Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai 15. DISKOP
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
8
TANGGAL
2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
ORGANISASI
: 1.15.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
2
1
1.15.1.15.01.00.00.4.
Bertambah/(Berkurang)
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Pendapatan
1.15.1.15.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
12.762.526.000,00
12.511.818.000,00
(250.708.000,00)
(1,96)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
3.730.205.000,00
3.749.738.000,00
19.533.000,00
0,52
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.730.205.000,00
3.749.738.000,00
19.533.000,00
0,52
1.15.1.15.01.00.00.5.2.
Belanja Langsung
9.032.321.000,00
8.762.080.000,00
(270.241.000,00)
(2,99)
1.15.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
(30.960.000,00)
(1,55)
1.15.01.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.996.948.000,00
1.965.988.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.15.1.15.01.01.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000,00
25.000.000,00
1.15.01.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
192.000.000,00
192.000.000,00
1.15.1.15.01.01.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
192.000.000,00
192.000.000,00
1.15.01.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
133.380.000,00
117.420.000,00
(15.960.000,00)
(11,97)
1.15.1.15.01.01.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
133.380.000,00
117.420.000,00
(15.960.000,00)
(11,97)
1.15.01.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
225.600.000,00
210.600.000,00
(15.000.000,00)
(6,65)
1.15.1.15.01.01.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
171.600.000,00
171.600.000,00
1.15.1.15.01.01.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
54.000.000,00
39.000.000,00
(15.000.000,00)
(27,78)
1.15.01.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
200.000.000,00
200.000.000,00
1.15.1.15.01.01.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
200.000.000,00
200.000.000,00
1.15.01.01.1100.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
75.000.000,00
75.000.000,00
94
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.15.1.15.01.01.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00
75.000.000,00
1.15.01.01.1500.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
20.000.000,00
20.000.000,00
7
PERUNDANG-UNDANGAN
1.15.1.15.01.01.1500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
20.000.000,00
20.000.000,00
1.15.01.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
30.000.000,00
30.000.000,00
1.15.1.15.01.01.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00
30.000.000,00
1.15.01.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
709.868.000,00
709.868.000,00
1.15.1.15.01.01.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
709.868.000,00
709.868.000,00
1.15.01.01.1900.
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN
386.100.000,00
386.100.000,00
386.100.000,00
386.100.000,00
1.960.660.000,00
2.448.360.000,00
487.700.000,00
562.300.000,00
562.300.000,00
21.300.000,00
21.300.000,00
241.000.000,00
241.000.000,00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.15.1.15.01.01.1900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.15.01.02.0341.
PEMBUATAN DED DAN PEKERJAAN PENIMBUNAN TANAH GEDUNG
24,87
KANTOR
1.15.1.15.01.02.0341.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.02.0341.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.02.0341.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.15.01.02.0500.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.15.1.15.01.02.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.02.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.02.0500.5.2.3.
300.000.000,00
300.000.000,00
295.300.000,00
275.300.000,00
(20.000.000,00)
(6,77)
2.800.000,00
2.800.000,00
500.000,00
500.000,00
BELANJA MODAL
292.000.000,00
272.000.000,00
(20.000.000,00)
(6,85)
1.15.01.02.0700.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
635.780.000,00
565.780.000,00
(70.000.000,00)
(11,01)
1.15.1.15.01.02.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.000.000,00
5.000.000,00
(70.000.000,00)
(11,33)
1.15.1.15.01.02.0700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
12.680.000,00
12.680.000,00
1.15.1.15.01.02.0700.5.2.3.
BELANJA MODAL
618.100.000,00
548.100.000,00
1.15.01.02.0900.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
332.050.000,00
332.050.000,00
1.15.1.15.01.02.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.750.000,00
3.750.000,00
95
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.15.1.15.01.02.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.02.0900.5.2.3.
BELANJA MODAL
327.300.000,00
327.300.000,00
1.15.01.02.1000.
PENGADAAN MEUBELAIR
460.200.000,00
460.200.000,00
1.15.1.15.01.02.1000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.800.000,00
2.800.000,00
1.15.1.15.01.02.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.000.000,00
1.000.000,00
1.15.1.15.01.02.1000.5.2.3.
