER DANA
JUM LAH (Rp)
7
287,000,000
45,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
50,000,000
10,000,000
145,000,000
JUMLAH
1,484,500,000
Bulukumba,
Januari 2012
Kepala Dinas
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19581129 198711 1 001
8