Borang Daftar Temuan FIB AIM Siklus 12

BorangLaporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Audit ke :

12

Auditor :

Tanggal :

26 Agustus 2013

Auditee :

(1)
1.

Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan

(2)
KTS/Old

2.

KTS/Old

3.

KTS/Old

4.

KTS/Old

5.

KTS/Old

6.

KTS/Old

7.

KTS/Old

8.

KTS/Old

No.

Bidangyang
diaudit
(3)
PTK AIM Siklus
10 Borang 7
(7.2.4)
PTK AIM Siklus

10 Borang 7
(7.2.5)
PTK AIM Siklus
10 Borang 7
(7.3.2)
PTK AIM Siklus
10 Borang 7
(7.4.1)
PTK AIM Siklus
10 Borang 7
(7.4.2)
PTK AIM Siklus
10 Borang 7
(7.4.3)
PTK AIM Siklus
10 Borang 7
(7.4.4)
PTK AIM Siklus
10 Borang 7

(1) Nomertemuan
(5) Tindakanperbaikan yang dilakukan

1. Dr.Bambang Dwi Prasetyo
2. Bayu Ilham Pradana, SE.,MM.

Prof, Ir. RatyaAnindita, Ph.D
( Fakultas Ilmu Budaya)

Tanda tangan KetuaAuditor :

Tanda tangan Auditee:

Uraian Ketidaksesuaian

Tindakan Perbaikan

Target Waktu
Selesai

Verifikasi

Status
Akhir

(4)
Jumlah penelitian belum memenuhi standar penilaian

(5)
Meningkatkan jumlah penelitian

(6)
1 tahun

1.5 ≤ skor akhir < 2.5. = 1,7

Meningkatkan jumlah penelitian

1 tahun

Open

Ada bukti bahwa hasil penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat selama 5 tahuan terakhir