Bab 8 Indikasi Rencana Program Prioritas (matrik)
Tabel 8
Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
URUSAN WAJIB
1
01
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target
(5)
2013
Rp (000)
(6)
2014
Rp (000)
(8)
Target
(7)
Target
(9)
2015
Rp (000)
(10)
Target
(11)
2016
Rp (000)
(12)
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
(17)
PENDIDIKAN
01
Program Pendidikan Anak
Usia Dini
02
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Proporsi anak-anak Usia PAUD yang
berpartisipasi dalam kegiatan PAUD
(%)
55,00
6.569.437
58,00
62.924.892
Angka melek huruf 15 th ke atas
Angka rata-rata lama sekolah
03
52,00
91,48
6,86
5.469.897
61,00
70.514.323
5.671.768
64,00
79.216.436
7.852.832
67,00
81.755.691
8.158.782
67
85.605.560
380.016.902 Disdikpora;
DCKTR
91,76
6,87
92,03
6,88
92,31
6,89
92,58
6,90
92,86
6,90
92,86
6,90
Rasio Siswa SD thd anak Usia 7 - 12
tahun (%)
Rasio Siswa SLP thd anak Usia 13 15 tahun (%)
Angka Partisipasi Murni SD
Angka Partisipasi Murni SLP
Rasio Siswa per Kelas SD (Standar
Dikbud: 28)
Rasio Siswa per Kelas SMP (Standar
Dikbud: 32)
Rasio Siswa per Guru SD
98,19
98,55
98,92
99,28
99,64
100,00
100
85,50
88,40
91,30
94,20
97,10
100,00
100
90,85
72,89
26,86
91,91
74,37
26,69
92,97
75,85
26,52
94,03
77,33
26,34
95,09
78,81
26,17
96,15
80,29
26,00
96,15
80,29
26,00
38,26
37,21
36,16
35,10
34,05
33,00
33,00
20,66
20,53
20,40
20,26
20,13
20,00
20,00
Rasio Siswa per Guru SLP
Ketersediaan Satuan Pendidikan
dalam Jarak yang Terjangkau dengan
berjalan kaki yaitu maksimal 3 km
untuk SD/MI dan 6 km untuk
SMP/MTs dari Kelompok
Pemukiman Permanen (%)
19,03
95
18,82
97
18,62
100
18,41
100
18,21
100
18,00
100
18,00
100
Rasio Siswa SLA thd anak Usia 16 18 tahun (%)
Angka Partisipasi Murni SLA
Tingkat Kelulusan pada berbagai
jenjang pendidikan
Rasio Siswa per Kelas SMA (Standar
Dikbud: 32)
Rasio Siswa per Guru SLA
Rasio Siswa Pendidikan Vokasi
terhadap Siswa Pendidikan
Menengah Umum dan Kejuruan
[SMK/(SMK+SMA)] (%)
Rasio Siswa Sekolah Kejuruan
terhadap Siswa Sekolah Umum (%)
61,96
63,57
65,17
66,78
68,39
70,00
70
43,76
99,25
45,51
99,35
47,26
99,45
49,01
99,55
50,76
99,65
50,76
99,65
33,48
33,38
33,29
33,19
33,10
33,00
33,00
15,52
45,78
15,62
49,60
15,71
53,41
15,81
57,23
15,90
61,04
16,00
64,86
16,00
64,86
64
67
70
70
70
70
Program Pendidikan
Menengah
10.678.931
42,01
99,15
60
25.825.731
28.408.304
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-2
31.249.134
33.722.716 Disdikpora
34.374.047
130.536.147 Disdikpora;
DCKTR
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
04
05
(2)
Program Pendidikan Non
Formal
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Terselenggaranya kegiatan
Pendidikan Non Formal
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
12 Keg.
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Target
Rp (000)
(5)
(6)
12 Keg.
443.988
2014
Target
Rp (000)
(7)
(8)
13Keg.
488.387
2015
Target
Rp (000)
(9)
(10)
14Keg.
537.226
2016
Target
Rp (000)
(11)
(12)
15Keg.
590.949
2017
Target
Rp (000)
(13)
(14)
15Keg.
650.043
2.747.600
4.115.526
7.099.761
7.564.531
8.461.991
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
15Keg.
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp (000)
(16)
(17)
2.710.593 Disdikpora
29.989.409 Disdikpora
Rasio Guru yang memenuhi standar
pendidikan dan kompetensi pada
berbagai jenjang pendidikan (Dasar
dan Menengah, S1 / D-IV),
06
02
01
02
- Jenjang pendidikan SD (S-1/D-IV)
(%)
- Jenjang pendidikan SMP (minimal
S-1/D IV) (%)
73,78
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
95,00
77,81
80,00
85,00
90,00
95,00
100
100
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Jumlah kegiatan penunjang program
manajemen pendidikan
16 keg
16 keg
1.779.821
16 keg
1.823.297
16 keg
1.890.588
16 keg
1.963.208
16 keg
2.039.696
16 keg
KESEHATAN
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD
Pasien RSUD yang terlayani (%)
100
100
74.021.413
100
92.693.721
100
101.963.093
100
110.000.000
100
120.000.000
100
Program obat dan perbekalan Persediaan obat dan perbekalan
kesehatan
kesehatan (%)
100
100
5.126.000
100
10.000.000
100
11.000.000
100
12.100.000
100
13.310.000
100
03
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Prosentase pasien penduduk miskin
rawat jalan terhadap jumlah
penduduk miskin
04
Program Pengawasan Obat
dan makanan
Masyarakat terlindungi dari produk
farmasi, makanan minuman yg
memenuhi syarat (%)
05
Program Promosi kesehatan
dan Pemberdayaan
informasi perilaku hidup bersih dan
sehat (%)
06
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
498.678.227 RSUD CILACAP,
RSUD
MAJENANG
51.536.000 DINKES
(-BLUD RSUD)
89,66
75
7.200.000
70
11.962.000
65
12.000.000
60
13.000.000
55
14.000.000
55
100
100
135.000
100
148.500
100
163.350
100
179.685
100
197.654
100
824.189 DINKES
70
75
541.066
80
595.173
80
654.690
100
720.159
100
792.175
100
3.303.263 DINKES
400.000
Presentase Gizi Buruk
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat
Perawatan (%)
Cakupan Pemberian Makanan
Pendamping ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin (%)
9.496.610 Disdikpora
0,07
100
59,48
728.000
796.000
855.000
940.000
3.719.000 DINKES
0,03
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,015
100
0,015
100
80
90
100
100
100
100
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-3
58.162.000 DINKES, RSUD
CILACAP, RSUD
MAJENANG;
Setda
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
07
(2)
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Persentase Rumah Tangga Pengguna
Air Bersih
Proporsi penduduk yang dapat
Akses ke Jamban (baik sendiri
maupun umum) (%)
08
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
65,66
65,00
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target
(5)
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami
KLB yang Dilakukan Penyelidikan
Epidemologi < 24 Jam (%)
10
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Target
(7)
78,82
Target
(9)
2015
Rp (000)
(10)
500.000
Target
(11)
2016
Rp (000)
(12)
650.000
Target
(13)
2017
Rp (000)
(14)
675.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
70,00
75,00
80,00
80,00
80
65,00
68,00
70,00
72,00
75,00
75,00
1.055.000
Penemuan Penderita Baru TB BTA
Positif (%)
Penderita DBD yang ditangani (%)
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
2014
Rp (000)
(8)
475.000
66,00
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
09
2013
Rp (000)
(6)
400.000
80
1.225.000
85
1.425.000
90
1.625.000
95
1.775.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
50
Pencapaian SPM Kesehatan (%)
10
30
70
950.000
50
10.400.000
80
975.000
70
10.500.000
90
1.025.000
90
11.000.000
100
1.125.000
100
12.000.000
100
1.225.000
100
13.000.000
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
(%)
100
100
100
100
100
100
100
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Cakupan Puskesmas Terhadap
Kecamatan (%)
12
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana RS/RS
Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
Rasio Rumah Sakit Terhadap
Penduduk (per 1000)
158,33
158,33
3.927.803
158,33
10.571.600
158,33
11.975.000
158,33
13.172.500
162,50
14.489.750
162,50
0,00548
0,00548
2.926.697
0,00548
3.404.776
0,00548
6.130.662
0,00548
9.129.139
0,00548
12.427.462
0,00548
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-4
5.300.000 DINKES, RSUD
CILACAP, RSUD
MAJENANG
56.900.000 DINKES, RSUD
CILACAP, RSUD
MAJENANG
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Kepada Penduduk Miskin (%)
11
Rp (000)
(16)
(17)
2.700.000 DINKES
7.105.000 DINKES; Setda
100
Penemuan dan tat laksana kasus
HIV/AIDS (VCT, CST, akses ARV,
PMPCT) (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
54.136.653 DINKES;
DCKTR
34.018.736 RSUD
CILACAP;
RSUD
MAJENANG
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
13
(2)
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Dokter/ 100,000 Penduduk (Standar
Depkes: 40)
Bidan/100,000 Penduduk
Bidan/Desa
14
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
2.405.000
Target
(5)
2014
Rp (000)
(8)
2.645.500
Target
(7)
Target
(9)
2015
Rp (000)
(10)
2.910.050
Target
(11)
2016
Rp (000)
(12)
3.201.055
2017
Rp (000)
(14)
3.521.161
Target
(13)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
3,99
4,20
4,41
4,62
4,82
5,03
5,03
44,7
2,76
44,76
2,77
44,83
2,79
44,89
2,80
44,96
2,82
45,02
2,83
45,02
2,83
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
800.000
Angka Kematian Bayi (AKB)
03
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
880.000
968.000
1.064.800
1.171.280
9,30
9,30
9,30
9,10
9,10
9,00
9,00
10,14
76,87
10,14
77,29
10,05
77,71
10,05
78,13
10,00
78,55
9,80
78,97
9,8
78,97
Cakupan Pelayanan Anak Balita (%)
85,4
87
89
90
92
100
100
13,36
30
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia
Cakupan lansia yang Mendapat
pelayanan kesehatan (%)
16
Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
Cakupan temuan makanan yang
mengandung zat aditif berbahaya
(%)
17
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
0
0
465.000
-
Rp (000)
(16)
(17)
14.682.766 DINKES; RSUD
CILACAP;
RSUD
MAJENANG
4.884.080 DINKES; RSUD
CILACAP;
RSUD
MAJENANG
Angka Kematian Balita (AKABA)
Indeks Angka Harapan Hidup (IHH)
15
SKPD
Penanggung
Jawab
40
511.500
50
562.650
60
618.915
70
680.807
70
2.838.872 DINKES
30
80.000
35
95.000
40
100.000
40
110.000
40
385.000 DINKES
1.992.800
1.996.300
2.048.800
2.061.300
2.120.800
10.220.000 DINKES; RSUD
CILACAP;
RSUD
MAJENANG
Angka Kematian Ibu
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
(%)
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang
Ditangani(%)
Cakupan Pertolongan Persalinan
Oleh Tenaga Kesehatan(%)
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas(%)
35
95,34
29
100
26
100
22
100
22
100
21
100
21
100
77,20
100
100
100
100
100
100
Cakupan Neo-natal dengan
komplikasi yang ditangani(%)
Cakupan Kunjungan Bayi(%)
Cakupan Desa Universal Child
Immunization(%)
96,27
97
97
97
97
97
97
97,40
98,00
98,40
95,00
100,00
100,00
100,00
65,40
68
70
75
80
85
85
94,80
99,30
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
PEKERJAAN UMUM
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-5
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
01
(2)
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan
a. Roda 4 atau lebih (Km/Kendaraan)
b. Roda 2 dan lainnya
(Km/Kendaraan)
02
Program Pembangunan
Saluran Drainase/GorongGorong
Tersedianya Sistem Jaringan
Drainase Skala Kawasan dan Skala
Kota Sehingga Tidak terjadi
genangan (Lebih dari 30 cm selama 2
jam) dan tidak lebih dari dua kali
setahun (%)
03
Program Pembangunan
Turap/ Talud/ Bronjong
Terlindunginya tebing dari bahaya
longsor (titik)
04
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target
(5)
2013
Rp (000)
(6)
29.846.793
2014
Rp (000)
(8)
32.832.273
Target
(7)
Target
(9)
2015
Rp (000)
(10)
36.114.620
Target
(11)
2016
Rp (000)
(12)
39.726.082
2017
Rp (000)
(14)
43.698.690
Target
(13)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp (000)
(16)
(17)
182.218.458 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM
0,2850
0,269
0,255
0,242
0,23
0,219
0,219
0,0230
0,022
0,021
0,02
0,019
0,018
0,018
40
45
33.179.592
50
36.497.552
55
40.147.089
60
44.161.797
65
48.577.978
65
202.564.008 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM;
DCKTR
80
8.470.000
90
9.317.000
90
10.248.700
100
11.273.570
100
12.400.927
100
51.710.197 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM;
DCKTR
80
42.169.609
145.000.000
155.000.000
165.000.000
175.000.000
682.169.609 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM
a.Proprosi Panjang Jalan dengan
Kondisi Baik terhadap Total Panjang
Jalan
b. Proporsi Panjang Jalan dengan
dengan Kondisi Sedang terhadap
Total Panjang Jalan
c. Proporsi Panjang Jalan dengan
Kondisi Rusak terhadap Total
Panjang Jalan
d. Proporsi Panjang Jalan dengan
Kondisi Rusak Berat terhadap Total
Panjang Jalan
e. Proporsi Panjang jembatan dengan
Kondisi Baik terhadap total panjang
jembatan
f. Proporsi Panjang jembatan dengan
Kondisi Rusak terhadap total
panjang jembatan
46,26
49,01
51,75
54,50
57,25
60,00
60,00
16,67
17,33
18,00
18,67
19,33
20,00
20,00
16,62
15,29
13,97
12,65
11,32
10,00
10,00
20,46
18,37
16,28
14,18
12,09
10,00
10,00
62,00
65,00
68,00
71,00
73,00
75,00
75,00
38,00
35,00
32,00
29,00
27,00
25,00
25,00
Tersusunnya Sistem Informasi/
Database jalan dan jembatan
1 dok
1 dok
400.000
1 dok
385.000
1 dok
423.500
1 dok
465.850
1 dok
512.435
5 dok
2.186.785 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM
2 unit
2 unit
2.525.000
2 unit
2.777.500
2 unit
3.055.250
2 unit
3.360.775
2 unit
10.600.000
10 unit
22.318.525 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM
05
Program Pembangunan
Sistem Informasi/ Database
jalan dan jembatan
06
Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana dan Prasarana
dan Prasarana kebinamargaan kebinamargaan
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-6
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
07
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
Program Pembangunan dan
Pengelolaan Jarigan Irigasi,
Rawa, dan Jaringan Pengairan
Lainnya
(3)
Jaringan Irigasi thd luas lahan
budidaya pertanian (%)
a. Tersier
b. Sekunder
c. Primer
Tersedianya air irigasi untuk
Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi
yang Sudah Ada(SPM) (%)
08
04
Target
(7)
Target
(9)
2015
Rp (000)
(10)
47.835.103
Target
(11)
2016
Rp (000)
(12)
52.618.613
2017
Rp (000)
(14)
57.880.474
Target
(13)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
6,710
18,123
6,830
18,449
6,953
18,781
7,079
19,119
7,202
19,464
7,202
19,464
0,208
0,211
0,215
0,219
0,223
0,227
0,227
70
75
77
80
82
85
85
495.000
544.500
598.950
658.845
75
80
85
90
100
100
50
60
68,87
77,74
86,61
95,48
95,48
1.304.917
4.000.000
4.400.000
4.840.000
5.324.000
60,00
68,87
77,74
86,61
95,48
95,48
50,00
50,00
60,00
70,00
75,00
80,00
80,00
76.500.000
84.150.000
92.565.000
101.821.500
401.094.861 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM;
DCKTR; Setda
40
38
36
36
36
36
36
Kios terhadap Luas Pasar (%)
Proporsi jalan desa dengan kondisi
baik dengan total panjang jalan Desa
18
18,17
22
19,08
24
20,04
26
21,04
28
22,09
30
23,02
30
23,02
Proporsi jalan desa dengan kondisi
Rusak dengan total panjang jalan
Desa
81,83
80,92
79,96
78,96
77,91
76,08
76,08
Jumlah pegawai / pengelola
pengadaan barang / jasa di SKPD
100
100
67.100
150.000
150
175.000
PERUMAHAN
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-7
150
200.000
150
200.000
Rp (000)
(16)
(17)
241.353.790 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM;
DCKTR
19.868.917 DCKTR
50,00
46.058.361
SKPD
Penanggung
Jawab
2.747.295 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM;
DCKTR
70
Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan
Program Pemberdayaan
Pengguna Jasa Konstruksi
2014
Rp (000)
(8)
43.486.457
6,591
17,803
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Los terhadap Luas Pasar (%)
11
Target
(5)
2013
Rp (000)
(6)
39.533.143
450.000
Sistem Penyediaan Air M inum
dengan Jaringan Perpipaan sesuai
SPM (%)
Sistem Air Limbah Skala
Komunitas/Kawasan/Kota (%)
10
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Tersedianya Air Baku untuk
memenuhi Kebutuhan Pokok
Minimal Sehari hari(SPM) (%)
Sistem Penyediaan Air Minum
dengan Jaringan Perpipaan dan
Bukan Jaringan Perpipaan(SPM) (%)
09
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
150
792.100 Setda
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
01
02
(2)
Program Pengembangan
Perumahan
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Meningkatnya Jumlah rumah dan
pemukiman layak huni sesuai SPM
(%)
20
Proporsi Penduduk yang
menggunakan Air Minum (PDAM)
27,17
2015
Target
Rp (000)
(9)
(10)
92,70
865.150
6.001.479
2016
Target
Rp (000)
(11)
(12)
97,70
951.665
6.601.626
2017
Target
Rp (000)
(13)
(14)
100,00
1.046.832
7.261.790
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
100
7.987.969
15
13
12
10
10
29,14
31,11
33,08
33,50
37,02
37,02
57,36
59,47
61,58
63,69
65,80
67,91
67,91
10,41
10,70
11,00
11,29
11,59
11,88
11,88
50,00
60,00
68,75
77,74
86,61
95,48
95,48
77,70
77,70
60
65
04
Program Perbaikan
Perumahan Akibat Bencana
Alam/ Sosial
Proporsi rumah rusak akibat
bencana alam yang mendapat
bantuan stimulan
05
Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
-
1.103.487
87,70
70
1.463.000
Jumlah Peristiwa kebakaran
menurun
Jumlah korban jiwa akibat kebakaran
72
Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran (%)
Response time rate daerah layanan
kebakaran pada masing-masing
wilayah UPT BPBD (%)
60
Rasio Luas Area Pemakamam
terhadap Total Penduduk
0
65
786.500
1.878.836
93,00
75
1.405.000
58
865.150
2.088.720
98,00
80
141.000
50
951.665
2.297.592
100,00
85
1.551.000
43
1.046.832
2.527.351
100,00
85
1.706.100
36
0
0
0
0
0
70
75
80
85
85
40
45
50
55
60
65
65
1,34
1,34
1.100.000
1,33
1.210.000
1,32
1.331.000
1,32
3.650.147 DCKTR
9.895.986 BPBD, DCKTR
36
0
1,33
Rp (000)
(16)
(17)
4.365.147 DCKTR
6.266.100 BPBD, DCKTR
65
1.000.000
SKPD
Penanggung
Jawab
33.308.754 DCKTR
17
Persentase Rumah Tangga berSanitasi
Persentase Volume Sampah yang
terangkut
Sistem Penyediaan Air Minum
dengan Jaringan Perpipaan sesuai
SPM (%)
Meningkatnya Jumlah kepemilikan
rumah (%)
Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
2014
Target
Rp (000)
(7)
(8)
87,70
786.500
5.455.890
Berkurangnya Luasan Permukiman
Kumuh di Kawasan Perkotaan (%)
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
05
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Target
Rp (000)
(5)
(6)
82,70
715.000
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
03
06
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
77,70
1.464.100
6.105.100 DCKTR
1.756.920
7.171.120 Setda, Bappeda,
dan DCKTR
PENATAAN RUANG
01
Program perencanaan tata
ruang
1.045.000
Rasio ijin IMB terhadap total rumah
tangga
Meningkatnya daftar Rupabumi di
Kecamatan (%)
Tersedianya dokumen tata ruang
spasial dan perda tata ruang
0,001215
50
4
1.320.000
1.452.000
1.597.200
0,00134
0,00145
0,00148
0,00150
0,00154
0,00154
52
55
57
60
62
62
4
12
14
14
14
14
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-8
No.
(1)
02
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
(3)
92,81
Target
(7)
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Program Pengembangan Data/ Data seluruh urusan yang up date
Informasi
untuk perencanaan
02
Program Kerjasama
Pembangunan
Pelaksanaan kerjasama
pembangunan antar daerah dan
lembaga
03
Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan
Jumlah dokumen kerjasama
pengembangan wilayah perbatasan
04
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Wilayah yang dikembangkan
05
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Rasio sinkronisasi dokumen
perencanaan pembangunan
06
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
495.000
Target
(11)
544.500
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
598.950
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
658.845
92,85
92,86
92,86
10
10
10
30
30
10
100
7
10
15
20
20
20
20
10
10
10
20
30
50
50
650.000
715.000
786.500
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
(17)
2.747.295 DCKTR
92,84
865.150
3.141.650 DCKTR;
BAPPEDA
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
2 dok
2 dok
890.000
2 dok
839.000
2 dok
835.000
2 dok
835.000
2 dok
850.000
10 dok
4.249.000 Bappeda
3
3
500.000
3
550.000
3
605.000
3
665.500
3
732.050
18
3.052.550 Bappeda
1 dok.
1 dok.
150.000
2 dok.
500.000
2 dok.
550.000
2 dok.
605.000
2 dok.
665.500
9 dok.
2.470.500 Bappeda
0
2 wilayah
75.000
2 wilayah
190.000
2 wilayah
195.000
2 wilayah
200.000
2 wilayah
210.000 10 wilayah
870.000 Bappeda
0,54
0,54
0,60
500.000
0,70
550.000
0,70
600.000
0,75
-
1.702.500
Dokumen RPJMD
Dokumen RKPD dan KUA PPAS
Dokumen evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan
Dokumen Standar Pelayanan Publik
(SPM, SP, SOP)
Dokumen LPPD dan EKPPD
Target
(9)
2016
Rp (000)
(12)
92,83
125.000
Luas lahan sawah lestari (ha)
2015
Rp (000)
(10)
92,82
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Laju konversi lahan (%)
01
Target
(5)
2014
Rp (000)
(8)
450.000
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau
Publik sesuai SPM (%)
Pemanfaatan ruang Kawasan
tertentu (%)
06
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Program Pemanfaatan Ruang
Luas wilayah produktif terhadap
wilayah budidaya
Tersedianya dokumen ruang terbuka
hijau publik kawasan perkotaan dan
kawasan peruntukan (%)
03
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
1.800.000
1.900.000
2.000.000
650.000
0,75
2.100.000
9.502.500 Bappeda;
DPPKAD; Setda
1 dok
3 dok
1 dok
1 dok
3 dok
1 dok
0
3 dok
1 dok
0
3 dok
1 dok
0
3 dok
1 dok
0
3 dok
1 dok
1 dok
15 dok
5 dok
2 dok
3 dok
3 dok
3 dok
3 dok
3 dok
15 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
5 dok
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-9
2.300.000 Bappeda;
No.
