1.25.1.25.01.17.03.5.2.Festival pertunjukan media tradisional dalam penyebarluasan informasi
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.17.03.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.17.03. - Festival pertunjukan media tradisional dalam penyebarluasan informasi
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terlaksana kegiatan Festival Pertunjukan Rakyat Tk. Provinsi Riau
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
100%
244.000.000,00
80%
Terwujudnya pemberdayaan group media pertunjukan rakyat
62 org
Hasil
Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
Provinsi Riau.
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Lembaga Komunikasi Sosial
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
244.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
9.300.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.400.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
ok
400,000
400.000,00
Ketua
1.00
ok
350,000
350.000,00
Wk. Ketua
1.00
ok
300,000
300.000,00
Sekretaris
1.00
ok
250,000
250.000,00
Wk. Sekretaris
1.00
ok
200,000
200.000,00
5.00
ok
150,000
Anggota
5.2.1.01.02.
5.2.1.01.04.
2.250.000,00
1.00
750.000,00
650.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan
1.00
ok
150,000
150.000,00
Panitia Pengadaan
1.00
tim
500,000
500.000,00
2.00
ob
500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK
250,000
500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.900.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
5.900.000,00
Pembawa Acara (MC)
4.00
ob
200,000
800.000,00
Pembaca Doa'
2.00
ob
200,000
400.000,00
Pemimpin Lagu
1.00
ob
200,000
200.000,00
Juri
3.00
ob
1,500,000
4.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 80 gr Folio
Kertas HVS 80 gr Kuarto
7.642.200,00
7.642.200,00
35.00
rim
59,300
2.075.500,00
15.00
rim
54,200
813.000,00
Paper Clips Merk Siagul
10.00
ktk
40,000
400.000,00
Binder Clips 34 mm 107
10.00
ktk
17,500
175.000,00
Binder Clips 25 mm 111
6.00
ktk
25,000
150.000,00
Hechmacine besar HD 50
3.00
bh
75,000
225.000,00
Hechmacine HD 10 max
4.00
bh
21,475
85.900,00
isi hechmachine HD 3 1M
20.00
ktk
7,600
152.000,00
isi hechmachine HD 10-1M
14.00
ktk
4,300
60.200,00
Amplop putih linen
17.00
ktk
30,000
510.000,00
USB 8 GB
2.00
bh
225,600
451.200,00
Penghapus cair
3.00
bh
17,500
52.500,00
Ballpoint
6.00
ktk
94,700
568.200,00
Map Folio
109.00
buah
4,000
436.000,00
Karbon
6.00
rim
56,000
336.000,00
Tinta Printer
15.00
ktk
50,000
750.000,00
26.00
buah
15,450
Batterey Alkalin
5.2.2.02.
234.700.000,00
Belanja Bahan/Material
401.700,00
17.850.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.02.09.
5.2.2.02.10.
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Spanduk
2.00
bh
300,000
600.000,00
Baleho
1.00
bh
1,500,000
1.500.000,00
6 = (3 x 5)
2.100.000,00
Belanja Dekorasi
15.750.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Fhoto
1.00
paket
Shooting pembuatan DVD
1.00
paket
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
Piala
750,000
750.000,00
15,000,000
15.000.000,00
59.200.000,00
3.600.000,00
9.00
buah
400,000
3.600.000,00
45.600.000,00
Belanja Jasa Atas Prestasi
Sutradara terbaik
1.00
ob
3,000,000
3.000.000,00
Penulis skenario terbaik
1.00
ob
3,000,000
3.000.000,00
Pemeran Utama Pria terbaik
1.00
ob
2,500,000
2.500.000,00
Pemeran Utama Wanita terbaik
1.00
ob
2,500,000
2.500.000,00
Pemeran Pendukung Pria terbaik
1.00
ob
2,000,000
2.000.000,00
Pemeran Pendukung Wanita terbaik
1.00
ob
2,000,000
2.000.000,00
Group terbaik (1,2,3)
1.00
set
18,000,000
18.000.000,00
180.00
ok
70,000
12.600.000,00
2.00
hr
Uang saku peserta 90 org x 2 hr
5.2.2.03.19.
Jumlah
Volume
5.2.2.03.
5.2.2.03.15.
Rincian Perhitungan
10.000.000,00
Belanja Jasa Dekorasi
Taman Bunga
5,000,000
10.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
918.500,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
598.500,00
5.2.2.06.02.
