15.01
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD
:
1.10
01
15
01
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.10 . 1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
:
1.10 . 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM
:
1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN
:
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA
:
3
JUMLAH ANGGARAN
:
2
Dana Alokasi Umum (D A U)
Rp 688.595.000,00 (Enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
H. MURIDUN HH, SE. MM
NIP
:
19600702 198203 1 009
JABATAN
:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.10
01
15
01
5
2
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1.10 . 1.10
Organisasi
:
1.10 . 1.10.01
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program
:
1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan
:
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sumber Dana
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 688.595.000
KELUARAN
Akte Capil dengan Sistem Baru
100 %
HASIL
Meningkatnya minat masyarakat untuk memiliki akta
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 02
5 . 2 . 1 . 01 . 03
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
688.595.000,00
BELANJA
688.595.000,00
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
102.350.000,00
Honorarium PNS
550.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ( PPK, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa )
375.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PPK, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan
Jasa)
- Honor PPK
375.000,00
1,00
op
200.000,00
200.000,00
- Pejabat Pengadaan
1,00
op
175.000,00
175.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
175.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNS
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
175.000,00
1,00
op
175.000,00
175.000,00
95.200.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5 . 2 . 1 . 02 . 03
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Honorarium Tim/Panitia
95.200.000,00
a. Honorarium Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Itsbat Nikah
49.250.000,00
- Pelindung (1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
400.000,00
4.000.000,00
- Penasehat (1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
350.000,00
3.500.000,00
- Pembina ( 1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
325.000,00
3.250.000,00
- Pengarah (1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
300.000,00
3.000.000,00
- Ketua (1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
275.000,00
2.750.000,00
- Wkl. Ketua (1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
250.000,00
2.500.000,00
- Sekretaris (1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
225.000,00
2.250.000,00
- Anggota (14 Org x 10 Bln)
140,00
OB
200.000,00
28.000.000,00
b. Honorarium Panitia Persiapan Pelaksanaan Itsbat Nikah
16.000.000,00
- Pembina (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
300.000,00
3.000.000,00
- Pengarah (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
275.000,00
2.750.000,00
- Ketua (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
250.000,00
2.500.000,00
- Wkl. Ketua (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
225.000,00
2.250.000,00
- Sekretaris (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
200.000,00
2.000.000,00
- Anggota (2 Org x 10 Keg)
20,00
OK
175.000,00
3.500.000,00
c. Honorarium Petugas Pelaksana Kegitan Itsbat Nikah
26.500.000,00
- Hakim Ketua (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
400.000,00
4.000.000,00
- Hakim Anggota (2 Org x 10 Keg)
20,00
OK
350.000,00
7.000.000,00
- Panitera Sekretaris (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
300.000,00
3.000.000,00
- Juru Sita (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
250.000,00
2.500.000,00
- Staf Pelaksana (5 Org x 10 Keg)
50,00
OK
200.000,00
10.000.000,00
d. Honorarium Tim Pendataan Calon Peserta Itsbat Nikah
5 . 2 . 1 . 03
5 . 2 . 1 . 03 . 01
3.450.000,00
- Pembina (1 Org x 1 Keg)
1,00
OK
300.000,00
300.000,00
- Pengarah (1 Org x 1 Keg)
1,00
OK
275.000,00
275.000,00
- Ketua (1 Org x 1 Keg)
1,00
OK
250.000,00
250.000,00
- Sekretaris (1 Org x 1 Keg)
1,00
OK
225.000,00
225.000,00
- Anggota (12 Org x 1 Keg)
12,00
OK
200.000,00
2.400.000,00
Uang Lembur
6.600.000,00
Uang Lembur PNS
6.600.000,00
Uang Lembur PNS (Kegiatan Itsbat Nikah)
6.600.000,00
- Golongan IV
200,00
OJ
13.000,00
2.600.000,00
- Golongan III
200,00
OJ
11.000,00
2.200.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
- Golongan II
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
200,00
OJ
Volume
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
9.000,00
490.145.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
48.330.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
3.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
1.500.000,00
- Kertas HVS F4
8,00
Rim
53.000,00
424.000,00
- Kertas HVS A4
10,00
Rim
49.700,00
497.000,00
- Amplop Linen Panjang
4,00
Kotak
20.000,00
80.000,00
- Map Snelhecter
10,00
Buah
2.400,00
24.000,00
- Map Biasa
20,00
Buah
2.200,00
44.000,00
- Balpoint
2,00
Lusin
28.000,00
56.000,00
- Spidol Whiteboard
1,00
Lusin
74.800,00
74.800,00
- Type-x
3,00
Buah
7.800,00
23.400,00
- Isi Steples Kecil
1,00
Pak
39.300,00
39.300,00
- Isi Staples Besar
1,00
Pak
69.600,00
69.600,00
- Klip
1,00
Pak
24.300,00
24.300,00
- Staples Kecil
2,00
Buah
13.500,00
27.000,00
- Staples Besar
2,00
Buah
54.700,00
109.400,00
- Lem Cair
2,00
Botol
3.600,00
7.200,00
Belanja Alat Tulis Kantor (Pelaksanaan Itsbat Nikah)
5 . 2 . 2 . 01 . 04
1.800.000,00
1.500.000,00
- Kertas HVS F4
8,00
Rim
53.000,00
424.000,00
- Kertas HVS A4
10,00
Rim
49.700,00
497.000,00
- Amplop Linen Panjang
4,00
Kotak
20.000,00
80.000,00
- Map Snelhecter
10,00
Buah
2.400,00
24.000,00
- Map Biasa
20,00
Buah
2.200,00
44.000,00
- Balpoint
2,00
Lusin
28.000,00
56.000,00
- Spidol Whiteboard
1,00
Lusin
74.800,00
74.800,00
- Type-x
3,00
Buah
7.800,00
23.400,00
- Isi Steples Kecil
1,00
Pak
39.300,00
39.300,00
- Isi Steples Besar
1,00
Pak
69.600,00
69.600,00
- Klip
1,00
Pak
24.300,00
24.300,00
- Steples Kecil
2,00
Buah
13.500,00
27.000,00
- Staples Besar
2,00
Buah
54.700,00
109.400,00
- Lem Cair
2,00
Botol
3.600,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7.200,00
3.450.000,00
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
5 . 2 . 2 . 01 . 09
3.450.000,00
- Materai 6000
50,00
Lembar
6.000,00
- Materai 3000
50,00
Lembar
3.000,00
150.000,00
- Materai 6000 (Itsbat Nikah)
500,00
Lembar
6.000,00
3.000.000,00
Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll
41.880.000,00
Belanja Tinta Komputer,Flashdisk dll
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 15
41.880.000,00
- Tinta Refil
48,00
Buah
50.000,00
2.400.000,00
- Catridge HP
48,00
Buah
100.000,00
4.800.000,00
- Tinta printer Laser Jet
60,00
Kali
150.000,00
9.000.000,00
- Catridge Laser Jet
48,00
Buah
250.000,00
12.000.000,00
- Drum printer laser jet
48,00
Buah
150.000,00
7.200.000,00
- Tinta Pronter Dot Metrix
48,00
Kali
135.000,00
6.480.000,00
Belanja Jasa Kantor
264.500.000,00
Belanja jasa tenaga non pegawai
264.500.000,00
Belanja Jasa Pihak ke II (Biaya Itsbat Nikh)
132.500.000,00
- Radius I (R I)
200,00
Pasang
221.000,00
44.200.000,00
- Radius II (R II)
200,00
Pasang
261.000,00
52.200.000,00
- Radius III (R III)
100,00
Pasang
311.000,00
31.100.000,00
- Biayan PNBP
500,00
Pasang
10.000,00
5.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai
- Honorarium Petugas Pelayanan ( 22 Org x 20 Hr x 12 Bln)
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
132.000.000,00
5.280,00
OH
25.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
- Blangko Akte Kelahiran
135.000.000,00
125.000.000,00
25.000,00
Lembar
5.000,00
Cetak Buku Registrasi Akte Kelahiran
- Buku Register Akte Kelahiran
200,00
Buku
50.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10.000.000,00
1.890.000,00
Belanja Penggandaan
- Foto Copy (Itsbat Nikah)
125.000.000,00
10.000.000,00
Belanja Penggandaan
- Foto Copy
132.000.000,00
140.690.000,00
Cetak Blangko Akte Kelahiran
5 . 2 . 2 . 06 . 02
300.000,00
1.890.000,00
1,00
Tahun
1.440.000,00
1.440.000,00
3.000,00
Lembar
150,00
450.000,00
3.800.000,00
