13 Penyusunan RKS RKAS

(1)

Tujuan Sesi

Setelah mengikuti sesi ini, peserta

diharapkan dapat menjelaskan…

_{Dasar hukum, prinsip, alur dan proses}

penyusunan RKS dan RKAS;

•Cara merumuskan program & Kegiatan dalam bentuk RKS;

•Cara menentukan skala prioritas program dan kegiatan

•Cara membuat rencana anggaran sekolah; dan menentukan sumber pendanaannya dalam bentuk RKAS

(2)

Apakah RKS itu?



_{Proses menentukan tindakan masa}

depan (4 tahun) sekolah yang

tepat, melalui urutan pilihan,

dengan memper-hitungkan

ketersediaan sumber daya.



_{Dokumen tentang gambaran}

kegiatan sekolah di masa depan

untuk mencapai tujuan dan sasaran

sekolah yang telah ditetapkan.

(3)

Tujuan Penyusunan RKS

1. Menjamin agar tujuan dan sasaran sekolah dapat dicapai;

2. Mendukung koordinasi antar pelaku sekolah;

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik intra pelaku di sekolah, antar sekolah/ madrasah, Disdik Kab/Kota/Provinsi, dan antar

waktu;

4. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan;

5. Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat;

6. Menjamin penggunaan sumber daya sekolah yang ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan,

berkelanjutan serta memperhatikan kesetaraan gender.

(4)

Dasar Hukum

1.UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat 1.

2.PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 53 ayat 1.

3.PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 51.

4.PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

5.Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

(5)

PP No. 19/2005

(Pasal 53 ayat 1):

“Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar

rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun”

Permendiknas No. 19/2007

menyatakan bahwa sekolah wajib membuat:

1. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang

menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Jangka Menengah.

(6)

Prinsip-Prinsip Penyusunan RKS

1. Terpadu, mencakup keseluruhan program.

2. Multi tahun, mencakup periode 4 tahun.

3. Multi sumber, mengidentifikasi berbagai

sumber dana.

4. Berbasis kinerja, memiliki indikator yg

jelas.

5. Partisipatif, melibatkan berbagai unsur.

6. Integrasi pendidikan karakter bangsa.

7. Sensitif terhadap isu gender.

8. Responsif terhadap keadaan bencana.

(7)

Alur Penyusunan RKS

INSTRUMEN EDS

PENGESAHAN

• Penyetujuan oleh rapat dewan

pendidik

• Pengesahan oleh pihak berwenang

• Sosialisasi kepada pemangku

kepentingan PROFIL

MUTU

DAFTAR REKOMENDASI

SKALA PRIORITAS

RKS RKAS

(8)

Proses Penyusunan RKS

Menetapkan

profil mutu sekolah berdasarkan hasil EDS

Menentukan Rekomendasi

Menetapkan Program dan Kegiatan

Merumuskan Rencana Anggaran Sekolah

(9)

Rekomendasi Sistematika

Penyusunan Dokumen

RKS

1. Pendahuluan (latar belakang, tujuan,

sasaran, dasar hukum, sistematika, alur

penyusunan).

2. Identifikasi kondisi sekolah saat ini.

3. Identifikasi kondisi sekolah masa depan

yang diharapkan.

4. Perumusan program dan kegiatan.

5. Perumusan rencana anggaran sekolah.

6. Perumusan RKT dan RKAS.

(10)

Melakukan EDS

 _{Untuk menetapkan kondisi saat ini, sekolah}

perlu melakukan evaluasi diri didasarkan pada SNP

 _{Evaluasi diri bisa menggunakan berbagai alat}

evaluasi diri, misalnya dengan menggunakan instrumen (EDS) yang dijelaskan dalam Sesi tentang EDS.

 _{Tujuannya adalah untuk melihat gambaran}

yang jelas tentang situasi sekolah saat ini.

 _{Dengan melakukan evaluasi diri akan}

menunjukkan kinerja sekolah misalnya, bagian yang mengalami perbaikan atau

peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang mengalami penurunan.

