rptraperdaapbd_03 53 bag. adm kesra
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 14
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.571.600.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.571.600.000,00
271.530.300,00
19.500.000,00
15.600.000,00
3.900.000,00
48.540.000,00
48.540.000,00
19.021.600,00
15.600.000,00
3.421.600,00
16.403.050,00
16.403.050,00
25.347.800,00
25.347.800,00
1.138.800,00
1.138.800,00
66.872.050,00
66.872.050,00
2.232.000,00
2.232.000,00
32.500.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
32.500.000,00
39.975.000,00
39.975.000,00
42.055.700,00
27.088.100,00
27.088.100,00
14.967.600,00
14.967.600,00
4.857.600,00
4.857.600,00
4.857.600,00
46.018.600,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.03 . 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
46.018.600,00
45.360.000,00
658.600,00
266.526.700,00
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13 . 1.20.03 . 15 . 03
1.13 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.20.03 . 15
1.14 . 1.20.03 . 15 . 06
Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
1.14 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.20.03 . 16
1.02 . 1.20.03 . 16 . 09
516.000,00
118.127.700,00
147.883.000,00
3.744.000,00
144.139.000,00
177.191.400,00
177.191.400,00
3.114.000,00
174.077.400,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
248.942.300,00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
248.942.300,00
1.02 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 17
118.643.700,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
9.111.000,00
239.831.300,00
17.181.300,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.03 . 19
1.13 . 1.20.03 . 19 . 06
1.13 . 1.20.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.03 . 19
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.20.03 . 21
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.03 . 21
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 26
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
17.181.300,00
3.276.000,00
13.905.300,00
10.818.600,00
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
10.818.600,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
10.818.600,00
Belanja Barang dan Jasa
163.641.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
163.641.000,00
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
258.000,00
Belanja Pegawai
163.383.000,00
Belanja Barang dan Jasa
115.242.500,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
115.242.500,00
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
4.809.000,00
Belanja Pegawai
110.433.500,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
127.579.200,00
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
127.579.200,00
774.000,00
Belanja Pegawai
126.805.200,00
Belanja Barang dan Jasa
80.014.800,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
80.014.800,00
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
516.000,00
79.498.800,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(1.571.600.000,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 14
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.571.600.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.571.600.000,00
271.530.300,00
19.500.000,00
15.600.000,00
3.900.000,00
48.540.000,00
48.540.000,00
19.021.600,00
15.600.000,00
3.421.600,00
16.403.050,00
16.403.050,00
25.347.800,00
25.347.800,00
1.138.800,00
1.138.800,00
66.872.050,00
66.872.050,00
2.232.000,00
2.232.000,00
32.500.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
32.500.000,00
39.975.000,00
39.975.000,00
42.055.700,00
27.088.100,00
27.088.100,00
14.967.600,00
14.967.600,00
4.857.600,00
4.857.600,00
4.857.600,00
46.018.600,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.03 . 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
46.018.600,00
45.360.000,00
658.600,00
266.526.700,00
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13 . 1.20.03 . 15 . 03
1.13 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.20.03 . 15
1.14 . 1.20.03 . 15 . 06
Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
1.14 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.20.03 . 16
1.02 . 1.20.03 . 16 . 09
516.000,00
118.127.700,00
147.883.000,00
3.744.000,00
144.139.000,00
177.191.400,00
177.191.400,00
3.114.000,00
174.077.400,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
248.942.300,00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
248.942.300,00
1.02 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 17
118.643.700,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
9.111.000,00
239.831.300,00
17.181.300,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.03 . 19
1.13 . 1.20.03 . 19 . 06
1.13 . 1.20.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.03 . 19
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.20.03 . 21
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.03 . 21
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 26
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
17.181.300,00
3.276.000,00
13.905.300,00
10.818.600,00
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
10.818.600,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
10.818.600,00
Belanja Barang dan Jasa
163.641.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
163.641.000,00
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
258.000,00
Belanja Pegawai
163.383.000,00
Belanja Barang dan Jasa
115.242.500,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
115.242.500,00
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
4.809.000,00
Belanja Pegawai
110.433.500,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
127.579.200,00
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
127.579.200,00
774.000,00
Belanja Pegawai
126.805.200,00
Belanja Barang dan Jasa
80.014.800,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
80.014.800,00
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
516.000,00
79.498.800,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(1.571.600.000,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3