Blangko Pajak
10.00
bh
5,225
Blangko SPPD
10.00
bh
5,225
52.250,00
Kwitansi Pendek
10.00
blok
41,750
417.500,00
Kwitansi Panjang
10.00
buah
7,650
52.250,00
76.500,00
320.000,00
Belanja Penggandaan
Foto Copy persiapan kegiatan
600.00
lbr
200
120.000,00
Penggandaan Laporan 4 bh
4.00
bh
50,000
200.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
48.555.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
43.555.000,00
Akomodasi juri Pusat 1 org x 3 hr (reg)
Akomodasi Peserta, panitia 36 kmr x 3 hr
5.2.2.07.03.
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.755.000,00
380,000
41.800.000,00
2.00
oh
5.000.000,00
2,500,000
5.000.000,00
12.500.000,00
9.000.000,00
3.00
uh
2,500,000
7.500.000,00
Sewa kendaraan roda 4
3.00
uh
500,000
1.500.000,00
1.00
ot
3.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
Sewa trap
3,500,000
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.500.000,00
32.509.300,00
509.300,00
1.00
kali
2.00
ok
509,300
509.300,00
32.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
Soundsystem Festival
5.2.2.11.04.
585,000
ok
Sewa bus 1 unit x 3 hr
Transportasi Juri Pusat 1 org
5.2.2.10.07.
ok
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang pertemuan
5.2.2.08.03.
3.00
110.00
16,000,000
32.000.000,00
38.625.000,00
1.125.000,00
Makan rapat 15 org x 2 kl
30.00
ktk
25,000
750.000,00
Minum rapat 15 org x 2 kl
30.00
ktk
12,500
375.000,00
Makan Peserta, Panitia 90 org x 3 hr x 2 kl
540.00
ktk
45,000
24.300.000,00
Snack Peserta, panitia 90 org x 2 hr x 2 kl
360.00
ok
20,000
7.200.000,00
Snack Pembukaan & Penutupan 150 org x 2 kl
300.00
0k
20,000
6.000.000,00
37.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16.900.000,00
16.900.000,00
Konsultasi ke Jakarta
0
16.900.000,00
Lumpsum Gol.IV eselon III 1 org x 3 hr
3.00
ok
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 3 hr
3.00
ok
1,400,000
4.200.000,00
Transportasi PKU - Jakarta (PP) 2 org
2.00
ot
3,500,000
7.000.000,00
2.00
ot
300,000
600.000,00
Taksi 2 org
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
244.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
244.000.000,00
244.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.17.03.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.17.03. - Festival pertunjukan media tradisional dalam penyebarluasan informasi
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terlaksana kegiatan Festival Pertunjukan Rakyat Tk. Provinsi Riau
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
100%
244.000.000,00
80%
Terwujudnya pemberdayaan group media pertunjukan rakyat
62 org
Hasil
Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
Provinsi Riau.
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Lembaga Komunikasi Sosial
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
244.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
9.300.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.400.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
ok
400,000
400.000,00
Ketua
1.00
ok
350,000
350.000,00
Wk. Ketua
1.00
ok
300,000
300.000,00
Sekretaris
1.00
ok
250,000
250.000,00
Wk. Sekretaris
1.00
ok
200,000
200.000,00
5.00
ok
150,000
Anggota
5.2.1.01.02.
5.2.1.01.04.
2.250.000,00
1.00
750.000,00
650.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan
1.00
ok
150,000
150.000,00
Panitia Pengadaan
1.00
tim
500,000
500.000,00
2.00
ob
500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK
250,000
500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.900.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
5.900.000,00
Pembawa Acara (MC)
4.00
ob
200,000
800.000,00
Pembaca Doa'
2.00
ob
200,000
400.000,00
Pemimpin Lagu
1.00
ob
200,000
200.000,00
Juri
3.00
ob
1,500,000
4.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 80 gr Folio
Kertas HVS 80 gr Kuarto
7.642.200,00
7.642.200,00
35.00
rim
59,300
2.075.500,00
15.00
rim
54,200
813.000,00
Paper Clips Merk Siagul
10.00
ktk
40,000
400.000,00
Binder Clips 34 mm 107
10.00
ktk
17,500
175.000,00
Binder Clips 25 mm 111
6.00
ktk
25,000
150.000,00
Hechmacine besar HD 50
3.00
bh
75,000
225.000,00
Hechmacine HD 10 max
4.00
bh
21,475
85.900,00
isi hechmachine HD 3 1M
20.00
ktk
7,600
152.000,00
isi hechmachine HD 10-1M
14.00
ktk
4,300
60.200,00
Amplop putih linen
17.00
ktk
30,000
510.000,00
USB 8 GB
2.00
bh
225,600
451.200,00
Penghapus cair
3.00
bh
17,500
52.500,00
Ballpoint
6.00
ktk
94,700
568.200,00
Map Folio
109.00
buah
4,000
436.000,00
Karbon
6.00
rim
56,000
336.000,00
Tinta Printer
15.00
ktk
50,000
750.000,00
26.00
buah
15,450
Batterey Alkalin
5.2.2.02.