(1)
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
(3)
Dokumen LKPJ
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
1 dok
Target
(5)
1 dok
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Target
(7)
1 dok
2014
Rp (000)
(8)
Target
(9)
1 dok
2015
Rp (000)
(10)
Target
(11)
1 dok
2016
Rp (000)
(12)
Target
(13)
1 dok
2017
Rp (000)
(14)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
5 dok
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
(17)
07
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Kebijakan pembangunan ekonomi
10 dok
12 dok
900.000
12 dok
990.000
12 dok
1.089.000
12 dok
1.197.900
12 dok
1.317.690
60 dok
5.494.590 Bappeda
08
Program Perencanaan Sosial
Budaya
Kebijakan pembangunan Sosial
Budaya
10 dok
12 dok
900.000
12 dok
990.000
12 dok
1.089.000
12 dok
1.197.900
12 dok
1.317.690
60 dok
5.494.590 Bappeda
09
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Kebijakan pengembangan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
4 dok
5 dok
500.000
5 dok
550.000
5 dok
605.000
5 dok
665.500
5 dok
732.050
25 dok
3.052.550 Bappeda; Setda
10
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Rawan
Bencana
Peta daerah rawan bencana
0
0
1 dok
500.000
1 dok
550.000
1 dok
605.000
3 dok
01
Program pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
07
-
0
-
1.655.000 Bappeda
PERHUBUNGAN
150.000
Dokumen perencanaan (DED)
terminal
Dokumen survey lalulintas
02
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasaran dan
Fasilitas LLAJ
03
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
250.000
2.060.000
170.000
175.000
2.805.000 Dishubkominfo
0
2 dok
2 dok
4 dok
0
0
8 dok
1 dok
1 dok
3 dok
3 dok
3 dok
3 dok
14 dok
Persentase fasilitas perlengkapan
jalan (rambu, marka, penerangan
jalan umum di jalan Kabuaten
Cilacap)
40
50
215.000
60
Persentase jaringan jalan yang
terlayani angkutan umum
Persentase alur sungai dan danau
yang terlayani trayek kapal sungai
50
50
75
75
80
80
80
60
70
75
75
80
80
80
Cakupan trayek alur sungai dan
danau yang menghubungkan daerah
tertinggal dan daerah terpencil
dengan daerah berkembang (%)
30
40
40
45
50
55
55
Persentase "lintas dalam kabupaten
yang telah ditetapkan lintas
penyeberangan dalam Kabupaten
Cilacap" yang sudah terlayani
50
50
60
60
65
70
70
Cakupan trayek lintas dalam
kabupaten yang menghubungkan
daerah tertinggal dan daerah
terpencil dengan daerah
berkembang yang tersedia kapal (%)
70
80
100
100
100
100
100
431.000
655.000
70
655.000
1.290.000
75
760.000
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-10
1.065.000
80
860.000
650.000
80
930.000
3.875.000 Dishubkominfo
3.636.000 Dishubkominfo
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
04
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
(3)
Pelabuhan Umum
Pelabuhan Khusus
Dermaga Sungai
Bandara
Terminal Bus
Terminal Lainnya
05
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu lintas
Angka Pelanggaran / kecelakaan
Lalu lintas berkurang
06
Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor wajib uji
dengan kendaraan yang melakukan
uji kelaikan jalan (%)
08
01
Target
(5)
2014
Rp (000)
(8)
3.000.000
Target
(7)
Persentase Jumlah Usaha dan / atau
Kegiatan Sumber Tidak Bergerak
yang Memenuhi Persyaratan
Administrasi dan Teknis
Pengendalian Pencemaran Udara
Program Perlindungan dan
Persentase Lahan Kritis yang
Konservasi Sumber Daya Alam direhabilitasi (%)
Target
(11)
2017
Rp (000)
(14)
2.250.000
Target
(13)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
1
1
1
1
1
4
14
4
14
4
14
4
14
4
14
4
14
1
1
1
1
1
1
1
10
0
10
0
10
0
10
1
10
1
10
1
10
1
11.143
10.586
75
75
613.000
-
10.057
75
775.000
-
9.954
1.050.000
9.076
1.000.000
8.622
80
2.300.000
85
1.200.000
85
6.000.000
6.220.000
6.462.000
1.300.000
-
8.622
4.738.000 Dishubkominfo
85
3.500.000 Dishubkominfo
6.728.200
27.410.200 DCKTR; BLH
9,64
10.16
10.94
12.26
13.57
14.87
14.87
20
20
20
20
20
20
20
34
35
35
35
35
35
35
30.894.708
4.949.000
5.000.000
5.500.000
6.050.000
25.218.000 BLH
31.694.870
32.495.032
33.295.194
34.095.356
34.895.518
34.895.518
14,70
16,78
18,67
20,40
21,98
21,98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62,1
64,90
12,39
5.368.789
67,70
5.755.262
70,50
5.583.208
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-11
73,30
5.325.603
76,10
6.075.161
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp (000)
(16)
(17)
11.525.000 Dishubkominfo
1
3.719.000
Prosentase penurunan emisi gas
buang
Persentase Jumlah Usaha dan / atau
Kegiatan yang Mentaati Persyaratan
Administrasi dan Teknis Pencegahan
Pencemaran Air
Target
(9)
2016
Rp (000)
(12)
1.775.000
4
14
Program Pengendalian
Pencemaran dan perusakan
lingkungan Hidup
Jumlah Emisi Gas Buang (CO2), ton
2015
Rp (000)
(10)
3.800.000
1
2.000.000
Tersedianya Sistem Penanganan
Sampah di Perkotaan (%)
03
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
700.000
LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase Volume Sampah yang
terangkut
Tersedianya Fasilitas Pengurangan
Sampah Perkotaan (%)
02
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
76,10
28.108.023 Dishutbun;
BLH;
DKP2SKSA
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
04
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
(3)
Program Peningkatan Kualitas Tersedianya informasi lingkungan
dan Akses Informasi Sumber hidup kepada masyarakat
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
05
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
06
Program pengembangan
Cakupan konservasi hutan di sekitar
ekowisata dan jasa lingkungan mata air
di kawasan - kawasan
konservasi laut dan hutan
07
Program pengendalian
kebakaran hutan
08
Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
dan Laut
09
09
01
02
Persentase Jumlah Pengaduan
Masyarakat Akibat Adanya Dugaan
Pencemaran dan Ataua Perusakan
Lingkungan Hidup yang
Ditindaklanjuti
Kasus kebakaran hutan
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
2 keg.
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Target
Rp (000)
(5)
(6)
2 keg.
810.000
2014
Target
Rp (000)
(7)
(8)
2 keg.
769.000
2015
Target
Rp (000)
(9)
(10)
2 keg.
706.000
2016
Target
Rp (000)
(11)
(12)
2 keg.
780.000
2017
Target
Rp (000)
(13)
(14)
2 keg.
857.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
2 keg.
100
410.000
100
451.000
100
496.100
100
545.710
100
600.281
100
0%
5%
100.000
10%
150.000
20%
200.000
40%
250.000
60%
300.000
60%
1.000.000 BLH;
Dishutbun
0
0
100.000
0
125.000
0
150.000
0
200.000
0
225.000
0
800.000 BLH;
Dishutbun
125.000
160.000
185.000
125.000
24
24
34
42
52
60
60
2
0
3
4
5
0
5
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau
Publik sesuai SPM (%)
Jumlah tugu batas/ taman
7
20
20
20
20
20
20
6
7
8
9
10
11
11
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
4.250.000
224.811
230.811
Program penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan
tanah
250.000
5.385.000
237.111
6.220.000
Bidang tanah pemda yang
bersertifikat
11.356
46.360
250.000
5.792.500
243.461
40.725.000
93.630
300.000
6.056.750
249.861
40.725.000
52.700
350.000
6.672.425
256.311
45.450.000
55.000
400.000
28.156.675 DCKTR; BLH
256.311
10.950.000
57.000
1.550.000 Setda
144.070.000 Setda; DPPKAD
57.000
1
1
1
1
1
1
1
2.017
2.037
2.057
2.077
2.097
2.117
2.117
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-12
2.503.091 BLH
645.000 DKP2SKSA;
DISHUTBUN
Prosentase ekosistem pesisir yang
direhabilitasi (%)
Jumlah dokumen Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
Tersedianya tanah untuk
pembangunan kepentingan umum
(meter persegi)
Rasio inventarisasi tanah-tanah desa
Rp (000)
(16)
(17)
3.922.000 BLH
100
50.000
PERTANAHAN
Program pembangunan sistem Bidang tanah yang bersertifikat Hak
pendaftaran tanah
Milik
SKPD
Penanggung
Jawab
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
03
04
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
(3)
Program Penyelesaian Konflik- Prosentase kasus / permasalahan
Konflik Pertanahan
tanah yang diselesaikan
Jumlah desa yang tertib administrasi
pertanahan
01
01
2015
Target
Rp (000)
(9)
(10)
3 Kasus
300.000
2016
Target
Rp (000)
(11)
(12)
3 Kasus
350.000
2017
Target
Rp (000)
(13)
(14)
3 kasus
350.000
-
600.000
650.000
660.000
675.000
269 Desa
269 Desa
0
0
269 Desa
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program Keserasian Kebijakan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Program Penguatan
Persentase Penyelesaian pengaduan
Kelembagaan
perlindungan perempuan dan anak
Pengarusutamaan Gender dan dari tindakan kekerasan
Anak
03
Program Peningkatan Kualitas Rasio KDRT (KDRT/Jumlah KK)
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
04
Program Peningkatan Peran
serta dan Kesetaraan gender
Dalam Pembangunan
Indeks Pemberdayaan Gender (IGG)
269 Desa
0,2416
7.106.510
02
12
2014
Target
Rp (000)
(7)
(8)
3 Kasus
400.000
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Rasio penduduk ber KTP per satuan
penduduk
Rasio bayi berakte kelahiran
Rasio jumlah perkawinan yang
dicatat di catatan sipil (%)
Kepemilikan akte Kelahiran per 1000
penduduk
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Target
Rp (000)
(5)
(6)
2 Kasus
100.000
Program Pengembangan
Sistem Informasi Pertanahan
Data tanah desa
10
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
6 Kasus
269 Desa
0,2491
7.280.102
269 Desa
0,2491
7.548.781
Target
(15)
14 kasus
Rp (000)
(16)
(17)
1.500.000 Setda
2.585.000
Setda
1
8.144.143
37.918.278 Disdukcapil
0,6787
0,80
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
0,5275
22,50
0,65
23,00
0,70
23,23
0,75
23,56
0,80
23,80
0,85
24,05
0,85
24,05
52,59
60,00
62,50
65,00
67,50
70,00
70
58,41
58,41
80
85
0,000055
68,15
-
SKPD
Penanggung
Jawab
269 Desa
0,2602
7.838.742
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
58,81
397.250
59,01
506.975
59,21
627.673
59,41
760.440
59,41
2.292.338 Bapermas, PP,
PA dan KB
240.000
87,5
265.000
90
290.400
92,5
319.440
95
351.384
100
1.466.224 Bapermas, PP,
PA dan KB
0,000046
55.000
0,000042
300.500
0,00004
306.550
0,000035
313.250
0,000033
320.526
0.000033
1.295.826 Bapermas, PP,
PA dan KB
68,30
1.057.500
68,45
1.500.000
68,60
1.650.000
68,75
1.815.000
68,9
1.996.500
68,9
8.019.000 Bapermas, PP,
PA dan KB
KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
01
Program Keluarga Berencana
1.713.500
1.970.165
2.144.300
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-13
2.422.112
2.579.921
10.829.998 Bapermas, PP,
PA dan KB
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Cakupan Pasangan Usia Subur yang
Menjadi Peserta KB Aktif (%)
Cakupan Pasangan Usia Subur yang
Ingin ber-KB tidak Terpenuhi
(Unmet Need) (%)
Cakupan Anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) ber-KB (%)
Cakupan PUS peserta KB Anggota
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber
KB (%)
Persentase keluarga pra-sejahtera
Persentase Keluarga Sejahtera I
02
03
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
72,77
Target
(5)
73,40
15,40
9
68
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Target
(7)
74,40
2014
Rp (000)
(8)
Target
(9)
75
2015
Rp (000)
(10)
Target
(11)
76
5
0
0
2016
Rp (000)
(12)
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
77
Target
(15)
77
0
0
68
70
75
80
85
85
75
80
87
90
95
97
97
28,51
27
25
23
21
19
17
23,98
21
20
19
17
17
16
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
297.000
326.700
359.370
395.307
0,75
0,75
0,65
0,60
0,55
0,50
0,50
Cakupan Pasangan Usia Subur yang
Istrinya di bawah Usia 20 Tahun (%)
2,30
2,20
2,10
2,10
2,10
2,05
2,05
Cakupan Alat Kontrasepsi / Akseptor
KB (%)
Cakupan Penyediaan Alat dan Obat
Kontrasepsi untuk Memenuhi
Permintaan Masyarakat 30% setiap
Tahun (%)
73,07
73,64
74,00
75,00
776,00
77,00
77,00
70
70
80
80
85
90
90
400.000
440.000
484.000
532.400
(17)
1.378.377 Bapermas, PP,
PA dan KB
Prosentase angka pernikahan dini
Program Pelayanan
Kontrasepsi
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
585.640
2.442.040 Bapermas, PP,
PA dan KB
04
Program Pembinaan Peran
Prosentase kelompok UPPKS yang
Serta Masyarakat Dalam
mempunyai ijin produksi (PIR)
Pelayanan KB/ KR yang Madiri
0
5
100.000
5
220.000
5
242.000
5
266.200
5
292.820
25
1.121.020 Bapermas, PP,
PA dan KB;
Setda
05
Program Pengembangan
Jumlah kelompok PIK remaja desa
Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR
0
60
100.000
60
110.000
60
120.000
60
130.000
44
130.000
284
590.000 Bapermas, PP,
PA dan KB
13
SOSIAL
01
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin,
Komunitas
Adat
Terpencil
(KAT)
dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
505.000
580.750
667.863
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-14
768.042
883.248
3.404.903 Bapermas, PP,
PA dan KB;
Dinosnakertra
ns
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Persentase PMKS skala kab/kota
yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase PMKS skala kab/kota
yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok sosial ekonomi
lainnya
02
32,00
57,00
2013
Rp (000)
(6)
Target
(7)
68,40
Program Pembinaan anak
terlantar
Jumlah anak terlantar yang terbina
04
Program Pembinaan para
Jumlah penyandang
penyandang cacat dan trauma terlatih dan terbantu
05
Program Pembinaan Panti
Asuhan/ Panti Jompo
06
Program Pembinaan Eks
Jumlah eks penyandang penyakit
Penyandang Penyakit Sosial
sosial yang dilatih
(eks narapidana, PSK, narkoba
dan Penyakit Sosial)
07
Program
Kelembagaan
Sosial
cacat
yang
Jumlah panti sosial
Pemberdayaan Jumlah TKSK, PSM, orsos dan
Kesejahteraan lembaga
di
bawah
binaan
Dinsosnakertrans
90
168.907
Target
(9)
80,00
2015
Rp (000)
(10)
80,00
1.224.750
Target
(11)
80,00
2016
Rp (000)
(12)
80,00
1.408.463
Target
(13)
80,00
2017
Rp (000)
(14)
80,00
1.619.732
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
80,00
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
(17)
80,00
1.862.692
7.180.637 Setda;
Dinsosnakertra
ns
97
104
111
118
125
555
140.934
140.934
140.934
140.934
140.934
140.934
25 anak
30 anak
50.000
35 anak
57.500
40 anak
66.125
45 anak
76.044
50 anak
87.450
50 anak
337.119 Dinsosnakertra
ns
10
15
400.000
15
460.000
15
529.000
15
608.350
15
699.603
75
2.696.953 Dinsosnakertra
ns
23 panti
23 panti
625.000
23 panti
718.750
23 panti
826.563
23 panti
950.547
23 panti
1.093.129
23 panti
4.213.989 Dinsosnakertra
ns
10
15
400.000
15
460.000
15
529.000
15
608.350
15
699.603
75
2.696.953 Dinsosnakertra
ns
146
146
490.000
146
506.000
146
581.900
156
669.185
156
769.563
156
3.016.648 Dinsosnakertra
ns
KETENAGAKERJAAN
Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga
Kerja
500.000
Rasio Angkatan Kerja yang Bekerja
(%)
Cakupan tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi (%)
Cakupan tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis
masyarakat (%)
2014
Rp (000)
(8)
68,40
1.065.000
03
01
Target
(5)
57,00
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program
Pelayanan
dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
Jumlah anak terlantar, anak jalanan
dan anak nakal yang direhabilitasi ke
panti
Pemenuhan kebutuhan dasar pangan
bagi rumah tangga miskin
14
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
51,00
90,25
575.000
661.250
760.438
874.503
3.371.191 Dinsosnakertra
ns
91,22
92,17
93,11
94,06
95,00
95,00
30,00
37,50
50,00
62,50
75,00
75,00
75,00
0,9
30,0
40,0
50,0
60,0
60,0
60,0
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-15
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
02
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Cakupan tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan (%)
01
7,83
0,57
6,89
0,59
5,94
0,62
5,00
0,65
5,00
0,65
34,80
46,40
58,00
70,00
70,00
70,00
2014
Rp (000)
(8)
Target
(7)
40
34,10
10
Target
(9)
50
1.293.750
400.000
2015
Rp (000)
(10)
Target
(11)
60
1.487.813
440.000
2016
Rp (000)
(12)
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
60
1.710.984
484.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
60
1.967.632
532.400
585.640
10
10
10
10
10
10
84,50
86,00
87,50
89,00
90,50
90,50
Cakupan pekerja / buruh yang
menjadi peserta program Jamsostek
aktif
Upah Riil Tenaga Kerja (UMK)
55,70
58,00
61,00
64,00
67,00
70,00
70,00
986.000
1.124.000
1.180.000
1.239.000
1.301.000
1.301.000
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
265.000
291.500
352.715
387.987
1.617.852 Setda;
Disperindagko
p
5,16
5,28
5,39
5,49
5,57
5,63
5,63
41.113
43.168
45.326
47.592
49.971
52.469
52.469
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
355.000
390.500
429.550
472.505
519.756
2.167.311 Disperindagko
p; Setda
19,9
42,0
46,0
50,0
56,0
60,0
60,0
5.700
6.270
6.897
7.887
8.345
9.179
9.179
2
3
4
5
6
7
7
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
125.000
Proporsi APBD untuk Pendampingan
UMKM
320.650
0,087
0,095
250.000
0,15
258.000
0,15
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-16
258.000
0,16
276.000
0,16
(17)
2.442.040 Dinsosnakertra
ns
83,30
852.000
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
7.585.179 Dinsosnakertra
ns
Persentase Jumlah Kasus Konflik
Industrial yang berhasil Ditangani
dengan Perjanjian Bersama
Jumlah (prosentase) UMKM yang
mendapat kredit dari lembaga
keuangan (%)
Nilai Tambah Output Industri Kecil
Menengah
One Village One Product
03
8,78
0,54
Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Kontribusi Subsektor Industri Kecil
dan Menengah dalam Penyerapan
Tenaga Kerja (%)
Penyerapan tenaga kerja pada
UMKM (orang)
02
9,75
0,51
2013
Rp (000)
(6)
1.125.000
Jumlah Kasus Konflik Industrial
15
Target
(5)
30
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Tingkat Pengangguran (%)
Daya Serap Lapangan Kerja
(Elastisitas Kesempatan Kerja)
Cakupan Pencari Kerja Terdaftar
yang Ditempatkan (%)
03
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
25
1.167.000 Setda;
Disperindagko
p
0,16
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
04
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Jumlah Outlet / Showroom produk
UMKM
01
02
02
Target
(7)
4
5
2015
Rp (000)
(10)
Target
(9)
6
275.000
2016
Rp (000)
(12)
Target
(11)
7
300.000
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
8
325.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
Rp (000)
(16)
350.000
468
487
506
525
525
525
540
555
565
575
585
585
1.567.500
1.724.250
1.896.675
2.086.343
8.699.768 BPMPT; Setda
Peraturan Bupati tentang Rancangan
Umum Penanaman Modal Daerah
(RUPM) - Kabupaten Cilacap
0
0
1
1
1
1
4
Perijinan Penanaman Modal Melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di Bidang Penanaman Modal
(%)
Jumlah ijin prinsip penanaman
modal
83
83
90
95
95
100
100
50
55
60
66
72
303
45
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
960.000
1.056.000
1.161.600
1.277.760
1.405.536
5.860.896 BPMPT; Setda
8,7
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1,80
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
8,78
9,85
10,92
10,92
11,99
11,99
11,99
3,94
4,30
4,66
4,66
5,02
5,02
5,02
59,79
58,65
57,52
57,52
56,38
56,38
56,38
2
2
KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Nilai
Budaya
2
370.000
Jumlah Gelar Seni per Tahun
Misi Kesenian per Tahun
4
1
4
3
Jumlah Kajian Seni per Tahun
0
10
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
2
650.000
6
4
911.500
700.000
6
4
863.500
12
2
2
800.000
7
5
863.500
12
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-17
2
900.000
8
5
1.271.500
13
3.420.000 Disparbud
8
5
1.351.500
15
(17)
1.250.000 Disperindagko
p
430
1.425.000
SKPD
Penanggung
Jawab
8
430
PENANAMAN MODAL
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Rasio Kredit Investasi dan Modal
Kerja pada sektor pertanian
Rasio Kredit Investasi dan Modal
Kerja pada sektor Industri
Rasio Kredit Investasi dan Modal
Kerja pada sektor perdagangan
Pertumbuhan pendaftaran
perusahaan baru (%)
01
Target
(5)
2014
Rp (000)
(8)
-
Pertumbuhan Realisasi Investasi
(PMA dan PMDN) (%)
Pertumbuhan Penyaluran Kredit
untuk UMKM, % (Posisi tahun 2012:
Rp 1.853.169,68 juta)
17
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Jumlah KSP/USP yang masuk
kategori sehat
Jumlah Badan Usaha (Hukum)
Koperasi
16
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
3
5.261.500 Setda,
Disparbud
15
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
03
18
01
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Jumlah Fasilitasi Seni per Tahun
7
Target
(7)
7
1.020.000
2015
Rp (000)
(10)
Target
(9)
7
1.020.000
2016
Rp (000)
(12)
Target
(11)
7
1.020.000
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
7
1.020.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
Rp (000)
(16)
1.020.000
26
26
26
26
26
0
0
1
1
1
1
1
Jumlah organisasi Kepemudaan
28
28
28
28
28
28
28
309
309
309
309
309
309
309
1
1
1
1
1
1
1
40 org
60 org
Prestasi OR - Ranking PORDA Jawa
Tengah
Ranking 11
Rank. 5
Rank. 5
Rank. 5
Rank. 5
4 Besar
Juara Prov.
4 Besar
Juara Prov.
Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi
Olah Raga Tk. Kab.
29 kali
29
29
29
30
30
31
608.685
Program Peningkatan Upaya Pemuda yang cakap berwirausaha di
Penumbuhan Kewirausahaan desa binaan TP PKK Kabupaten
dan Kecakapan Hidup Pemuda
03
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
100.000
623.553
60 org
2.116.500
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Lapangan OR
Gelanggang OR
126.000
671.401
60 org
2.560.965
6.000.000
137.000
697.401
60 org
2.817.062
6.600.000
148.000
3.247.606 Setda ,
Disdikpora
332 org
3.098.768
7.260.000
7.986.000
32.545.990 Setda;
Disdikpora;
DCKTR
38
7
6
38
8
6
38
9
7
38
9
7
38
10
8
38
10
8
269
1
269
2
284
2
284
2
284
2
284
2
284
2
2.490.620
3,64
100
0,41
100
3,65
100
0,41
100
6.327.800
3,65
100
0,41
100
5.603.080
3,65
100
0,41
100
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-18
5.663.300
3,65
100
0,41
100
9.567.205
3,65
100
0,41
100
626.000 Setda
12.921.445 Setda ,
Disdikpora
38
7
6
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Rasio Linmas per penduduk
Cakupan Petugas Linmas Masyarakat
Sesuai SPM (%)
Rasio Satpol PP per 10.000
penduduk
Rasio Poskamling per Desa (%)
60 org
2.328.150
4.699.990
Jumlah Klub OR yang terdaftar
Kegiatan / Event OR
Jumlah Gedung OR yang terdaftar:
115.000
646.566
(17)
5.100.000 Setda,
Disparbud
22
KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
SKPD
Penanggung
Jawab
7
19
02
01
Target
(5)
2014
Rp (000)
(8)
Jumlah Jenis Kesenian yang masih
hidup
Jumlah Gedung Kesenian
Upacara HUT RI
19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Jumlah Karang Taruna
04
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
7
29.652.005 Bakesbangpol,
Satpol PP,
Dishubkominfo
18,25
100
0,41
100
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
20,7
46,5
936.562
47,5
1.030.218
50,0
1.133.240
50,0
1.246.564
50,0
1.371.220
50,0
5.717.804 Bakesbangpol;
Satpol PP
0
0
1.350.000
0
1.485.000
0
1.633.500
0
1.796.850
0
1.976.535
0
8.241.885 Bakesbangpol;
Satpol PP;
Setda
20
20
170.000
20
187.000
20
205.700
20
226.270
20
248.897
100
1.037.867 Bakesbangpol
Jumlah Kasus Konflik SARA
04
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Wawasan kebangsaan pada pelajar
dan masyarakat (%)
05
Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Rasio pelanggaran Perda yang
tertangani
06
Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
Pembentukan /regenerasi /
identifikasi pengurus Ormas
pemberantasan pekat
07
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
c. Pileg
Public Hearing - PERDA (% thd total
perda)
0
0
0
0
0
0
0,50
0,60
173.687
0,70
192.000
0,80
210.000
0,90
231.000
1,00
254.100
1,00
5 Keg
5 Keg
338.000
5 Keg
371.800
5 Keg
408.980
5 Keg
449.878
5 Keg
494.866
25 keg
300.000
Partisipasi Pemilih dalam pemilu
(partisipasi politik)
a. Pilpres
b. Pemilugub
Target
(15)
1 data base
68,99
59,39
66.920
68,49
25,00
25,40
330.000
535.000
600.000
700.000
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
0
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
0
Target
(13)
1 data base
2017
Rp (000)
(14)
0
03
0
Target
(11)
1 data base
2016
Rp (000)
(12)
Tidak adanya konflik politik pasca
Pemilu
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran
Ketertiban, Ketentraman dan
Keindahan Sesuai SPM
0
Target
(9)
1 data
base
0
2015
Rp (000)
(10)
0
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Target
(7)
1 data base
2014
Rp (000)
(8)
Target
(5)
1 data
base
0
(3)
Tersusunannya data base pemilih
yang valid
Kasus pelanggaran dalam pemilu.
02
08
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
1 data base
(17)
1.060.787 Satpol PP
2.063.524 Bakesbangpol
2.465.000 Bakesbangpol;
Setda
73,99
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
73,99
25,80
1.400.000
26,20
3.925.000
26,60
4.145.000
27,00
4.559.500
27,00
5.015.450
19.044.950 BPBD
Perangkat kesiapsiagaan
kebencanaan bagi masyarakat dan
lembaga terkait dalam upaya
pengurangan risiko bencana di
wilayah rawan bencana (%)
20
30
40
50
60
70
70
Jumlah korban bencana yang
mendapat bantuan (%)
60
100
100
100
100
100
100
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-19
No.
