1.25.1.25.01.01.100.5.2.Peringatan hari kebangkitan nasional
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.01.100.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.01.100. - Peringatan hari kebangkitan nasional
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Meningkatnya rasa kebangsaan aparatur Pemprov Riau
Masukan
Jumlah Dana
60%
75.000.000,00
Keluaran
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2013
1 Kali
Hasil
Meningkatnya rasa nasionalisme Aparatur Pemprov Riau
60%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Aparatur Pemprov Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
75.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
18.150.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
12.150.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
1.00
ok
700,000
700.000,00
Penanggung Jawab
1.00
ok
650,000
650.000,00
Ketua
1.00
ok
600,000
600.000,00
Wakil Ketua
1.00
ok
550,000
550.000,00
Sekretaris
1.00
ok
500,000
500.000,00
Wakil Sekretaris
1.00
ok
450,000
450.000,00
Anggota
18.00
ok
400,000
7.200.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
5.2.1.01.04.
10.650.000,00
Pengarah
1.00
ok
300,000
300.000,00
Sekretaris
1.00
ok
250,000
250.000,00
Anggota
1.00
ok
200,000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium PPTK 1 org x 3 bln
200.000,00
750.000,00
3.00
ob
250,000
750.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
6.000.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
6.000.000,00
Honor Pelaksana Upacara ( korsik, komandan, pembina
upacara, pembaca do'a, MC, dll )
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 70 gram
Papan clips type no. 1
1.00
paket
6,000,000
6.000.000,00
56.850.000,00
1.892.000,00
1.892.000,00
5.00
rim
55,050
275.250,00
5.00
dus
40,000
200.000,00
Map Plastik Snelhekter
20.00
bh
10,700
214.000,00
Stabillo
1.00
set
64,400
64.400,00
Binder Clips 200
1.00
dus
68,000
68.000,00
Kertas HVS Quarto 70 gr
2.00
rim
53,050
106.100,00
Box File
3.00
bh
31,550
94.650,00
Kertas NCR
2.00
rim
75,000
150.000,00
Tinta Cannon Colour
2.00
bh
359,800
719.600,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
13.500.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
12.500.000,00
Spanduk
10.00
bh
350,000
3.500.000,00
Baleho
3.00
buah
2,000,000
6.000.000,00
1.00
kali
3,000,000
Taman
5.2.2.02.10.
Dokumentasi
3.000.000,00
1.000.000,00
Belanja Dokumentasi
1.00
kali
1,000,000
1.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
858.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
858.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Fotocopy Administrasi Kegiatan
Penggandaan Laporan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2,790.00
lbr
2.00
buku
Jumlah
6 = (3 x 5)
558.000,00
200
300.000,00
150,000
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.500.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
9.500.000,00
Belanja sewa kursi
200.00
buah
7,500
1.500.000,00
Belanja sewa tenda
1.00
kali
5,000,000
5.000.000,00
Sound system
1.00
kali
3,000,000
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
3.000.000,00
22.500.000,00
3.750.000,00
Makan/minum
100.00
org/kl
25,000
2.500.000,00
Snack
100.00
org/kl
12,500
1.250.000,00
18.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack dalam rangka hari kebangkitan nasional (latihan, gladi
dan acara)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,500.00
orang
18.750.000,00
12,500
8.600.000,00
8.600.000,00
Biaya Perjalanan Dinas ke jakarta dalam rangka konsultasi
0
8.600.000,00
Ess IV Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
OH
1,600,000
4.800.000,00
Transport Pku - Jkt (PP)
1.00
OT
3,500,000
3.500.000,00
Biaya Taksi
1.00
OT
300,000
300.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
75.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
75.000.000,00
75.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.01.100.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.01.100. - Peringatan hari kebangkitan nasional
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Meningkatnya rasa kebangsaan aparatur Pemprov Riau
Masukan
Jumlah Dana
60%
75.000.000,00
Keluaran
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2013
1 Kali
Hasil
Meningkatnya rasa nasionalisme Aparatur Pemprov Riau
60%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Aparatur Pemprov Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
75.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
18.150.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
12.150.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
1.00
ok
700,000
700.000,00
Penanggung Jawab
1.00
ok
650,000
650.000,00
Ketua
1.00
ok
600,000
600.000,00
Wakil Ketua
1.00
ok
550,000
550.000,00
Sekretaris
1.00
ok
500,000
500.000,00
Wakil Sekretaris
1.00
ok
450,000
450.000,00
Anggota
18.00
ok
400,000
7.200.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
5.2.1.01.04.
10.650.000,00
Pengarah
1.00
ok
300,000
300.000,00
Sekretaris
1.00
ok
250,000
250.000,00
Anggota
1.00
ok
200,000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium PPTK 1 org x 3 bln
200.000,00
750.000,00
3.00
ob
250,000
750.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
6.000.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
6.000.000,00
Honor Pelaksana Upacara ( korsik, komandan, pembina
upacara, pembaca do'a, MC, dll )
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 70 gram
Papan clips type no. 1
1.00
paket
6,000,000
6.000.000,00
56.850.000,00
1.892.000,00
1.892.000,00
5.00
rim
55,050
275.250,00
5.00
dus
40,000
200.000,00
Map Plastik Snelhekter
20.00
bh
10,700
214.000,00
Stabillo
1.00
set
64,400
64.400,00
Binder Clips 200
1.00
dus
68,000
68.000,00
Kertas HVS Quarto 70 gr
2.00
rim
53,050
106.100,00
Box File
3.00
bh
31,550
94.650,00
Kertas NCR
2.00
rim
75,000
150.000,00
Tinta Cannon Colour
2.00
bh
359,800
719.600,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
13.500.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
12.500.000,00
Spanduk
10.00
bh
350,000
3.500.000,00
Baleho
3.00
buah
2,000,000
6.000.000,00
1.00
kali
3,000,000
Taman
5.2.2.02.10.
Dokumentasi
3.000.000,00
1.000.000,00
Belanja Dokumentasi
1.00
kali
1,000,000
1.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
858.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
858.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Fotocopy Administrasi Kegiatan
Penggandaan Laporan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2,790.00
lbr
2.00
buku
Jumlah
6 = (3 x 5)
558.000,00
200
300.000,00
150,000
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.500.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
9.500.000,00
Belanja sewa kursi
200.00
buah
7,500
1.500.000,00
Belanja sewa tenda
1.00
kali
5,000,000
5.000.000,00
Sound system
1.00
kali
3,000,000
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
3.000.000,00
22.500.000,00
3.750.000,00
Makan/minum
100.00
org/kl
25,000
2.500.000,00
Snack
100.00
org/kl
12,500
1.250.000,00
18.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack dalam rangka hari kebangkitan nasional (latihan, gladi
dan acara)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,500.00
orang
18.750.000,00
12,500
8.600.000,00
8.600.000,00
Biaya Perjalanan Dinas ke jakarta dalam rangka konsultasi
0
8.600.000,00
Ess IV Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
OH
1,600,000
4.800.000,00
Transport Pku - Jkt (PP)
1.00
OT
3,500,000
3.500.000,00
Biaya Taksi
1.00
OT
300,000
300.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
75.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
75.000.000,00
75.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan