Tabel 4a. Usulan prog keg dari pemangku kep (rencanaKu)

Tabel 4 a. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2017
NAMA SKPD

:

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Sumber dana :
RENCANA TAHUN 2017

NO

URUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN

1.08.1.08.01.01

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

1.08.1.08.01.01.01

Penyediaan jasa dan
peralatan perkantoran

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran

100%

1.08.1.08.01.02.01

hal. 22
1.08.1.08.01.02.02

1.08.1.08.01.03

1.08.1.08.01.03.02

32,000,000

Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik

100%

AC

2 unit

Meja kursi tamu pimpinan

1 set

Mesin pemotong rumput

2 unit

Kendaraan bermotor roda 2

1 unit

Kursi lipat

25 buah

Meja rapat

10 buah

Usulan
SKPD
Usulan
SKPD
Usulan
SKPD
Usulan

SKPD
Usulan
SKPD
Usulan
SKPD
133,675,000

Terpeliharanya gedung kantor

2 unit

Terpeliharanya Sarana dan prsarana
perkantoran

25 Unit

Terbangunnya bak penampungan air
untuk laboratorium

1 unit

Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD

Usulan
SKPD
Usulan
SKPD
Usulan
SKPD
100%

1.08.1.08.01.04.01

Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD

Usulan
SKPD
Usulan

SKPD

2 Orang
4 orang
100%

1,400,000
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun

hal. 23

Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan Kinerja

3,000,000

1.08.1.08.01.05

Program Perlindungan dan

Capaian perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
konservasi sumber daya alam
Alam

1.08.1.08.01.05.01

Pemberdayaan masyarakat
dalam perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam

56.92 %

1,107,175,000

Penyelenggaraan peringatan hari
peduli sampah tingkat provinsi (Tuan
rumah 2018)

00

Usulan
SKPD

keikutsertaan dalam peringatan hari
lingkungan hidup tingkat provinsi

00

Usulan
SKPD

Pengecatan pohon perindang di tepi
jalan

00

kualitas even lingkungan hidup

8 even

Pembinaan saka kalpataru

00

Usulan
SKPD
Usulan
SKPD
Usulan
SKPD

Peningkatan konservasi
lingkungan hidup

796,675,000

hal. 24

Ruang terbuka hijau perkotaan
Wates

3 lokasi

Profil tutupan vegetasi

1 dokumen

Tanaman di daerah tangkapan,
seklitar mata air dan sempada
sungai

1500 batang

Usulan
SKPD

Sumur resapan

100 unit

Usulan
SKPD

Penghijauan obyek wisata CongotGlagah

Congot1x1x1 Paket
Glagah Temon

Penanaman Tanaman Perindang
Jalan
Konservasi Penghijauan Lahan
Pantai

Karangsewu
Galur
Karangsewu
Galur

Penghijauan keliling lapangan

Desa
Kedungsari
Pengasih
Pengasih

Sumur resapan
Bibit pohon pelindung mata air di
sumber mata air

hal. 25

1.08.1.08.01.06.01

Pengembangan kapasitas
pengelolaan lingkungan
hidup

Desa
Margosari
Pengasih
Slanden
Girimulyo
Desa
Jatimulyo
Girimulyo

Usulan
SKPD
Usulan
SKPD

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

APBD
Kabupaten
APBD
15,000,000
Kabupaten

Usulan
Kecamatan
Usulan
Kecamatan

700,000,000

1x1x1 Paket

15,000,000

1x1x1 paket

1x1x2 paket

20,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

1x1x8 pedukuhan

32,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

15 Unit

45,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

1x1x1000 batang

30,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

120,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

Peresapan air

Desa
Jatisarono
Nanggulan

pelatihan dan sarana prasarana
biogas

desa sidoharjo
100x1x3 orang
Samigaluh

7,500,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

Bantuan bibit aren, kelapa, durian,
alpokat

desa gerbosari
225x1 btg
Samigaluh

3,375,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

Reboisasi

Sumber
Gayam
Dligseng
Kalibawang

25,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

Capaian peningkatan
pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup

1x1x24 unit

0.5 ha

67.97 %

1,245,244,950

724,944,950
Pengelolaan laboratorium lingkungan
(honorarium analisis kimia,
pemeliharaan alat lab. pengadaan
alat lab)

Usulan
SKPD

0

Masterplan RTH Perkotaan
(perkotaan Brosot dan Panjatan)

2 dokumen

JPSM penggiat lingkungan hidup

100 orang JPSM

Status lingkungan hidup daerah
kabupaten Kulonprogo

1 dokumen

Masyarakat

200 orang masyarakat

Usulan
SKPD
Usulan
SKPD
Usulan
SKPD
Usulan
SKPD

Pelatihan Pengolahan Sampah dan
penanganan limbah Industri Rumah
Tangga

Desa
Pengasih
Pengasih

1x1x13 Pedukuhan

186,875,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

Pelatihan pengolahan sampah dan
penanganan limbah industri rumah
tangga

Desa
Margosari
Pengasih

1x1x8 pedukuhan

115,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

Sosialisasi kebijakan pengelolaan
sampah

Desa
Margosari
Pengasih

1x1x8 pedukuhan

8,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

1x40x2 hari

3,200,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

0

APBD
Kabupaten

Usulan
Dewan

Sosialisasi pentingnya pelestarian
sumber mata air
Pengawasan dan pembinaan bank
sampah Sadidu

Desa
Gerbosari
Samigaluh
Wonosidi Lor
Wates

0

Pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan
hidup

273,400,000

hal. 26

Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan
Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

4 unit mesim
pencacah
350 unit tempat
sampah

Usulan
SKPD
Usulan
SKPD

Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

3 unit bangunan

Usulan
SKPD

Kasus lingkungan hidup

7 kasus

Usulan
SKPD

Biodegester biogas limbah ternak
dan limbah usaha tahu dan tempe

9 unit biogas

Usulan
SKPD

laporan pengawasan kesesuaian
pengelolaan lingkungan hidup usaha
dan / atau kegiatan dengan
kebijakan pengelolaan lingkungan
hidup

1 laporan

Usulan
SKPD

Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan

3 unit
morpengansampahgku
tot

Usulan
SKPD

Pengadaan Gerobak Sampah

Pembuatan taman di 16 wilayah
Bantuan alat pengelolaan sampah
Pembuatan BIOGAS
Bantuan Tempat sampah 200 unit
Bantuan transportasi kebersihan
lingkungan

Desa
Jangkaran
Temon
Seluruh
Pedukuhan
Wates
Sebokarang
Wates
Nomporejo
Galur
Kranggan
Galur
Desa
Margosari
Pengasih

1x10x10 Unit

16 Unit
1 Paket

30,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

160,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

APBD
Kabupaten
APBD
20,000,000
Kabupaten
APBD
30,440,000
Kabupaten

Usulan
Kecamatan
Usulan
Kecamatan
Usulan
Kecamatan

50,000,000

1x1x2 unit
1x1x1 Paket
1x1x2 unit

45,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

hal. 27

Pembuatan biogas dan instalasi
biogas

Desa
Margosari
Pengasih

1x1x21 unit

369,000,009

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

Pembangunan Biogas

Desa
Karangsari
Pengasih

1x1x10 Unit

250,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

Mesin giling pupuk organik dan
jenset di Ngroto Purwosari

Purwosari
Girimulyo

8 Unit

50,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

pengadaan alat pengolah sampah
organik

taman
Samigaluh

1x1 unit

30,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

Pembangunan SPAL

Semua
Pedukuhan
Desa
Banjarharjo
Kalibawang

22 Unit

22,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

SPAL (Saluran Pembuangan Air
Limbah)

Paras, Dukuh
40 Unit
Kalibawang

40,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

Alat pengolah limbah anorganik

Pantog Kulon
Kalibawang

2 Unit

50,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

Pengoptimalan Bank Sampah

Sayangan,
Kagongan,
Mejing
Kalibawang

3 unit

30,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

Bantuan alat pengolah sampah
organik di pedukuhan bandung

donomulyo
Wates

0

0

APBD
Kabupaten

Usulan
Dewan

0

0

APBD
Kabupaten

Usulan
Dewan

Kel. Bumi
Bantuan Peralatan Bank Sampah
Arum Lestari
(kendaraan roda 3 dan alat press bio
Sayangan
arang)
Kalibawang
Pengkajian dampak
lingkungan

148,650,000
Dokumen lingkungan
kajian timbulan sampah harian
permukiman dan non permukiman
Kulonprogo
Pengadaan bak sampah rumah
tangga

1.08.1.08.01.06.04

Usulan
SKPD

19 dokumen

310,500,000

Pembuatan sumur resapan

1.08.1.08.01.06.03

Usulan
SKPD

2 Dokumen

Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP, laporan tahunan,
profil kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD

1.08.1.08.01.06.02

Usulan
SKPD

1 Dokumen

Penyusunan laporan
keuangan

Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan

5,600,000

1,200,000
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

1.08.1.08.01.06

18,000,000
18,000,000

Program Perencanaan,
Capaian perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
pengendalian dan evaluasi kinerja
Kinerja

1.08.1.08.01.05.02

235,250,000
101,575,000

1.08.1.08.01.04

1.08.1.08.01.04.03

Usulan
SKPD

12 bulan

Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik 2017
Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik 2018

1.08.1.08.01.04.02

Usulan
SKPD

12 Bulan

Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Pendidikan dan pelatihan
non formal

KEUANGAN

21,450,000

Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran

TARGET

KETERANG
AN

Usulan
SKPD

Penyediaan jasa keuangan

Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan biaya koordinasi dan
konsultasi
1.08.1.08.01.02

CATATAN
PENTING

83,754,500

12 Bulan

Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang 9 orang
1.08.1.08.01.01.03

SUMBER
DANA

30,304,500
Tersedianya bahan dan peralatan
perkantoran serta terbayarnya upah
tenaga jaga malam dan kebersihan 1
orang

1.08.1.08.01.01.02

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

TARGET CAPAIAN
KINERJA

APBD Kabupaten

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2018

Degan II
Kalibawang

250 dokumen
lingkungan

Usulan
SKPD

1 dokumen

Usulan
SKPD

115 unit

Pemantauan,
Penanggulangan dan
Pemulihan Lingkungan

23,000,000

APBD
Kabupaten

Usulan
Kecamatan

98,250,000

hal. 28

Pantauan kualitas lingkungan hidup

10 titik kualitas tanah

Usulan
SKPD

Usaha dan/kegiatan yang berpotensi
sebagai pencemar dan merusak
lingkungan

35 lokasi
usaha/kegiatan

Usulan
SKPD

Pantauan kualitas lingkungan hidup

5 titik udara emisi

Pantauan kualitas lingkungan hidup

5 titik udara ambien

Pantauan kualitas lingkungan hidup

6 titik limbah

Pantauan kualitas lingkungan hidup

5 titik air sungai

Usulan
SKPD

Pantauan kualitas lingkungan hidup

0 titik lokasi

Usulan
SKPD

Usulan
SKPD
Usulan
SKPD
Usulan
SKPD