(11)

Merumuskan

Rekomendasi Pemenuhan

SNP



 _{Menentukan kondisi saat ini (Hasil EDS yang merupakan}

kekuatan dan kelemahan)

 _{Kondisi saat ini diklarifikasi dengan melakukan}

pembandingan nilai/tahapan hasil EDS terhadap SNP.

 _{Tentukan rumusan rekomendasi untuk pemenuhan SNP}  _{Rekomendasi sebaiknya dirumuskan secara spesifik:}

(12)

Contoh Rumusan Rekomendasi

Pemenuhan SNP

Kondisi Saat Ini (Hasil EDS merupakan kekuatan dan kelemahan) Standar Nasional Pendidikan Rekomendasi

Rasio buku : murid untuk mapel

matematika kelas 5 adalah 1:2.

Rasio buku : murid untuk mapel BI, IPA dan IPS kelas 5

adalah 1:1

a) < 1:1

b) 1:1 untuk BI,

Matematika, IPA, IPS c) 1:1 untuk semua

mapel

d) > 1:1 untuk semua mapel (dengan judul buku yang berbeda)

Sekolah perlu memenuhi rasio buku : murid untuk buku mapel matematika menjadi 1:1 Prestasi UASBN/UN sekolah/ madrasah berpredikat cukup (6,10)

1. < 5,49 (kurang)

2. 5,50 – 6,49 (cukup) 3. 6,50 – 7,49

(memuaskan)

4. 7,50 – 10,00 (sangat memuaskan) Sekolah perlu menaikkan nilai rata-rata UASBN/ UN sebesar 1,39 (dari 6,10 menjadi 7,49)

(13)

Tahapan

Penyusunan

(14)

Apakah Program Itu?

• Adalah upaya untuk mencapai

sasaran.

(15)

Menetapkan

Penanggungjawab

Program

1. Penanggungjawab program adalah

individu atau jabatan yang melekat pada

individu, misalnya guru kelas atau guru

mata pelajaran atau wakil kepala

sekolah, atau komite sekolah.

2. Bertanggung jawab terhadap

keberhasilan dan kegagalan sesuai

dengan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Bertanggung jawab terhadap tertib

(16)

Program sekolah

1. Pengembangan kompetensi lulusan (bidang akademik dan non akademik) (SKL)

2. Pengembangan kurikulum/KTSP (SI)

3. Pengembangan pembelajaran (Standar Proses)

4. Pengembangan sistem penilaian (Standar Penilaian) 5. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

(PTK)

6. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah (Standar Sapras)

7. Pengembangan manajemen sekolah (Standar Pengelolaan)

8. Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler (SI, SKL, SP, Penilaian)

9. Budaya dan lingkungan sekolah (Sarpras)

10. Penanaman karakter (budi pekerti) (SKL, Standar Proses, SI)

(17)

Merumuskan Kegiatan



_{Kegiatan adalah tindakan-tindakan yang akan}

dilakukan di dalam program.



_{Kegiatan perlu dirumuskan dari setiap program}

dengan mengacu pada indikator keberhasilan

yang telah ditetapkan sehingga program dapat

dicapai.



_{Perumusan kegiatan dilakukan dengan cara}

membuat daftar kegiatan yang terkait dengan

program tersebut.



_{Kegiatan yang baik adalah yang mengarah pada}

pencapaian indikator keberhasilan yang telah

dirumuskan, dan dapat diperkirakan biaya atau

anggarannya.

(18)

Menentukan Program & Kegiatan

Berdasarkan Hasil EDS (Profil Mutu Sekolah)

Standar Komponen/

Indikator Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Sekolah hasil EDS Tahapan Pencapaian SNP Rekomendasi untuk peningkatan atau Pengembanga n Program Kegiatan Standar Isi Standar Proses Standar KL Dst,…

(19)

Menentukan Skala Prioritas

Kegiatan

(20)

Contoh 1: Menentukan Skala Prioritas

Kegiatan:

(21)

Sasaran: Pada 2014 prestasi UASBN/UN berpredikat memuaskan (7,0)

Contoh 2: Menentukan Skala

Prioritas Kegiatan

(22)

Menghitung

Rencana

_Rencana

Biaya

_Biaya



_{Rencana Biaya adalah Rencana}

Kebutuhan Dana yang diperlukan untuk

pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah dirumuskan serta biaya

operasionalnya.



_{Kebutuhan dana ini dihitung tahunan}

untuk empat tahun ke depan.



_{Menghitung biaya program, yaitu}

mengalikan jumlah satuan dengan harga

satuan. Setelah itu, tambahkan untuk

mendapatkan total rencana biaya yang

dibutuhkan selama empat tahun

(23)

Contoh Rencana Biaya:

Program/Kegiatan

Satuan Jumlah 2010/2011 2011/2012 Jenis Harga _SatuanJumlah Jumlah _Biaya

Jumla h Satua n Jumlah Biaya Jumlah Satuan Jumlah Biaya I. Pengembangan Kompetensi

Lulusan

II. Pengembangan Kurikulum/KTSP

III. Pengembangan Pembelajaran IV. Pengembangan Sistem

Penilaian

V. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.1. Kegiatan: Pelatihan PAKEM bagi 6 guru Bahasa

Indonesia OH (Orang Hari) 10.00 0 12 120.00

0 6 60.000 6 60.000 VI. Pengembangan Sarana dan

Pra-sarana Sekolah/ Madrasah VII. Pengembangan Manajemen

sekolah

VIII. Pembinaan Kesiswaan/ Ekstrakurikuler

IX. Budaya dan Lingkungan Sekolah/ Madrasah

X. Penanaman Karakter (Budi Pekerti)

(24)

Me

mbuat

Rencana Penda

na

an

sekolah

• Rencana pendanaan adalah rencana

sumber pendapatan sekolah yang sesuai

dengan kebutuhan dan urutan tingkat

kepastian perolehan dana.

• Berasal dari seluruh sumber pendapatan

yang diterima oleh sekolah.

Contoh:

1. Bantuan Operasional sekolah (BOS).

2. Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi sekolah terpilih 3. APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Sumbangan masyarakat

(25)

Contoh Rencana Pendapatan sekolah

No. _PendapatanSumber

2010-2014 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 (Rp.000) (Rp.00₀₎ (Rp.00₀₎ (Rp.000₎ (Rp.000₎ 1 Pemerintah

1.1 BOS 304.396 76.224 76.224 76.224 76.224 1.2 Dana Alokasi

Khusus - - - -

-1.3 APBD Provinsi 23.040 5.760 5.760 5.760 5.760 1.4 APBD Kab/Kota 3.840 960 960 960 960

2 Masyarakat 2.1 Bantuan

Masyarakat

800 200 200 200 200 2.2 Bantuan Alumni 600 150 150 150 150

3 Pendapatan Asli sekolah

3.1 Kantin 900 225 225 225 225 3.2 ....

(26)

Menyesuaikan Rencana

Biaya

dengan Sumber Penda

na

an

1. Memahami asumsi /tingkat kepastian perolehan dana

sekolah:

– Sumber pendapatan yang telah bersifat pasti (BOS, APBD Propinsi dan Kab/Kota)

– Sumber pendapatan bersifat belum pasti

(sumbangan, donatur, hibah, usaha sekolah/ madrasah, dll)

2. Memperkirakan persentase kontribusi setiap sumber pendanaan terhadap total pendanaan pada periode tahun perencanaan.

3. Mempelajari aturan penggunaan berdasarkan sumber pendanaan. Dana BOS telah mengatur secara tertulis apa yang boleh dan tidak boleh dalam penggunaan anggaran, demikian pula sumber pendanaan lainnya. 4. Lakukan penyesuaian rencana pengeluaran terhadap

(27)

Contoh Rencana Biaya dan Sumber

Pendanaan

Program/Kegiatan Total Biaya (Rp.000 ) Sumber Pendanaan

Pemerintah Masyarakat PAS

S DAK APBD Prov

APBD Kab/Kot

a Masy.

Alumn

i Kantin

I. Pengembangan Kompetensi Lulusan 1. Dst…

II. Pengembangan Kurikulum/KTSP 2.2…. Dst

III. Pengembangan Pembelajaran IV. Pengembangan Sistem Penilaian V. Pengembangan Kompetensi Lulusan

1. Kegiatan : Pelatihan PAKEM bagi 6 guru Bahasa Indonesia

252 252 - - - - - -VI. Pengembangan Sarana dan

Pra-sarana Sekolah/ Madrasah

VII. Pengembangan Manajemen sekolah VIII. Pembinaan

Kesiswaan/Ekstrakurikuler IX. Budaya dan lingkungan sekolah X. Pengembangan Karakter (Budi

(28)

Lembar Kerja Kelompok

1. Merumuskan Pencapaian SNP

berdasarkan profil mutu sekolah

2. Menentukan Program dan

Kegiatan untuk Pencapaian SNP

3. Menentukan skala prioritas

program dan kegiatan

4. Membuat Rencana Biaya,

Pendanaan, dan sumber

(29)

Format

Rumusan Pencapaian SNP

Kondisi Saat Ini

(30)

Menentukan Program & Kegiatan

Berdasarkan Hasil EDS

Standar Komponen/

Indikator Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Sekolah hasil EDS Tahapan Pencapaian SNP Rekomendasi peningkatan atau Pengembang an Program Kegiatan Standar Isi Standar Proses Standar KL Dst,…

(31)

Format Penentuan Skala Prioritas

Kegiatan

(32)

Format Rencana Biaya

Program/Kegiatan

Satuan Jumlah 2010/2011 2011/2012 Jenis Harga _SatuanJumlah Jumlah _Biaya

Jumla h Satua

Jumlah Biaya

Jumlah Satuan

Jumlah Biaya

(33)

Format Rencana Pendapatan sekolah

No. _PendapatanSumber

2010-2014 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 (Rp.000) (Rp.00₀₎ (Rp.00₀₎ (Rp.000₎ (Rp.000₎

(34)

Format Rencana Biaya dan Sumber

Pendanaan

Program/Kegiatan Total Biaya (Rp.000 ) Sumber Pendanaan

Pemerintah Masyarakat PAS

S DAK APBD Prov

APBD Kab/Kot

a Masy.

Alumn

i Kantin

I. Pengembangan Kompetensi Lulusan 1. Dst…

II. Pengembangan Kurikulum/KTSP 2.2…. Dst

III. Pengembangan Pembelajaran IV. Pengembangan Sistem Penilaian V. Pengembangan Kompetensi Lulusan VI. Pengembangan Sarana dan

Pra-sarana Sekolah/ Madrasah

VII. Pengembangan Manajemen sekolah VIII. Pembinaan

Kesiswaan/Ekstrakurikuler IX. Budaya dan lingkungan sekolah X. Pengembangan Karakter (Budi

(35)

(36)

(1)

Format Penentuan Skala Prioritas

Kegiatan

(2)

Format Rencana Biaya

Program/Kegiatan

Satuan Jumlah 2010/2011 2011/2012

Jenis Harga _SatuanJumlah Jumlah _Biaya

Jumla h Satua n Jumlah Biaya Jumlah Satuan Jumlah Biaya

(3)

Format Rencana Pendapatan sekolah

No.

_Pendapatan

Sumber

2010-2014

2010/2

011 2011/2

012 2012/20

13 2013/20

14 (Rp.000)

(Rp.00

₀₎

(Rp.00

₀₎

(Rp.000

₎

(Rp.000

₎

(4)

Format Rencana Biaya dan Sumber

Pendanaan

Program/Kegiatan Total Biaya (Rp.000 ) Sumber Pendanaan

Pemerintah Masyarakat PAS BO

S DAK APBD Prov

APBD Kab/Kot

a Masy.

Alumn

i Kantin I. Pengembangan Kompetensi Lulusan

1. Dst…

II. Pengembangan Kurikulum/KTSP 2.2…. Dst

III. Pengembangan Pembelajaran IV. Pengembangan Sistem Penilaian V. Pengembangan Kompetensi Lulusan VI. Pengembangan Sarana dan

Pra-sarana Sekolah/ Madrasah

VII. Pengembangan Manajemen sekolah VIII. Pembinaan

Kesiswaan/Ekstrakurikuler IX. Budaya dan lingkungan sekolah X. Pengembangan Karakter (Budi

(5)

(6)