Halaman 4
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 08
5 . 2 . 2 . 08 . 01
3.800.000,00
- Penjilidan Akte Kelahiran
25,00
Buku
100.000,00
- Penjilidan Akta Kematian
1,00
Buku
100.000,00
100.000,00
- Penjilidan Akta Perkawinan
10,00
Buku
100.000,00
1.000.000,00
- Penjilidan Akta Perceraian
2,00
Buku
100.000,00
200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
10.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan
- Kendaraan Roda 4 (2 Unit x 10 Kl)
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
10.000.000,00
20,00
Unit
500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
10.625.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Koordinasi
1.575.000,00
63,00
Kotak
25.000,00
- Radius I (13 Org x 4 Kl)
52,00
Kotak
25.000,00
1.300.000,00
- Radius II (13 Org x 4 Kl)
52,00
Kotak
25.000,00
1.300.000,00
- Radius III (9 Org x 4 Kl)
36,00
Kotak
25.000,00
900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia Persiapan Pelaksana
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5.550.000,00
- Radius I (23 Org x 4 Kl)
92,00
Kotak
25.000,00
2.300.000,00
- Radius II (23 Org x 4 Kl)
92,00
Kali
25.000,00
2.300.000,00
- Radius III (19 Org x 4 Kl)
38,00
Kotak
25.000,00
950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8.000.000,00
Perjalanan Dinas dalam rangka Percepatan Pelayanan Akte Kelahiran
- Pelayanan Akte Kelahiran ke Kecamatan (4 Org x 10 Kec. X 4 Trw)
5 . 2 . 2 . 17
5 . 2 . 2 . 17 . 04
8.000.000,00
160,00
OK
50.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
- Pelayanan Akte Kelahiran Ke Kecamatan (4 org x 10 kali x 4 triwulan)
5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8.000.000,00
8.000.000,00
Uang Saku
8.000.000,00
Uang Saku Percepatan Pelayanan Akte Kelahiran
5.2.3
1.575.000,00
3.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Itsbat Nikah
5 . 2 . 2 . 15
10.000.000,00
10.625.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
- Rapat Tim Koordinasi (3 Kl x 21 Org)
2.500.000,00
8.000.000,00
160,00
OK
50.000,00
8.000.000,00
96.100.000,00
5.000.000,00
Halaman 5
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 28 . 01
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi
- Pengadaan Kursi Tunggu
5 . 2 . 3 . 29
5 . 2 . 3 . 29 . 02
5.000.000,00
10,00
Buah
500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
45.550.000,00
Belanja Modal Pengadaan P.C Unit/ Komputer PC
- Pengadaan PC Desktop
45.000.000,00
6,00
Unit
7.500.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
45.000.000,00
375.000,00
- PPK
1,00
OP
200.000,00
200.000,00
- Pejabat Pengadaan
1,00
OP
175.000,00
175.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5 . 2 . 3 . 29 . 05
5.000.000,00
91.100.000,00
175.000,00
1,00
OP
175.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
Pengadaan UPS
- UPS
175.000,00
45.550.000,00
6.000.000,00
4,00
Unit
1.500.000,00
- Scanner Support A3
1,00
Unit
13.000.000,00
13.000.000,00
- Scanner Support Folio, F4/Legal ADF
2,00
Unit
5.000.000,00
10.000.000,00
Pengadaan Scanner
23.000.000,00
Pengadaan Printer
- Printer Dot Metrix
6.000.000,00
16.000.000,00
2,00
Unit
8.000.000,00
- PPK
1,00
OP
200.000,00
200.000,00
- Pejabat Pengadaan
1,00
OP
175.000,00
175.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
375.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.000.000,00
175.000,00
1,00
OP
175.000,00
175.000,00
Halaman 6
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 267.113.000,00
Triwulan II
Rp 122.238.000,00
Triwulan III
Rp 106.638.000,00
Triwulan IV
Rp 192.606.000,00
Jumlah
Rp 688.595.000,00
Mengesahkan,
Gerung, 28 December 2015
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
H. MURIDUN HH, SE. MM
NIP. 19601231 198103 1 226
NIP. 19600702 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. H. Fathurrahim, M.Si
19600211 198903 1 001
Asisten Bidang Administrasi Umum
2
DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM
19621231 198703 1 302
Kepala Bappeda Kab. Lobar
3
H. Najamuddin, ST, MM
19670313 199703 1 007
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4
Drs. H. Syaefuddin Syafii
19670205 199304 1 001
Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
