Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai 20.09. BANDIKLAT
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
8
TANGGAL
2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTNMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADM KEU DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.09. - BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.20.1.20.09.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
400.000.000,00
400.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
400.000.000,00
400.000.000,00
Retribusi Daerah
400.000.000,00
400.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.1.2.
7
Jumlah Pendapatan
400.000.000,00
400.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.
BELANJA DAERAH
18.030.180.711,56
17.504.567.971,39
(525.612.740,17)
(2,92)
1.20.1.20.09.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
4.174.335.711,56
4.862.659.971,39
688.324.259,83
16,49
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.174.335.711,56
4.862.659.971,39
688.324.259,83
16,49
1.20.1.20.09.00.00.5.2.
Belanja Langsung
13.855.845.000,00
12.641.908.000,00
(1.213.937.000,00)
(8,76)
1.20.09.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.599.661.500,00
2.553.904.500,00
(45.757.000,00)
(1,76)
1.20.09.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
10.925.000,00
10.925.000,00
1.20.1.20.09.01.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.925.000,00
10.925.000,00
(98.400.000,00)
(9,70)
(98.400.000,00)
(37,36)
1.20.09.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
406.200.000,00
406.200.000,00
1.20.1.20.09.01.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
406.200.000,00
406.200.000,00
1.20.09.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
114.060.000,00
114.060.000,00
1.20.1.20.09.01.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.09.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
114.060.000,00
114.060.000,00
1.014.150.000,00
915.750.000,00
1.20.1.20.09.01.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
750.750.000,00
750.750.000,00
1.20.1.20.09.01.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
263.400.000,00
165.000.000,00
1.20.09.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
304.619.500,00
304.619.500,00
186
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.20.1.20.09.01.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.01.1100.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.09.01.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
304.619.500,00
304.619.500,00
24.910.000,00
24.910.000,00
7
24.910.000,00
24.910.000,00
125.800.000,00
125.800.000,00
125.800.000,00
125.800.000,00
63.400.000,00
116.043.000,00
52.643.000,00
83,03
BELANJA BARANG DAN JASA
63.400.000,00
116.043.000,00
52.643.000,00
83,03
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
22.440.000,00
22.440.000,00
(25,20)
1.20.09.01.1200.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
1.20.1.20.09.01.1200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.01.1300.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.09.01.1300.5.2.2.
1.20.09.01.1500.
BANGUNAN KANTOR
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.09.01.1500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.440.000,00
22.440.000,00
1.20.09.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
49.000.000,00
49.000.000,00
1.20.1.20.09.01.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
49.000.000,00
49.000.000,00
1.20.09.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
464.157.000,00
464.157.000,00
1.20.1.20.09.01.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
464.157.000,00
464.157.000,00
1.20.09.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3.818.655.000,00
2.856.232.000,00
(962.423.000,00)
1.20.09.02.0700.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
18.612.000,00
18.612.000,00
1.20.1.20.09.02.0700.5.2.3.
BELANJA MODAL
18.612.000,00
18.612.000,00
1.20.09.02.0900.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.09.02.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
225.900.000,00
225.900.000,00
42.900.000,00
42.900.000,00
1.20.1.20.09.02.0900.5.2.3.
BELANJA MODAL
183.000.000,00
183.000.000,00
1.20.09.02.1000.
PENGADAAN MEUBELAIR
518.950.000,00
518.950.000,00
1.20.1.20.09.02.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.950.000,00
2.950.000,00
1.20.1.20.09.02.1000.5.2.3.
BELANJA MODAL
516.000.000,00
516.000.000,00
1.20.09.02.1800.
PENGADAAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON
351.925.000,00
51.000.000,00
(300.925.000,00)
(85,51)
1.20.1.20.09.02.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.925.000,00
1.000.000,00
(925.000,00)
(48,05)
1.20.1.20.09.02.1800.5.2.3.
