Bab 8 Indikasi rencana program prioritas_edit trakhir

BAB VIII

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan
VIII-1
Pendanaan
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas berisi seluruh program prioritas yang
bertujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
yangdisajikan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa
seluruh urusan wajib dan pilihan telah memiliki program prioritas sesuai
permasalahan pembangunan masing-masing. Indikasi program prioritas
jelas

menyebutkan

SKPD

penanggungjawab

dan

disertai

pagu

indikatifnya.Indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan
pendanaan disajikan pada Tabel 8.1.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan
Indikasi Rencana Program
Prioritas Yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan
VIII-2
Pendanaan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2011-2015

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj

ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Kode
Program
1

2

1

WAJIB

1 01

PENDIDIKAN

1 01 01 01

DINAS
PENDIDIKAN

1 01 01 01

1 01 01 01

1 01 01 01

1 01 01 01

1 01 01 01

1 01 01 24

1 01 01 01

1 01 01 09

1 01 01 01

3

Cakupan
Program
layanan
Pelayanan
administra
01
Administrasi si

Perkantoran perkantora
n
Cakupan
Program
layanan
Peningkatan
sarana
02 Sarana dan
dan
Prasarana
prasarana
Aparatur
aparatur
Program
Tingkat
Peningkatan
03
kepatuhan
Disiplin
aparatur

Aparatur
Persentase
sumber
Program
daya
Peningkatan aparatur
05 Kapasitas
yang
Sumber Daya memiliki
Aparatur
kompetens
i sesuai
bidangnya
Program
Tingkat
Peningkatan ketepatan
Pengembang waktu
an Sistem
pelaporan
06

Pelaporan
capaian
Capaian
kinerja
Kinerja dan dan
Keuangan
keuangan
Cakupan
Program
kearsipan
Perbaikan
dalam
15 Sistem
sistem
Administrasi
administra
Kearsipan
si
Program
Pendidikan

Pendidikan
Anak Usia
15
Anak Usia
Dini
Dini
(PAUD)
Program
Penataan
Persentase
Penguasaan, kelengkap
Pemilikan,
an data
16
Penggunaan dan
dan
kepemilika
Pemanfaatan n tanah
Tanah
Program

Wajib Belajar Rata-Rata
Pendidikan
Lama
16
Dasar
Sekolah
Sembilan
(tahun):
Tahun

1 01 01 01 16

APK SD

4

5

6

7

8

APK SLTP

408.67
0

363.12
9

444.87
9

230.46
7

1.647.1
70

200.02
5

408.67
0

363.12
9

444.87
9

230.46
7

1.647.1
70

6
9.787

100%

APM SD/MI

86%

100%

APM
SLTP/MTs

5
0.083

100%

3 Dinas
88.717 Pendidikan

100%

1
4.408

100%

2
7.493

100%

1
4.243

100%

6 Dinas
3.663 Pendidikan

35%
1.698

80%

8,67

119,94%

116%

6
8.563

80%

69,06
%

9,23

99,78%
95,54%

115%

90%
82%

2
11.158

8.074

93%
69%

123,93
%
84,28
%
99,88
%
97,55
%

100%

80%

-

-

126,14
%
85,79
%
99,93
%
98,66
%

100%

2 Dinas
3.197 Pendidikan

96%
333

2.541

71%

2
1.700

96%

-

-

128,80
%
87,60
%

1
1.242

2 Dinas
0.729 Pendidikan

96%

4 Dinas
0.140 Pendidikan

6
6 Dinas
12,00
0.619
01.890 Pendidikan

-

-

100%
-

Dinas
Pendidikan

71%
3.033

1
1
10,89
12,00
44.536
17.015

-

1 Dinas
9.360 Pendidikan

96%

5.855

Dinas
Pendidikan

100%

502

643

69,78
%

1.907

2.296

969

80%

80%

9,97

100%

100%

5.342

116%

115%

2
0.921

96%
339

4.432

1.397

1.855

8,30

100%

80%
117

96%
655

7.549

100%

80%

2.068

80%
440

388

51

80%

100%

100%

100%

80%

9
6.677

2.230

417

80%

100%

80%

100%

100%

9
6.424

472

2.854

17

100%

3.792

-

1 01 01 01 16

7
5.745

100%

-

1 01 01 01 16

16

200.02
5

-

81,57%

15

1.647.
170

3.728

80%

14

2.454.
985

100%

67,76%

13

4.721.
408

100%

80%

12

7.630.
387

100%

100%

11

2.572.
461

100%

100%

10

2.111.
364

-

1 01 01 01 16

9

128,80
%
87,60
%

-

-

100%
-

99%

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

99%

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Kode
Program
1

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-3
- Pendanaan
-

1 01 01 01 16

APS 7-12

99,13%

98,4%

99%
-

1 01 01 01 16

APS 13-15

75,75%

69%

69%
-

1 01 01 01 16

1 01 01 01 16

1 01 01 01 16
1 01 01 01 16
1 01 01 01 16

1 01 01 01 16

1 01 01 01 16
1 01 01 01 16
1 01 01 01 16
1 01 01 01 16
1 01 01 01 16

1 01 01 01 16

1 01 01 01 16

1 01 01 01 16

1 01 01 01 16

1 01 01 01 16

Angka
Putus
0,20% 0,18%
Sekolah
SD/MI
Angka
Putus
0,24% 0,20%
Sekolah
SLTP/MTs
Angka
4,20% 4.10%
mengulan
g SD/MI
Angka
0,63% 0.26%
mengulan
g SLTP/MTs
Angka
95%
Melanjutka 99,97%
n SD/MI
Angka
Melanjutka
101.82
95%
%
n
SLTP/MTs
Angka
90,70%
99%
Lulusan
SD/MI
Angka
98%
Lulusan S 83,27%
LTP/MTs
Rata-Rata
4,5
Nilai UN
4
SD/MI
Rata-Rata
5,5
Nilai UN
5
SLTP/MTs
Angka
Partisipasi
87
88
Sekolah
Rasio
Ketersedia
an sekolah
terhadap
44
45
penduduk
usia
sekolah
Rasio
guru/muri
12
13
d
Rasio
Guru/Muri
d per kelas
25
24
rata-rata
Sekolah
pendidikan
SD/MI
46%
kondisi
bangunan
baik
Sekolah
pendidikan
SMP/MTs
50%
kondisi
bangunan
baik

Program
1 01 01 01 17 Pendidikan
Menengah

APK SLTA

1 01 01 01 17

APM
SLTA/MA/S
MK

79,85% 0,7131

APS 16-18

53,48%

1 01 01 01 17

83,02%

0,95

0,15%

-

1 01 01 01 17

1 01 01 01 17
1 01 01 01 17

Angka
Putus
Sekolah
SLTA/MA/S
MK
Angka
Mengulang
SLTA/MA/S
MK
Angka
Lulusan
SLTA/MA/S
MK
Rata-Rata
Nilai UN

86,66
%

0%

102%
-

100%

99%
-

99,05%
-

93%
-

99%
-

89%
-

-

99,73
%

100%
-

99%

100%

-

100%

100%

5,3

-

-

-

-

-

99%

100%

5,1

0,10%

100%

99%

-

-

-

-

-

1,0%

0%

99%

-

-

-

-

0,05%

1,0%

100%

-

-

-

-

0,05%

0,05%

0%

-

-

-

-

-

0,05%

1,2%

0,20%
-

95%
-

-

-

-

95%
-

0,10%

1,37%

100%
-

-

-

-

-

92,73
%

100%
-

0,10%

0,15%

4%

99,74
%

-

-

-

-

0,13%

0,18%
-

100%

-

-

5,5

4

-

-

5

-

-

90

-

93

-

95

-

97

-

97

-

-

46

-

47

-

50

-

52

-

52

-

-

15

-

18

-

20

-

20

-

20

-

-

23

-

26

-

27

-

27

-

27

-

6,1

65%
-

75%

55%

4
9.715

57%

1

8
1.223

-

57%

0,28% 0,28%

-

0,27%
-

85,78
%
88,92
%
74,41
%

-

-

0,25%
-

0,28% 0.11%

93,96
%
86,04
%

1
29.038

90%
-

0

-

-

1

-

99,64% 0,9585

99,37
%

-

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

89,15
6
33 Dinas
89,15%
% 6.847
4.898 Pendidikan
95%

-

1

-

-

1

-

90%

0,20%
-

-

0,20%
-

0,05%
-

-

90%

0,23%
-

90%
-

-

87%

-

90%

75%

8.074

6,5
-

-

-

-

6,5

85%

60%

-

-

-

-

95%

6,2
-

-

-

-

5,5

-

-

5,5

-

-

-

1 01 01 01 17

99,5%
-

-

0,03%
-

0

-

0

-

-

1

-

1

-

-

0,9975

5

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

6,5

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Kode
Program
1

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-4
SLTA/MA/S
5
6
6
7
- Pendanaan
MK
Angka
Partisipasi
Sekolah
Rasio
Ketersedia
an sekolah
terhadap
penduduk
usia
sekolah
Rasio
guru/muri
d
Rasio
Guru/Muri
d per kelas
rata-rata
Sekolah
pendidikan
SMA/SMK/
MA kondisi
bangunan
baik.

1 01 01 01 17

1 01 01 01 17

1 01 01 01 17

1 01 01 01 17

1 01 01 01 17

Program
Angka
Pendidikan
Melek
Non Formal
Huruf (%)
dan Informal
Rasio
Program
kecukupan
1 01 01 01 19 Pendidikan
sarana
Luar Biasa
pendidikan
luar biasa
Program
Peningkatan Guru yang
Mutu
memenuhi
1 01 01 01 20
Pendidik dan kualifikasi
Tenaga
D.IV/S1
Kependidikan
1 01 01 01 18

1 01 01 01 20

- SD

1 01 01 01 20

- SMP

1 01 01 01 20

- SLTA

53,48%

0,782
-

57

-

-

12

-

-

21

-

29

95%
-

1

-

1

-

13

-

13

-

15

-

-

25

-

26

-

26

-

-

25

-

26

-

26

-

1 01 01 01 20

- SD

15

- SMP

26

- SLTA

26

50%

80%
-

96,87

97,31

85%
-

98,33
-

95%
-

98,55
7.211

98,76

-

20,46%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,73%

65,00%

-

56,25
%
68,50
%
80,75
%

-

-

-

76,14
%
82,82
%
89,50
%

- SD
- SMP

38%

25,01%

45%

33,33%

50%
-

87%

1
2.722

Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan

40%

0%

SMA/SMK

0%

Satu guru
satu
laptop

0%

Guru
mampu
mengguna
kan
Laptop
sebagai
media
pembelaja
ran

1 01 01 01 22

1 02

KESEHATAN

1 02 01 02

DINAS
KESEHATAN

2.179

87%

87%
6.591

90%
-

-

97%
-

0,97
-

-

99%
-

0,99
-

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

1 Dinas
9.313 Pendidikan

90%
-

Dinas
Pendidikan

1 Dinas
5.591 Pendidikan

87%
254

Dinas
Pendidikan

-

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

54,18
%
58,76
%
63,33
%

-

-

-

75,01
%
77,50
%
80,00
%

85%
-

85%
-

-

90%
-

90%
-

-

95%
-

95%
-

-

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

0%

45%

65%

50%

100%

100%

0%

65%
-

196.29
4
1
29.712

85%

70%

2
3.198

100%
-

299.00
7
2
00.912

438.65
9
3
35.021

-

98%

2
5.241

100%
-

95%
-

100%

-

95%

90%

5
0.542

90%
-

-

100%

90%
-

-

-

987

75%
-

-

-

0

60%
-

-

1 01 01 01 20

98,98

Dinas
Pendidikan

16,69%

-

1 01 01 01 20

-

1.010

Kepala
sekolah
bersertifik
asi

1 01 01 01 20

100%

98,98

490

85%
-

-

-

1.950

85%
1.436

-

100%
-

5.420

80%
-

-

1 01 01 01

-

23

-

1 01 01 01 20

-

23

-

1 01 01 01 20

-

15

Guru
bersertifik
asi

1 01 01 01

1 01 01 01 22

74,41
%

0,98
-

100%

1
3.076

100%
-

401.50
0
2
66.450

100%

207.99
6
1
38.033

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

1 Dinas
13.044 Pendidikan

100%
-

Dinas
Pendidikan

-

1.0
70.129

Dinas
Pendidikan

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Kode
Program
1

Pelayanan
administra
Administrasi si
Perkantoran perkantora
n
Cakupan
Program
layanan
Peningkatan
sarana
02 Sarana dan
dan
Prasarana
prasarana
Aparatur
aparatur
Program
Tingkat
Peningkatan
03
kepatuhan
Disiplin
aparatur
Aparatur
Persentase
sumber
Program
daya
Peningkatan aparatur
05 Kapasitas
yang
Sumber Daya memiliki
Aparatur
kompetens
i sesuai
bidangnya
Program
Tingkat
Peningkatan ketepatan
Pengembang waktu
an Sistem
pelaporan
06
Pelaporan
capaian
Capaian
kinerja
Kinerja dan dan
Keuangan
keuangan
Program Obat
Cakupan
dan
15
layanan
Perbekalan
obat
Kesehatan
Cakupan
layanan
perbekala
n
kesehatan
Program
Cakupan
Upaya
Pelayanan
16
Kesehatan
Kesehatan
Masyarakat Dasar
Persentase
temuan
pelanggar
Program
an obat
Pengawasan dan
17
Obat dan
makanan
Makanan
yang tidak
memenuhi
syarat
kesehatan
Cakupan
pelayanan
kesehatan
17
rujukan
pasien
masyaraka
t miskin
Cakupan
pelayanan
gawat
darurat
level 1 yg
17
harus
diberikan
sarana
kesehatan
(RS) di
Kab/Kota
Program
Persentase
Promosi
rumah
Kesehatan
tangga
19
dan
yang
Pemberdayaa melaksana
n Masyarakat kan PHBS
Capaian
posyandu
19
purnama
mandiri
Cakupan
pemberian
makanan
Program
pendampi
Perbaikan
ng ASI
20
Gizi
pada anak
Masyarakat usia 6-24
bulan
keluarga
miskin

1 02 01 02 01

1 02 01 02

1 02 01 02

1 02 01 02

1 02 01 02

1 02 01 02

1 02 01 02

1 02 01 02

1 02 01 02

1 02 01 02

1 02 01 02

1 02 01 02

1 02 01 02

1 02 01 02

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-5
Cakupan
Pendanaan
Program
layanan
100%

