2.PENGANTAR,DAFTAR ISI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
PENGANTAR
Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini
disusun dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam
penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan program dan
kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan dengan menyajikan dan
menginformasikan analisis atas kinerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2013.
Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini bermanfaat, khususnya
bagi BAPPEDA dan bagi semua pihak yang berkepentingan pada umumnya,
sebagai bahan masukan bagi peningkatan kinerja BAPPEDA Provinsi
Kepulauan Riau di masa mendatang dalam mendorong terwujudnya tata
pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau.
Tanjungpinang, Maret 2014
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
Drs. H. Naharuddin.M.TP
Pembina Utama Madya
NIP. 19581119 198011 1 002
I
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
DAFTAR ISI
Halaman
Pengantar ......................................................................
i
Daftar Isi ........................................................................
ii
Daftar Lampiran ...............................................................
iii
Ikhtisar Eksekutif .............................................................
iv
BAB I.
PENDAHULUAN ..................................................
1
A. Gambaran Umum ..........................................
1
B. Isu-Isu Strategis Organisasi ...............................
3
C. Struktur Organisasi .........................................
5
D. Maksud dan Tujuan ........................................
13
E. Landasan Hukum ...........................................
15
F.
Sistematika Pembahasan dan Penyajian ...............
17
RENCANA STRATEGIS ...........................................
20
A. Visi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau ..................
20
B. Misi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau ..................
21
C. Tujuan........................................................
22
D. Sasaran Strategis...........................................
22
E. Indikator Kinerja.. .........................................
24
F.
28
BAB II.
BAB III.
Strategi dan Arah Kebijakan..............................
RENCANA KINERJA TAHUN 2013............................
30
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA ......................................
33
A. Pengukuran Kinerja ........................................
33
B. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran ....................
34
C. Pencapaian Kinerja Sasaran ..............................
34
D. Aspek Keuangan ............................................
68
PENUTUP .........................................................
69
BAB V.
Lampiran
II
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
DAFTAR LAMPIRAN
1. IKU
2. TAPKIN
III
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 merupakan
bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan berbagai program dan
kegiatan yang ditetapkan untuk tahun 2013. Pada tahun 2013, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau telah
melaksanakan 82 kegiatan yang mencakup 12 program dalam rangka
mencapai 9 sasaran yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Rencana
Strategis Tahun 2010-2015. Dari 12 program dan 82 kegiatan tersebut, 12
program dan 82 kegiatan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 serta 2 program dan 2 kegiatan
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013, secara
keseluruhan Bappeda telah melaksanakan 14 program dan 84 kegiatan yang
dibiayai oleh APBD dan APBN pada tahun anggaran 2013.
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau selama tahun 2013 secara umum dikategorikan baik, hal ini
dilihat dari capaian realisasi kegiatan secara keseluruhan yang dapat kami
sampaikan sebagai berikut :
87,87%sebagai capaian realisasi Keuangan dan 98,83% sebagai capaian
realisasi Fisik pada APBD T.A 2013
85,93% sebagai capaian realisasi Keuangan dan 95,00% sebagai capaian
realisasi Fisik pada APBN T.A 2013
Namun demikian, capaian kinerja tersebut masih ada sebagian yang
belum optimal dikarenakan masih adanya kegiatan yang masih belum
dilaksanakan secara maksimal sehingga belum mencapai sasarannya. Untuk
capaian kinerja kegiatan yang baik akan terus ditingkatkan untuk lebih
meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
di masa mendatang. Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak
terlepas dari komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
para pejabat beserta seluruh pegawai di lingkungan Badan Perencanaan
IV
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan dalam tahun 2013.
Adanya sasaran yang belum tercapai disebabkan antara lain karena
adanya faktor eksternal yang terjadi di luar kendali dan tidak dapat
diantisipasi sehingga mengakibatkan masih terdapat kegiatan yang belum
sempurna dilaksanakan.
Capaian Kinerja sasaran yang telah dicapai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Riau tahun 2013 telah memberikan
pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa
mendatang. Oleh karena itu, ke depan akan dirumuskan langkah-langkah
penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar
memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu peningkatan
kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
V
PENGANTAR
Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini
disusun dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam
penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan program dan
kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan dengan menyajikan dan
menginformasikan analisis atas kinerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2013.
Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini bermanfaat, khususnya
bagi BAPPEDA dan bagi semua pihak yang berkepentingan pada umumnya,
sebagai bahan masukan bagi peningkatan kinerja BAPPEDA Provinsi
Kepulauan Riau di masa mendatang dalam mendorong terwujudnya tata
pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau.
Tanjungpinang, Maret 2014
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
Drs. H. Naharuddin.M.TP
Pembina Utama Madya
NIP. 19581119 198011 1 002
I
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
DAFTAR ISI
Halaman
Pengantar ......................................................................
i
Daftar Isi ........................................................................
ii
Daftar Lampiran ...............................................................
iii
Ikhtisar Eksekutif .............................................................
iv
BAB I.
PENDAHULUAN ..................................................
1
A. Gambaran Umum ..........................................
1
B. Isu-Isu Strategis Organisasi ...............................
3
C. Struktur Organisasi .........................................
5
D. Maksud dan Tujuan ........................................
13
E. Landasan Hukum ...........................................
15
F.
Sistematika Pembahasan dan Penyajian ...............
17
RENCANA STRATEGIS ...........................................
20
A. Visi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau ..................
20
B. Misi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau ..................
21
C. Tujuan........................................................
22
D. Sasaran Strategis...........................................
22
E. Indikator Kinerja.. .........................................
24
F.
28
BAB II.
BAB III.
Strategi dan Arah Kebijakan..............................
RENCANA KINERJA TAHUN 2013............................
30
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA ......................................
33
A. Pengukuran Kinerja ........................................
33
B. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran ....................
34
C. Pencapaian Kinerja Sasaran ..............................
34
D. Aspek Keuangan ............................................
68
PENUTUP .........................................................
69
BAB V.
Lampiran
II
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
DAFTAR LAMPIRAN
1. IKU
2. TAPKIN
III
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 merupakan
bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan berbagai program dan
kegiatan yang ditetapkan untuk tahun 2013. Pada tahun 2013, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau telah
melaksanakan 82 kegiatan yang mencakup 12 program dalam rangka
mencapai 9 sasaran yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Rencana
Strategis Tahun 2010-2015. Dari 12 program dan 82 kegiatan tersebut, 12
program dan 82 kegiatan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 serta 2 program dan 2 kegiatan
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013, secara
keseluruhan Bappeda telah melaksanakan 14 program dan 84 kegiatan yang
dibiayai oleh APBD dan APBN pada tahun anggaran 2013.
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau selama tahun 2013 secara umum dikategorikan baik, hal ini
dilihat dari capaian realisasi kegiatan secara keseluruhan yang dapat kami
sampaikan sebagai berikut :
87,87%sebagai capaian realisasi Keuangan dan 98,83% sebagai capaian
realisasi Fisik pada APBD T.A 2013
85,93% sebagai capaian realisasi Keuangan dan 95,00% sebagai capaian
realisasi Fisik pada APBN T.A 2013
Namun demikian, capaian kinerja tersebut masih ada sebagian yang
belum optimal dikarenakan masih adanya kegiatan yang masih belum
dilaksanakan secara maksimal sehingga belum mencapai sasarannya. Untuk
capaian kinerja kegiatan yang baik akan terus ditingkatkan untuk lebih
meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
di masa mendatang. Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak
terlepas dari komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
para pejabat beserta seluruh pegawai di lingkungan Badan Perencanaan
IV
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan dalam tahun 2013.
Adanya sasaran yang belum tercapai disebabkan antara lain karena
adanya faktor eksternal yang terjadi di luar kendali dan tidak dapat
diantisipasi sehingga mengakibatkan masih terdapat kegiatan yang belum
sempurna dilaksanakan.
Capaian Kinerja sasaran yang telah dicapai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Riau tahun 2013 telah memberikan
pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa
mendatang. Oleh karena itu, ke depan akan dirumuskan langkah-langkah
penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar
memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu peningkatan
kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
V