APB Desa 2014 APBDes 2014

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PEJENGKOLAN,
KECAMATAN PADURESO,
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TANGGAL 21 JANUARI 2014
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE
ANGGA
RAN
1
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

URAIAN
2
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
Hasil Swadaya dan Partisipasi
Hasil Gotong Royong
Lain-lain Pendapatan yang sah
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagian dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah

Bantuan keuangan pemerintah
provinsi,kabupaten dan desa lainya
Hibah
Sumbangan pihak Ketiga
JUMLAH PENDAPATAN

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

3.1

3.1.1

3.1.2

BELANJA
Belanja Langsung
Belanja Pegawai / Honorarium
Belanja barang dan Jasa
Belanja Modal
Belanja tidak Langsung
Belanja Pegawai Hasil Tetap
Belanja Subsidi
Belanja Hiba
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tak Terduga
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/ DEFISIT
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan

Sisa lebih Perhitungan anggaran (SiLPA)
Tahun sebelumnya
- Silpa Tahun 2012
- Silpa tahun 2013
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
dipisahkan

TAHUN
SEBELUMNYA
(Rp)
3
214.538.160

13.715.000

TAHUN BERJALAN
(Rp)

KETERANGAN

4

5

235.393.160

10.320.000

500.000
11.190.000

500.000
6.395.000

2.025.000
4.113.942
294.798

3.425.000
4.113.942

294.798

63.062.420

63.062.420

133.352.000

157.602.000

0
0

0
0

214.538.160

235.393.160

99.409.000
9.330.000

118.958.598
10.430.000

23.609.500
66.469.500
115.127.000
112.602.000
0
0
0
2.525.000
0
214.536.000

18.384.500
90.144.098
116.527.000

112.602.000
0
0
0
3.925.000
0
235.485.598

2.160

(92.438)

90.278

92.438

90.278

92.438

90.278

90.278
2.160

-

-

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Penerimaan Pinjaman
Pencairan dana cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang

dikerjasamakan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Moda Desa
Pembayaran Utang
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
JUMLAH PEMBIAYAAN

-

-

-

-

-

-

0

92.438
92.438
0
KEPALA DESA PEJENGKOLAN,

MUSLIMAH

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PEJENGKOLAN
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TANGGAL 21 JANUARI 2014

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014
KODE REKENING

URAIAN

1

2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

3

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

500.000

500.000

Hasil Tanah Kas Desa

500.000

500.000

Hasil Usaha Desa
1
1

Hasil Usaha Desa

Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat
Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi
1
Masyarakat Kegiatan didanai ADD

1

5

1

1

5

1

1.440.000

600.000

- swadaya Berupa Tenaga tukang

6.150.000

3.395.000

- swadaya Berupa sewa peralatan

3.600.000

2.400.000

2.025.000

3.425.000

Pungutan Desa
1 Pelayanan Administrasi Desa
- Surat Ijin Keramaian

1

1

500.000
100.000
500.000

- Surat Permohonan KK dan KTP

150.000

500.000

50.000

50.000

- Permohonan SKCK

250.000

450.000

- Permohonan Akte Kelahiran

100.000

100.000

- Surat pindah

100.000

100.000

- Surat Ijin Tebang Kayu

150.000

150.000

2 Pologoro
Janggolan

5

2.450.000

250.000
100.000
150.000

Pologoro Jual Beli Tanah
1

1.300.000

- Surat Permohonan NCTK / Nikah

- Surat Calon Pengantin Luar Desa

1

6.395.000

- swadaya Berupa Tenaga kerja

- Surat Keterangan

5

11.190.000

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

5

1

1

5

4
235.393.160
10.320.000

Pendapatan Asli Desa

1

1

3
214.538.160
13.715.000

PENDAPATAN DESA

1

TAHUN
TAHUN BERJALAN
KETERANGAN
SEBELUMNYA (Rp)
(Rp)

3 Pungutan
Pungutan Penggilingan padi

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1 Perolehan Bagi Hasil Pajak Daerah