100%

100%
3.524

100%

100%

100%
5.466

100%

100%

100%

100%

1
7.716

100%

100%

-

100%
9.170

100%

100%

80%

100%

1
0.661

13%

1
00

26%

100%
783

100%

3.483

100%
6.037

2
2.938

84%

2
1.321

100

87%

-

2
9.479

-

100

90%

-

3
8.155

100%
346

-

100

94%

-

100%
300

94%

13%

802

99,98
-

100

-

60

-

80

-

100

-

-

100

-

100

-

100

-

100

-

-

100
100

26%

34%
1.232

50%
809

60%
650

-

70%
1.930

70%
1.000

5.621

40
-

-

100%

100%

-

-

-

100%
-

20

-

100%
3.622

30

-

100%
5.600

40

-

100%
7.300

-

100%
3.782

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Dinas
Kesehatan

1 Dinas
31.659 Kesehatan

100%
155

Dinas
Kesehatan

6 Dinas
7.374 Kesehatan

-

1
9.766

Dinas
Kesehatan

5 Dinas
6.404 Kesehatan

100
-

86%
-

100%

100%

1
1.652

1.744

2.793

1.512

100%

2 Dinas
3.666 Kesehatan

100%

100%

100%

100%

233

5.391

1.188

9 Dinas
7.760 Kesehatan

100%
-

80%

2
9.854

100%

100%

100%

4.309

450

7.390

1
7.295

100%

100%

100%

100%

8.318

758

100%
-

3
3.386

100%

100%

2
3.115

100%

950

186

100%

3
9.212

100%
4.623

117

100%

100%
4.343

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

2 Dinas
0.304 Kesehatan

Kode
Program
1

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-6
Cakupan
Pendanaan
Balita gizi

1 02 01 02 20

1 02 01 02 20

Program
Pengembang
1 02 01 02 21 an
Lingkungan
Sehat

Program
Pencegahan
dan
1 02 01 02 22
Penanggulan
gan Penyakit
Menular

buruk
1
00
mendapat
perawatan
at
Cakupan
penjaringa
n
kesehatan
32
siswa SD
dan
setingkat
Persentase
TTU/Saran
a
Pendidikan
/Sarana
50%
Kesehatan
yang
memenuhi
syarat
kesehatan
Cakupan
Pelayanan
(Penemua HIV AIDS
= 3, TB.
n dan
Paru=300
penangan)
,
HIV AIDS, Malaria=
TB Paru,
100
dan
Malaria

Program
Pengadaan,
Peningkatan
dan
Perbaikan
Sarana dan
1 02 01 02 25
Prasarana
Puskesmas/P
uskemas
Pembantu
dan
Jaringannya

Jumlah
sarana
dan
prasarana:

1 02 01 02 25

posyandu

1 02 01 02 25

1 02 01 02 25
1 02 01 02 25
1 02 01 02 25
1 02 01 02 25
1 02 01 02 25
1 02 01 02 25
1 02 01 02 25
1 02 01 02 25

-

100

-

100

-

100

-

100

-

32

-

8

-

87

-

93

-

100

-

50%

55%
-

20

80%

6
78

-

99,99

-

-

1
4.990

60%
-

40

2.089

83%

3
1.678

65%
450

60

-

1
27.359

80

85%

-

70%
1.950

-

5
4.172

70%
1.010

100

87%

3.410

-

100 2.089

2
8.064

87%

-

682

-

804

-

852

-

900

-

30

-

30

-

36

-

38

-

40

-

170

-

175

-

173

-

174

-

175

-

2

2

-

2

-

2

-

3

-

4

-

30

30

-

34

-

7

-

7

-

7

-

127

-

147

-

201

-

240

-

280

-

45

45

-

47

-

69

-

70

-

77

-

40

40

-

47

-

44

-

57

-

70

-

346

-

455

-

532

-

616

-

700

-

643

-

701

-

639

-

732

-

826

-

10

10

-

20

-

95

-

124

-

154

-

32

32

-

70

-

178

-

229

-

280

-

69

69

-

98

-

185

-

232

-

280

-

-

Puskesmas
Pustu

40

Rumah
Sakit
dokter
spesialis
dokter

1
70

175
4
7

1
27

279,8

dokter gigi

bidan
perawat
tenaga
ahli gizi

tenaga
ahli
sanitasi
tenaga
ahli
1 02 01 02 25
Kesehatan
Masyaraka
t
1 02 01 02 26 Program
kecukupan
Pengadaan, sarana
Peningkatan Kesehatan
Sarana dan
Prasarana
Rumah
Sakit/Rumah
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit Paru-

77

apoteker

70

3
46
6
43

700
826
154

1 02 01 02 25

280
-

280

2

2

1
0.958

2

1
3.478

2

2
8.158

2

3
2.580

2

1
6.878

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

2

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

2 Dinas
56.262 Kesehatan

900
678

30

1 02 01 02 25

100
100

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

1 Dinas
02.051 Kesehatan

Kode
Program
1

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-7
Pendanaan

Paru/Rumah
Sakit Mata

Program
Kemitraan
1 02 01 02 28 Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Program
Peningkatan
1 02 01 02 30 Pelayanan
Kesehatan
Lansia
Program
Pembinaan
Pelayanan
1 02 01 02 33
Kesehatan
Ibu dan
Reproduksi
1 02 01 02 33

1 02 01 02 33

1 02 01 02 33

1 02 01 02 33

1 02 01 02 33

1 02 01 02 33

1 02 01 02 33

1 02 01 02 33

Program
Pembinaan
1 02 01 02 34 Pelayanan
Kesehatan
Anak

Persentase
penduduk
yang
memiliki
jaminan
kesehatan
daerah

100%

100%

Cakupan
kesehatan
lansia

Cakupan:

3
4.552

100%

Cakupan
pelayanan
anak
balita

Cakupan
Penemuan
Program
dan
Pengendalian
1 02 01 02 35
penangan
Penyakit dan
an
Surveilans
penderita
penyakit
Acute
Flacid
Paralysis
(AFP) rate
1 02 01 02 35
per
100.000
penduduk
< 15
tahun
Penemuan
Penderita
1 02 01 02 35
Pneumoni
a Balita

100%

6
3.500

100%

5
7.423

85%
-

80%

80%

-

84%
777

Cakupan
peserta KB
Aktif
Cakupan
Kunjungan
Ibu Hamil
K4
Cakupan
Ibu hamil
dengan
komplikasi
yang
ditangani
Cakupan
pertolonga
n
persalinan
oleh bidan
atau
tenaga
kesehatan
yang
memiliki
kompetens
i
kebidanan
Cakupan
pelayanan
Ibu Nifas
Cakupan
neonatal
dengan
komplikasi
yang
ditangani
Cakupan
kunjungan
bayi
Cakupan
Desa/Kelur
ahan
Universal
Child
Immunizat
ion (UCI)

5
8.072

-

87%
2.003

100%

100%

87%
100

90%
100

2
9.748

87%
52

152

94%
-

2 Dinas
43.295 Kesehatan

94%
-

99.99

2.880

99.99

39

39

-

35

-

87

-

93

-

-

80

80

-

68

-

86

-

90

-

94

-

69

69

-

58

-

57

-

69

-

80

-

76

76

-

59

-

87

-

88

-

90

-

58

58

-

66

-

87

-

88

-

90

-

41

41

-

41

-

58

-

69

-

80

-

82

82

-

100

-

54

-

72

-

90

-

54

54

-

56

-

81

-

90

-

82

84

85

209

87

712

88

712

80%

80%

94,43
-

79,97
-

90
-

90
-

79,89
-

90

100

-

100
-

-

90%
1.277

84%
1.800

1
00

87%
-

90%
-

90

369

94%
2.300

3.279

94%
1.192

5.292

100
100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

2

-

45

-

60

-

80

-

100

-

-

100
2

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

-

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Kode
Program
1
1 02 01 02 35

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-8
Penemuan
Pendanaan
Pasien
Dinas

1 02 01 02 35
1 02 01 02 35
Program
Dukungan
Manajemen
Kesehatan
1 02 01 02 36
Modern dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
1 02 01 02
Program
1 02 01 02 38 Desa Sehat
Mandiri
RSU AM
1 02 02 02
PARIKESIT

Baru TB
BTA Positif
Penderita
DBD yang
Ditangani
Penemuan
Penderita
Diare
Cakupan
puskesma
s
bersertifik
asi ISO