TANDA TANGAN
Halaman 7
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD
:
1.10
01
15
01
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.10 . 1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
:
1.10 . 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM
:
1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN
:
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA
:
3
JUMLAH ANGGARAN
:
2
Dana Alokasi Umum (D A U)
Rp 688.595.000,00 (Enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
H. MURIDUN HH, SE. MM
NIP
:
19600702 198203 1 009
JABATAN
:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.10
01
15
01
5
2
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1.10 . 1.10
Organisasi
:
1.10 . 1.10.01
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program
:
1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan
:
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sumber Dana
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 688.595.000
KELUARAN
Akte Capil dengan Sistem Baru
100 %
HASIL
Meningkatnya minat masyarakat untuk memiliki akta
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 02
5 . 2 . 1 . 01 . 03
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
688.595.000,00
BELANJA
688.595.000,00
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
102.350.000,00
Honorarium PNS
550.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ( PPK, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa )
375.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PPK, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan
Jasa)
- Honor PPK
375.000,00
1,00
op
200.000,00
200.000,00
- Pejabat Pengadaan
1,00
op
175.000,00
175.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
175.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNS
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
175.000,00
1,00
op
175.000,00
175.000,00
95.200.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5 . 2 . 1 . 02 . 03
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Honorarium Tim/Panitia
95.200.000,00
a. Honorarium Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Itsbat Nikah
49.250.000,00
- Pelindung (1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
400.000,00
4.000.000,00
- Penasehat (1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
350.000,00
3.500.000,00
- Pembina ( 1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
325.000,00
3.250.000,00
- Pengarah (1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
300.000,00
3.000.000,00
- Ketua (1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
275.000,00
2.750.000,00
- Wkl. Ketua (1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
250.000,00
2.500.000,00
- Sekretaris (1 Org x 10 Bln)
10,00
OB
225.000,00
2.250.000,00
- Anggota (14 Org x 10 Bln)
140,00
OB
200.000,00
28.000.000,00
b. Honorarium Panitia Persiapan Pelaksanaan Itsbat Nikah
16.000.000,00
- Pembina (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
300.000,00
3.000.000,00
- Pengarah (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
275.000,00
2.750.000,00
- Ketua (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
250.000,00
2.500.000,00
- Wkl. Ketua (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
225.000,00
2.250.000,00
- Sekretaris (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
200.000,00
2.000.000,00
- Anggota (2 Org x 10 Keg)
20,00
OK
175.000,00
3.500.000,00
c. Honorarium Petugas Pelaksana Kegitan Itsbat Nikah
26.500.000,00
- Hakim Ketua (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
400.000,00
4.000.000,00
- Hakim Anggota (2 Org x 10 Keg)
20,00
OK
350.000,00
7.000.000,00
- Panitera Sekretaris (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
300.000,00
3.000.000,00
- Juru Sita (1 Org x 10 Keg)
10,00
OK
250.000,00
2.500.000,00
- Staf Pelaksana (5 Org x 10 Keg)
50,00
OK
200.000,00
10.000.000,00
d. Honorarium Tim Pendataan Calon Peserta Itsbat Nikah
5 . 2 . 1 . 03
5 . 2 . 1 . 03 . 01
3.450.000,00
- Pembina (1 Org x 1 Keg)
1,00
OK
300.000,00
300.000,00
- Pengarah (1 Org x 1 Keg)
1,00
OK
275.000,00
275.000,00