(1)
20
01
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
UMUM, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
(3)
02
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
03
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Target
(5)
2014
Rp (000)
(8)
Target
(7)
8.170.844
2015
Rp (000)
(10)
Target
(9)
9.327.952
2016
Rp (000)
(12)
Target
(11)
9.700.000
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
10.000.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
Rp (000)
(16)
10.500.000
20
100
100
100
100
100
100
Jumlah kegiatan Reses tiap
pimpinan/anggota DPRD (x masa
sidang/tahun)
1
3
3
3
3
3
3
100
100
3.517.000
100
4.743.670
3.600.000
100
6.500.000
3.700.000
100
7.150.000
3.750.000
100
7.865.000
3.800.000
(17)
47.698.796 Setwan
Prosentase PERDA yang disahkan
Pelayanan administrasi Kepala
Daerah / Wakil Kepala Daerah (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
100
8.651.500
18.367.000 Setda
34.910.170 Setda; DPPKAD
Prosentase PAD terhadap total
Belanja
Perda APBD tepat waktu (%)
8,93
9,94
10,09
10,71
11,36
12,04
12,04
100
100
100
100
100
100
100
04
Program Pembinaan dan
fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/ Kota
Rasio realisasi target pendapatan
dan belanja (%)
100
100
60.000
100
110.000
100
116.600
100
123.860
100
131.846
100
542.306 Setda
05
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
269 Desa terbina (%)
100
100
118.000
100
253.400
100
266.380
100
280.658
100
296.364
100
1.214.802 Setda
06
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.265.000
2.141.500
2.265.650
2.393.715
2.592.087
10.657.952 Itkab; Setda
Jumlah Kasus pelanggaran berupa
penyimpangan penggunaan
anggaran oleh aparatur pemerintah
12
Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
URUSAN WAJIB
1
01
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target
(5)
2013
Rp (000)
(6)
2014
Rp (000)
(8)
Target
(7)
Target
(9)
2015
Rp (000)
(10)
Target
(11)
2016
Rp (000)
(12)
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
(17)
PENDIDIKAN
01
Program Pendidikan Anak
Usia Dini
02
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Proporsi anak-anak Usia PAUD yang
berpartisipasi dalam kegiatan PAUD
(%)
55,00
6.569.437
58,00
62.924.892
Angka melek huruf 15 th ke atas
Angka rata-rata lama sekolah
03
52,00
91,48
6,86
5.469.897
61,00
70.514.323
5.671.768
64,00
79.216.436
7.852.832
67,00
81.755.691
8.158.782
67
85.605.560
380.016.902 Disdikpora;
DCKTR
91,76
6,87
92,03
6,88
92,31
6,89
92,58
6,90
92,86
6,90
92,86
6,90
Rasio Siswa SD thd anak Usia 7 - 12
tahun (%)
Rasio Siswa SLP thd anak Usia 13 15 tahun (%)
Angka Partisipasi Murni SD
Angka Partisipasi Murni SLP
Rasio Siswa per Kelas SD (Standar
Dikbud: 28)
Rasio Siswa per Kelas SMP (Standar
Dikbud: 32)
Rasio Siswa per Guru SD
98,19
98,55
98,92
99,28
99,64
100,00
100
85,50
88,40
91,30
94,20
97,10
100,00
100
90,85
72,89
26,86
91,91
74,37
26,69
92,97
75,85
26,52
94,03
77,33
26,34
95,09
78,81
26,17
96,15
80,29
26,00
96,15
80,29
26,00
38,26
37,21
36,16
35,10
34,05
33,00
33,00
20,66
20,53
20,40
20,26
20,13
20,00
20,00
Rasio Siswa per Guru SLP
Ketersediaan Satuan Pendidikan
dalam Jarak yang Terjangkau dengan
berjalan kaki yaitu maksimal 3 km
untuk SD/MI dan 6 km untuk
SMP/MTs dari Kelompok
Pemukiman Permanen (%)
19,03
95
18,82
97
18,62
100
18,41
100
18,21
100
18,00
100
18,00
100
Rasio Siswa SLA thd anak Usia 16 18 tahun (%)
Angka Partisipasi Murni SLA
Tingkat Kelulusan pada berbagai
jenjang pendidikan
Rasio Siswa per Kelas SMA (Standar
Dikbud: 32)
Rasio Siswa per Guru SLA
Rasio Siswa Pendidikan Vokasi
terhadap Siswa Pendidikan
Menengah Umum dan Kejuruan
[SMK/(SMK+SMA)] (%)
Rasio Siswa Sekolah Kejuruan
terhadap Siswa Sekolah Umum (%)
61,96
63,57
65,17
66,78
68,39
70,00
70
43,76
99,25
45,51
99,35
47,26
99,45
49,01
99,55
50,76
99,65
50,76
99,65
33,48
33,38
33,29
33,19
33,10
33,00
33,00
15,52
45,78
15,62
49,60
15,71
53,41
15,81
57,23
15,90
61,04
16,00
64,86
16,00
64,86
64
67
70
70
70
70
Program Pendidikan
Menengah
10.678.931
42,01
99,15
60
25.825.731
28.408.304
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-2
31.249.134
33.722.716 Disdikpora
34.374.047
130.536.147 Disdikpora;
DCKTR
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
04
05
(2)
Program Pendidikan Non
Formal
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Terselenggaranya kegiatan
Pendidikan Non Formal
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
12 Keg.
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Target
Rp (000)
(5)
(6)
12 Keg.
443.988
2014
Target
Rp (000)
(7)
(8)
13Keg.
488.387
2015
Target
Rp (000)
(9)
(10)
14Keg.
537.226
2016
Target
Rp (000)
(11)
(12)
15Keg.
590.949
2017
Target
Rp (000)
(13)
(14)
15Keg.
650.043
2.747.600
4.115.526
7.099.761
7.564.531
8.461.991
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
15Keg.
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp (000)
(16)
(17)
2.710.593 Disdikpora
29.989.409 Disdikpora
Rasio Guru yang memenuhi standar
pendidikan dan kompetensi pada
berbagai jenjang pendidikan (Dasar
dan Menengah, S1 / D-IV),
06
02
01
02
- Jenjang pendidikan SD (S-1/D-IV)
(%)
- Jenjang pendidikan SMP (minimal
S-1/D IV) (%)
73,78
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
95,00
77,81
80,00
85,00
90,00
95,00
100
100
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Jumlah kegiatan penunjang program
manajemen pendidikan
16 keg
16 keg
1.779.821
16 keg
1.823.297
16 keg
1.890.588
16 keg
1.963.208
16 keg
2.039.696
16 keg
KESEHATAN
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD
Pasien RSUD yang terlayani (%)
100
100
74.021.413
100
92.693.721
100
101.963.093
100
110.000.000
100
120.000.000
100
Program obat dan perbekalan Persediaan obat dan perbekalan
kesehatan
kesehatan (%)
100
100
5.126.000
100
10.000.000
100
11.000.000
100
12.100.000
100
13.310.000
100
03
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Prosentase pasien penduduk miskin
rawat jalan terhadap jumlah
penduduk miskin
04
Program Pengawasan Obat
dan makanan
Masyarakat terlindungi dari produk
farmasi, makanan minuman yg
memenuhi syarat (%)
05
Program Promosi kesehatan
dan Pemberdayaan
informasi perilaku hidup bersih dan
sehat (%)
06
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
498.678.227 RSUD CILACAP,
RSUD
MAJENANG
51.536.000 DINKES
(-BLUD RSUD)
89,66
75
7.200.000
70
11.962.000
65
12.000.000
60
13.000.000
55
14.000.000
55
100
100
135.000
100
148.500
100
163.350
100
179.685
100
197.654
100
824.189 DINKES
70
75
541.066
80
595.173
80
654.690
100
720.159
100
792.175
100
3.303.263 DINKES
400.000
Presentase Gizi Buruk
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat
Perawatan (%)
Cakupan Pemberian Makanan
Pendamping ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin (%)
9.496.610 Disdikpora
0,07
100
59,48
728.000
796.000
855.000
940.000
3.719.000 DINKES
0,03
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,015
100
0,015
100
80
90
100
100
100
100
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-3
58.162.000 DINKES, RSUD
CILACAP, RSUD
MAJENANG;
Setda
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
07
(2)
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Persentase Rumah Tangga Pengguna
Air Bersih
Proporsi penduduk yang dapat
Akses ke Jamban (baik sendiri
maupun umum) (%)
08
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
65,66
65,00
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target
(5)
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami
KLB yang Dilakukan Penyelidikan
Epidemologi < 24 Jam (%)
10
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Target
(7)
78,82
Target
(9)
2015
Rp (000)
(10)
500.000
Target
(11)
2016
Rp (000)
(12)
650.000
Target
(13)
2017
Rp (000)
(14)
675.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
70,00
75,00
80,00
80,00
80
65,00
68,00
70,00
72,00
75,00
75,00
1.055.000
Penemuan Penderita Baru TB BTA
Positif (%)
Penderita DBD yang ditangani (%)
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
2014
Rp (000)
(8)
475.000
66,00
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
09
2013
Rp (000)
(6)
400.000
80
1.225.000
85
1.425.000
90
1.625.000
95
1.775.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
50
Pencapaian SPM Kesehatan (%)
10
30
70
950.000
50
10.400.000
80
975.000
70
10.500.000
90
1.025.000
90
11.000.000
100
1.125.000
100
12.000.000
100
1.225.000
100
13.000.000
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
(%)
100
100
100
100
100
100
100
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Cakupan Puskesmas Terhadap
Kecamatan (%)
12
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana RS/RS
Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
Rasio Rumah Sakit Terhadap
Penduduk (per 1000)
158,33
158,33
3.927.803
158,33
10.571.600
158,33
11.975.000
158,33
13.172.500
162,50
14.489.750
162,50
0,00548
0,00548
2.926.697
0,00548
3.404.776
0,00548
6.130.662
0,00548
9.129.139
0,00548
12.427.462
0,00548
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-4
5.300.000 DINKES, RSUD
CILACAP, RSUD
MAJENANG
56.900.000 DINKES, RSUD
CILACAP, RSUD
MAJENANG
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Kepada Penduduk Miskin (%)
11
Rp (000)
(16)
(17)
2.700.000 DINKES
7.105.000 DINKES; Setda
100
Penemuan dan tat laksana kasus
HIV/AIDS (VCT, CST, akses ARV,
PMPCT) (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
54.136.653 DINKES;
DCKTR
34.018.736 RSUD
CILACAP;
RSUD
MAJENANG
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
13
(2)
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Dokter/ 100,000 Penduduk (Standar
Depkes: 40)
Bidan/100,000 Penduduk
Bidan/Desa
14
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
2.405.000
Target
(5)
2014
Rp (000)
(8)
2.645.500
Target
(7)
Target
(9)
2015
Rp (000)
(10)
2.910.050
Target
(11)
2016
Rp (000)
(12)
3.201.055
2017
Rp (000)
(14)
3.521.161
Target
(13)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
3,99
4,20
4,41
4,62
4,82
5,03
5,03
44,7
2,76
44,76
2,77
44,83
2,79
44,89
2,80
44,96
2,82
45,02
2,83
45,02
2,83
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
800.000
Angka Kematian Bayi (AKB)
03
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
880.000
968.000
1.064.800
1.171.280
9,30
9,30
9,30
9,10
9,10
9,00
9,00
10,14
76,87
10,14
77,29
10,05
77,71
10,05
78,13
10,00
78,55
9,80
78,97
9,8
78,97
Cakupan Pelayanan Anak Balita (%)
85,4
87
89
90
92
100
100
13,36
30
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia
Cakupan lansia yang Mendapat
pelayanan kesehatan (%)
16
Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
Cakupan temuan makanan yang
mengandung zat aditif berbahaya
(%)
17
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
0
0
465.000
-
Rp (000)
(16)
(17)
14.682.766 DINKES; RSUD
CILACAP;
RSUD
MAJENANG
4.884.080 DINKES; RSUD
CILACAP;
RSUD
MAJENANG
Angka Kematian Balita (AKABA)
Indeks Angka Harapan Hidup (IHH)
15
SKPD
Penanggung
Jawab
40
511.500
50
562.650
60
618.915
70
680.807
70
2.838.872 DINKES
30
80.000
35
95.000
40
100.000
40
110.000
40
385.000 DINKES
1.992.800
1.996.300
2.048.800
2.061.300
2.120.800
10.220.000 DINKES; RSUD
CILACAP;
RSUD
MAJENANG
Angka Kematian Ibu
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
(%)
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang
Ditangani(%)
Cakupan Pertolongan Persalinan
Oleh Tenaga Kesehatan(%)
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas(%)
35
95,34
29
100
26
100
22
100
22
100
21
100
21
100
77,20
100
100
100
100
100
100
Cakupan Neo-natal dengan
komplikasi yang ditangani(%)
Cakupan Kunjungan Bayi(%)
Cakupan Desa Universal Child
Immunization(%)
96,27
97
97
97
97
97
97
97,40
98,00
98,40
95,00
100,00
100,00
100,00
65,40
68
70
75
80
85
85
94,80
99,30
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
PEKERJAAN UMUM
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-5
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
01
(2)
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan
a. Roda 4 atau lebih (Km/Kendaraan)
b. Roda 2 dan lainnya
(Km/Kendaraan)
02
Program Pembangunan
Saluran Drainase/GorongGorong
Tersedianya Sistem Jaringan
Drainase Skala Kawasan dan Skala
Kota Sehingga Tidak terjadi
genangan (Lebih dari 30 cm selama 2
jam) dan tidak lebih dari dua kali
setahun (%)
03
Program Pembangunan
Turap/ Talud/ Bronjong
Terlindunginya tebing dari bahaya
longsor (titik)
04
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target
(5)
2013
Rp (000)
(6)
29.846.793
2014
Rp (000)
(8)
32.832.273
Target
(7)
Target
(9)
2015
Rp (000)
(10)
36.114.620
Target
(11)
2016
Rp (000)
(12)
39.726.082
2017
Rp (000)
(14)
43.698.690
Target
(13)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp (000)
(16)
(17)
182.218.458 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM
0,2850
0,269
0,255
0,242
0,23
0,219
0,219
0,0230
0,022
0,021
0,02
0,019
0,018
0,018
40
45
33.179.592
50
36.497.552
55
40.147.089
60
44.161.797
65
48.577.978
65
202.564.008 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM;
DCKTR
80
8.470.000
90
9.317.000
90
10.248.700
100
11.273.570
100
12.400.927
100
51.710.197 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM;
DCKTR
80
42.169.609
145.000.000
155.000.000
165.000.000
175.000.000
682.169.609 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM
a.Proprosi Panjang Jalan dengan
Kondisi Baik terhadap Total Panjang
Jalan
b. Proporsi Panjang Jalan dengan
dengan Kondisi Sedang terhadap
Total Panjang Jalan
c. Proporsi Panjang Jalan dengan
Kondisi Rusak terhadap Total
Panjang Jalan
d. Proporsi Panjang Jalan dengan
Kondisi Rusak Berat terhadap Total
Panjang Jalan
e. Proporsi Panjang jembatan dengan
Kondisi Baik terhadap total panjang
jembatan
f. Proporsi Panjang jembatan dengan
Kondisi Rusak terhadap total
panjang jembatan
46,26
49,01
51,75
54,50
57,25
60,00
60,00
16,67
17,33
18,00
18,67
19,33
20,00
20,00
16,62
15,29
13,97
12,65
11,32
10,00
10,00
20,46
18,37
16,28
14,18
12,09
10,00
10,00
62,00
65,00
68,00
71,00
73,00
75,00
75,00
38,00
35,00
32,00
29,00
27,00
25,00
25,00
Tersusunnya Sistem Informasi/
Database jalan dan jembatan
1 dok
1 dok
400.000
1 dok
385.000
1 dok
423.500
1 dok
465.850
1 dok
512.435
5 dok
2.186.785 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM
2 unit
2 unit
2.525.000
2 unit
2.777.500
2 unit
3.055.250
2 unit
3.360.775
2 unit
10.600.000
10 unit
22.318.525 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM
05
Program Pembangunan
Sistem Informasi/ Database
jalan dan jembatan
06
Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana dan Prasarana
dan Prasarana kebinamargaan kebinamargaan
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-6
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
07
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
Program Pembangunan dan
Pengelolaan Jarigan Irigasi,
Rawa, dan Jaringan Pengairan
Lainnya
(3)
Jaringan Irigasi thd luas lahan
budidaya pertanian (%)
a. Tersier
b. Sekunder
c. Primer
Tersedianya air irigasi untuk
Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi
yang Sudah Ada(SPM) (%)
08
04
Target
(7)
Target
(9)
2015
Rp (000)
(10)
47.835.103
Target
(11)
2016
Rp (000)
(12)
52.618.613
2017
Rp (000)
(14)
57.880.474
Target
(13)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
6,710
18,123
6,830
18,449
6,953
18,781
7,079
19,119
7,202
19,464
7,202
19,464
0,208
0,211
0,215
0,219
0,223
0,227
0,227
70
75
77
80
82
85
85
495.000
544.500
598.950
658.845
75
80
85
90
100
100
50
60
68,87
77,74
86,61
95,48
95,48
1.304.917
4.000.000
4.400.000
4.840.000
5.324.000
60,00
68,87
77,74
86,61
95,48
95,48
50,00
50,00
60,00
70,00
75,00
80,00
80,00
76.500.000
84.150.000
92.565.000
101.821.500
401.094.861 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM;
DCKTR; Setda
40
38
36
36
36
36
36
Kios terhadap Luas Pasar (%)
Proporsi jalan desa dengan kondisi
baik dengan total panjang jalan Desa
18
18,17
22
19,08
24
20,04
26
21,04
28
22,09
30
23,02
30
23,02
Proporsi jalan desa dengan kondisi
Rusak dengan total panjang jalan
Desa
81,83
80,92
79,96
78,96
77,91
76,08
76,08
Jumlah pegawai / pengelola
pengadaan barang / jasa di SKPD
100
100
67.100
150.000
150
175.000
PERUMAHAN
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-7
150
200.000
150
200.000
Rp (000)
(16)
(17)
241.353.790 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM;
DCKTR
19.868.917 DCKTR
50,00
46.058.361
SKPD
Penanggung
Jawab
2.747.295 Dinas Bina
Marga, SDA
dan ESDM;
DCKTR
70
Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan
Program Pemberdayaan
Pengguna Jasa Konstruksi
2014
Rp (000)
(8)
43.486.457
6,591
17,803
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Los terhadap Luas Pasar (%)
11
Target
(5)
2013
Rp (000)
(6)
39.533.143
450.000
Sistem Penyediaan Air M inum
dengan Jaringan Perpipaan sesuai
SPM (%)
Sistem Air Limbah Skala
Komunitas/Kawasan/Kota (%)
10
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Tersedianya Air Baku untuk
memenuhi Kebutuhan Pokok
Minimal Sehari hari(SPM) (%)
Sistem Penyediaan Air Minum
dengan Jaringan Perpipaan dan
Bukan Jaringan Perpipaan(SPM) (%)
09
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
150
792.100 Setda
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
01
02
(2)
Program Pengembangan
Perumahan
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Meningkatnya Jumlah rumah dan
pemukiman layak huni sesuai SPM
(%)
20
Proporsi Penduduk yang
menggunakan Air Minum (PDAM)
27,17
2015
Target
Rp (000)
(9)
(10)
92,70
865.150
6.001.479
2016
Target
Rp (000)
(11)
(12)
97,70
951.665
6.601.626
2017
Target
Rp (000)
(13)
(14)
100,00
1.046.832
7.261.790
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
100
7.987.969
15
13
12
10
10
29,14
31,11
33,08
33,50
37,02
37,02
57,36
59,47
61,58
63,69
65,80
67,91
67,91
10,41
10,70
11,00
11,29
11,59
11,88
11,88
50,00
60,00
68,75
77,74
86,61
95,48
95,48
77,70
77,70
60
65
04
Program Perbaikan
Perumahan Akibat Bencana
Alam/ Sosial
Proporsi rumah rusak akibat
bencana alam yang mendapat
bantuan stimulan
05
Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
-
1.103.487
87,70
70
1.463.000
Jumlah Peristiwa kebakaran
menurun
Jumlah korban jiwa akibat kebakaran
72
Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran (%)
Response time rate daerah layanan
kebakaran pada masing-masing
wilayah UPT BPBD (%)
60
Rasio Luas Area Pemakamam
terhadap Total Penduduk
0
65
786.500
1.878.836
93,00
75
1.405.000
58
865.150
2.088.720
98,00
80
141.000
50
951.665
2.297.592
100,00
85
1.551.000
43
1.046.832
2.527.351
100,00
85
1.706.100
36
0
0
0
0
0
70
75
80
85
85
40
45
50
55
60
65
65
1,34
1,34
1.100.000
1,33
1.210.000
1,32
1.331.000
1,32
3.650.147 DCKTR
9.895.986 BPBD, DCKTR
36
0
1,33
Rp (000)
(16)
(17)
4.365.147 DCKTR
6.266.100 BPBD, DCKTR
65
1.000.000
SKPD
Penanggung
Jawab
33.308.754 DCKTR
17
Persentase Rumah Tangga berSanitasi
Persentase Volume Sampah yang
terangkut
Sistem Penyediaan Air Minum
dengan Jaringan Perpipaan sesuai
SPM (%)
Meningkatnya Jumlah kepemilikan
rumah (%)
Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
2014
Target
Rp (000)
(7)
(8)
87,70
786.500
5.455.890
Berkurangnya Luasan Permukiman
Kumuh di Kawasan Perkotaan (%)
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
05
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Target
Rp (000)
(5)
(6)
82,70
715.000
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
03
06
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
77,70
1.464.100
6.105.100 DCKTR
1.756.920
7.171.120 Setda, Bappeda,
dan DCKTR
PENATAAN RUANG
01
Program perencanaan tata
ruang
1.045.000
Rasio ijin IMB terhadap total rumah
tangga
Meningkatnya daftar Rupabumi di
Kecamatan (%)
Tersedianya dokumen tata ruang
spasial dan perda tata ruang
0,001215
50
4
1.320.000
1.452.000
1.597.200
0,00134
0,00145
0,00148
0,00150
0,00154
0,00154
52
55
57
60
62
62
4
12
14
14
14
14
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-8
No.
(1)
02
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
(3)
92,81
Target
(7)
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Program Pengembangan Data/ Data seluruh urusan yang up date
Informasi
untuk perencanaan
02
Program Kerjasama
Pembangunan
Pelaksanaan kerjasama
pembangunan antar daerah dan
lembaga
03
Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan
Jumlah dokumen kerjasama
pengembangan wilayah perbatasan
04
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Wilayah yang dikembangkan
05
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Rasio sinkronisasi dokumen
perencanaan pembangunan
06
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
495.000
Target
(11)
544.500
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
598.950
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
658.845
92,85
92,86
92,86
10
10
10
30
30
10
100
7
10
15
20
20
20
20
10
10
10
20
30
50
50
650.000
715.000
786.500
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
(17)
2.747.295 DCKTR
92,84
865.150
3.141.650 DCKTR;
BAPPEDA
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
2 dok
2 dok
890.000
2 dok
839.000
2 dok
835.000
2 dok
835.000
2 dok
850.000
10 dok
4.249.000 Bappeda
3
3
500.000
3
550.000
3
605.000
3
665.500
3
732.050
18
3.052.550 Bappeda
1 dok.
1 dok.
150.000
2 dok.
500.000
2 dok.
550.000
2 dok.
605.000
2 dok.
665.500
9 dok.
2.470.500 Bappeda
0
2 wilayah
75.000
2 wilayah
190.000
2 wilayah
195.000
2 wilayah
200.000
2 wilayah
210.000 10 wilayah
870.000 Bappeda
0,54
0,54
0,60
500.000
0,70
550.000
0,70
600.000
0,75
-
1.702.500
Dokumen RPJMD
Dokumen RKPD dan KUA PPAS
Dokumen evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan
Dokumen Standar Pelayanan Publik
(SPM, SP, SOP)
Dokumen LPPD dan EKPPD
Target
(9)
2016
Rp (000)
(12)
92,83
125.000
Luas lahan sawah lestari (ha)
2015
Rp (000)
(10)
92,82
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Laju konversi lahan (%)
01
Target
(5)
2014
Rp (000)
(8)
450.000
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau
Publik sesuai SPM (%)
Pemanfaatan ruang Kawasan
tertentu (%)
06
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Program Pemanfaatan Ruang
Luas wilayah produktif terhadap
wilayah budidaya
Tersedianya dokumen ruang terbuka
hijau publik kawasan perkotaan dan
kawasan peruntukan (%)
03
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
1.800.000
1.900.000
2.000.000
650.000
0,75
2.100.000
9.502.500 Bappeda;
DPPKAD; Setda
1 dok
3 dok
1 dok
1 dok
3 dok
1 dok
0
3 dok
1 dok
0
3 dok
1 dok
0
3 dok
1 dok
0
3 dok
1 dok
1 dok
15 dok
5 dok
2 dok
3 dok
3 dok
3 dok
3 dok
3 dok
15 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
5 dok
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-9
2.300.000 Bappeda;
No.