Usia
Harapan
Hidup
(UHH)
cakupan
desa sehat
mandiri

99,96

21

21

-

61

-

68

-

84

-

100

-

63

63

-

100

-

100

-

100

-

100

-

14

14

-

34

-

60

-

80

-

100

-

100

2

67,93

1 02 02 02

100%

1 02 02 02

1 02 02 02

1 02 02 02

1 02 02 02

1 02 02 02

1 02 02 02 22
1 02 02 02 22

4

68,05

2
6,8

100%

1 02 02 02

2
5.196

Program
Pelayanan
1 02 02 02 01
Administrasi
Perkantoran

1 02 02 02

68,17
-

-

-

100%

100%

100%

100%

35

26%

26%

168

45%

bedah
sentral

-

-

100%

50%

100%

67%

45%

73%

71%

299

100%
100%
-

-

83%
-

100%
-

2.024

100%

100%

75%

100%
-

70%

-

-

-

12 6.211

100%

86%

67%

1.849

49

-

-

100%

-

100%

71%
-

1.313

100%
96

-

100%

527

83%
-

100%
-

100%

-

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Rsu Am
Parikesit

1 Rsu Am
3.213 Parikesit

48

70%

100%

89%

12

1.017

75

-

3.570

4.575

100%

100%

60%

100%

50%

12

2 Rsu Am
4.488 Parikesit

1.982

93

210

79

78%

33%

100%

Dinas
Kesehatan

100%

100%

100%

Dinas
Kesehatan

6 Rsu Am
4.492 Parikesit

691

3.826

Dinas
Kesehatan

100%

4.709

100%

Dinas
Kesehatan

3
00.659

9.801

100%

100%

440

100%

1.334

1.000

30

1
8.919

922

5
0.215

9.091

3.473

190

-

71%

-

Kesehatan

4 Dinas
1.680 Kesehatan

68,49
-

100%

100%

34%

-

rawat inap

68,49
-

100%

100%

183

100%

1.191

134

32

1
3.817

100%

100%

-

33%

4
4.569

9
6.931

7.531

1.924

80

rawat
jalan

68,38

100%

100%

100%

100%

824

37

67%

4
8.819

922
6
1.023

2.123

100%

100%

35

1
2.056

100%

2.007

100%

-

58,7

534

100%

4

-

5
0.267

1.034

100%

1
7.933

68,28

-

9.900

100%

4
5.164

-

1 02 02 02 22

100

4
2.222

Cakupan
layanan
administra
si
perkantora
n
Cakupan
Program
layanan
Peningkatan
sarana
02 Sarana dan
dan
Prasarana
prasarana
Aparatur
aparatur
Program
Tingkat
Peningkatan
03
kepatuhan
Disiplin
aparatur
Aparatur
Persentase
sumber
Program
daya
Peningkatan aparatur
05 Kapasitas
yang
Sumber Daya memiliki
Aparatur
kompetens
i sesuai
bidangnya
Program
Tingkat
Peningkatan ketepatan
Pengembang waktu
an Sistem
pelaporan
06
Pelaporan
capaian
Capaian
kinerja
Kinerja dan dan
Keuangan
keuangan
cakupan
kunjungan
dokter
Program
spesialis/p
Upaya
erawat ke
16
Kesehatan
Puskesmas
Masyarakat dan ke
RSU
AM.Parikes
it
Program
Persentase
Promosi
rumah
Kesehatan
tangga
19
dan
yang
Pemberdayaa melaksana
n Masyarakat kan PHBS
Program
Pencegahan
Peningkata
dan
22
n
Penanggulan
imunisasi
gan Penyakit
Menular
pelayanan
22
gawat
darurat

-

-

Rsu Am
Parikesit

Rsu Am
Parikesit

Rsu Am
Parikesit

Rsu Am
Parikesit

Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit

Kode
Program
1
1 02 02 02 22

1 02 02 02 22
1 02 02 02 22

1 02 02 02 22

1 02 02 02 22
1 02 02 02 22

1 02 02 02 23

1 02 02 02 23
1 02 02 02 23
1 02 02 02 23
1 02 02 02 23

1 02 02 02 23

1 02 02 02 23

1 02 02 02 23

1 02 02 02 23

1 02 02 02 23

1 02 02 02 23

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-9
pelayanan
Pendanaan
persalinan
Rsu Am
perinatolo
gi

50%

pelayanan
radiologi

100%

pelayanan
laboratoriu
m patologi
klinik
pelayanan
rehabilitasi
medik
pelayanan
farmasi
Program
Standarisasi
gizi
Pelayanan
Kesehatan

75%

100%

100%

67%

75%

100%

100%

67%

67%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

100%

100%

78%

pelayanan
laundry

50%

78%

67%

67%

100%

100%

33%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

87%

100%
-

87%
-

0%

87%
3.186

100%

100%

3
1.658

100%
-

100%
-

100%

60%

100%
-

-

2
8.730

60%

-

0,00%
-

-

-

1

1.102

1

2.772

-

1.436

-

5.309

0,00%
-

-

-

80

730

-

-

-

-

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit

Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit

Rsu Am
Parikesit

Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit

Rsu Am
Parikesit

Rsu Am
Parikesit

Rsu Am
Parikesit
Rsu Am
Parikesit

0,00%
80

Parikesit

1 Rsu Am
19.032 Parikesit

100%
-

80%
-

-

-

100%
-

1 02 02 02 27
1 02 02 02 28 Program
Persentase
Kemitraan
kerjasama
Peningkatan dokter

100%

100%

5
5.458

-

-

-

60%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

Program
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Rumah
1 02 02 02 27 Sakit/Rumah gedung
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit ParuParu/Rumah
Sakit Mata

100%

100%

100%

67%

-

-

-

-

-

-

0%

67%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

87%

89%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

1.816

-

-

-

-

-

33%

100%

100%

100%

100%

-

392

-

-

-

-

pelayanan
pemelihar
aan
sarana
rumah
sakit

100%

100%

100%

100%

-

-

756

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

527

-

-

67%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

142

-

78%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

75%

100%

50%

-

pemulasar
an jenazah

alkes

100%

100%

-

-

-

100%

pencegaha
n dan
pengendal
ian infeksi
(PPI)

50%

-

pelayanan
gakin

pelayanan
administra
si dan
manajeme
n
pelayanan
ambulance
/kereta
jenazah

50%

88%

-

-

100%

pengelolaa
n limbah

14%

-

transfusi
darah

rekam
medik

14%

-

pelayanan
intensif

Program
Pengadaan,
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Rumah
1 02 02 02 26
gedung
Sakit/Rumah
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit ParuParu/Rumah
Sakit Mata
1 02 02 02 26

14%

730

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Kode
Program

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-10
Pendanaan
spesialis

1

Pelayanan
Kesehatan

Program
Peningkatan
1 02 02 02 37 Pelayanan
Medis dan
Non Medis
RSU AJI
BATARA
AGUNG
DEWA SAKTI