- Ketua (1 Org x 1 Keg)
1,00
OK
250.000,00
250.000,00
- Sekretaris (1 Org x 1 Keg)
1,00
OK
225.000,00
225.000,00
- Anggota (12 Org x 1 Keg)
12,00
OK
200.000,00
2.400.000,00
Uang Lembur
6.600.000,00
Uang Lembur PNS
6.600.000,00
Uang Lembur PNS (Kegiatan Itsbat Nikah)
6.600.000,00
- Golongan IV
200,00
OJ
13.000,00
2.600.000,00
- Golongan III
200,00
OJ
11.000,00
2.200.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
- Golongan II
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
200,00
OJ
Volume
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
9.000,00
490.145.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
48.330.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
3.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
1.500.000,00
- Kertas HVS F4
8,00
Rim
53.000,00
424.000,00
- Kertas HVS A4
10,00
Rim
49.700,00
497.000,00
- Amplop Linen Panjang
4,00
Kotak
20.000,00
80.000,00
- Map Snelhecter
10,00
Buah
2.400,00
24.000,00
- Map Biasa
20,00
Buah
2.200,00
44.000,00
- Balpoint
2,00
Lusin
28.000,00
56.000,00
- Spidol Whiteboard
1,00
Lusin
74.800,00
74.800,00
- Type-x
3,00
Buah
7.800,00
23.400,00
- Isi Steples Kecil
1,00
Pak
39.300,00
39.300,00
- Isi Staples Besar
1,00
Pak
69.600,00
69.600,00
- Klip
1,00
Pak
24.300,00
24.300,00
- Staples Kecil
2,00
Buah
13.500,00
27.000,00
- Staples Besar
2,00
Buah
54.700,00
109.400,00
- Lem Cair
2,00
Botol
3.600,00
7.200,00
Belanja Alat Tulis Kantor (Pelaksanaan Itsbat Nikah)
5 . 2 . 2 . 01 . 04
1.800.000,00
1.500.000,00
- Kertas HVS F4
8,00
Rim
53.000,00
424.000,00
- Kertas HVS A4
10,00
Rim
49.700,00
497.000,00
- Amplop Linen Panjang
4,00
Kotak
20.000,00
80.000,00
- Map Snelhecter
10,00
Buah
2.400,00
24.000,00
- Map Biasa
20,00
Buah
2.200,00
44.000,00
- Balpoint
2,00
Lusin
28.000,00
56.000,00
- Spidol Whiteboard
1,00
Lusin
74.800,00
74.800,00
- Type-x
3,00
Buah
7.800,00
23.400,00
- Isi Steples Kecil
1,00
Pak
39.300,00
39.300,00
- Isi Steples Besar
1,00
Pak
69.600,00
69.600,00
- Klip
1,00
Pak
24.300,00
24.300,00
- Steples Kecil
2,00
Buah
13.500,00
27.000,00
- Staples Besar
2,00
Buah
54.700,00
109.400,00
- Lem Cair
2,00
Botol
3.600,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7.200,00
3.450.000,00
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
5 . 2 . 2 . 01 . 09
3.450.000,00
- Materai 6000
50,00
Lembar
6.000,00
- Materai 3000
50,00
Lembar
3.000,00
150.000,00
- Materai 6000 (Itsbat Nikah)
500,00
Lembar
6.000,00
3.000.000,00
Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll
41.880.000,00
Belanja Tinta Komputer,Flashdisk dll
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 15
41.880.000,00
- Tinta Refil
48,00
Buah
50.000,00
2.400.000,00
- Catridge HP
48,00
Buah
100.000,00
4.800.000,00
- Tinta printer Laser Jet
60,00
Kali
150.000,00
9.000.000,00
- Catridge Laser Jet
48,00
Buah
250.000,00
12.000.000,00
- Drum printer laser jet
48,00
Buah
150.000,00
7.200.000,00
- Tinta Pronter Dot Metrix
48,00
Kali
135.000,00
6.480.000,00
Belanja Jasa Kantor
264.500.000,00
Belanja jasa tenaga non pegawai
264.500.000,00
Belanja Jasa Pihak ke II (Biaya Itsbat Nikh)
132.500.000,00
- Radius I (R I)
200,00
Pasang
221.000,00
44.200.000,00
- Radius II (R II)
200,00
Pasang
261.000,00
52.200.000,00
- Radius III (R III)
100,00
Pasang
311.000,00
31.100.000,00
- Biayan PNBP
500,00
Pasang
10.000,00
5.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai
- Honorarium Petugas Pelayanan ( 22 Org x 20 Hr x 12 Bln)
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
132.000.000,00
5.280,00
OH
25.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
- Blangko Akte Kelahiran
135.000.000,00
125.000.000,00
25.000,00
Lembar
5.000,00
Cetak Buku Registrasi Akte Kelahiran
- Buku Register Akte Kelahiran
200,00
Buku
50.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10.000.000,00
1.890.000,00
Belanja Penggandaan
- Foto Copy (Itsbat Nikah)
125.000.000,00
10.000.000,00
Belanja Penggandaan
- Foto Copy
132.000.000,00
140.690.000,00
Cetak Blangko Akte Kelahiran
5 . 2 . 2 . 06 . 02
300.000,00
1.890.000,00
1,00
Tahun
1.440.000,00
1.440.000,00
3.000,00
Lembar
150,00
450.000,00
3.800.000,00
Halaman 4