BELANJA MODAL
456.400.000,00
456.400.000,00
1.15.01.02.2400.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
212.330.000,00
227.730.000,00
1.15.1.15.01.02.2400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
42.900.000,00
42.900.000,00
1.15.1.15.01.02.2400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
169.430.000,00
184.830.000,00
1.15.01.02.2800.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
25.000.000,00
25.000.000,00
1.15.1.15.01.02.2800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000,00
25.000.000,00
1.15.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
47.900.000,00
47.900.000,00
1.15.01.03.0200.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
26.350.000,00
26.350.000,00
1.15.1.15.01.03.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
550.000,00
550.000,00
1.15.1.15.01.03.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.800.000,00
25.800.000,00
1.15.01.03.0500.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
21.550.000,00
21.550.000,00
1.15.1.15.01.03.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
550.000,00
550.000,00
1.15.1.15.01.03.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
21.000.000,00
21.000.000,00
1.15.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
12.900.000,00
12.900.000,00
12.900.000,00
12.900.000,00
8.200.000,00
8.200.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7
15.400.000,00
7,25
15.400.000,00
9,09
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.15.01.06.3900.
PENYUSUNAN LAKIP, LPPD DAN LKPJ SKPD
1.15.1.15.01.06.3900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.06.3900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.15.
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG
4.700.000,00
4.700.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
KONDUSIF
1.15.01.15.1100.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1.15.1.15.01.15.1100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.15.1.15.01.15.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
83.850.000,00
83.850.000,00
1.110.145.000,00
1.003.845.000,00
(106.300.000,00)
(9,58)
601.200.000,00
511.200.000,00
(90.000.000,00)
(14,97)
9.000.000,00
9.000.000,00
(90.000.000,00)
(15,20)
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
1.15.01.16.0600.
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
1.15.1.15.01.16.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.16.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
592.200.000,00
502.200.000,00
155.000.000,00
155.000.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.15.01.16.1200.
PELATIHAN DASAR AKUNTANSI KOPERASI
1.15.1.15.01.16.1200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.16.1200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
153.850.000,00
153.850.000,00
1.15.01.16.1600.
PENILAIAN DAN PENGHARGAAN BAGI UMKM BERPRESTASI TINGKAT
157.420.000,00
170.170.000,00
12.750.000,00
8,10
1.15.1.15.01.16.1600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
23.950.000,00
8.950.000,00
(15.000.000,00)
(62,63)
PROVINSI
1.15.1.15.01.16.1600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
133.470.000,00
161.220.000,00
27.750.000,00
20,79
1.15.01.16.1700.
DIKLAT PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI SEKTOR
196.525.000,00
167.475.000,00
(29.050.000,00)
(14,78)
650.000,00
2.200.000,00
1.550.000,00
238,46
195.875.000,00
165.275.000,00
(30.600.000,00)
(15,62)
1.427.915.000,00
1.308.650.000,00
(119.265.000,00)
(8,35)
290.755.000,00
290.755.000,00
15.400.000,00
15.400.000,00
275.355.000,00
275.355.000,00
56.350.000,00
45.850.000,00
(10.500.000,00)
(18,63)
1.850.000,00
1.850.000,00
54.500.000,00
44.000.000,00
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.15.1.15.01.16.1700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.16.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH
1.15.01.17.0100.
SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN PERMODALAN
1.15.1.15.01.17.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.17.0200.
PENGEMBANGAN KLASTER BISNIS PERSEKTOR
1.15.1.15.01.17.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.17.0300.
KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK USAHA
(10.500.000,00)
(19,27)
120.660.000,00
80.440.000,00
(40.220.000,00)
(33,33)
5.250.000,00
3.500.000,00
(1.750.000,00)
(33,33)
KECIL MENENGAH DAN KOPERASI
1.15.1.15.01.17.0300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
97
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.15.1.15.01.17.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.17.0700.
PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
1.15.1.15.01.17.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.0700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
115.410.000,00
76.940.000,00
52.610.000,00
52.610.000,00
5.300.000,00
5.300.000,00
47.310.000,00
47.310.000,00
229.743.000,00
200.343.000,00
1.15.01.17.1401.
