APB Desa 2013 APBDes 2013

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PEJENGKOLAN
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TANGGAL 18 JANUARI 2013

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013
KODE REKENING

URAIAN

1

2

1

PENDAPATAN DESA


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


2

1

1

2

1

1

3

1

1

3


1

1

1

3

1

Pendapatan Asli Desa

TAHUN
TAHUN BERJALAN
KETERANGAN
SEBELUMNYA (Rp)
(Rp)
3
164.713.758
10.190.000


1
1

Hasil Usaha Desa
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

500.000

500.000

Hasil Tanah Kas Desa

500.000

500.000

Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat

Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi
1
Masyarakat Kegiatan didanai ADD

6.825.000

1.400.000

- swadaya Berupa material (makanan)

1

1

5

1

1


5

1

Pungutan Desa
1 Pelayanan Administrasi Desa
- Surat Keterangan
- Surat Ijin Keramaian
- Surat Permohonan NCTK / Nikah
- Surat Permohonan KK dan KTP
- Surat Calon Pengantin Luar Desa
- Permohonan SKCK
- Permohonan Akte Kelahiran
- Surat pindah
- Surat Ijin Tebang Kayu

1

5


1

2 Pologoro
Pologoro Jual Beli Tanah

1

1

5

1.440.000

5.425.000

3.600.000

2.865.000

3.525.000


Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

5

1

1

11.190.000

6.150.000

- swadaya Berupa Tenaga

1

166.852.758
15.215.000


Hasil Usaha Desa

- swadaya Berupa Tenaga tukang

1

5

4

1

2.040.000

2.700.000

200.000

250.000


400.000

100.000
450.000

1.000.000

500.000

75.000

0

50.000

120.000

1.000.000

25.000


100.000

100.000

100.000

120.000
800.000

150.000
800.000

0

0

Janggolan

800.000

3 Pungutan

25.000

800.000
25.000

Pungutan Penggilingan padi
1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1 Perolehan Bagi Hasil Pajak Daerah

1

3

1

3

1

1

Perolehan Bagi Hasil Retribusi

1

1

Bagi Hasil Pajak

25.000
3.695.270

25.000
3.695.270

Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota
Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten
Bagi Hasil Retribusi

1

3

1

4

1

4

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

5

1

5

2

1

5

2

1

2 Perolehan Bagi Hasil Daerah
Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan
daerah
Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang
Diterima Kabupaten
Perolehan bagian Dana Perimbangan Keuangan
Pusat yang Diterima Kabupaten
1 Alokasi Dana Desa (ADD)
Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten,
dan Desa Lainnya
Bantuan Keuangan Propinsi
Perolehan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi

3.695.270
255.008
255.008

3.695.270
255.008
255.008

44.747.480

44.747.480

44.747.480

44.747.480

105.826.000

102.940.000

5.000.000

5.000.000
5.000.000

1

1 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor Desa
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

1

5

2

1

5

3

1

5

3

1

1

1

5

3

1

2

2

1

DanaTambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan
JUMLAH PENDAPATAN

5.000.000

5.000.000

100.826.000

97.940.000

95.826.000

92.940.000

5.000.000

5.000.000

164.713.758

166.852.758

Belanja Langsung
PROGRAM Pemerintahan Umum
Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa
Belanja langsung
Belanja Pegawai

