01 Checklist AIM Siklus 8

Checklist Audit Internal Mutu (AIM) UKPA Siklus 8
Auditor

: 1. Auditor Ketua

: Dr. Estri Laras Arumingtyas, M. Sc. St.

2. Auditor Anggota

: Dr. Sri Rahayu, MS.

3. Auditor Anggota

: ................................

4. Auditor Anggota

: ................................

Lingkup

: 1. Tinjauan desain dan sistem manajemen mutu, termasuk ketersediaan dokumen
dan rekaman
2. Tinjauan manajemen

Auditee

: Widodo, PhD. Med. Sc., M. Si.

Hari

: Selasa

Tanggal

: 9 Maret 2011

Waktu

: 08.00 – 10.00

No.
A.
B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C.
1
2
3
4
D.
E.

Kriteria
Tindakan Koreksi atas temuan AIM
Batch II Tahun 2010
Manual Mutu
Ruang Lingkup SMM Unit Kerja
Penetapan dan Persyaratan Pelanggan
Proses bisnis
Struktur Organisasi dan Tupoksi
Kebijakan Mutu,
Program Kerja dan Sasaran Mutu
Sumber daya
Realisasi Layanan Pendidikan
Pengukuran, Analisis Dan Peningkatan
Mutu
Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI)
MP Wajib
MP Pengendalian dokumen dan
rekaman
MP Tindakan Korektif dan Preventif

MP Penanganan Produk (Jasa) Tidak
Sesuai
MP Audit Internal
MP yang berkaitan dengan proses
jasa layanan
Tinjauan Manajemen

Ada/Tidak

Keterangan

ada

Bukti dokumen dan wawancara

ada
ada
ada
ada
ada

ada
ada
ada

Bukti
Bukti
Bukti
Bukti
Bukti
Bukti
Bukti
Bukti

ada

Bukti dokumen dan wawancara

ada

Bukti dokumen dan wawancara

ada

Bukti dokumen dan wawancara

ada

Bukti dokumen dan wawancara

ada

Bukti dokumen dan wawancara
Jumlah MP minimal sesuai dengan
jumlah proses bisnis
Bukti dokumen

ada
ada

dokumen

dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen

dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan

wawancara
wawancara
wawancara

wawancara
wawancara
wawancara
wawancara
wawancara

Auditor 1 (Ketua),

Dr. Estri Laras Arumingtyas, M. Sc. St.