1

3

1

3

1

1

Perolehan Bagi Hasil Retribusi

1

1

Bagi Hasil Pajak

700.000
0
700.000

900.000
0

25.000

900.000
75.000

25.000
4.113.942

75.000
4.113.942

4.113.942
294.798

4.113.942
294.798

Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota
Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten
Bagi Hasil Retribusi

1

3

1

4

1

4

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

5

2 Perolehan Bagi Hasil Daerah
Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan
daerah
Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang

63.062.420

294.798

63.062.420

294.798

Diterima Kabupaten
Perolehan bagian Dana Perimbangan Keuangan
Pusat yang Diterima Kabupaten
1 Alokasi Dana Desa (ADD)
Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten,
dan Desa Lainnya

63.062.420

63.062.420

133.352.000

157.602.000

1

5

2

Bantuan Keuangan Propinsi

1

5

2

1

1

5

2

1

1 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor Desa

1

5

2

1

1 Bantuan Keuangan untuk infrastruktur
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

1

5

3

1

5

3

1

1

1

5

3

1

2

1

5

3

1

1

5

3

1

3 Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pembentukan
Badan Permusyawaratan Desa
Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pemilihan
4
Kepala Desa
JUMLAH PENDAPATAN

2

1

Perolehan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi

DanaTambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan

5.000.000

40.000.000

5.000.000

40.000.000

5.000.000
40.000.000
128.352.000

117.602.000

112.602.000

112.602.000

5.000.000

5.000.000

750.000

-

10.000.000

-

214.538.160

235.393.160

Belanja Langsung
PROGRAM Pemerintahan Umum
Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa
Belanja langsung
Belanja Pegawai

2 1
2 1 1

18.865.000

18.906.000 RKA-BL NO:02 ADD 30%

18.865.000

18.906.000

2

1

1

1

Belanja Pegawai /Honorarium

4.050.000

6.360.000

2

1

1

1

4 Honorarium Pengelolaan Keu Desa

2.400.000

4.350.000

2

1

1

1

5 Honorarium rapat/sidang BPD

1.000.000

1.050.000

2

1

1

1

6 Honorarium Rapat-rapat Tim Pelaksana Kegiatan

350.000

660.000

2

1

1

1

7 Honorarium narasumber sosialisasi ADD

2

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

300.000

300.000

Belanja Barang dan Jasa

8.469.000

11.646.000

Belanja Jasa

1.140.000

1.020.000

1.140.000

1.020.000

4.296.500

6.583.500

1.924.000

2.946.000

1.821.500

2.793.500

102.500

152.500

362.500

492.500

362.500

492.500

1 Listrik
Belanja Barang
1 Alat Tulis
- Pemerintah Desa
- BPD

2

1

2

2

2 Belanja Cetak Penggandaan
Pemerintah Desa

2

1

2

2

3 Belanja Makan dan Minum

2.010.000

3.145.000

1.760.000

2.520.000

- BPD

250.000

625.000

Perjalanan Dinas

700.000

1.020.000

700.000

920.000

- Pemerintah Desa
2

1

2

3

2

1

2

3

1 Perjalanan Dinas pemerintahan Desa

2

1

2

3

2 BPD

2

1

2

4

2.332.500

3.022.500

2

1

2

4

1 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas

270.000

615.000

2

1

2

4

2 Belanja Perawatan Peralatan Kantor

650.000

710.000

2

1

2

4

3 Belanja Perawatan Gedung / Bangunan

1.412.500

1.697.500

2

1

3

5

1 Belanja Modal Perlengkapan Kantor

6.346.000

900.000

100.000

Belanja Pemeliharaan / Perawatan

Program Peningkatan Bidang Pertanian
Belanja Langsung

2

1

2

1

3

2

1

3

5.000.000 (dana
percepatan) 750.000
(swadaya)
5.750.000

5.000.000 dana
percepatan
pembangunan

RKA-BL NO:03

5.000.000

Belanja Modal

4

2

1

3

8

2

1

3

8

1 Belanja Modal Alat - alat Pertanian

1

Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan
air/drainase
Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air
Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga

5.000.000

5.750.000
2.838.000

4.033.500

RKA-BL NO:04 ADD 5-10%
PKK

2

Belanja Langsung

1
1

2.838.000

Honorarium Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1 Belanja ATK
2 Belanja cetak dan penggandaan

2

1

2

2

3

2

1

2

3
3

175.000

Belanja Barang
1.309.000

1

2

1

3 11 2 Belanja modal pengadaan buku pengetahuan umum

950.000

2

1
2 1

1

2 1

1

1

1

1

1

860.000
404.000

Belanja Langsung
Belanja Pegawai

1

2

2

1

2

2

1 Belanja ATK

2

1

2

2

3 Belanja Makan dan Minum Pembinaan perangkat
desa

2

1

1

1.737.500

1.937.500

175.000

330.000

900.000

1.020.000

Belanja barang dan Jasa

587.500

2

1

1

1

2

1

1

1

2 1

2

2

2 Belanja cetak dan penggandaan

2 1

2

2

3 Belanja makan dan minum

Program Penambahan sarana Perkantoran Desa

Belanja langsung

1
1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

3

2

1

3

10

2

1

3

10

577.500

500.000
1.895.000 MUSRENBANG RKP ADD
70%

1.415.000

1.895.000
515.000

Belanja Pegawai / Honorarium
Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan (tim
1
pokja )
3 Honorarium Narasumber Musrenbangdes RKP

2
2

87.500

1.415.000

Belanja Langsung
Belanja Pegawai
1

85.000

RKA-BL NO:06

Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif
(Musrenbangdes RKP)
1

1.937.500 RKA-BL NO:05 ADD 70%

1.350.000

Honorarium Rapat Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan
Pembinaan Perangkat Desa

2 1

1
1

1.737.500

Belanja Pegawai / Honorarium

Honorarium Narasumber dan transport Peserta

2
2

607.500
860.000

Program Pemberdayaan Penyelenggara
Pemerintahan Desa
2

1406000
275.000

3 Perjalanan Dinas Lainnya

2

885.000
3.148.500

Belanja makan dan minum pelatihan/kegiatan pokja I
- IV PKK
Perjalanan Dinas

2

4.033.500

270.000

290.000

250.000

225.000

70.000

130.000

825.000

1.250.000

13.684.500

RKA-BL NO:07 REHAB
BALAI DESA DAN
17.978.358 PENATAAN KOMPLEK
PEMERINTAHAN DESA ADD
70%

13.684.500

17.978.358

350.000

660.000

13.334.500

17.318.358

-

RKA-BL NO:08
Pengembangan Sarana
12.257.000
Kelompok Bermain " Karya
Sari " ADD 70%

-

12.257.000

-

660.000

Belanja Pegawai
Belanja Pegawai /Honorarium
1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan
Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan

1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung

Perbaikan Sarana dan Prasarana PAUD

Belanja langsung

2
2

1
1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

3

Belanja Pegawai
Belanja Pegawai /Honorarium
1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan
Belanja Modal

2

1

3

10

2

1

3

10

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan
1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung
Program Perbaikan Sarana dan Prasarana Sarana
Akses Penunjang Perekonomian Desa

2 1

Belanja langsung

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

Belanja Jasa

2

1

2

2

Belanja Barang

2

1

2

2

2

1

3

2

1

3

7

2

1

3

7

-

11.597.000

24.522.000 ADD
10.440.000 Swadaya
34.962.000

Belanja Pegawai
Belanja Pegawai /Honorarium
1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan

350.000

Belanja Barang dan Jasa

3 Belanja Makan dan Minum (swadaya)

3.600.000

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan
Jembatan
1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
Bantuan Propinsi Program Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Untuk Infrastruktur