(1)
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
(3)
Dokumen LKPJ
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
1 dok
Target
(5)
1 dok
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Target
(7)
1 dok
2014
Rp (000)
(8)
Target
(9)
1 dok
2015
Rp (000)
(10)
Target
(11)
1 dok
2016
Rp (000)
(12)
Target
(13)
1 dok
2017
Rp (000)
(14)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
5 dok
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
(17)
07
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Kebijakan pembangunan ekonomi
10 dok
12 dok
900.000
12 dok
990.000
12 dok
1.089.000
12 dok
1.197.900
12 dok
1.317.690
60 dok
5.494.590 Bappeda
08
Program Perencanaan Sosial
Budaya
Kebijakan pembangunan Sosial
Budaya
10 dok
12 dok
900.000
12 dok
990.000
12 dok
1.089.000
12 dok
1.197.900
12 dok
1.317.690
60 dok
5.494.590 Bappeda
09
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Kebijakan pengembangan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
4 dok
5 dok
500.000
5 dok
550.000
5 dok
605.000
5 dok
665.500
5 dok
732.050
25 dok
3.052.550 Bappeda; Setda
10
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Rawan
Bencana
Peta daerah rawan bencana
0
0
1 dok
500.000
1 dok
550.000
1 dok
605.000
3 dok
01
Program pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
07
-
0
-
1.655.000 Bappeda
PERHUBUNGAN
150.000
Dokumen perencanaan (DED)
terminal
Dokumen survey lalulintas
02
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasaran dan
Fasilitas LLAJ
03
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
250.000
2.060.000
170.000
175.000
2.805.000 Dishubkominfo
0
2 dok
2 dok
4 dok
0
0
8 dok
1 dok
1 dok
3 dok
3 dok
3 dok
3 dok
14 dok
Persentase fasilitas perlengkapan
jalan (rambu, marka, penerangan
jalan umum di jalan Kabuaten
Cilacap)
40
50
215.000
60
Persentase jaringan jalan yang
terlayani angkutan umum
Persentase alur sungai dan danau
yang terlayani trayek kapal sungai
50
50
75
75
80
80
80
60
70
75
75
80
80
80
Cakupan trayek alur sungai dan
danau yang menghubungkan daerah
tertinggal dan daerah terpencil
dengan daerah berkembang (%)
30
40
40
45
50
55
55
Persentase "lintas dalam kabupaten
yang telah ditetapkan lintas
penyeberangan dalam Kabupaten
Cilacap" yang sudah terlayani
50
50
60
60
65
70
70
Cakupan trayek lintas dalam
kabupaten yang menghubungkan
daerah tertinggal dan daerah
terpencil dengan daerah
berkembang yang tersedia kapal (%)
70
80
100
100
100
100
100
431.000
655.000
70
655.000
1.290.000
75
760.000
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-10
1.065.000
80
860.000
650.000
80
930.000
3.875.000 Dishubkominfo
3.636.000 Dishubkominfo
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
04
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
(3)
Pelabuhan Umum
Pelabuhan Khusus
Dermaga Sungai
Bandara
Terminal Bus
Terminal Lainnya
05
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu lintas
Angka Pelanggaran / kecelakaan
Lalu lintas berkurang
06
Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor wajib uji
dengan kendaraan yang melakukan
uji kelaikan jalan (%)
08
01
Target
(5)
2014
Rp (000)
(8)
3.000.000
Target
(7)
Persentase Jumlah Usaha dan / atau
Kegiatan Sumber Tidak Bergerak
yang Memenuhi Persyaratan
Administrasi dan Teknis
Pengendalian Pencemaran Udara
Program Perlindungan dan
Persentase Lahan Kritis yang
Konservasi Sumber Daya Alam direhabilitasi (%)
Target
(11)
2017
Rp (000)
(14)
2.250.000
Target
(13)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
1
1
1
1
1
4
14
4
14
4
14
4
14
4
14
4
14
1
1
1
1
1
1
1
10
0
10
0
10
0
10
1
10
1
10
1
10
1
11.143
10.586
75
75
613.000
-
10.057
75
775.000
-
9.954
1.050.000
9.076
1.000.000
8.622
80
2.300.000
85
1.200.000
85
6.000.000
6.220.000
6.462.000
1.300.000
-
8.622
4.738.000 Dishubkominfo
85
3.500.000 Dishubkominfo
6.728.200
27.410.200 DCKTR; BLH
9,64
10.16
10.94
12.26
13.57
14.87
14.87
20
20
20
20
20
20
20
34
35
35
35
35
35
35
30.894.708
4.949.000
5.000.000
5.500.000
6.050.000
25.218.000 BLH
31.694.870
32.495.032
33.295.194
34.095.356
34.895.518
34.895.518
14,70
16,78
18,67
20,40
21,98
21,98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
62,1
64,90
12,39
5.368.789
67,70
5.755.262
70,50
5.583.208
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-11
73,30
5.325.603
76,10
6.075.161
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp (000)
(16)
(17)
11.525.000 Dishubkominfo
1
3.719.000
Prosentase penurunan emisi gas
buang
Persentase Jumlah Usaha dan / atau
Kegiatan yang Mentaati Persyaratan
Administrasi dan Teknis Pencegahan
Pencemaran Air
Target
(9)
2016
Rp (000)
(12)
1.775.000
4
14
Program Pengendalian
Pencemaran dan perusakan
lingkungan Hidup
Jumlah Emisi Gas Buang (CO2), ton
2015
Rp (000)
(10)
3.800.000
1
2.000.000
Tersedianya Sistem Penanganan
Sampah di Perkotaan (%)
03
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
700.000
LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase Volume Sampah yang
terangkut
Tersedianya Fasilitas Pengurangan
Sampah Perkotaan (%)
02
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
76,10
28.108.023 Dishutbun;
BLH;
DKP2SKSA
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
04
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
(3)
Program Peningkatan Kualitas Tersedianya informasi lingkungan
dan Akses Informasi Sumber hidup kepada masyarakat
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
05
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
06
Program pengembangan
Cakupan konservasi hutan di sekitar
ekowisata dan jasa lingkungan mata air
di kawasan - kawasan
konservasi laut dan hutan
07
Program pengendalian
kebakaran hutan
08
Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
dan Laut
09
09
01
02
Persentase Jumlah Pengaduan
Masyarakat Akibat Adanya Dugaan
Pencemaran dan Ataua Perusakan
Lingkungan Hidup yang
Ditindaklanjuti
Kasus kebakaran hutan
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
2 keg.
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Target
Rp (000)
(5)
(6)
2 keg.
810.000
2014
Target
Rp (000)
(7)
(8)
2 keg.
769.000
2015
Target
Rp (000)
(9)
(10)
2 keg.
706.000
2016
Target
Rp (000)
(11)
(12)
2 keg.
780.000
2017
Target
Rp (000)
(13)
(14)
2 keg.
857.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
2 keg.
100
410.000
100
451.000
100
496.100
100
545.710
100
600.281
100
0%
5%
100.000
10%
150.000
20%
200.000
40%
250.000
60%
300.000
60%
1.000.000 BLH;
Dishutbun
0
0
100.000
0
125.000
0
150.000
0
200.000
0
225.000
0
800.000 BLH;
Dishutbun
125.000
160.000
185.000
125.000
24
24
34
42
52
60
60
2
0
3
4
5
0
5
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau
Publik sesuai SPM (%)
Jumlah tugu batas/ taman
7
20
20
20
20
20
20
6
7
8
9
10
11
11
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
4.250.000
224.811
230.811
Program penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan
tanah
250.000
5.385.000
237.111
6.220.000
Bidang tanah pemda yang
bersertifikat
11.356
46.360
250.000
5.792.500
243.461
40.725.000
93.630
300.000
6.056.750
249.861
40.725.000
52.700
350.000
6.672.425
256.311
45.450.000
55.000
400.000
28.156.675 DCKTR; BLH
256.311
10.950.000
57.000
1.550.000 Setda
144.070.000 Setda; DPPKAD
57.000
1
1
1
1
1
1
1
2.017
2.037
2.057
2.077
2.097
2.117
2.117
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-12
2.503.091 BLH
645.000 DKP2SKSA;
DISHUTBUN
Prosentase ekosistem pesisir yang
direhabilitasi (%)
Jumlah dokumen Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
Tersedianya tanah untuk
pembangunan kepentingan umum
(meter persegi)
Rasio inventarisasi tanah-tanah desa
Rp (000)
(16)
(17)
3.922.000 BLH
100
50.000
PERTANAHAN
Program pembangunan sistem Bidang tanah yang bersertifikat Hak
pendaftaran tanah
Milik
SKPD
Penanggung
Jawab
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
03
04
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
(3)
Program Penyelesaian Konflik- Prosentase kasus / permasalahan
Konflik Pertanahan
tanah yang diselesaikan
Jumlah desa yang tertib administrasi
pertanahan
01
01
2015
Target
Rp (000)
(9)
(10)
3 Kasus
300.000
2016
Target
Rp (000)
(11)
(12)
3 Kasus
350.000
2017
Target
Rp (000)
(13)
(14)
3 kasus
350.000
-
600.000
650.000
660.000
675.000
269 Desa
269 Desa
0
0
269 Desa
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program Keserasian Kebijakan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Program Penguatan
Persentase Penyelesaian pengaduan
Kelembagaan
perlindungan perempuan dan anak
Pengarusutamaan Gender dan dari tindakan kekerasan
Anak
03
Program Peningkatan Kualitas Rasio KDRT (KDRT/Jumlah KK)
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
04
Program Peningkatan Peran
serta dan Kesetaraan gender
Dalam Pembangunan
Indeks Pemberdayaan Gender (IGG)
269 Desa
0,2416
7.106.510
02
12
2014
Target
Rp (000)
(7)
(8)
3 Kasus
400.000
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Rasio penduduk ber KTP per satuan
penduduk
Rasio bayi berakte kelahiran
Rasio jumlah perkawinan yang
dicatat di catatan sipil (%)
Kepemilikan akte Kelahiran per 1000
penduduk
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Target
Rp (000)
(5)
(6)
2 Kasus
100.000
Program Pengembangan
Sistem Informasi Pertanahan
Data tanah desa
10
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
6 Kasus
269 Desa
0,2491
7.280.102
269 Desa
0,2491
7.548.781
Target
(15)
14 kasus
Rp (000)
(16)
(17)
1.500.000 Setda
2.585.000
Setda
1
8.144.143
37.918.278 Disdukcapil
0,6787
0,80
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
0,5275
22,50
0,65
23,00
0,70
23,23
0,75
23,56
0,80
23,80
0,85
24,05
0,85
24,05
52,59
60,00
62,50
65,00
67,50
70,00
70
58,41
58,41
80
85
0,000055
68,15
-
SKPD
Penanggung
Jawab
269 Desa
0,2602
7.838.742
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
58,81
397.250
59,01
506.975
59,21
627.673
59,41
760.440
59,41
2.292.338 Bapermas, PP,
PA dan KB
240.000
87,5
265.000
90
290.400
92,5
319.440
95
351.384
100
1.466.224 Bapermas, PP,
PA dan KB
0,000046
55.000
0,000042
300.500
0,00004
306.550
0,000035
313.250
0,000033
320.526
0.000033
1.295.826 Bapermas, PP,
PA dan KB
68,30
1.057.500
68,45
1.500.000
68,60
1.650.000
68,75
1.815.000
68,9
1.996.500
68,9
8.019.000 Bapermas, PP,
PA dan KB
KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
01
Program Keluarga Berencana
1.713.500
1.970.165
2.144.300
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-13
2.422.112
2.579.921
10.829.998 Bapermas, PP,
PA dan KB
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Cakupan Pasangan Usia Subur yang
Menjadi Peserta KB Aktif (%)
Cakupan Pasangan Usia Subur yang
Ingin ber-KB tidak Terpenuhi
(Unmet Need) (%)
Cakupan Anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) ber-KB (%)
Cakupan PUS peserta KB Anggota
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber
KB (%)
Persentase keluarga pra-sejahtera
Persentase Keluarga Sejahtera I
02
03
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
72,77
Target
(5)
73,40
15,40
9
68
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Target
(7)
74,40
2014
Rp (000)
(8)
Target
(9)
75
2015
Rp (000)
(10)
Target
(11)
76
5
0
0
2016
Rp (000)
(12)
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
77
Target
(15)
77
0
0
68
70
75
80
85
85
75
80
87
90
95
97
97
28,51
27
25
23
21
19
17
23,98
21
20
19
17
17
16
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
297.000
326.700
359.370
395.307
0,75
0,75
0,65
0,60
0,55
0,50
0,50
Cakupan Pasangan Usia Subur yang
Istrinya di bawah Usia 20 Tahun (%)
2,30
2,20
2,10
2,10
2,10
2,05
2,05
Cakupan Alat Kontrasepsi / Akseptor
KB (%)
Cakupan Penyediaan Alat dan Obat
Kontrasepsi untuk Memenuhi
Permintaan Masyarakat 30% setiap
Tahun (%)
73,07
73,64
74,00
75,00
776,00
77,00
77,00
70
70
80
80
85
90
90
400.000
440.000
484.000
532.400
(17)
1.378.377 Bapermas, PP,
PA dan KB
Prosentase angka pernikahan dini
Program Pelayanan
Kontrasepsi
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
585.640
2.442.040 Bapermas, PP,
PA dan KB
04
Program Pembinaan Peran
Prosentase kelompok UPPKS yang
Serta Masyarakat Dalam
mempunyai ijin produksi (PIR)
Pelayanan KB/ KR yang Madiri
0
5
100.000
5
220.000
5
242.000
5
266.200
5
292.820
25
1.121.020 Bapermas, PP,
PA dan KB;
Setda
05
Program Pengembangan
Jumlah kelompok PIK remaja desa
Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR
0
60
100.000
60
110.000
60
120.000
60
130.000
44
130.000
284
590.000 Bapermas, PP,
PA dan KB
13
SOSIAL
01
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin,
Komunitas
Adat
Terpencil
(KAT)
dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
505.000
580.750
667.863
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-14
768.042
883.248
3.404.903 Bapermas, PP,
PA dan KB;
Dinosnakertra
ns
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Persentase PMKS skala kab/kota
yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase PMKS skala kab/kota
yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok sosial ekonomi
lainnya
02
32,00
57,00
2013
Rp (000)
(6)
Target
(7)
68,40
Program Pembinaan anak
terlantar
Jumlah anak terlantar yang terbina
04
Program Pembinaan para
Jumlah penyandang
penyandang cacat dan trauma terlatih dan terbantu
05
Program Pembinaan Panti
Asuhan/ Panti Jompo
06
Program Pembinaan Eks
Jumlah eks penyandang penyakit
Penyandang Penyakit Sosial
sosial yang dilatih
(eks narapidana, PSK, narkoba
dan Penyakit Sosial)
07
Program
Kelembagaan
Sosial
cacat
yang
Jumlah panti sosial
