27 Penyusunan RKA -DPA SKPD
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.07. - Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
Kegiatan
: 3.01.07.03. - Penyusunan RKA / DPA SKPD
Lokasi Kegiatan
: Kec. Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
yang dibuat secara benar dan tepat waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
SKPD yang dibuat secara benar dan tepat waktu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Setelah perubahan
7 Dokumen
7 Dokumen
Rp 9.000.000
Rp 10.000.000
Keluaran
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
Hasil
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran
SKPD yang disusun / tersedia
Persentase dokumen perencanaan dan
penganggaran SKPD yang disusun / tersedia
25%
25%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
10.000.000,00
-
9.000.000,00
(1.000.000,00)
(10,0)
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
5.100.000,00
-
4.100.000,00
(1.000.000,00)
(19,6)
5.100.000,00
-
4.100.000,00
(1.000.000,00)
(19,6)
5.100.000,00
-
4.100.000,00
(1.000.000,00)
(19,6)
5.2.1.01.
5.2.1.01.09.
Honorarium PNS
Honorarium tim penyusun laporan
-
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.09.
2
Penanggung jawab
Ketua
Satuan
3
4
2.00
2.00
OK
Ok
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
500,000.00
450,000.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
1.000.000,00
900.000,00
2,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
(1.000.000,00)
(100,0)
OK
500.000,00
Ok
450.000,00
900.000,00
0
0,0
800.000,00
0
0,0
2.400.000,00
0
0,0
Sekretaris
2.00
Ok
400,000.00
800.000,00
2,00
Ok
400.000,00
Anggota (4 Org)
8.00
Ok
300,000.00
2.400.000,00
8,00
Ok
300.000,00
0
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
4.900.000,00
-
4.900.000,00
0
0,0
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
0
0,0
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
0
0,0
Belanja alat tulis kantor
2.00
Keg
500,000.00
1.000.000,00
2,00
Keg
500.000,00
1.000.000,00
0
0,0
900.000,00
0
0,0
900.000,00
0
0,0
900.000,00
0
0,0
-
3.000.000,00
0
0,0
-
3.000.000,00
0
0,0
3.000.000,00
0
0,0
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
-
900.000,00
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
-
900.000,00
-
Belanja Penggandaan
2.00
Keg
450,000.00
900.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
-
3.000.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
-
3.000.000,00
Belanja Makan Dan Minum Kegiatan
2.00
Keg
1,500,000.00
Jumlah
3.000.000,00
10,000,000.00
2,00
2,00
Keg
Keg
450.000,00
1.500.000,00
9.000.000,00
(1.000.000,00)
(10,0)
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.07. - Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
Kegiatan
: 3.01.07.03. - Penyusunan RKA / DPA SKPD
Lokasi Kegiatan
: Kec. Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
yang dibuat secara benar dan tepat waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
SKPD yang dibuat secara benar dan tepat waktu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Setelah perubahan
7 Dokumen
7 Dokumen
Rp 9.000.000
Rp 10.000.000
Keluaran
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
Hasil
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran
SKPD yang disusun / tersedia
Persentase dokumen perencanaan dan
penganggaran SKPD yang disusun / tersedia
25%
25%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
10.000.000,00
-
9.000.000,00
(1.000.000,00)
(10,0)
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
5.100.000,00
-
4.100.000,00
(1.000.000,00)
(19,6)
5.100.000,00
-
4.100.000,00
(1.000.000,00)
(19,6)
5.100.000,00
-
4.100.000,00
(1.000.000,00)
(19,6)
5.2.1.01.
5.2.1.01.09.
Honorarium PNS
Honorarium tim penyusun laporan
-
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.09.
2
Penanggung jawab
Ketua
Satuan
3
4
2.00
2.00
OK
Ok
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
500,000.00
450,000.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
1.000.000,00
900.000,00
2,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
(1.000.000,00)
(100,0)
OK
500.000,00
Ok
450.000,00
900.000,00
0
0,0
800.000,00
0
0,0
2.400.000,00
0
0,0
Sekretaris
2.00
Ok
400,000.00
800.000,00
2,00
Ok
400.000,00
Anggota (4 Org)
8.00
Ok
300,000.00
2.400.000,00
8,00
Ok
300.000,00
0
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
4.900.000,00
-
4.900.000,00
0
0,0
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
0
0,0
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
0
0,0
Belanja alat tulis kantor
2.00
Keg
500,000.00
1.000.000,00
2,00
Keg
500.000,00
1.000.000,00
0
0,0
900.000,00
0
0,0
900.000,00
0
0,0
900.000,00
0
0,0
-
3.000.000,00
0
0,0
-
3.000.000,00
0
0,0
3.000.000,00
0
0,0
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
-
900.000,00
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
-
900.000,00
-
Belanja Penggandaan
2.00
Keg
450,000.00
900.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
-
3.000.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
-
3.000.000,00
Belanja Makan Dan Minum Kegiatan
2.00
Keg
1,500,000.00
Jumlah
3.000.000,00
10,000,000.00
2,00
2,00
Keg
Keg
450.000,00
1.500.000,00
9.000.000,00
(1.000.000,00)
(10,0)
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3