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

94%

94%

2
7.731

80%

2
4.360

-

2
9.426

0,00%
-

4
7.827

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

1 02 03 02 23

Persentase
clinical
pathway

0%

1 02 03 02 23

Tingkat
Kepatuhan
terhadap
SOP

100%

0%

0%
-

100%

-

3
8.119

100%

1
4.545

1
9.747

5 Rsu Am
7.157 Parikesit

1
72.668

100%

100%
7.535

5 Batara
2.201 Agung

Dewa Sakti
Rsu Aji

100%
6.023

100%
3.573

100%
655

100%

100%

100%

-

100%

8.039

100%
52

HIV
AIDS =
4, TB.
Paru=3
00,
Malaria
=100

HIV
AIDS =
5, TB.
Paru=3
00,
207
Malaria
=100

100%

100%
1.929

Rsu Aji
Batara
Agung
1.089
Dewa Sakti

100%
1.258

101

1.426

100%

100%

1 Batara
7.646 Agung

Dewa Sakti

99

2.429

32

100%
1.851

192

2.146

272

HIV
AIDS =
5, TB.
Paru=3
00, 436
107
Malaria
=100

-

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

-

-

-

3
Dokum
en

-

3
Dokum
en

-

3
Dokum
en

-

1
Dokum
en

-

1
Dokum
en

-

1
Dokum
en

-

24
-

100%
-

-

100%
-

100%
-

24

-

100%
-

100%
-

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

1
stuktur
dan 15
job des

999

-

24

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

Rsu Aji
Batara
Agung
5.160
Dewa Sakti

1
stuktur
dan 15
- job des

-

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

100%

1
stuktur
dan 15
job des

100%
-

-

Rsu Aji

1
2.267

60%

100%
-

-

4
2.614

Cakupan
layanan
administra
100% 100%
100%
100%
si
8.153
9.701
perkantora
n
Cakupan
Program
layanan
Peningkatan
sarana
100% 100%
100%
100%
02 Sarana dan
dan
3.665
2.533
Prasarana
prasarana
Aparatur
aparatur
Program
Tingkat
Peningkatan
100% 100%
100%
100%
03
kepatuhan
Disiplin
59
83
aparatur
Aparatur
Persentase
sumber
Program
daya
Peningkatan aparatur
4%
4%
57%
100%
05 Kapasitas
yang
888
1.317
Sumber Daya memiliki
Aparatur
kompetens
i sesuai
bidangnya
Program
Tingkat
Peningkatan ketepatan
Pengembang waktu
an Sistem
pelaporan
100% 100%
100%
100%
06
Pelaporan
capaian
35
51
Capaian
kinerja
Kinerja dan dan
Keuangan
keuangan
Cakupan
Pelayanan
HIV
HIV
HIV
Program
(Penemua HIV AIDS AIDS =
AIDS =
AIDS =
Pencegahan
= 3, TB.
n dan
3, TB.
3, TB.
3, TB.
dan
Paru=300
Paru=3
Paru=3
Paru=3
22
penangan)
,
Penanggulan
00,
00,
00,
89
34
HIV AIDS, Malaria=
gan Penyakit
Malaria
Malaria
Malaria
TB Paru,
100
Menular
=100
=100
=100
dan
Malaria
Program
Standarisasi
99%
99%
98%
100%
23
gizi
Pelayanan
305
501
Kesehatan
Jumlah
Revisi
struktur
Draft 1 Draft 1
Draft 1
Draft 1
organisasi
stuktur stuktur
stuktur
stuktur
23
dan 15 dan 15
dan 15
dan 15
dan job
- job des
- job des
job des job des
descriptio
n
organisasi
Jumlah
dokumen
3
3
3
tata kelola
3
Dokum
Dokum
Dokum
23
Dokumen
(HBL,
en
en
en
MSBL dan
SPM RS)
Jumlah
1
1
1
dokumen
1
Dokum
Dokum
Dokum
23
pencapaia Dokumen
en
en
en
n kinerja
Jumlah
laporan
resiko
23
klinis
12
berasis
bukti

1 02 03 02 01

1 02 03 02

Jumlah
jasa
pelayanan
yang
diterima
oleh
pegawai
medis dan
non medis

-

100%
-

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

-

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Kode
Program
1
1 02 03 02 23

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-11
Rsu Aji
Pendanaan
Kejadian
Batara

1 02 03 02 23

1 02 03 02 23
Program
Pengadaan,
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Rumah
1 02 03 02 26
Sakit/Rumah
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit ParuParu/Rumah
Sakit Mata

1 02 03 02 26

1 02 03 02 26

1 02 03 02 26

1 02 03 02 26

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

Mal
Praktek

Pencapaia
n
Keselamat
an Pasien
(Patient
Safety)
Jumlah
Pelaksana
an survey
PPI
Persentase
Pengadaan
dan
pengemba
ngan
sarana
dan
prasarana
sesuai
dengan
standar
Jumlah
ketersedia
an
hardware
dan
software
pada
setiap unit
Jumlah
pengemba
ngan
software
SIM yang
terintegras
i antar unit
di RS
Jumlah
alat studio
dan
komunikas
i
Persentase
Pengadaan
peralatan
medis dan
non medis
sesuai
standar

Program
Pemeliharaan
Persentase
Sarana dan
Pemelihar
Prasarana
aan
Rumah
sarana
27 Sakit/Rumah
dan
Sakit
prasarana
Jiwa/Rumah
sesuai
Sakit Parustandar
Paru/Rumah
Sakit Mata
Persentase
Pemelihar
aan untuk
setiap
27
jenis
peralatan
medis dan
non medis
Persentase
peralatan
27
yang
terkalibras
i
Program
Persentase
Kemitraan
kerjasama
28 Peningkatan
dokter
Pelayanan
spesialis
Kesehatan
Jumlah
jasa
Program
pelayanan
Peningkatan yang
37 Pelayanan
diterima
Medis dan
oleh
Non Medis
pegawai
medis dan
non medis

0%

0%

0%

-

50%

50%

55%
-

-

-

0%

-

-

100%
-

-

0%

-

-

100%
-

12
kali/tah
un

0%

-

-

100%
-

12
kali/tah
un

0,00%

-

-

-

100%
-

12
kali/tah
un

-

-

12
kali/tah
un

-

Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

Rsu Aji

45%

45%

50%
3.650

45%

45%

50%
-

45%

45%

99%

93%

85%

85%
6.644

80%

90%
-

-

90%
-

6 Batara
0.207 Agung

Dewa Sakti

90%
-

-

99%

-

30%

95%

99%

3

-

90%
-

-

0%
-

100%

-

100%
165

-

100%
-

100%

100%

75%

2.828

-

-

1.109

100%

100%

100%

-

351

-

-

100%
-

-

75%
1.640

-

70%

100%

100%

100%

3

-

677

-

-

70%

100%

100%

3

-

-

-

-

50%

100%

80%

3

-

1.130

-

100%

80%

70%

-

671

99%

1
2.826

100%

-

99%

70%

-

-

-

99%

1
8.956

70%

50%

100%

70%

-

-

100%

1
8.131

75%
850

3.763

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

Rsu Aji

94%

94%

88%
2.203

1
4.285

100%

100%
-

100%
-

100%
-

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

1 Batara
6.487 Agung

Dewa Sakti

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Kode
Program
1

1 02 03 02 37

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

1 02 03 02

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-12
Jumlah
Pendanaan
Rsu Aji
lama hari

2,61 hari
rawat /
Lengt Of
Stay (LOS)
Jumlah
pemanfaat
44%
37
an Tempat
Tidur
(BOR)
Penyusuna
n
0%
37
dokumen
Blue Print
Persentase
Pengemba
ngan
sistem
0%
37
manajeme
n
pemasara
n RS
Pelaksana
an CRM
(Customer
50%
37
Relationshi
p
Marketing)
Pengemba
ngan
37
Pelayanan
Unggulan
Persentase
pengadaa
Program Obat
n obatdan
97%
15
obatan
Perbekalan
dan ABHP
Kesehatan
rumah
sakit
Persentase
Program
pelayanan
upaya
41%
37
kesehatan
kesehatan
penduduk
masyarakat
miskin
Cakupan
Penangana
n
60%
37
Pengadua
n
masyaraka
t
Jumlah
Pelaksana
an
sosialisasi
dan
37
promosi
pelayanan
kesehatan
masyaraka
t
Jumlah
Pelaksana
an edukasi
tentang
informed
consent
kepada
pasien dan
75%
37
keluargany
a tentang
pelayanan
medik
yang akan
dilakukan
oleh
rumah
sakit.