BELANJA MODAL
350.000.000,00
50.000.000,00
(300.000.000,00)
(85,71)
187
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.20.09.02.2200.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
685.000.000,00
685.000.000,00
1.20.1.20.09.02.2200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
685.000.000,00
685.000.000,00
1.20.09.02.2400.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
378.380.000,00
378.380.000,00
1.20.1.20.09.02.2400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
42.900.000,00
42.900.000,00
1.20.1.20.09.02.2400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
335.480.000,00
335.480.000,00
1.20.09.02.2800.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
213.000.000,00
213.000.000,00
1.20.1.20.09.02.2800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
213.000.000,00
213.000.000,00
1.20.09.02.7204.
PENGADAAN GENSET
745.500.000,00
745.500.000,00
1.20.1.20.09.02.7204.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7.500.000,00
7.500.000,00
1.20.1.20.09.02.7204.5.2.3.
BELANJA MODAL
738.000.000,00
738.000.000,00
1.20.09.02.8600.
PENGADAAN SUMUR BOR
700.000.000,00
19.890.000,00
1.20.1.20.09.02.8600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.02.8600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.02.8600.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.09.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
97.850.000,00
97.850.000,00
1.20.09.03.0200.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
97.850.000,00
97.850.000,00
1.20.1.20.09.03.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
1.350.000,00
53.000.000,00
19.890.000,00
645.650.000,00
97.850.000,00
97.850.000,00
134.245.000,00
134.245.000,00
(680.110.000,00)
(97,16)
(1.350.000,00)
(100,00)
(33.110.000,00)
(62,47)
(645.650.000,00)
(100,00)
7
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.09.06.1601.
PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN BERBASIS KINERJA
50.150.000,00
50.150.000,00
1.20.1.20.09.06.1601.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
48.125.000,00
48.125.000,00
1.20.1.20.09.06.1601.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.025.000,00
2.025.000,00
1.20.09.06.2500.
PENYUSUNAN RENSTRA, RENJA, LAKIP DAN LAPORAN TAHUNAN
13.790.000,00
13.790.000,00
12.300.000,00
12.300.000,00
1.490.000,00
1.490.000,00
SKPD
1.20.1.20.09.06.2500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.06.2500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
188
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.20.09.06.2900.
PENGUMPULAN DATA KEDIKLATAN DAN MONITORING PELAKSANAAN
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
70.305.000,00
70.305.000,00
7
DIKLAT KAB/KOTA
1.20.1.20.09.06.2900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
40.950.000,00
40.950.000,00
1.20.1.20.09.06.2900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
29.355.000,00
29.355.000,00
1.20.09.64.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
6.855.808.000,00
6.650.051.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.708.180.000,00
1.637.440.000,00
32.330.000,00
32.330.000,00
(205.757.000,00)
(3,00)
(70.740.000,00)
(4,14)
1.605.110.000,00
(70.740.000,00)
(4,22)
1.416.858.000,00
(12.762.000,00)
(0,89)
(12.762.000,00)
(0,91)
1.20.09.64.0300.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS
1.20.1.20.09.64.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.64.0500.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III
1.20.1.20.09.64.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.675.850.000,00
1.20.09.64.0600.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
1.429.620.000,00
1.20.1.20.09.64.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
32.330.000,00
32.330.000,00
1.397.290.000,00
1.384.528.000,00
787.645.000,00
787.645.000,00
25.305.000,00
25.305.000,00
DAERAH
1.20.1.20.09.64.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.64.0700.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CPNS GOLONGAN III
1.20.1.20.09.64.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.0700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.64.0701.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CPNS GOLONGAN II & I
762.340.000,00
762.340.000,00
1.040.125.000,00
1.040.125.000,00
1.20.1.20.09.64.0701.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
42.175.000,00
42.175.000,00
1.20.1.20.09.64.0701.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
997.950.000,00
997.950.000,00
1.20.09.64.0900.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN
139.785.000,00
139.785.000,00
1.20.1.20.09.64.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.950.000,00
8.950.000,00
1.20.1.20.09.64.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
130.835.000,00
130.835.000,00
1.20.09.64.1300.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
118.357.000,00
118.357.000,00
PEMERINTAH
1.20.1.20.09.64.1300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.1300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.950.000,00
8.950.000,00
109.407.000,00
109.407.000,00
189
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.20.09.64.1800.
UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA INSTANSI
3
22.511.000,00
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
(122.255.000,00)
(100,00)
7
22.511.000,00
PEMERINTAH
1.20.1.20.09.64.1800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.64.3100.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN SDM
6.150.000,00
6.150.000,00
16.361.000,00
16.361.000,00
122.255.000,00
APARATUR
1.20.1.20.09.64.3100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.950.000,00
(8.950.000,00)
(100,00)
1.20.1.20.09.64.3100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
113.305.000,00
(113.305.000,00)
(100,00)
1.20.09.64.4000.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP
123.277.000,00
123.277.000,00
1.20.1.20.09.64.4000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.950.000,00
8.950.000,00
1.20.1.20.09.64.4000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
114.327.000,00
114.327.000,00
1.20.09.64.4100.
RAPAT KOORDINASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEP.
183.219.000,00
183.219.000,00
8.275.000,00
8.275.000,00
BANGKA BELITUNG
1.20.1.20.09.64.4100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.4100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
174.944.000,00
174.944.000,00
1.20.09.64.4200.
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA
42.655.000,00
42.655.000,00
1.20.1.20.09.64.4200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
40.600.000,00
40.600.000,00
1.20.1.20.09.64.4200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.055.000,00
2.055.000,00
1.20.09.64.4300.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
126.775.000,00
126.775.000,00
8.950.000,00
8.950.000,00
TERPADU
1.20.1.20.09.64.4300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.4300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
117.825.000,00
117.825.000,00
1.20.09.64.4400.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
123.525.000,00
123.525.000,00
8.950.000,00
8.950.000,00
1.20.1.20.09.64.4400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.4400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
114.575.000,00
114.575.000,00
1.20.09.64.4500.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN
128.775.000,00
128.775.000,00
DAYA TARIK INVESTASI DAERAH
1.20.1.20.09.64.4500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.950.000,00
8.950.000,00
1.20.1.20.09.64.4500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
119.825.000,00
119.825.000,00
1.20.09.64.4600.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGANGKATAN ARSIPARIS TINGKAT
541.983.000,00
541.983.000,00
16.700.000,00
16.700.000,00
TERAMPIL
1.20.1.20.09.64.4600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
190
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.20.1.20.09.64.4600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
525.283.000,00
525.283.000,00
1.20.09.64.4700.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
117.121.000,00
117.121.000,00
1.20.1.20.09.64.4700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.950.000,00
8.950.000,00
1.20.1.20.09.64.4700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
108.171.000,00
108.171.000,00
1.20.09.65.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
349.625.500,00
349.625.500,00
1.20.09.65.1000.
KAJIAN SISTEM DAN KUALITAS MATERI DIKLAT PNS
74.995.000,00
74.995.000,00
1.20.1.20.09.65.1000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
49.950.000,00
49.950.000,00
1.20.1.20.09.65.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.045.000,00
25.045.000,00
1.20.09.65.2900.
PENYUSUNAN PROFIL DAN DATA KEDIKLATAN
61.950.000,00
61.950.000,00
1.20.1.20.09.65.2900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
21.800.000,00
21.800.000,00
1.20.1.20.09.65.2900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.150.000,00
40.150.000,00
1.20.09.65.3701.
EVALUASI DAMPAK DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
80.884.000,00
80.884.000,00
1.20.1.20.09.65.3701.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.630.000,00
8.630.000,00
1.20.1.20.09.65.3701.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
72.254.000,00
72.254.000,00
1.20.09.65.4600.
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENDATAAN
62.596.500,00
62.596.500,00
1.20.1.20.09.65.4600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
27.800.000,00
27.800.000,00
1.20.1.20.09.65.4600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
34.796.500,00
34.796.500,00
1.20.09.65.4700.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN
69.200.000,00
69.200.000,00
7
DIKLAT
1.20.1.20.09.65.4700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
44.500.000,00
44.500.000,00
1.20.1.20.09.65.4700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
24.700.000,00
24.700.000,00
.
Jumlah Belanja
18.030.180.711,56
17.504.567.971,39
(525.612.740,17)
(2,92)
Surplus/(Defisit)
(17.630.180.711,56)
(17.104.567.971,39)
525.612.740,17
(2,98)
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
191
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
1
DASAR HUKUM
URAIAN
2
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
192
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
8
TANGGAL
2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTNMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADM KEU DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.09. - BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.20.1.20.09.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
400.000.000,00
400.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
400.000.000,00
400.000.000,00
Retribusi Daerah
400.000.000,00
400.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.1.2.