PROMOSI KERAJINAN KHAS DAERAH MELALUI PAMERAN INA CRAFT
1.15.1.15.01.17.1401.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.400.000,00
2.400.000,00
1.15.1.15.01.17.1401.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
227.343.000,00
197.943.000,00
1.15.01.17.2100.
PAMERAN PRODUK UNGGULAN DAERAH EXPO (PPUD EXPO)
202.987.000,00
202.987.000,00
7
(38.470.000,00)
(33,33)
(29.400.000,00)
(12,80)
(29.400.000,00)
(12,93)
(15.400.000,00)
(5,46)
1.15.1.15.01.17.2100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.100.000,00
1.100.000,00
1.15.1.15.01.17.2100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
201.887.000,00
201.887.000,00
1.15.01.17.2400.
PROMOSI KERAJINAN KHAS DAERAH MELALUI PAMERAN PEKAN RAYA
282.030.000,00
266.630.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
279.180.000,00
263.780.000,00
(15.400.000,00)
(5,52)
47.490.000,00
23.745.000,00
(23.745.000,00)
(50,00)
3.000.000,00
1.500.000,00
(1.500.000,00)
(50,00)
44.490.000,00
22.245.000,00
(22.245.000,00)
(50,00)
145.290.000,00
145.290.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
(191.051.000,00)
(19,98)
(25.451.000,00)
(36,71)
JAKARTA (PRJ)
1.15.1.15.01.17.2400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.2400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.17.2900.
OPERASIONALISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
PROV. KEP. BABEL
1.15.1.15.01.17.2900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.2900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.17.3100.
BELITUNG FAIR
1.15.1.15.01.17.3100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.3100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
142.490.000,00
142.490.000,00
1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
956.213.000,00
765.162.000,00
1.15.01.18.0500.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI
101.826.000,00
101.826.000,00
BERPRESTASI
1.15.1.15.01.18.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
47.600.000,00
47.600.000,00
1.15.1.15.01.18.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
54.226.000,00
54.226.000,00
1.15.01.18.0600.
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA USAHA
69.330.000,00
43.879.000,00
KOPERASI
98
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.15.1.15.01.18.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.18.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
68.030.000,00
43.229.000,00
1.15.01.18.1200.
BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)
85.500.000,00
85.500.000,00
1.15.1.15.01.18.1200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.800.000,00
1.800.000,00
83.700.000,00
83.700.000,00
159.425.000,00
132.075.000,00
650.000,00
650.000,00
158.775.000,00
131.425.000,00
58.626.000,00
58.626.000,00
2.450.000,00
2.450.000,00
1.15.1.15.01.18.1200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.18.1300.
PELATIHAN PENGAWASAN KOPERASI
1.15.1.15.01.18.1300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.18.1300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.18.1400.
PENILAIAN TOKOH KOPERASI DAN PENGHARGAAN KOPERASI
7
1.300.000,00
650.000,00
(650.000,00)
(50,00)
(24.801.000,00)
(36,46)
(27.350.000,00)
(17,16)
(27.350.000,00)
(17,23)
(56.000.000,00)
(17,39)
BERPRESTASI
1.15.1.15.01.18.1400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.18.1400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
56.176.000,00
56.176.000,00
322.081.000,00
266.081.000,00
1.15.01.18.1700.
SOSIALISASI GUNA MENDORONG TUMBUHNYA KOPERASI DARI
1.15.1.15.01.18.1700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
16.100.000,00
16.100.000,00
1.15.1.15.01.18.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
305.981.000,00
249.981.000,00
(56.000.000,00)
(18,30)
1.15.01.18.2000.
BINTEK PENILAIAN KESEHATAN KSP
159.425.000,00
77.175.000,00
(82.250.000,00)
(51,59)
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
1.15.1.15.01.18.2000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
650.000,00
650.000,00
1.15.1.15.01.18.2000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
158.775.000,00
76.525.000,00
(82.250.000,00)
(51,80)
1.15.01.19.