1 03

PEKERJAAN
UMUM

1 03 01 03

DINAS
PEKERJAAN
UMUM

Cakupan
layanan
administra
si
perkantora
n
1 03 01 03 02 Program
Cakupan
Peningkatan layanan
Sarana dan sarana
Prasarana
dan
1 03 01 03 01

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

2,61
hari

-

44%
-

0%

60%

0%

0%

50%

-

60%
-

100%
-

80%
-

80%
-

70%
-

-

-

80%

70%
-

100%
-

-

70%
-

100%

80%

-

70%
-

-

6 hari
-

60%

100%

0%

6 hari
-

-

-

-

6 hari
-

-

-

-

70%
-

70%
-

-

2
-

-

97%

-

-

81%
4.415

41%

90%

-

75%

-

-

77%
-

8
55.401

-

-

889.13
4

-

100%

24 kali
-

-

24 kali
-

100%
-

-

124

-

100%

5.0
44.191

60%

100%
-

-

4.415

-

24 Kali

100%

100%

60%

100%

-

-

-

-

-

-

100%

60%

24 kali
-

2

-

-

-

-

100%

60%

70%

2

-

62

-

-

100%

50%

60%

2

-

62

-

-

100%
-

2.404.3
89

-

-

100%

-

Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti
Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

Rsu Aji
Batara
Agung
Dewa Sakti

1.2
34.549

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
55.401

Dinas
Pekerjaan

100%
6.021

100%

6 hari
-

48%

862.12
7

100%

2,72
hari

6.021 Umum

1 Dinas
6.832 Pekerjaan

1
6.832

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Umum

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Kode
Program

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-13
prasarana
Pendanaan
aparatur

1

Aparatur

Program
Tingkat
Peningkatan
kepatuhan
Disiplin
aparatur
Aparatur
Persentase
sumber
Program
daya
Peningkatan aparatur
05 Kapasitas
yang
Sumber Daya memiliki
Aparatur
kompetens
i sesuai
bidangnya
Program
Tingkat
Peningkatan ketepatan
Pengembang waktu
an Sistem
pelaporan
06
Pelaporan
capaian
Capaian
kinerja
Kinerja dan dan
Keuangan
keuangan
cakupan
Program
jalan
Peningkatan
07
dalam
Jalan dan
kondisi
Jembatan
baik
jalan
dapat
Program
dilalui
Pembanguna kendaraan
15
n Jalan dan roda
Jembatan
empat
>40km/ja
m
Jumlah
Program
Kecamata
15 Perencanaan n yang
Tata Ruang memiliki
RDTR
Persentase
Program
Luas
Lingkungan
16
pemukima
Sehat
n yang
Perumahan
tertata
cakupan
Program
drainase/g
Pembanguna orong16 n Saluran
gorong
Drainase/Gor dalam
ong-Gorong kondisi
baik
Program
Penataan
Persentase
Penguasaan, kelengkap
Pemilikan,
an data
16
Penggunaan dan
dan
kepemilika
Pemanfaatan n tanah
Tanah
Cakupan
Program
turap/talu
Pembanguna
d/bronjong
17 n
dalam
Turap/Talud/B
kondisi
ronjong
baik
cakupan
Program
panjang
Rehabilitasi/P jalan/jemb
18 emeliharaan atan
Jalan dan
dalam
Jembatan
kondisi
baik
Cakupan
Program
ketersedia
Peningkatan
an sarana
21 Sarana dan
dan
Prasarana
prasarana
Olah Raga
olah raga
Program
cakupan
Tanggap
jalan dan
21
Darurat Jalan jembatan
dan Jembatan direnovasi
Program
Pembanguna Cakupan
n Sistem
database
22
Informasi/Dat jalan/jemb
a Base Jalan atan
dan Jembatan
24 Program
Luas
Pengembang irigasi
an dan
rawa
Pengelolaan dalam

1 03 01 03 03

1 03 01 03

1 03 01 03

1 03 01 03

1 03 01 03

1 03 01 05

1 03 01 04

1 03 01 03

1 03 01 09

1 03 01 03

1 03 01 03

1 03 01 18

1 03 01 03

1 03 01 03

1 03 01 03

100%

100%

100%

Dinas
Pekerjaan

100%
1.511

-

-

-

-

1.511 Umum

1.281

-

-

-

-

1.281 Umum

858

-

-

-

-

Dinas
Pekerjaan

100%

Dinas
Pekerjaan
Umum

100%

43

43

80%

80%

1
40.425

3
84.579

858

Dinas

58
45

-

50

-

54

58

-

-

1
Pekerjaan
40.425

Umum

Dinas

3
Pekerjaan
84.579

Umum

-

-

-

-

9.162

-

-

-

-

9.162 Umum

1.048

-

-

-

-

1.048 Umum

-

-

-

-

495

-

-

-

-

4.958

-

-

-

-

-

-

-

-

2.888

-

-

-

-

2.888 Umum

2.991

-

-

-

-

2.991 Umum

15

-

-

-

-

-

-

-

-

Dinas
Pekerjaan

80%
-

Dinas
Pekerjaan

80%
-

80%

80%

1
1.942

1
1.942

Dinas
Pekerjaan
Umum

80%
-

80%

80%

80%

80%

80%

Dinas
Pekerjaan

2
9.747

4.958 Umum

2
9.747

Dinas
Pekerjaan
Umum

Dinas
Pekerjaan

80%

Dinas
Pekerjaan

80%

80%

80%
-

495

80%

80%

Dinas
Pekerjaan
Umum

15

Dinas
Pekerjaan
Umum

3 Dinas
9.717 Pekerjaan

3
9.717

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Umum

Kode
Program
1

1 03 01 02

1 03 01 03

1 03 01 03

1 03 01 03

1 03 01 03

1 03 01 03

1 03 02 03

1 03 02 03

1 03 02 03

1 03 02 03

1 03 02 03

1 03 02 03

1 03 02 03
1 03 02 03

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-14
Pendanaan

Jaringan
Irigasi, Rawa
kondisi
dan Jaringan
baik
Pengairan
Lainnya
Program
Pengadaan,
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Rasio
Rumah
kecukupan
26
Sakit/Rumah sarana
Sakit
Kesehatan
Jiwa/Rumah
Sakit ParuParu/Rumah
Sakit Mata
Program
Pengembang
an,
cakupan
Pengelolaan,
sumber
dan
26
daya air
Konservasi
yang di
Sungai,
kelola
danau dan
Sumber Daya
Air Lainnya
Program
Pengembang
Pesentase
an Kinerja
penduduk
27 Pengelolaan
berakses
Air Minum
air bersih
dan Air
Limbah
Program
Cakupan
28 Pengendalian wilayah
Banjir
banjir
Cakupan
Program
Pembangu
Pengembang
nan Jalan
an Wilayah
29
lingkungan
Strategis dan
fungsional
Cepat
- panjang
Tumbuh
km
Program
Pembanguna Jumlah
30 n
rumah yg
Infrastruktur direhab
Perdesaan
DINAS BINA
MARGA DAN
SUMBER
DAYA AIR
Cakupan
Program
layanan
Pelayanan
administra
01
Administrasi si
Perkantoran perkantora
n
Cakupan
Program
layanan
Peningkatan
sarana
02 Sarana dan
dan
Prasarana
prasarana
Aparatur
aparatur
Program
Tingkat
Peningkatan
03
kepatuhan
Disiplin
aparatur
Aparatur
Persentase
sumber
Program
daya
Peningkatan aparatur
05 Kapasitas
yang
Sumber Daya memiliki
Aparatur
kompetens
i sesuai
bidangnya
Program
Tingkat
Peningkatan ketepatan
Pengembang waktu
an Sistem
pelaporan
06
Pelaporan
capaian
Capaian
kinerja
Kinerja dan dan
Keuangan
keuangan
cakupan
Program
jalan
Peningkatan
07
dalam
Jalan dan
kondisi
Jembatan
baik
15 Program
jalan
Pembanguna dapat
n Jalan dan dilalui

