RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 27

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 14

Kecamatan Air Hangat
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.14 . 01
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA

(KUANTITATIF)

4

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

64.800.000,00

99.104.560,00

0,00

163.904.560,00

0,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

12 Orang

38.700.000,00

450.000,00

0,00

39.150.000,00

0,00

2 Orang

9.000.000,00

57.000,00

0,00

9.057.000,00

0,00
0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Rekening

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

25 Macam

0,00

9.568.060,00

0,00

9.568.060,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2 Macam

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

5 macam

0,00

401.000,00

0,00

401.000,00

0,00

1 macam

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

1 Tahun

0,00

2.025.000,00

0,00

2.025.000,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 19

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset

1 Tahun

17.100.000,00

2.903.500,00

0,00

20.003.500,00

0,00

5.400.000,00

26.600.000,00

71.481.065,00

103.481.065,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 15

1.20 . 1.20.14 . 02
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor

3 macam

0,00

0,00

71.481.065,00

71.481.065,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2 jenis

5.400.000,00

19.600.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

2 Macam

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

12.150.000,00

0,00

12.150.000,00

0,00

30 stell

0,00

12.150.000,00

0,00

12.150.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

21.000.000,00

7.815.000,00

0,00

28.815.000,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 28
1.20 . 1.20.14 . 03
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02
1.20 . 1.20.14 . 05
1.20 . 1.20.14 . 05 . 01
1.20 . 1.20.14 . 06

Formulir RKA SKPD 2.2

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Ls

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

Tahun n
Belanja Pegawai

1

2

1.20 . 1.20.14 . 06 . 05

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan

1.20 . 1.20.14 . 06 . 07

Penyusunan Program dan Pelaporan

1.20 . 1.20.14 . 31

3

4

5

Barang & Jasa

Modal

6

7

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

9

1 Tahun

10.500.000,00

2.540.000,00

0,00

13.040.000,00

0,00

10 Macam

10.500.000,00

5.275.000,00

0,00

15.775.000,00

0,00

91.450.000,00

106.402.500,00

0,00

197.852.500,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 31 . 01

Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)

16 Desa

7.750.000,00

4.268.750,00

0,00

12.018.750,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 31 . 03

Pelaksanaan musrenbang kecamatan

16 Desa

5.850.000,00

5.112.500,00

0,00

10.962.500,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 31 . 04

Pembinaan pemerintahan desa

16 Desa

8.750.000,00

2.650.000,00

0,00

11.400.000,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 31 . 05

Pembinaan dan lomba desa

16 Desa

7.750.000,00

2.267.500,00

0,00

10.017.500,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 31 . 07

Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban

16 Desa

9.300.000,00

2.362.500,00

0,00

11.662.500,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 31 . 08

Peningkatan pelaksanaan PKK

16 Desa

6.950.000,00

20.887.500,00

0,00

27.837.500,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 31 . 09

Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan

16 Desa

8.750.000,00

2.227.500,00

0,00

10.977.500,00

0,00

6.750.000,00

20.180.000,00

0,00

26.930.000,00

0,00

12 desa

19.400.000,00

25.011.250,00

0,00

44.411.250,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 31 . 12

Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah

16 Desa

1 Tahun

7.100.000,00

19.775.000,00

0,00

26.875.000,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 31 . 13

Pelayanan administrasi terpadu (PATEN)

16 Desa

3.100.000,00

1.660.000,00

0,00

4.760.000,00

0,00

10.500.000,00

808.296.875,00

0,00

818.796.875,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 31 . 10
1.20 . 1.20.14 . 31 . 11

1.20 . 1.20.14 . 32

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

Program Pengentasan Kemiskinan

1.20 . 1.20.14 . 32 . 01

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan

1 Tahun

0,00

768.796.875,00

0,00

768.796.875,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 32 . 02

Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan

1 Tahun

10.500.000,00

39.500.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

193.150.000,00

1.085.368.935,00

71.481.065,00

1.350.000.000,00

0,00

Jumlah

Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT AIR HANGAT

Drs. JUM AZIMIN
NIP . 196208221983031005

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2