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KOPERASI
905.475.000,00
782.505.000,00
(122.970.000,00)
(13,58)
149.375.000,00
149.375.000,00
650.000,00
650.000,00
DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
1.15.01.19.1100.
DIKLAT LAPORAN KEUANGAN BAGI KOPERASI SEKTOR
PERTANIAN/PERKEBUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
1.15.1.15.01.19.1100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.19.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
148.725.000,00
148.725.000,00
1.15.01.19.1300.
DIKLAT MANAJEMEN KOPERASI SAWIT
142.625.000,00
129.725.000,00
(12.900.000,00)
(9,04)
1.15.1.15.01.19.1300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
650.000,00
2.200.000,00
1.550.000,00
238,46
99
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.15.1.15.01.19.1300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
141.975.000,00
127.525.000,00
(14.450.000,00)
(10,18)
1.15.01.19.1400.
DIKLAT KOPERASI SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH
140.835.000,00
118.335.000,00
(22.500.000,00)
(15,98)
1.15.1.15.01.19.1400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
650.000,00
650.000,00
1.15.1.15.01.19.1400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
140.185.000,00
117.685.000,00
(22.500.000,00)
(16,05)
1.15.01.19.1500.
BIMTEK KOPERASI SIMPAN PINJAM
123.420.000,00
65.100.000,00
(58.320.000,00)
(47,25)
1.15.1.15.01.19.1500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.150.000,00
1.150.000,00
1.15.1.15.01.19.1500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
122.270.000,00
63.950.000,00
(58.320.000,00)
(47,70)
1.15.01.19.1600.
DIKLAT STUDI KELAYAKAN USAHA KUMKM
214.720.000,00
214.720.000,00
1.15.1.15.01.19.1600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.400.000,00
3.400.000,00
1.15.1.15.01.19.1600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
211.320.000,00
211.320.000,00
1.15.01.19.1700.
BIMTEK PERKOPERASIAN BAGI PEGAWAI DAN PKL
134.500.000,00
105.250.000,00
(29.250.000,00)
(21,75)
2.200.000,00
2.200.000,00
1.15.1.15.01.19.1700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.19.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
132.300.000,00
103.050.000,00
(29.250.000,00)
(22,11)
1.15.01.20.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM BERBASIS POTENSI
173.400.000,00
146.150.000,00
(27.250.000,00)
(15,72)
173.400.000,00
146.150.000,00
(27.250.000,00)
(15,72)
7
LOKAL
1.15.01.20.0100.
FASILITASI PENGEMBANGAN UMKM INDUSTRI KREATIF DAN BERBASIS
POTENSI LOKAL DENGAN MELALUI LEMBAGA KOPERASI BERBASIS
OVOP
1.15.1.15.01.20.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.400.000,00
1.400.000,00
1.15.1.15.01.20.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
172.000.000,00
144.750.000,00
(27.250.000,00)
(15,84)
1.15.01.21.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM SEKTOR LEMBAGA
355.765.000,00
195.620.000,00
(160.145.000,00)
(45,01)
228.100.000,00
104.350.000,00
(123.750.000,00)
(54,25)
4.000.000,00
4.000.000,00
DAN WILAYAH
1.15.01.21.0100.
PELATIHAN MANAJEMEN PEMASARAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI BAGI 20 UMKM
1.15.1.15.01.21.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.21.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
224.100.000,00
100.350.000,00
(123.750.000,00)
(55,22)
1.15.01.21.0300.
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PENGEMBANGAN KOPERASI
127.665.000,00
91.270.000,00
(36.395.000,00)
(28,51)
DAN UMKM LINTAS SEKTOR, LINTAS LEMBAGA DAN LINTAS WILAYAH
100
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
2
1
1.15.1.15.01.21.0300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.21.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
.
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.700.000,00
1.800.000,00
(900.000,00)
(33,33)
124.965.000,00
89.470.000,00
(35.495.000,00)
(28,40)
Jumlah Belanja
12.762.526.000,00
12.511.818.000,00
(250.708.000,00)
(1,96)
Surplus/(Defisit)
(12.762.526.000,00)
(12.511.818.000,00)
250.708.000,00
(1,96)
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
101
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
8
TANGGAL
2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
ORGANISASI
: 1.15.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
2
1
1.15.1.15.01.00.00.4.
Bertambah/(Berkurang)
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Pendapatan
1.15.1.15.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
12.762.526.000,00
12.511.818.000,00
(250.708.000,00)
(1,96)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
3.730.205.000,00
3.749.738.000,00
19.533.000,00
0,52
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.730.205.000,00
3.749.738.000,00
19.533.000,00
0,52
1.15.1.15.01.00.00.5.2.
Belanja Langsung
9.032.321.000,00
8.762.080.000,00
(270.241.000,00)
(2,99)
1.15.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
(30.960.000,00)
(1,55)
1.15.01.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.996.948.000,00
1.965.988.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.15.1.15.01.01.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000,00
25.000.000,00
1.15.01.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
192.000.000,00
192.000.000,00
1.15.1.15.01.01.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
192.000.000,00
192.000.000,00
1.15.01.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
133.380.000,00
117.420.000,00
(15.960.000,00)
(11,97)
1.15.1.15.01.01.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
133.380.000,00
117.420.000,00
(15.960.000,00)
(11,97)
1.15.01.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
225.600.000,00
210.600.000,00
(15.000.000,00)
(6,65)
1.15.1.15.01.01.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
171.600.000,00
171.600.000,00
1.15.1.15.01.01.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
54.000.000,00
39.000.000,00
(15.000.000,00)
(27,78)
1.15.01.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
200.000.000,00
200.000.000,00
1.15.1.15.01.01.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
200.000.000,00
200.000.000,00
1.15.01.01.1100.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
75.000.000,00
75.000.000,00
94
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.15.1.15.01.01.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00
75.000.000,00
1.15.01.01.1500.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
20.000.000,00
20.000.000,00
7
PERUNDANG-UNDANGAN
1.15.1.15.01.01.1500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
20.000.000,00
20.000.000,00
1.15.01.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
30.000.000,00
30.000.000,00
1.15.1.15.01.01.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00
30.000.000,00
1.15.01.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
709.868.000,00
709.868.000,00
1.15.1.15.01.01.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
709.868.000,00
709.868.000,00
1.15.01.01.1900.
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN
386.100.000,00
386.100.000,00
386.100.000,00
386.100.000,00
1.960.660.000,00
2.448.360.000,00
487.700.000,00
562.300.000,00
562.300.000,00
21.300.000,00
21.300.000,00
241.000.000,00
241.000.000,00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.15.1.15.01.01.1900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.15.01.02.0341.
PEMBUATAN DED DAN PEKERJAAN PENIMBUNAN TANAH GEDUNG
24,87
KANTOR
1.15.1.15.01.02.0341.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.02.0341.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.02.0341.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.15.01.02.0500.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.15.1.15.01.02.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.02.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.02.0500.5.2.3.
300.000.000,00
300.000.000,00
295.300.000,00
275.300.000,00
(20.000.000,00)
(6,77)
2.800.000,00
2.800.000,00
500.000,00
500.000,00
BELANJA MODAL
292.000.000,00
272.000.000,00
(20.000.000,00)
(6,85)
1.15.01.02.0700.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
635.780.000,00
565.780.000,00
(70.000.000,00)
(11,01)
1.15.1.15.01.02.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.000.000,00
5.000.000,00
(70.000.000,00)
(11,33)
1.15.1.15.01.02.0700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
12.680.000,00
12.680.000,00
1.15.1.15.01.02.0700.5.2.3.
BELANJA MODAL
618.100.000,00
548.100.000,00
1.15.01.02.0900.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
332.050.000,00
332.050.000,00
1.15.1.15.01.02.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.750.000,00
3.750.000,00
95
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.15.1.15.01.02.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.02.0900.5.2.3.
BELANJA MODAL
327.300.000,00
327.300.000,00
1.15.01.02.1000.
PENGADAAN MEUBELAIR
460.200.000,00
460.200.000,00
1.15.1.15.01.02.1000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.800.000,00
2.800.000,00
1.15.1.15.01.02.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.000.000,00
1.000.000,00
1.15.1.15.01.02.1000.5.2.3.
BELANJA MODAL
456.400.000,00
456.400.000,00
1.15.01.02.2400.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
212.330.000,00
227.730.000,00
1.15.1.15.01.02.2400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
42.900.000,00
42.900.000,00
1.15.1.15.01.02.2400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
169.430.000,00
184.830.000,00
1.15.01.02.2800.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
25.000.000,00
25.000.000,00
1.15.1.15.01.02.2800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000,00
25.000.000,00
1.15.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
47.900.000,00
47.900.000,00
1.15.01.03.0200.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
26.350.000,00
26.350.000,00
1.15.1.15.01.03.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
550.000,00
550.000,00
1.15.1.15.01.03.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.800.000,00
25.800.000,00
1.15.01.03.0500.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
21.550.000,00
21.550.000,00
1.15.1.15.01.03.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
550.000,00
550.000,00
1.15.1.15.01.03.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
21.000.000,00
21.000.000,00
1.15.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
12.900.000,00
12.900.000,00
12.900.000,00
12.900.000,00
8.200.000,00
8.200.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7
15.400.000,00
7,25
15.400.000,00
9,09
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.15.01.06.3900.
PENYUSUNAN LAKIP, LPPD DAN LKPJ SKPD
1.15.1.15.01.06.3900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.06.3900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.15.
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG
4.700.000,00
4.700.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
KONDUSIF
1.15.01.15.1100.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1.15.1.15.01.15.1100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.15.1.15.01.15.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
83.850.000,00
83.850.000,00
1.110.145.000,00
1.003.845.000,00
(106.300.000,00)
(9,58)
601.200.000,00
511.200.000,00
(90.000.000,00)
(14,97)
9.000.000,00
9.000.000,00
(90.000.000,00)
(15,20)
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
1.15.01.16.0600.
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
1.15.1.15.01.16.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.16.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
592.200.000,00
502.200.000,00
155.000.000,00
155.000.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.15.01.16.1200.
PELATIHAN DASAR AKUNTANSI KOPERASI
1.15.1.15.01.16.1200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.16.1200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
153.850.000,00
153.850.000,00
1.15.01.16.1600.
PENILAIAN DAN PENGHARGAAN BAGI UMKM BERPRESTASI TINGKAT
157.420.000,00
170.170.000,00
12.750.000,00
8,10
1.15.1.15.01.16.1600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
23.950.000,00
8.950.000,00
(15.000.000,00)
(62,63)
PROVINSI
1.15.1.15.01.16.1600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
133.470.000,00
161.220.000,00
27.750.000,00
20,79
1.15.01.16.1700.
DIKLAT PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI SEKTOR
196.525.000,00
167.475.000,00
(29.050.000,00)
(14,78)
650.000,00
2.200.000,00
1.550.000,00
238,46
195.875.000,00
165.275.000,00
(30.600.000,00)
(15,62)
1.427.915.000,00
1.308.650.000,00
(119.265.000,00)
(8,35)
290.755.000,00
290.755.000,00
15.400.000,00
15.400.000,00
275.355.000,00
275.355.000,00
56.350.000,00
45.850.000,00
(10.500.000,00)
(18,63)
1.850.000,00
1.850.000,00
54.500.000,00
44.000.000,00
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.15.1.15.01.16.1700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.16.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH
1.15.01.17.0100.
SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN PERMODALAN
1.15.1.15.01.17.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.17.0200.
PENGEMBANGAN KLASTER BISNIS PERSEKTOR
1.15.1.15.01.17.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.17.0300.
KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK USAHA
(10.500.000,00)
(19,27)
120.660.000,00
80.440.000,00
(40.220.000,00)
(33,33)
5.250.000,00
3.500.000,00
(1.750.000,00)
(33,33)
KECIL MENENGAH DAN KOPERASI
1.15.1.15.01.17.0300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
97
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.15.1.15.01.17.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.17.0700.
PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
1.15.1.15.01.17.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.0700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
115.410.000,00
76.940.000,00
52.610.000,00
52.610.000,00
5.300.000,00
5.300.000,00
47.310.000,00
47.310.000,00
229.743.000,00
200.343.000,00
1.15.01.17.1401.