2 1
2 1 1

13.425.000

13.375.000 RKA-BL NO:02 ADD 30%

13.425.000

13.375.000

2

1

1

1

Belanja Pegawai /Honorarium

3.140.000

4.050.000

2

1

1

1

4 Honorarium Pengelolaan Keu Desa

2.060.000

2.400.000

2

1

1

1

5 Honorarium rapat/sidang BPD

500.000

1.000.000

2

1

1

1

6 Honorarium Rapat-rapat Tim Pelaksana Kegiatan

280.000

350.000

1

1

1

7 Honorarium narasumber sosialisasi ADD

300.000

2

1

2

300.000
8.957.000

8.719.000

2

1

2

1

760.000

1.140.000

2

1

2

1

760.000

1.140.000

2

1

2

2

2

1

2

2

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa
1 Listrik
Belanja Barang

4.262.500

4.296.500

1.800.000

1.924.000

1.685.000

1.821.500

115.000

102.500

342.500

362.500

342.500

362.500

2.120.000

2.010.000

1.870.000

1.760.000

- BPD

250.000

250.000

Perjalanan Dinas

750.000

700.000

750.000

700.000

3.184.500

2.582.500

1 Alat Tulis
- Pemerintah Desa
- BPD

2

1

2

2

2 Belanja Cetak Penggandaan
Pemerintah Desa

2

1

2

2

3 Belanja Makan dan Minum
- Pemerintah Desa

2

1

2

3

2

1

2

3

2

1

2

4

2

1

2

4

1 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas

772.000

520.000

2

1

2

4

2 Belanja Perawatan Peralatan Kantor

1.000.000

650.000

2

1

2

4

3 Belanja Perawatan Gedung / Bangunan

1.412.500

1.412.500

2

1

3

1.328.000

606.000

2

1

3

1.328.000

606.000

1 Perjalanan Dinas pemerintah Desa
Belanja Pemeliharaan / Perawatan

Belanja Modal
5

1 Belanja Modal Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Bidang Pertanian
Belanja Langsung

2

1

2

1

3

2

1

3

8

2

1

3

8

2

5.525.000

5.750.000

5.525.000

5.750.000

2.750.000

2.838.000

2.750.000
280.000

2.838.000

500.000

1.309.000

Belanja makan dan minum pelatihan/kegiatan pokja I
- IV PKK
Belanja
bahan / material
5

700.000

Belanja Modal

1

Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan
air/drainase
Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air
Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga
Belanja Langsung

1
1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1 Belanja ATK
2 Belanja cetak dan penggandaan

2

1

2

2

3

1

2

2

1

Honorarium Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan

2

2

5.000.000 (dana
5.000.000 (dana
RKA-BL NO:03
percepatan) 525.000 percepatan) 750.000
PERCEPT.PEMBANGUNAN
(swadaya)
(swadaya)

175.000

Belanja Barang
200.000
950.000
1.070.000

404.000

RKA-BL NO:04 ADD 5-10%
PKK

Program Pemberdayaan Penyelenggara
Pemerintahan Desa
2

Belanja Langsung
Belanja Pegawai

1.185.000

1.737.500

1.621.500

1.737.500

280.000

175.000

760.000

900.000

1
2 1

1

2 1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

4 Belanja Kursus,Pelatihan,& Bimbingan Teknis Aparat
Pemerintah Desa (Bintek Administrasi Desa)

2 1

2

2

1

2

2

1 Belanja ATK

126.500

85.000

2

1

2

2

3 Belanja Makan dan Minum Pembinaan perangkat
desa

455.000

577.500

Belanja Pegawai / Honorarium
Honorarium Rapat Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan
Pembinaan Perangkat Desa

Belanja barang dan Jasa

RKA-BL NO:06

Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif
(Musrenbangdes RKP)
2
2

1
1

1

2

1

1

RKA-BL N0: 05
PEMBERDAYAAN
PERANGKAT DESA

1.467.500

70%

Belanja Langsung
Belanja Pegawai
1

2

1

1

1

2

1

1

1

2 1

2

2

2 Belanja cetak dan penggandaan

2 1

2

2

3 Belanja makan dan minum
Program Penambahan sarana Perkantoran Desa

2 1

1.467.500

1.415.000

185.000

270.000

250.000

250.000

70.000

70.000

962.500

825.000

Belanja Pegawai / Honorarium
Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan (tim
1
pokja )
3 Honorarium Narasumber Musrenbangdes RKP

-

11.683.980 RKA-BL NO:07 ADD 70%

Belanja langsung

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

3

2

1

3

10

2

1

3

10

1.415.000 MUSRENBANG RKP ADD

11.683.980

Belanja Pegawai
Belanja Pegawai /Honorarium
1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan

350.000

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan
1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung
Program Perbaikan Sarana dan Prasarana Sarana
Akses Penunjang Perekonomian Desa

2 1

Belanja langsung

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

Belanja Jasa

2

1

2

2

Belanja Barang

2

1

2

2

2

1

3

2

1

3

7

2

1

3

7

11.333.980
23.220.080 ADD
6.300.000 Swadaya

14.318.000 ADD
10.480.000 Swadaya

29.520.080

24.798.000

280.000

350.000

1.400.000

3.600.000

27.840.080

20.848.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

RKA-BL NO:08 ADD 70%

Belanja Pegawai
Belanja Pegawai /Honorarium
1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa

3 Belanja Makan dan Minum (swadaya)
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan
Jembatan
1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
Bantuan Propinsi Program Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa

2

1

Belanja Langsung

2

1

3

2

1

3

5

2

1

3

5

Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan/Rumah
tangga
1 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Kantor

RKA-BL NO:09
Bant.Propinsi

Program Pengembalian Pajak dan Retribusi Daerah

3.900.000

3.950.278

Belanja Langsung

3.900.000

3.950.278

2

1

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1 Alat Tulis

244.000

-

2

1

2

2

3 Belanja makan dan minum

510.000

-

2

1

2

4

2

1

2

4

2

1

3

2

1

3

5

2

1

3

5

Belanja barang dan Jasa
Belanja barang

Belanja pemeliharaan dan perawatan
2 Belanja perawatan peralatan kantor
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan/Rumah
tangga
1 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Kantor