Pemberdayaan Jumlah TKSK, PSM, orsos dan
Kesejahteraan lembaga
di
bawah
binaan
Dinsosnakertrans
90
168.907
Target
(9)
80,00
2015
Rp (000)
(10)
80,00
1.224.750
Target
(11)
80,00
2016
Rp (000)
(12)
80,00
1.408.463
Target
(13)
80,00
2017
Rp (000)
(14)
80,00
1.619.732
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
80,00
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
(17)
80,00
1.862.692
7.180.637 Setda;
Dinsosnakertra
ns
97
104
111
118
125
555
140.934
140.934
140.934
140.934
140.934
140.934
25 anak
30 anak
50.000
35 anak
57.500
40 anak
66.125
45 anak
76.044
50 anak
87.450
50 anak
337.119 Dinsosnakertra
ns
10
15
400.000
15
460.000
15
529.000
15
608.350
15
699.603
75
2.696.953 Dinsosnakertra
ns
23 panti
23 panti
625.000
23 panti
718.750
23 panti
826.563
23 panti
950.547
23 panti
1.093.129
23 panti
4.213.989 Dinsosnakertra
ns
10
15
400.000
15
460.000
15
529.000
15
608.350
15
699.603
75
2.696.953 Dinsosnakertra
ns
146
146
490.000
146
506.000
146
581.900
156
669.185
156
769.563
156
3.016.648 Dinsosnakertra
ns
KETENAGAKERJAAN
Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga
Kerja
500.000
Rasio Angkatan Kerja yang Bekerja
(%)
Cakupan tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi (%)
Cakupan tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis
masyarakat (%)
2014
Rp (000)
(8)
68,40
1.065.000
03
01
Target
(5)
57,00
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program
Pelayanan
dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
Jumlah anak terlantar, anak jalanan
dan anak nakal yang direhabilitasi ke
panti
Pemenuhan kebutuhan dasar pangan
bagi rumah tangga miskin
14
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
51,00
90,25
575.000
661.250
760.438
874.503
3.371.191 Dinsosnakertra
ns
91,22
92,17
93,11
94,06
95,00
95,00
30,00
37,50
50,00
62,50
75,00
75,00
75,00
0,9
30,0
40,0
50,0
60,0
60,0
60,0
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-15
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
02
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Cakupan tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan (%)
01
7,83
0,57
6,89
0,59
5,94
0,62
5,00
0,65
5,00
0,65
34,80
46,40
58,00
70,00
70,00
70,00
2014
Rp (000)
(8)
Target
(7)
40
34,10
10
Target
(9)
50
1.293.750
400.000
2015
Rp (000)
(10)
Target
(11)
60
1.487.813
440.000
2016
Rp (000)
(12)
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
60
1.710.984
484.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
60
1.967.632
532.400
585.640
10
10
10
10
10
10
84,50
86,00
87,50
89,00
90,50
90,50
Cakupan pekerja / buruh yang
menjadi peserta program Jamsostek
aktif
Upah Riil Tenaga Kerja (UMK)
55,70
58,00
61,00
64,00
67,00
70,00
70,00
986.000
1.124.000
1.180.000
1.239.000
1.301.000
1.301.000
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
265.000
291.500
352.715
387.987
1.617.852 Setda;
Disperindagko
p
5,16
5,28
5,39
5,49
5,57
5,63
5,63
41.113
43.168
45.326
47.592
49.971
52.469
52.469
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
355.000
390.500
429.550
472.505
519.756
2.167.311 Disperindagko
p; Setda
19,9
42,0
46,0
50,0
56,0
60,0
60,0
5.700
6.270
6.897
7.887
8.345
9.179
9.179
2
3
4
5
6
7
7
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
125.000
Proporsi APBD untuk Pendampingan
UMKM
320.650
0,087
0,095
250.000
0,15
258.000
0,15
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-16
258.000
0,16
276.000
0,16
(17)
2.442.040 Dinsosnakertra
ns
83,30
852.000
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
7.585.179 Dinsosnakertra
ns
Persentase Jumlah Kasus Konflik
Industrial yang berhasil Ditangani
dengan Perjanjian Bersama
Jumlah (prosentase) UMKM yang
mendapat kredit dari lembaga
keuangan (%)
Nilai Tambah Output Industri Kecil
Menengah
One Village One Product
03
8,78
0,54
Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Kontribusi Subsektor Industri Kecil
dan Menengah dalam Penyerapan
Tenaga Kerja (%)
Penyerapan tenaga kerja pada
UMKM (orang)
02
9,75
0,51
2013
Rp (000)
(6)
1.125.000
Jumlah Kasus Konflik Industrial
15
Target
(5)
30
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Tingkat Pengangguran (%)
Daya Serap Lapangan Kerja
(Elastisitas Kesempatan Kerja)
Cakupan Pencari Kerja Terdaftar
yang Ditempatkan (%)
03
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
25
1.167.000 Setda;
Disperindagko
p
0,16
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
04
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Jumlah Outlet / Showroom produk
UMKM
01
02
02
Target
(7)
4
5
2015
Rp (000)
(10)
Target
(9)
6
275.000
2016
Rp (000)
(12)
Target
(11)
7
300.000
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
8
325.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
Rp (000)
(16)
350.000
468
487
506
525
525
525
540
555
565
575
585
585
1.567.500
1.724.250
1.896.675
2.086.343
8.699.768 BPMPT; Setda
Peraturan Bupati tentang Rancangan
Umum Penanaman Modal Daerah
(RUPM) - Kabupaten Cilacap
0
0
1
1
1
1
4
Perijinan Penanaman Modal Melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di Bidang Penanaman Modal
(%)
Jumlah ijin prinsip penanaman
modal
83
83
90
95
95
100
100
50
55
60
66
72
303
45
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
960.000
1.056.000
1.161.600
1.277.760
1.405.536
5.860.896 BPMPT; Setda
8,7
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1,80
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
8,78
9,85
10,92
10,92
11,99
11,99
11,99
3,94
4,30
4,66
4,66
5,02
5,02
5,02
59,79
58,65
57,52
57,52
56,38
56,38
56,38
2
2
KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Nilai
Budaya
2
370.000
Jumlah Gelar Seni per Tahun
Misi Kesenian per Tahun
4
1
4
3
Jumlah Kajian Seni per Tahun
0
10
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
2
650.000
6
4
911.500
700.000
6
4
863.500
12
2
2
800.000
7
5
863.500
12
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-17
2
900.000
8
5
1.271.500
13
3.420.000 Disparbud
8
5
1.351.500
15
(17)
1.250.000 Disperindagko
p
430
1.425.000
SKPD
Penanggung
Jawab
8
430
PENANAMAN MODAL
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Rasio Kredit Investasi dan Modal
Kerja pada sektor pertanian
Rasio Kredit Investasi dan Modal
Kerja pada sektor Industri
Rasio Kredit Investasi dan Modal
Kerja pada sektor perdagangan
Pertumbuhan pendaftaran
perusahaan baru (%)
01
Target
(5)
2014
Rp (000)
(8)
-
Pertumbuhan Realisasi Investasi
(PMA dan PMDN) (%)
Pertumbuhan Penyaluran Kredit
untuk UMKM, % (Posisi tahun 2012:
Rp 1.853.169,68 juta)
17
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Jumlah KSP/USP yang masuk
kategori sehat
Jumlah Badan Usaha (Hukum)
Koperasi
16
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
3
5.261.500 Setda,
Disparbud
15
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
03
18
01
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(3)
Jumlah Fasilitasi Seni per Tahun
7
Target
(7)
7
1.020.000
2015
Rp (000)
(10)
Target
(9)
7
1.020.000
2016
Rp (000)
(12)
Target
(11)
7
1.020.000
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
7
1.020.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
Rp (000)
(16)
1.020.000
26
26
26
26
26
0
0
1
1
1
1
1
Jumlah organisasi Kepemudaan
28
28
28
28
28
28
28
309
309
309
309
309
309
309
1
1
1
1
1
1
1
40 org
60 org
Prestasi OR - Ranking PORDA Jawa
Tengah
Ranking 11
Rank. 5
Rank. 5
Rank. 5
Rank. 5
4 Besar
Juara Prov.
4 Besar
Juara Prov.
Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi
Olah Raga Tk. Kab.
29 kali
29
29
29
30
30
31
608.685
Program Peningkatan Upaya Pemuda yang cakap berwirausaha di
Penumbuhan Kewirausahaan desa binaan TP PKK Kabupaten
dan Kecakapan Hidup Pemuda
03
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
100.000
623.553
60 org
2.116.500
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Lapangan OR
Gelanggang OR
126.000
671.401
60 org
2.560.965
6.000.000
137.000
697.401
60 org
2.817.062
6.600.000
148.000
3.247.606 Setda ,
Disdikpora
332 org
3.098.768
7.260.000
7.986.000
32.545.990 Setda;
Disdikpora;
DCKTR
38
7
6
38
8
6
38
9
7
38
9
7
38
10
8
38
10
8
269
1
269
2
284
2
284
2
284
2
284
2
284
2
2.490.620
3,64
100
0,41
100
3,65
100
0,41
100
6.327.800
3,65
100
0,41
100
5.603.080
3,65
100
0,41
100
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-18
5.663.300
3,65
100
0,41
100
9.567.205
3,65
100
0,41
100
626.000 Setda
12.921.445 Setda ,
Disdikpora
38
7
6
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Rasio Linmas per penduduk
Cakupan Petugas Linmas Masyarakat
Sesuai SPM (%)
Rasio Satpol PP per 10.000
penduduk
Rasio Poskamling per Desa (%)
60 org
2.328.150
4.699.990
Jumlah Klub OR yang terdaftar
Kegiatan / Event OR
Jumlah Gedung OR yang terdaftar:
115.000
646.566
(17)
5.100.000 Setda,
Disparbud
22
KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
SKPD
Penanggung
Jawab
7
19
02
01
Target
(5)
2014
Rp (000)
(8)
Jumlah Jenis Kesenian yang masih
hidup
Jumlah Gedung Kesenian
Upacara HUT RI
19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Jumlah Karang Taruna
04
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
7
29.652.005 Bakesbangpol,
Satpol PP,
Dishubkominfo
18,25
100
0,41
100
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
No.
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
20,7
46,5
936.562
47,5
1.030.218
50,0
1.133.240
50,0
1.246.564
50,0
1.371.220
50,0
5.717.804 Bakesbangpol;
Satpol PP
0
0
1.350.000
0
1.485.000
0
1.633.500
0
1.796.850
0
1.976.535
0
8.241.885 Bakesbangpol;
Satpol PP;
Setda
20
20
170.000
20
187.000
20
205.700
20
226.270
20
248.897
100
1.037.867 Bakesbangpol
Jumlah Kasus Konflik SARA
04
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Wawasan kebangsaan pada pelajar
dan masyarakat (%)
05
Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Rasio pelanggaran Perda yang
tertangani
06
Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
Pembentukan /regenerasi /
identifikasi pengurus Ormas
pemberantasan pekat
07
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
c. Pileg
Public Hearing - PERDA (% thd total
perda)
0
0
0
0
0
0
0,50
0,60
173.687
0,70
192.000
0,80
210.000
0,90
231.000
1,00
254.100
1,00
5 Keg
5 Keg
338.000
5 Keg
371.800
5 Keg
408.980
5 Keg
449.878
5 Keg
494.866
25 keg
300.000
Partisipasi Pemilih dalam pemilu
(partisipasi politik)
a. Pilpres
b. Pemilugub
Target
(15)
1 data base
68,99
59,39
66.920
68,49
25,00
25,40
330.000
535.000
600.000
700.000
Rp (000)
(16)
SKPD
Penanggung
Jawab
0
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
0
Target
(13)
1 data base
2017
Rp (000)
(14)
0
03
0
Target
(11)
1 data base
2016
Rp (000)
(12)
Tidak adanya konflik politik pasca
Pemilu
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran
Ketertiban, Ketentraman dan
Keindahan Sesuai SPM
0
Target
(9)
1 data
base
0
2015
Rp (000)
(10)
0
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Target
(7)
1 data base
2014
Rp (000)
(8)
Target
(5)
1 data
base
0
(3)
Tersusunannya data base pemilih
yang valid
Kasus pelanggaran dalam pemilu.
02
08
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
1 data base
(17)
1.060.787 Satpol PP
2.063.524 Bakesbangpol
2.465.000 Bakesbangpol;
Setda
73,99
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
73,99
25,80
1.400.000
26,20
3.925.000
26,60
4.145.000
27,00
4.559.500
27,00
5.015.450
19.044.950 BPBD
Perangkat kesiapsiagaan
kebencanaan bagi masyarakat dan
lembaga terkait dalam upaya
pengurangan risiko bencana di
wilayah rawan bencana (%)
20
30
40
50
60
70
70
Jumlah korban bencana yang
mendapat bantuan (%)
60
100
100
100
100
100
100
RPJMD KABUPATEN CILACAP 2012-2017 VIII-19
No.
(1)
20
01
Bidang Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(Sasaran: Outcome)
(2)
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
UMUM, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
(3)
02
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
03
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Tahun 2012
(4)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2013
Rp (000)
(6)
Target
(5)
2014
Rp (000)
(8)
Target
(7)
8.170.844
2015
Rp (000)
(10)
Target
(9)
9.327.952
2016
Rp (000)
(12)
Target
(11)
9.700.000
2017
Rp (000)
(14)
Target
(13)
10.000.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Target
(15)
Rp (000)
(16)
10.500.000
20
100
100
100
100
100
100
Jumlah kegiatan Reses tiap
pimpinan/anggota DPRD (x masa
sidang/tahun)
1
3
3
3
3
3
3
100
100
3.517.000
100
4.743.670
3.600.000
100
6.500.000
3.700.000
100
7.150.000
3.750.000
100
7.865.000
3.800.000
(17)
47.698.796 Setwan
Prosentase PERDA yang disahkan
Pelayanan administrasi Kepala
Daerah / Wakil Kepala Daerah (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
100
8.651.500
18.367.000 Setda
34.910.170 Setda; DPPKAD
Prosentase PAD terhadap total
Belanja
Perda APBD tepat waktu (%)
8,93
9,94
10,09
10,71
11,36
12,04
12,04
100
100
100
100
100
100
100
04
Program Pembinaan dan
fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/ Kota
Rasio realisasi target pendapatan
dan belanja (%)
100
100
60.000
100
110.000
100
116.600
100
123.860
100
131.846
100
542.306 Setda
05
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
269 Desa terbina (%)
100
100
118.000
100
253.400
100
266.380
100
280.658
100
296.364
100
1.214.802 Setda
06
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.265.000
2.141.500
2.265.650
2.393.715
2.592.087
10.657.952 Itkab; Setda
Jumlah Kasus pelanggaran berupa
penyimpangan penggunaan
anggaran oleh aparatur pemerintah
12