80%
-

80%

80%

51,17% 55,83%

80%

Dinas

1
56.050

1
6.938

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Pekerjaan
56.050

Umum

1

1
4.584

6.938

1
4.584

80%

Dinas
Pekerjaan
Umum

Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Pekerjaan

80%
3.035

80%

-

1
0.172

3.035 Umum

1
0.172

80%
-

153

-

-

6
14.437

4.1
56.681

1.4
61.670

153

7
57.212

Dinas
Pekerjaan
Umum

Dinas
Pekerjaan
Umum

4.6
55.719

Dinas Bina

0%

100%
-

0%

100%
796

100%
-

0%

100%
-

100%
-

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

2.025

100%
311

100%
500

Dinas Bina
Marga Dan
Sumber
5.178
Daya Air

100%
-

600

1.825

100%

100%

1 Marga Dan
5.889 Sumber

Daya Air

78

-

2.515

153

100%

100%

100%

100%
2.318

150

2.011

47

-

100%

100%

100%

100%
4.475

4.950

15

-

100%
8.300

Dinas Bina
Marga Dan
Sumber
3.473
Daya Air

100%
259

Dinas Bina
Marga Dan
Sumber
Daya Air

2.737

Dinas Bina
Marga Dan
Sumber
Daya Air

Dinas Bina

43

43

-

80%

45
84%

2
3.684
1
8.018

58
50

4.295

54

87%

8
34.289

90%

5
10.966

58
94%

2
64.704

-

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

2 Marga Dan
7.979 Sumber

Daya Air

94%

1.6 Dinas Bina
27.977 Marga Dan

Sumber

Kode
Program
1

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-15
kendaraan
Pendanaan
roda

Jembatan

1 03 02 03

1 03 02 03

1 03 02 03

1 03 02 03

1 03 02 03

1 03 02 03

1 03 02 03

1 03 02 03

1 03 02 03

empat
>40km/ja
m
cakupan
Program
drainase/g
Pembanguna orong16 n Saluran
gorong
Drainase/Gor dalam
ong-Gorong kondisi
baik
Pembangu
nan turap
di wilayah
jalan
Program
penghubu
Pembanguna ng dan
17 n
aliran
Turap/Talud/B sungai
ronjong
rawan
longsor
lingkup
kewenang
an kota
cakupan
Program
panjang
Rehabilitasi/P jalan/jemb
18 emeliharaan atan
Jalan dan
dalam
Jembatan
kondisi
baik
Program
Cakupan
Inspeksi
Jalan dan
20
Kondisi Jalan Jembatan
dan Jembatan di inspeksi
Program
cakupan
Tanggap
jalan dan
21
Darurat Jalan jembatan
dan Jembatan direnovasi
cakupan
Program
ketersedia
Peningkatan
an sarana
Sarana dan
23
dan
Prasarana
prasarana
Kebinamarga
kebinamar
an
gaan
Program
Pengembang
Luas
an dan
irigasi
Pengelolaan
rawa
24 Jaringan
dalam
Irigasi, Rawa
kondisi
dan Jaringan
baik
Pengairan
Lainnya
Program
Penyediaan ketersedia
25 dan
an air
Pengelolaan bersih
Air Baku
Program
Pengembang
an,
cakupan
Pengelolaan,
sumber
dan
26
daya air
Konservasi
yang di
Sungai,
kelola
danau dan
Sumber Daya
Air Lainnya

Daya Air

Dinas Bina

84%
-

-

3
3.564

90%

1
1.050

94%

94%
5.724

5 Marga Dan
0.338 Sumber

Daya Air

Dinas Bina

26,32% 21,05%

15,79% 0,00% 10,53%
-

152325
262350
135909
5 Marga Dan
5,26%
2,63%
55,26%
00,00%
00,00%
30,23%
50.584 Sumber

Daya Air

Dinas Bina

84%
-

-

87%
-

1.1
18.353

90%

5
23.189

94%

2
71.036

94%

1.9 Marga Dan
12.578 Sumber

Daya Air

Dinas Bina

84%
-

-

87%
-

84%
-

-

1
0.250

87%
-

90%

94%
4.500

90%
-

94%
2.331

94%
-

1 Marga Dan
7.081 Sumber

Daya Air
Dinas Bina
Marga Dan
Sumber
Daya Air

94%
-

-

Dinas Bina

84%
-

-

87%
-

1
6.405

90%

1
8.000

94%

94%
9.325

4 Marga Dan
3.730 Sumber

Daya Air

Dinas Bina

84%
-

-

2
2.332

-

87%

1
17.895

90%

3
5.389

94%

1
8.333

94%

1 Marga Dan
93.948 Sumber

Daya Air

84%
-

87%
-

90%
-

94%
-

Dinas Bina
Marga Dan
Sumber
Daya Air

94%
-

-

Dinas Bina

84%
-

87%

-

-

-

-

3
5.185

90%

4
9.500

94%

2
5.643

94%

1 Marga Dan
10.328 Sumber

Daya Air

Dinas Bina

Program
cakupan
1 03 02 03 27 Pengendalian penangan
Banjir
an banjir
Program
Penataan
Persentase
Penguasaan, kelengkap
Pemilikan,
an data
1 03 02 09 16
Penggunaan dan
dan
kepemilika
Pemanfaatan n tanah
Tanah
DINAS
CIPTA
1 03 03 03
KARYA DAN
TATA RUANG
Cakupan
Program
layanan
Pelayanan
administra
1 03 03 03 01
Administrasi si
Perkantoran perkantora
n

-

87%

80%

3
9.500

85%

3
4.500

-

-

100%

100%
-

-

2
74.697

-

1
1.342

1
7.873

87%

9 Marga Dan
1.873 Sumber

Daya Air

85%
-

87%

8
87.510

100%

2
3.770

100%

Dinas Bina
Marga Dan
Sumber
Daya Air

87%
6.500

3.367

9
42.719

4
77.337

3
3.580

100%

1
7.396

2.5
60.964

100%

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

8
6.087

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Kode
Program

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-16
Cakupan
Pendanaan
layanan

1

Program
Peningkatan
1 03 03 03 02 Sarana dan
Prasarana
Aparatur

sarana
dan
prasarana
aparatur

Program
Tingkat
Peningkatan
kepatuhan
Disiplin
aparatur
Aparatur
Persentase
sumber
Program
daya
Peningkatan aparatur
05 Kapasitas
yang
Sumber Daya memiliki
Aparatur
kompetens
i sesuai
bidangnya
Program
Tingkat
Peningkatan ketepatan
Pengembang waktu
an Sistem
pelaporan
06
Pelaporan
capaian
Capaian
kinerja
Kinerja dan dan
Keuangan
keuangan
Panjang
Program
jalan
Peningkatan permukim
07
Jalan dan
an dalam
Jembatan
kondisi
baik
Panjang
Program
Jalan
Pembanguna
15
Permukim
n Jalan dan
an yang
Jembatan
terbangun
Program
rumah
Lingkungan
16
tangga
Sehat
bersanitasi
Perumahan
Program
ketaatan
Pengendalian
17
terhadap
Pemanfaatan
RTRW
Ruang

1 03 03 03 03

1 03 03 03

1 03 03 03

1 03 03 03

1 03 03 03

1 03 03 03

1 03 03 03

Penyediaa
n Ruang
Terbuka
Hijau
Publik
Jumlah
Kebijakan
Tata Ruang
yang telah
disusun