7
Jumlah Pendapatan
400.000.000,00
400.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.
BELANJA DAERAH
18.030.180.711,56
17.504.567.971,39
(525.612.740,17)
(2,92)
1.20.1.20.09.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
4.174.335.711,56
4.862.659.971,39
688.324.259,83
16,49
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.174.335.711,56
4.862.659.971,39
688.324.259,83
16,49
1.20.1.20.09.00.00.5.2.
Belanja Langsung
13.855.845.000,00
12.641.908.000,00
(1.213.937.000,00)
(8,76)
1.20.09.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.599.661.500,00
2.553.904.500,00
(45.757.000,00)
(1,76)
1.20.09.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
10.925.000,00
10.925.000,00
1.20.1.20.09.01.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.925.000,00
10.925.000,00
(98.400.000,00)
(9,70)
(98.400.000,00)
(37,36)
1.20.09.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
406.200.000,00
406.200.000,00
1.20.1.20.09.01.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
406.200.000,00
406.200.000,00
1.20.09.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
114.060.000,00
114.060.000,00
1.20.1.20.09.01.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.09.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
114.060.000,00
114.060.000,00
1.014.150.000,00
915.750.000,00
1.20.1.20.09.01.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
750.750.000,00
750.750.000,00
1.20.1.20.09.01.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
263.400.000,00
165.000.000,00
1.20.09.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
304.619.500,00
304.619.500,00
186
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.20.1.20.09.01.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.01.1100.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.09.01.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
304.619.500,00
304.619.500,00
24.910.000,00
24.910.000,00
7
24.910.000,00
24.910.000,00
125.800.000,00
125.800.000,00
125.800.000,00
125.800.000,00
63.400.000,00
116.043.000,00
52.643.000,00
83,03
BELANJA BARANG DAN JASA
63.400.000,00
116.043.000,00
52.643.000,00
83,03
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
22.440.000,00
22.440.000,00
(25,20)
1.20.09.01.1200.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
1.20.1.20.09.01.1200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.01.1300.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.09.01.1300.5.2.2.
1.20.09.01.1500.
BANGUNAN KANTOR
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.09.01.1500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.440.000,00
22.440.000,00
1.20.09.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
49.000.000,00
49.000.000,00
1.20.1.20.09.01.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
49.000.000,00
49.000.000,00
1.20.09.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
464.157.000,00
464.157.000,00
1.20.1.20.09.01.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
464.157.000,00
464.157.000,00
1.20.09.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3.818.655.000,00
2.856.232.000,00
(962.423.000,00)
1.20.09.02.0700.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
18.612.000,00
18.612.000,00
1.20.1.20.09.02.0700.5.2.3.
BELANJA MODAL
18.612.000,00
18.612.000,00
1.20.09.02.0900.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.09.02.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
225.900.000,00
225.900.000,00
42.900.000,00
42.900.000,00
1.20.1.20.09.02.0900.5.2.3.
BELANJA MODAL
183.000.000,00
183.000.000,00
1.20.09.02.1000.
PENGADAAN MEUBELAIR
518.950.000,00
518.950.000,00
1.20.1.20.09.02.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.950.000,00
2.950.000,00
1.20.1.20.09.02.1000.5.2.3.
BELANJA MODAL
516.000.000,00
516.000.000,00
1.20.09.02.1800.
PENGADAAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON
351.925.000,00
51.000.000,00
(300.925.000,00)
(85,51)
1.20.1.20.09.02.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.925.000,00
1.000.000,00
(925.000,00)
(48,05)
1.20.1.20.09.02.1800.5.2.3.