3.146.000

3.950.278

Program Oprasional Penyelenggaraan
Pemerintahan desa

95.826.000

92.940.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG

95.826.000

92.940.000

2

2

2

2

1

2

2

1

1

2
2

2
2

1
1

1
1

1 Penghasilan Tetap Kepala Desa
3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun

9.696.000

9.696.000

26.736.000

26.736.000

2

2

1

1

4 Penghasilan Tetap Kepala Urusan

33.420.000

33.420.000

2

2

1

1

5 Penghasilan Tetap PTL

5.772.000

5.772.000

2

2

1

1

6 Penghasilan Tetap Staf/Pembantu

20.202.000

17.316.000

Program Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemdes
dan Subsidi bagi lembaga kemasyarakatan desa

3.365.000

3.365.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.365.000

3.365.000

2

2

2

2

1

3

2

2

2

1

2

2

2

1

Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa

1 Tunjangan purna Tugas Aparat Pemerintah Desa
Belanja Subsidi kepada
Lembaga,Kelompok/perorangan
1 Belanja Subsidi kepada Lembaga Karangtaruna
1.000.000

2

2

5

1

2

2

5

1

2

5

RKA-BTL NO:11 TAPD

Belanja Pegawai / Penghasilan tetap

500.000

2

RKA-BL NO:10

1

500.000

1.000.000

Belanja Bantuan Keuangan
4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kegiatan
Keagamaan
5 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar

1.000.000
865.000

Pengisian Profil Desa dan Data Dasar Keluarga

1.500.000

Belanja langsung

1.500.000

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2 Honorarium Lembur

2

1

2

2

1

2

2

1 Belanja ATK

1.000.000
865.000

Belanja Pegawai
Honorarium Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan
Pengisian Profil Desa dan Data Dasar Keluarga

1.055.000
405.000

Belanja Barang

2 1

40.000

Program Pelatihan Inventaris Proyek Masuk Desa

763.400

Belanja langsung

763.400

2

1

1

Belanja Pegawai

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

2

1 Belanja ATK

2

1

2

2

3 Belanja makan dan minum

Belanja Pegawai /Honorarium
4 Belanja Kursus, Pelatihan, & Bimbingan teknis IPMD

300.000

Belanja Barang

JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEVISIT

103.400
360.000
164.663.480

166.852.758

50.278

0

RKA-BTL NO:12 PADS

3

PEMBIAYAAN

3

1

3

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

40.000

90.278

40.000

40.000

Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun
sebelumnya
Sisa Lebih Tahun…….
1 Sisa Lebih Tahun 2011
Sisa Lebih tahun 2012

50.278

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
3

2

Pengeluaran Pembiayaan

0

0

Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan

0

0

KEPALA DESA PEJENGKOLAN

MUSLIMAH

LAMPIRAN I :

PERATURAN DESA PEJENGKOLAN
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TANGGAL 18 JANUARI 2013

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013
KODE REKENING
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

1
1
2
3
3
3
4
5

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
2
3
4
5
1
2
3

1

1
1

1
2
3
1
2
3
4
5
6

1
1
1

URAIAN
2

TAHUN SEBELUMNYA (Rp)
3

PENDAPATAN DESA
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa
Hasil Usaha Desa
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
1 Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Kegiatan didanai ADD
Hasil Gotong Royong
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan desa lainnya
Hibah
Sumbangan Pihak Ketiga
JUMLAH PENDAPATAN
Belanja
Belanja Langsung
Belanja Pegawai /Honorarium
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai Hasil Tetap
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tak Terduga
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
Sisa Lebih Tahun…….
1 Sisa Lebih Tahun 2011
2 Sisa Lebih tahun 2012
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman
Pencairan dana cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dikerjasamakan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Moda Desa
Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan
JUMLAH PEMBIAYAAN
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

164.173.758
10.190.000
500.000
-

(Rp)

166.852.758
15.215.000

500.000
11.190.000

6.285.000
2.865.000
3.695.270
255.008
44.747.480
105.826.000
164.173.758

166.852.758

65.472.480
6.795.000
15.738.400
42.939.080
99.191.000
96.326.000
2.865.000
164.663.480
50.278

70.538.758
6.380.000
16.469.500
47.689.258
96.305.000
92.940.000
3.365.000
166.843.758
-

40.000

90.278

40.000

40.000
50.278
90.278

40.000
40.000
KEPALA DESA PEJENGKOLAN

MUSLIMAH

TAHUN BERJALAN
4

3.525.000
3.695.270
255.008
44.747.480
102.940.000

KETERANGAN
5