1 03 03 03

1 03 03 03

1 03 03 04 18

Program
Perbaikan
Perumahan
Akibat
Bencana
Alam/Sosial

Cakupan
ketersedia
an sarana
dan
prasarana
olah raga
Jumlah
Gedung
21
Olah Raga
per 10rb
penduduk
Prosentase
Pemenuha
Program
n Ruang
Pengelolaan
Terbuka
24 Ruang
Hijau
Terbuka Hijau
Terhadap
(RTH)
Luas
Perkotaan.
Program
Rumah
Penyediaan
tangga
25 dan
pengguna
Pengelolaan
air bersih
Air Baku
26 Program
Rasio
Pengadaan, Rumah
Peningkatan sakit
Sarana dan
Prasarana
Rumah
Sakit/Rumah
Sakit

Program
Peningkatan
1 03 03 03 21 Sarana dan
Prasarana
Olah Raga

1 03 03 03

1 03 03 03

1 03 03 03
1 03 03 03

Cakupan
Renovasi
rumah

100%

100%
-

100%

6
5.633

100%
-

100%

100%

Tata Ruang
Dinas Cipta
Karya Dan

5.574 Tata Ruang

Dinas Cipta
Karya Dan

100%

3.930 Tata Ruang

216

100%
1.080

6
Karya Dan
97.684

100%

100%

100%

Dinas Cipta

100%

875

417

3.222

1
52.562

100%

100%

100%

100%

1.688

2.045

497

2
94.495

100%

100%

100%

100%

2.200

1.251

-

1
84.994

100%
811

-

100%

100%

Dinas Cipta
Karya Dan

100%

5.359 Tata Ruang

560

45

Dinas Cipta
Karya Dan

60
-

84%

45

2.010

50

2.211

55

84%

1
0.741

87%

1
8.638

90%

1
3.657

99%

1
0.575

100%

-

99%

99%
-

-

8
0.495

60

94%

4.221 Tata Ruang

-

Dinas Cipta

4
1.700

94%

Tata Ruang

100%

100

300

155

-

-

1
Karya Dan
51.574

2
4.687

Dinas Cipta
Karya Dan

0%
1.250

1.711 Tata Ruang

-

461

-

-

-

-

-

-

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

-

-

-

-

-

-

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

0%

0%

80%

80%
-

84%

84%

-

30%

80%
189

-

1
4.697

30%

38%

1
5.170

45%
2.457

0,5%
-

1
6.209

9
8.793

90%

2
5.000

30%

1
2.951

60%

94%

100%

60%

1
0.500

6
8.856

60%

3
6.636

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

Dinas Cipta
Karya Dan

5.160 Tata Ruang

0,6%

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

4.377

0,5%

497

-

8.450

52%

1
0.500

94%

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

80%
-

-

2.703
0,5%

80%
-

-

30%

41%

0%

87%

8.639

-

80%
308

-

-

35%

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

0,6%
5.439

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

1 Dinas Cipta
25.233 Karya Dan

Tata Ruang

Kode
Program
1

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a
a

Indikasi
Prioritas
Disertai
2
3 Rencana
4
5 Program
6
7
8
9
10 Yang
11
12
13
14 Kebutuhan
15
16
17
VIII-17
Pendanaan
Jiwa/Rumah
Sakit ParuParu/Rumah
Sakit Mata

Program
Pengembang
an Kinerja
1 03 03 03 27 Pengelolaan
Air Minum
dan Air
Limbah

Persentase
Penduduk
berakses
air minum

Program
Pengembang
an Wilayah
1 03 03 03 29
Strategis dan
Cepat
Tumbuh

persentas
e wilayah
strategis
dan cepat
tumbuh
yang
dikembang
kan

84%

Program
Pembanguna
1 03 03 03 30 n
Infrastruktur
Perdesaan

Lingkunga
n
pemukima
n kumuh

0,
25

1 03 03

1 03 03

1 03 03

1 03 03

1 03 03

1 03 03

1 03 03

1 03 03

1 03 03

1 03 03

1 03 03

Rasio
tempat
Program
pemakam
Pengelolaan
04 20
an per
Areal
satuan
Pemakaman
penduduk(
CK)
Program
Pengembang Persentase
08 15 an Kinerja
penangan
Pengelolaan an sampah
Persampahan
Rasio
tempat
pembuang
an sampah
08
(TPS) per
satuan
penduduk
(CK)
persentas
e
Program
Kecamata
05 15 Perencanaan n yang
Tata Ruang memiliki
rancangan
RDTR
Program
Jumlah ijin
03 20 Pemanfaatan pemanfaat
Ruang
an ruang
Program
cakupan
Pendidikan
ketersedia
01 15
Anak Usia
an gedung
Dini
PAUD
Program
Pengembang rumah
04 15
an
layak huni
Perumahan
Program
Perencanaan, Pelayanan
Pemanfaatan Pengadua
dan
n
05 17
Pengendalian Pelanggar
Pemanfaatan an Tata
Ruang
Ruang
Daerah
Drainase
dalam
Program
kondisi
Pembanguna
baik/pemb
03 16 n Saluran
uangan
Drainase/Gor
aliran air
ong-Gorong
tidak
tersumbat
cakupan
Program
panjang
Rehabilitasi/P jalan/jemb
03 18 emeliharaan atan
Jalan dan
dalam
Jembatan
kondisi
baik
Program
Wajib Belajar
Rasio
Pendidikan
01 16
ketersedia
Dasar
an sekolah
Sembilan

63,89% 68,13%

74,04%
-

84%
-

1
1
2
80,34%
92,89%
0.373
1.410
7.200

1
8.407

87%

1
59.409

90%

1
83.000

100%

1
4.091

100%

94%

9
4.802

94%

6
3.074

Dinas Cipta

4
Karya Dan
55.619

Tata Ruang

1
0,25

1
84

-

0,29

6.150

0,29

550

0,29

8.070

0,29

4.181

0,29

184

6.170

201

7.350

224

3.808

224

8.951

1
-

-

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

7.328

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

Dinas Cipta

91,67% 92,31% 0,00% 93,75%

184703
100540
120280 100,00 623107 100,00
3
97,06%
97,22%
Karya Dan
,30%
0,00%
4,50%
% ,76%
% 0.160

Tata Ruang

33%

33%
-

33%

33%
-

33%
-

100%

39%
-

44%
4.437

100%

83%
7.201

80%

-

521

-

-

0%

45%
-

100%
8.600

80%
711

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

45%
-

-

100%
4.455

96%

2
4.693

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang
Dinas Cipta
Karya Dan

96%

375

194

1.801 Tata Ruang

-

-

1.112 Tata Ruang

Dinas Cipta
Karya Dan

100%
1.112

Dinas Cipta

92,00% 92,00%

96,06%

96,63%

-

-

-

-

0%

5
1
5
2
96,92%
97,21%
97,21%
Karya Dan
0.297
15.510
9.839
25.646

Tata Ruang

Dinas Cipta
Karya Dan

80%

53% 62,89%

72,66%
-

5.450

80,47%
1.433

-

90,23%
-

80,00%

85%
-

44

45

-

46

219

47

1
56.749

50

5.450 Tata Ruang

-

270000
139872
98,05%
98,05%
,00%
,35%

1
2.341

6
2.090

87%

87%
6.393

52

3
2.165

Tahun

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Dinas Cipta
Karya Dan

5.531 Tata Ruang

1
8.825

Dinas Cipta
Karya Dan
Tata Ruang

Dinas Cipta

52

2
Karya Dan
51.223

Tata Ruang

Kondisi
2011
2012
2013
2014
2015
Urusan/Bida
SKPD
Akhir
kondisi
ng/SKPD/Pr Indikator
Penanggu
awal Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
Kinerj
ogram
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu
Pagu ng Jawab
a
a
a
a
a