2

1

2

2

1

2

1

Belanja Jasa

2

1

2

2

Belanja Barang

2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

2
2
3
3

2

1

3

2

1

3

7

2

1

3

7

31.012.000
0

Belanja Langsung

46.395.000

RKA-BL NO:09

46.395.000
1.360.000

1 Belanja Atk
3 Belanja Makan dan Minum

635.000
725.000

Perjalanan Dinas

640.000

1 Perjalanan Dinas pemerintahan Desa

640.000

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan
Jembatan
1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
Bantuan Propinsi Program Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa
Belanja Modal

2

1

3

2

1

3

5

2

1

3

5

44.395.000
5.000.000
5.000.000

Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan/Rumah
tangga
1 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Kantor

5.000.000

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

1
1
1

1
1

1
1

1

2

1

1

1

1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

2
2
2
2

1
2
3

2

1

3

2

1

3

5

2

1

3

5

6.147.500

Belanja langsung
Belanja Pegawai
Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana
Kegiatan
Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan
(Pokja RPJMDes)
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang
ATK
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Makan dan Minum

RKA-BL NO:10 ADD 70%

6.147.500

1.725.000

435.000
175.000
3.812.500

Program Pengembalian Pajak dan Retribusi Daerah

4.407.000

4.408.740

Belanja Modal

4.407.000

4.408.740

4.407.000

4.408.740

112.602.000

112.602.000

RKA-BL NO:11

Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan/Rumah
tangga
1 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Kantor
Program Oprasional Penyelenggaraan
Pemerintahan desa

RKA-BTL NO:12 TAPD

2

2

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2

2

1

2

2

1

1

2
2

2
2

1
1

1
1

2

2

1

2

2

2

2

112.602.000

112.602.000

1 Penghasilan Tetap Kepala Desa
3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun

11.856.000

11.856.000

32.328.000

32.328.000

1

4 Penghasilan Tetap Kepala Urusan

40.410.000

40.410.000

1

1

5 Penghasilan Tetap PTL

7.002.000

7.002.000

1

1

6 Penghasilan Tetap Staf/Pembantu

21.006.000

21.006.000

Program Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemdes
dan Subsidi bagi lembaga kemasyarakatan desa

2.525.000

3.925.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.525.000

3.925.000

500.000

500.000

580.000

1.000.000

Belanja Pegawai / Penghasilan tetap
Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa

2

2

2

2

1

2

2

5

2

2

5

1

2

2

2

1

1 Belanja Subsidi kepada Lembaga Karangtaruna

2

2

5

1

4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kegiatan
Keagamaan

2

2

5

1

5 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar

1

5

1

5

3

1

5

3

3

1 Tunjangan purna Tugas Aparat Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
untuk Pembentukan BPD
Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten,
dan Desa Lainnya
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

1

3 Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pembentukan
Badan Permusyawaratan Desa
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
Pelaksanaan Pilkades
Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten,
dan Desa Lainnya

1

5

1

5

3

1

5

3

1

Bantuan
dari Pemerintah
Kabupaten
Bantuan Keuangan
keuangan untuk
pelaksanaan
Pemilihan
4 Kepala Desa
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEVISIT

3

PEMBIAYAAN

3

1

3

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

580.000
865.000

1.425.000
1.000.000

750.000
750.000

750.000
10.000.000
10.000.000

10.000.000
214.536.000

235.485.598

2.160

(92.438)

90.278

92.438

90.278

90.278

Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun
sebelumnya
Sisa Lebih Tahun…….
1 Sisa Lebih Tahun 2012
Sisa Lebih tahun 2013
Jumlah Penerimaan Pembiayaan

2.160
90.278

92.438

Pengeluaran Pembiayaan

0

0

1

1 Pembentukan Dana Cadangan

0

0

2

1

1 Investasi Jangka Pendek

0

0

2

1

2 Investasi Jangka Panjang

0

0

3

1

1 Pembayaran Hutang Desa

0

92.438

0

92.438

90.278

0

3

2

3

2

1

3

2

3

2

3

2

Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan
JUMLAH PEMBIAYAAN

KEPALA DESA PEJENGKOLAN

MUSLIMAH

RKA-BTL NO:13 PADS