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 08
5 . 2 . 2 . 08 . 01
3.800.000,00
- Penjilidan Akte Kelahiran
25,00
Buku
100.000,00
- Penjilidan Akta Kematian
1,00
Buku
100.000,00
100.000,00
- Penjilidan Akta Perkawinan
10,00
Buku
100.000,00
1.000.000,00
- Penjilidan Akta Perceraian
2,00
Buku
100.000,00
200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
10.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan
- Kendaraan Roda 4 (2 Unit x 10 Kl)
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
10.000.000,00
20,00
Unit
500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
10.625.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Koordinasi
1.575.000,00
63,00
Kotak
25.000,00
- Radius I (13 Org x 4 Kl)
52,00
Kotak
25.000,00
1.300.000,00
- Radius II (13 Org x 4 Kl)
52,00
Kotak
25.000,00
1.300.000,00
- Radius III (9 Org x 4 Kl)
36,00
Kotak
25.000,00
900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia Persiapan Pelaksana
5 . 2 . 2 . 15 . 01
5.550.000,00
- Radius I (23 Org x 4 Kl)
92,00
Kotak
25.000,00
2.300.000,00
- Radius II (23 Org x 4 Kl)
92,00
Kali
25.000,00
2.300.000,00
- Radius III (19 Org x 4 Kl)
38,00
Kotak
25.000,00
950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8.000.000,00
Perjalanan Dinas dalam rangka Percepatan Pelayanan Akte Kelahiran
- Pelayanan Akte Kelahiran ke Kecamatan (4 Org x 10 Kec. X 4 Trw)
5 . 2 . 2 . 17
5 . 2 . 2 . 17 . 04
8.000.000,00
160,00
OK
50.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
- Pelayanan Akte Kelahiran Ke Kecamatan (4 org x 10 kali x 4 triwulan)
5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8.000.000,00
8.000.000,00
Uang Saku
8.000.000,00
Uang Saku Percepatan Pelayanan Akte Kelahiran
5.2.3
1.575.000,00
3.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Itsbat Nikah
5 . 2 . 2 . 15
10.000.000,00
10.625.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
- Rapat Tim Koordinasi (3 Kl x 21 Org)
2.500.000,00
8.000.000,00
160,00
OK
50.000,00
8.000.000,00
96.100.000,00
5.000.000,00
Halaman 5
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5 . 2 . 3 . 28 . 01
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi
- Pengadaan Kursi Tunggu
5 . 2 . 3 . 29
5 . 2 . 3 . 29 . 02
5.000.000,00
10,00
Buah
500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
45.550.000,00
Belanja Modal Pengadaan P.C Unit/ Komputer PC
- Pengadaan PC Desktop
45.000.000,00
6,00
Unit
7.500.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
45.000.000,00
375.000,00
- PPK
1,00
OP
200.000,00
200.000,00
- Pejabat Pengadaan
1,00
OP
175.000,00
175.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5 . 2 . 3 . 29 . 05
5.000.000,00
91.100.000,00
175.000,00
1,00
OP
175.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
Pengadaan UPS
- UPS
175.000,00
45.550.000,00
6.000.000,00
4,00
Unit
1.500.000,00
- Scanner Support A3
1,00
Unit
13.000.000,00
13.000.000,00
- Scanner Support Folio, F4/Legal ADF
2,00
Unit
5.000.000,00
10.000.000,00
Pengadaan Scanner
23.000.000,00
Pengadaan Printer
- Printer Dot Metrix
6.000.000,00
16.000.000,00
2,00
Unit
8.000.000,00
- PPK
1,00
OP
200.000,00
200.000,00
- Pejabat Pengadaan
1,00
OP
175.000,00
175.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
375.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.000.000,00
175.000,00
1,00
OP
175.000,00
175.000,00
Halaman 6
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 267.113.000,00
Triwulan II
Rp 122.238.000,00
Triwulan III
Rp 106.638.000,00
Triwulan IV
Rp 192.606.000,00
Jumlah
Rp 688.595.000,00
Mengesahkan,
Gerung, 28 December 2015
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
H. MURIDUN HH, SE. MM
NIP. 19601231 198103 1 226
NIP. 19600702 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. H. Fathurrahim, M.Si
19600211 198903 1 001
Asisten Bidang Administrasi Umum
2
DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM
19621231 198703 1 302
Kepala Bappeda Kab. Lobar
3
H. Najamuddin, ST, MM
19670313 199703 1 007
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4
Drs. H. Syaefuddin Syafii
19670205 199304 1 001
Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
TANDA TANGAN
Halaman 7