BELANJA MODAL
350.000.000,00
50.000.000,00
(300.000.000,00)
(85,71)
187
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.20.09.02.2200.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
685.000.000,00
685.000.000,00
1.20.1.20.09.02.2200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
685.000.000,00
685.000.000,00
1.20.09.02.2400.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
378.380.000,00
378.380.000,00
1.20.1.20.09.02.2400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
42.900.000,00
42.900.000,00
1.20.1.20.09.02.2400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
335.480.000,00
335.480.000,00
1.20.09.02.2800.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
213.000.000,00
213.000.000,00
1.20.1.20.09.02.2800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
213.000.000,00
213.000.000,00
1.20.09.02.7204.
PENGADAAN GENSET
745.500.000,00
745.500.000,00
1.20.1.20.09.02.7204.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7.500.000,00
7.500.000,00
1.20.1.20.09.02.7204.5.2.3.
BELANJA MODAL
738.000.000,00
738.000.000,00
1.20.09.02.8600.
PENGADAAN SUMUR BOR
700.000.000,00
19.890.000,00
1.20.1.20.09.02.8600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.02.8600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.02.8600.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.09.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
97.850.000,00
97.850.000,00
1.20.09.03.0200.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
97.850.000,00
97.850.000,00
1.20.1.20.09.03.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
1.350.000,00
53.000.000,00
19.890.000,00
645.650.000,00
97.850.000,00
97.850.000,00
134.245.000,00
134.245.000,00
(680.110.000,00)
(97,16)
(1.350.000,00)
(100,00)
(33.110.000,00)
(62,47)
(645.650.000,00)
(100,00)
7
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.09.06.1601.
PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN BERBASIS KINERJA
50.150.000,00
50.150.000,00
1.20.1.20.09.06.1601.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
48.125.000,00
48.125.000,00
1.20.1.20.09.06.1601.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.025.000,00
2.025.000,00
1.20.09.06.2500.
PENYUSUNAN RENSTRA, RENJA, LAKIP DAN LAPORAN TAHUNAN
13.790.000,00
13.790.000,00
12.300.000,00
12.300.000,00
1.490.000,00
1.490.000,00
SKPD
1.20.1.20.09.06.2500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.06.2500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
188
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.20.09.06.2900.
PENGUMPULAN DATA KEDIKLATAN DAN MONITORING PELAKSANAAN
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
70.305.000,00
70.305.000,00
7
DIKLAT KAB/KOTA
1.20.1.20.09.06.2900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
40.950.000,00
40.950.000,00
1.20.1.20.09.06.2900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
29.355.000,00
29.355.000,00
1.20.09.64.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
6.855.808.000,00
6.650.051.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.708.180.000,00
1.637.440.000,00
32.330.000,00
32.330.000,00
(205.757.000,00)
(3,00)
(70.740.000,00)
(4,14)
1.605.110.000,00
(70.740.000,00)
(4,22)
1.416.858.000,00
(12.762.000,00)
(0,89)
(12.762.000,00)
(0,91)
1.20.09.64.0300.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS
1.20.1.20.09.64.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.64.0500.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III
1.20.1.20.09.64.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.675.850.000,00
1.20.09.64.0600.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
1.429.620.000,00
1.20.1.20.09.64.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
32.330.000,00
32.330.000,00
1.397.290.000,00
1.384.528.000,00
787.645.000,00
787.645.000,00
25.305.000,00
25.305.000,00
DAERAH
1.20.1.20.09.64.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.64.0700.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CPNS GOLONGAN III
1.20.1.20.09.64.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.0700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.64.0701.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CPNS GOLONGAN II & I
762.340.000,00
762.340.000,00
1.040.125.000,00
1.040.125.000,00
1.20.1.20.09.64.0701.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
42.175.000,00
42.175.000,00
1.20.1.20.09.64.0701.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
997.950.000,00
997.950.000,00
1.20.09.64.0900.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN
139.785.000,00
139.785.000,00
1.20.1.20.09.64.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.950.000,00
8.950.000,00
1.20.1.20.09.64.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
130.835.000,00
130.835.000,00
1.20.09.64.1300.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
118.357.000,00
118.357.000,00
PEMERINTAH
1.20.1.20.09.64.1300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.1300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.950.000,00
8.950.000,00
109.407.000,00
109.407.000,00
189
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.20.09.64.1800.
UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA INSTANSI
3
22.511.000,00
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
(122.255.000,00)
(100,00)
7
22.511.000,00
PEMERINTAH
1.20.1.20.09.64.1800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.09.64.3100.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN SDM
6.150.000,00
6.150.000,00
16.361.000,00
16.361.000,00
122.255.000,00
APARATUR
1.20.1.20.09.64.3100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.950.000,00
(8.950.000,00)
(100,00)
1.20.1.20.09.64.3100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
113.305.000,00
(113.305.000,00)
(100,00)
1.20.09.64.4000.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP
123.277.000,00
123.277.000,00
1.20.1.20.09.64.4000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.950.000,00
8.950.000,00
1.20.1.20.09.64.4000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
114.327.000,00
114.327.000,00
1.20.09.64.4100.
RAPAT KOORDINASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEP.
183.219.000,00
183.219.000,00
8.275.000,00
8.275.000,00
BANGKA BELITUNG
1.20.1.20.09.64.4100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.4100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
174.944.000,00
174.944.000,00
1.20.09.64.4200.
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA
42.655.000,00
42.655.000,00
1.20.1.20.09.64.4200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
40.600.000,00
40.600.000,00
1.20.1.20.09.64.4200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.055.000,00
2.055.000,00
1.20.09.64.4300.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
126.775.000,00
126.775.000,00
8.950.000,00
8.950.000,00
TERPADU
1.20.1.20.09.64.4300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.4300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
117.825.000,00
117.825.000,00
1.20.09.64.4400.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
123.525.000,00
123.525.000,00
8.950.000,00
8.950.000,00
1.20.1.20.09.64.4400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.64.4400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
114.575.000,00
114.575.000,00
1.20.09.64.4500.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN
128.775.000,00
128.775.000,00
DAYA TARIK INVESTASI DAERAH
1.20.1.20.09.64.4500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.950.000,00
8.950.000,00
1.20.1.20.09.64.4500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
119.825.000,00
119.825.000,00
1.20.09.64.4600.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGANGKATAN ARSIPARIS TINGKAT
541.983.000,00
541.983.000,00
16.700.000,00
16.700.000,00
TERAMPIL
1.20.1.20.09.64.4600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
190
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.20.1.20.09.64.4600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
525.283.000,00
525.283.000,00
1.20.09.64.4700.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
117.121.000,00
117.121.000,00
1.20.1.20.09.64.4700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.950.000,00
8.950.000,00
1.20.1.20.09.64.4700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
108.171.000,00
108.171.000,00
1.20.09.65.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
349.625.500,00
349.625.500,00
1.20.09.65.1000.
KAJIAN SISTEM DAN KUALITAS MATERI DIKLAT PNS
74.995.000,00
74.995.000,00
1.20.1.20.09.65.1000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
49.950.000,00
49.950.000,00
1.20.1.20.09.65.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.045.000,00
25.045.000,00
1.20.09.65.2900.
PENYUSUNAN PROFIL DAN DATA KEDIKLATAN
61.950.000,00
61.950.000,00
1.20.1.20.09.65.2900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
21.800.000,00
21.800.000,00
1.20.1.20.09.65.2900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.150.000,00
40.150.000,00
1.20.09.65.3701.
EVALUASI DAMPAK DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
80.884.000,00
80.884.000,00
1.20.1.20.09.65.3701.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.630.000,00
8.630.000,00
1.20.1.20.09.65.3701.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
72.254.000,00
72.254.000,00
1.20.09.65.4600.
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENDATAAN
62.596.500,00
62.596.500,00
1.20.1.20.09.65.4600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
27.800.000,00
27.800.000,00
1.20.1.20.09.65.4600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
34.796.500,00
34.796.500,00
1.20.09.65.4700.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN
69.200.000,00
69.200.000,00
7
DIKLAT
1.20.1.20.09.65.4700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
44.500.000,00
44.500.000,00
1.20.1.20.09.65.4700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
24.700.000,00
24.700.000,00
.
Jumlah Belanja
18.030.180.711,56
17.504.567.971,39
(525.612.740,17)
(2,92)
Surplus/(Defisit)
(17.630.180.711,56)
(17.104.567.971,39)
525.612.740,17
(2,98)
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
191
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
1
DASAR HUKUM
URAIAN
2
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
192