Peringatan hari kebangkitan nasional
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
: 100. Peringatan hari kebangkitan nasional
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
Nopember
Oktober
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
-
-
75.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
18.150.000,00
-
-
-
-
-
18.150.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
12.150.000,00
-
-
-
-
-
12.150.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.650.000,00
-
-
-
-
-
10.650.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
750.000,00
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
6.000.000,00
-
-
-
-
-
6.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
6.000.000,00
-
-
-
-
-
6.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
56.850.000,00
-
-
-
-
-
56.850.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.892.000,00
-
-
-
-
-
1.892.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.892.000,00
-
-
-
-
-
1.892.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
13.500.000,00
-
-
-
-
-
13.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
12.500.000,00
-
-
-
-
-
12.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
858.000,00
-
-
-
-
-
858.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
858.000,00
-
-
-
-
-
858.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.500.000,00
-
-
-
-
-
9.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
9.500.000,00
-
-
-
-
-
9.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
22.500.000,00
-
-
-
-
-
22.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.750.000,00
-
-
-
-
-
3.750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
18.750.000,00
-
-
-
-
-
18.750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
8.600.000,00
-
-
-
-
-
8.600.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8.600.000,00
-
-
-
-
-
8.600.000,00
-
-
-
-
-
-
Jumlah Belanja Per Bulan
75.000.000,00
-
-
-
-
-
75.000.000,00
-
-
-
-
-
-
Jumlah Belanja Per Triwulan
75.000.000,00
75.000.000,00
6
Desember
5.2.
-
5
September
3
75.000.000,00
7
-
-
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
: 100. Peringatan hari kebangkitan nasional
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
Nopember
Oktober
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
-
-
75.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
18.150.000,00
-
-
-
-
-
18.150.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
12.150.000,00
-
-
-
-
-
12.150.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.650.000,00
-
-
-
-
-
10.650.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
750.000,00
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
6.000.000,00
-
-
-
-
-
6.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
6.000.000,00
-
-
-
-
-
6.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
56.850.000,00
-
-
-
-
-
56.850.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.892.000,00
-
-
-
-
-
1.892.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.892.000,00
-
-
-
-
-
1.892.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
13.500.000,00
-
-
-
-
-
13.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
12.500.000,00
-
-
-
-
-
12.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
858.000,00
-
-
-
-
-
858.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
858.000,00
-
-
-
-
-
858.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.500.000,00
-
-
-
-
-
9.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
9.500.000,00
-
-
-
-
-
9.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
22.500.000,00
-
-
-
-
-
22.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.750.000,00
-
-
-
-
-
3.750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
18.750.000,00
-
-
-
-
-
18.750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
8.600.000,00
-
-
-
-
-
8.600.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
8.600.000,00
-
-
-
-
-
8.600.000,00
-
-
-
-
-
-
Jumlah Belanja Per Bulan
75.000.000,00
-
-
-
-
-
75.000.000,00
-
-
-
-
-
-
Jumlah Belanja Per Triwulan
75.000.000,00
75.000.000,00
6
Desember
5.2.
-
5
September
3
75.000.000,00
7
-
-
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006