234.700.000,00
Belanja Bahan/Material
401.700,00
17.850.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.02.09.
5.2.2.02.10.
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Spanduk
2.00
bh
300,000
600.000,00
Baleho
1.00
bh
1,500,000
1.500.000,00
6 = (3 x 5)
2.100.000,00
Belanja Dekorasi
15.750.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Fhoto
1.00
paket
Shooting pembuatan DVD
1.00
paket
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
Piala
750,000
750.000,00
15,000,000
15.000.000,00
59.200.000,00
3.600.000,00
9.00
buah
400,000
3.600.000,00
45.600.000,00
Belanja Jasa Atas Prestasi
Sutradara terbaik
1.00
ob
3,000,000
3.000.000,00
Penulis skenario terbaik
1.00
ob
3,000,000
3.000.000,00
Pemeran Utama Pria terbaik
1.00
ob
2,500,000
2.500.000,00
Pemeran Utama Wanita terbaik
1.00
ob
2,500,000
2.500.000,00
Pemeran Pendukung Pria terbaik
1.00
ob
2,000,000
2.000.000,00
Pemeran Pendukung Wanita terbaik
1.00
ob
2,000,000
2.000.000,00
Group terbaik (1,2,3)
1.00
set
18,000,000
18.000.000,00
180.00
ok
70,000
12.600.000,00
2.00
hr
Uang saku peserta 90 org x 2 hr
5.2.2.03.19.
Jumlah
Volume
5.2.2.03.
5.2.2.03.15.
Rincian Perhitungan
10.000.000,00
Belanja Jasa Dekorasi
Taman Bunga
5,000,000
10.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
918.500,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
598.500,00
5.2.2.06.02.
Blangko Pajak
10.00
bh
5,225
Blangko SPPD
10.00
bh
5,225
52.250,00
Kwitansi Pendek
10.00
blok
41,750
417.500,00
Kwitansi Panjang
10.00
buah
7,650
52.250,00
76.500,00
320.000,00
Belanja Penggandaan
Foto Copy persiapan kegiatan
600.00
lbr
200
120.000,00
Penggandaan Laporan 4 bh
4.00
bh
50,000
200.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
48.555.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
43.555.000,00
Akomodasi juri Pusat 1 org x 3 hr (reg)
Akomodasi Peserta, panitia 36 kmr x 3 hr
5.2.2.07.03.
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.755.000,00
380,000
41.800.000,00
2.00
oh
5.000.000,00
2,500,000
5.000.000,00
12.500.000,00
9.000.000,00
3.00
uh
2,500,000
7.500.000,00
Sewa kendaraan roda 4
3.00
uh
500,000
1.500.000,00
1.00
ot
3.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
Sewa trap
3,500,000
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.500.000,00
32.509.300,00
509.300,00
1.00
kali
2.00
ok
509,300
509.300,00
32.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
Soundsystem Festival
5.2.2.11.04.
585,000
ok
Sewa bus 1 unit x 3 hr
Transportasi Juri Pusat 1 org
5.2.2.10.07.
ok
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang pertemuan
5.2.2.08.03.
3.00
110.00
16,000,000
32.000.000,00
38.625.000,00
1.125.000,00
Makan rapat 15 org x 2 kl
30.00
ktk
25,000
750.000,00
Minum rapat 15 org x 2 kl
30.00
ktk
12,500
375.000,00
Makan Peserta, Panitia 90 org x 3 hr x 2 kl
540.00
ktk
45,000
24.300.000,00
Snack Peserta, panitia 90 org x 2 hr x 2 kl
360.00
ok
20,000
7.200.000,00
Snack Pembukaan & Penutupan 150 org x 2 kl
300.00
0k
20,000
6.000.000,00
37.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16.900.000,00
16.900.000,00
Konsultasi ke Jakarta
0
16.900.000,00
Lumpsum Gol.IV eselon III 1 org x 3 hr
3.00
ok
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 3 hr
3.00
ok
1,400,000
4.200.000,00
Transportasi PKU - Jakarta (PP) 2 org
2.00
ot
3,500,000
7.000.000,00
2.00
ot
300,000
600.000,00
Taksi 2 org
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
244.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
244.000.000,00
244.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan