TPAD Ranperda Perubahan 2015

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
143.526.838.000

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
(Dalam Rupiah)

ANGGARAN

NOMOR
URUT

URAIAN

1

2

BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

3

4

5

4

PENDAPATAN DAERAH

3.081.367.914.000

3.221.742.911.000

4.1

140.374.997.000

Pendapatan asli daerah

992.147.612.000

992.147.612.000

-

4.1.1

Pajak daerah

822.081.993.000

785.486.018.000

(36.595.975.000)

4.1.2

Retribusi daerah

115.273.184.000

135.664.742.000

20.391.558.000

4.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

13.332.435.000

13.591.767.000

259.332.000

4.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

41.460.000.000

57.405.085.000

15.945.085.000

1.326.418.487.000

1.442.521.451.000

116.102.964.000

95.851.927.000

105.521.291.000

9.669.364.000

4.2

Dana perimbangan

4.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

4.2.2

Dana alokasi umum

1.198.866.380.000

1.198.866.380.000

-

4.2.3

Dana alokasi khusus

31.700.180.000

138.133.780.000

106.433.600.000

762.801.815.000

787.073.848.000

24.272.033.000

4.500.000.000

4.500.000.000

-

-

-

-

4.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

4.3.1

Hibah

4.3.2

Dana darurat

4.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

296.537.196.000

324.287.196.000

27.750.000.000

4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

399.601.957.000

398.503.857.000

(1.098.100.000)

4.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

62.162.662.000

59.782.795.000

(2.379.867.000)

Jumlah Pendapatan

3.081.367.914.000

3.221.742.911.000

140.374.997.000

BELANJA DAERAH

3.324.367.914.000

3.475.894.752.000

151.526.838.000

5

Belanja Tidak Langsung

1.368.862.807.000

1.391.467.512.000

22.604.705.000

5.1.1

Belanja pegawai

1.334.347.064.000

1.347.685.076.000

13.338.012.000

5.1.2

Belanja bunga

2.500.000.000

2.000.000.000

(500.000.000)

5.1.3

Belanja subsidi

-

-

-

5.1.4

Belanja hibah

23.918.000.000

23.918.000.000

-

5.1.5

Belanja bantuan sosial

-

-

-

5.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

-

-

-

1.097.743.000

1.097.743.000

-

7.000.000.000

16.766.693.000

9.766.693.000

1.955.505.107.000

2.084.427.240.000

128.922.133.000

169.039.577.140

171.452.016.140

2.412.439.000

1.088.806.054.705

1.138.256.283.016

49.450.228.311

697.659.475.155

774.718.940.844

77.059.465.689

3.324.367.914.000

3.475.894.752.000

151.526.838.000

5.1

5.1.7
5.1.8
5.2

Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan
Desa dan Partai Politik
Belanja tidak terduga
Belanja Langsung

5.2.1

Belanja pegawai

5.2.2

Belanja barang dan jasa

5.2.3

Belanja modal
Jumlah Belanja

(243.000.000.000)

(254.151.841.000)

(11.151.841.000)

PEMBIAYAAN DAERAH

243.000.000.000

254.151.841.000

11.151.841.000

Penerimaan pembiayaan

255.000.000.000

258.151.841.000

3.151.841.000

6.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

255.000.000.000

258.151.841.000

3.151.841.000

6.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

6.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

-

-

6.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

-

-

-

6.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

-

-

Surplus/(Defisit)
6
6.1

ANGGARAN

NOMOR
URUT

URAIAN

1

2

6.1.6

Penerimaan piutang daerah
Jumlah penerimaan pembiayaan

BERTAMBAH/ (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

3

4

5

-

-

-

255.000.000.000

258.151.841.000

3.151.841.000

12.000.000.000

4.000.000.000

6.2.1

Pembentukan dana cadangan

-

-

6.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

-

-

-

6.2.3

Pembayaran pokok utang

12.000.000.000

4.000.000.000

(8.000.000.000)

6.2.4

Pemberian pinjaman daerah

-

-

-

12.000.000.000

4.000.000.000

243.000.000.000

254.151.841.000

11.151.841.000

-

-

-

6.2

Pengeluaran pembiayaan

Jumlah pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
6.3

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

(8.000.000.000)
-

(8.000.000.000)