PROMOSI KERAJINAN KHAS DAERAH MELALUI PAMERAN INA CRAFT
1.15.1.15.01.17.1401.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.400.000,00
2.400.000,00
1.15.1.15.01.17.1401.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
227.343.000,00
197.943.000,00
1.15.01.17.2100.
PAMERAN PRODUK UNGGULAN DAERAH EXPO (PPUD EXPO)
202.987.000,00
202.987.000,00
7
(38.470.000,00)
(33,33)
(29.400.000,00)
(12,80)
(29.400.000,00)
(12,93)
(15.400.000,00)
(5,46)
1.15.1.15.01.17.2100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.100.000,00
1.100.000,00
1.15.1.15.01.17.2100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
201.887.000,00
201.887.000,00
1.15.01.17.2400.
PROMOSI KERAJINAN KHAS DAERAH MELALUI PAMERAN PEKAN RAYA
282.030.000,00
266.630.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
279.180.000,00
263.780.000,00
(15.400.000,00)
(5,52)
47.490.000,00
23.745.000,00
(23.745.000,00)
(50,00)
3.000.000,00
1.500.000,00
(1.500.000,00)
(50,00)
44.490.000,00
22.245.000,00
(22.245.000,00)
(50,00)
145.290.000,00
145.290.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
(191.051.000,00)
(19,98)
(25.451.000,00)
(36,71)
JAKARTA (PRJ)
1.15.1.15.01.17.2400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.2400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.17.2900.
OPERASIONALISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
PROV. KEP. BABEL
1.15.1.15.01.17.2900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.2900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.17.3100.
BELITUNG FAIR
1.15.1.15.01.17.3100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.3100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
142.490.000,00
142.490.000,00
1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
956.213.000,00
765.162.000,00
1.15.01.18.0500.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI
101.826.000,00
101.826.000,00
BERPRESTASI
1.15.1.15.01.18.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
47.600.000,00
47.600.000,00
1.15.1.15.01.18.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
54.226.000,00
54.226.000,00
1.15.01.18.0600.
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA USAHA
69.330.000,00
43.879.000,00
KOPERASI
98
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.15.1.15.01.18.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.18.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
68.030.000,00
43.229.000,00
1.15.01.18.1200.
BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)
85.500.000,00
85.500.000,00
1.15.1.15.01.18.1200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.800.000,00
1.800.000,00
83.700.000,00
83.700.000,00
159.425.000,00
132.075.000,00
650.000,00
650.000,00
158.775.000,00
131.425.000,00
58.626.000,00
58.626.000,00
2.450.000,00
2.450.000,00
1.15.1.15.01.18.1200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.18.1300.
PELATIHAN PENGAWASAN KOPERASI
1.15.1.15.01.18.1300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.18.1300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.01.18.1400.
PENILAIAN TOKOH KOPERASI DAN PENGHARGAAN KOPERASI
7
1.300.000,00
650.000,00
(650.000,00)
(50,00)
(24.801.000,00)
(36,46)
(27.350.000,00)
(17,16)
(27.350.000,00)
(17,23)
(56.000.000,00)
(17,39)
BERPRESTASI
1.15.1.15.01.18.1400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.18.1400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
56.176.000,00
56.176.000,00
322.081.000,00
266.081.000,00
1.15.01.18.1700.
SOSIALISASI GUNA MENDORONG TUMBUHNYA KOPERASI DARI
1.15.1.15.01.18.1700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
16.100.000,00
16.100.000,00
1.15.1.15.01.18.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
305.981.000,00
249.981.000,00
(56.000.000,00)
(18,30)
1.15.01.18.2000.
BINTEK PENILAIAN KESEHATAN KSP
159.425.000,00
77.175.000,00
(82.250.000,00)
(51,59)
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
1.15.1.15.01.18.2000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
650.000,00
650.000,00
1.15.1.15.01.18.2000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
158.775.000,00
76.525.000,00
(82.250.000,00)
(51,80)
1.15.01.19.
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KOPERASI
905.475.000,00
782.505.000,00
(122.970.000,00)
(13,58)
149.375.000,00
149.375.000,00
650.000,00
650.000,00
DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
1.15.01.19.1100.
DIKLAT LAPORAN KEUANGAN BAGI KOPERASI SEKTOR
PERTANIAN/PERKEBUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
1.15.1.15.01.19.1100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.19.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
148.725.000,00
148.725.000,00
1.15.01.19.1300.
DIKLAT MANAJEMEN KOPERASI SAWIT
142.625.000,00
129.725.000,00
(12.900.000,00)
(9,04)
1.15.1.15.01.19.1300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
650.000,00
2.200.000,00
1.550.000,00
238,46
99
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.15.1.15.01.19.1300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
141.975.000,00
127.525.000,00
(14.450.000,00)
(10,18)
1.15.01.19.1400.
DIKLAT KOPERASI SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH
140.835.000,00
118.335.000,00
(22.500.000,00)
(15,98)
1.15.1.15.01.19.1400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
650.000,00
650.000,00
1.15.1.15.01.19.1400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
140.185.000,00
117.685.000,00
(22.500.000,00)
(16,05)
1.15.01.19.1500.
BIMTEK KOPERASI SIMPAN PINJAM
123.420.000,00
65.100.000,00
(58.320.000,00)
(47,25)
1.15.1.15.01.19.1500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.150.000,00
1.150.000,00
1.15.1.15.01.19.1500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
122.270.000,00
63.950.000,00
(58.320.000,00)
(47,70)
1.15.01.19.1600.
DIKLAT STUDI KELAYAKAN USAHA KUMKM
214.720.000,00
214.720.000,00
1.15.1.15.01.19.1600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.400.000,00
3.400.000,00
1.15.1.15.01.19.1600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
211.320.000,00
211.320.000,00
1.15.01.19.1700.
BIMTEK PERKOPERASIAN BAGI PEGAWAI DAN PKL
134.500.000,00
105.250.000,00
(29.250.000,00)
(21,75)
2.200.000,00
2.200.000,00
1.15.1.15.01.19.1700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.19.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
132.300.000,00
103.050.000,00
(29.250.000,00)
(22,11)
1.15.01.20.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM BERBASIS POTENSI
173.400.000,00
146.150.000,00
(27.250.000,00)
(15,72)
173.400.000,00
146.150.000,00
(27.250.000,00)
(15,72)
7
LOKAL
1.15.01.20.0100.
FASILITASI PENGEMBANGAN UMKM INDUSTRI KREATIF DAN BERBASIS
POTENSI LOKAL DENGAN MELALUI LEMBAGA KOPERASI BERBASIS
OVOP
1.15.1.15.01.20.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.400.000,00
1.400.000,00
1.15.1.15.01.20.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
172.000.000,00
144.750.000,00
(27.250.000,00)
(15,84)
1.15.01.21.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM SEKTOR LEMBAGA
355.765.000,00
195.620.000,00
(160.145.000,00)
(45,01)
228.100.000,00
104.350.000,00
(123.750.000,00)
(54,25)
4.000.000,00
4.000.000,00
DAN WILAYAH
1.15.01.21.0100.
PELATIHAN MANAJEMEN PEMASARAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI BAGI 20 UMKM
1.15.1.15.01.21.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.21.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
224.100.000,00
100.350.000,00
(123.750.000,00)
(55,22)
1.15.01.21.0300.
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PENGEMBANGAN KOPERASI
127.665.000,00
91.270.000,00
(36.395.000,00)
(28,51)
DAN UMKM LINTAS SEKTOR, LINTAS LEMBAGA DAN LINTAS WILAYAH
100
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
2
1
1.15.1.15.01.21.0300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.21.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
.
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.700.000,00
1.800.000,00
(900.000,00)
(33,33)
124.965.000,00
89.470.000,00
(35.495.000,00)
(28,40)
Jumlah Belanja
12.762.526.000,00
12.511.818.000,00
(250.708.000,00)
(1,96)
Surplus/(Defisit)
(12.762.526.000,00)
(12.511.818.000,00)
250.708.000,00
(1,96)
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
101