rptraperdaapbd_03 53 bag. adm kesra

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 14

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

KODE


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01


1.571.600.000,00

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.571.600.000,00

271.530.300,00
19.500.000,00
15.600.000,00
3.900.000,00
48.540.000,00
48.540.000,00
19.021.600,00
15.600.000,00
3.421.600,00
16.403.050,00
16.403.050,00
25.347.800,00
25.347.800,00
1.138.800,00
1.138.800,00
66.872.050,00
66.872.050,00
2.232.000,00
2.232.000,00
32.500.000,00

Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06

Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

32.500.000,00
39.975.000,00
39.975.000,00
42.055.700,00
27.088.100,00
27.088.100,00
14.967.600,00
14.967.600,00
4.857.600,00
4.857.600,00
4.857.600,00
46.018.600,00


dan Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.20.03 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

46.018.600,00
45.360.000,00

658.600,00
266.526.700,00

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13 . 1.20.03 . 15 . 03
1.13 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.20.03 . 15
1.14 . 1.20.03 . 15 . 06

Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

1.14 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.03 . 16
1.02 . 1.20.03 . 16 . 09

516.000,00
118.127.700,00
147.883.000,00
3.744.000,00
144.139.000,00
177.191.400,00
177.191.400,00
3.114.000,00
174.077.400,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

248.942.300,00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

248.942.300,00

1.02 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.20.03 . 17

118.643.700,00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9.111.000,00
239.831.300,00
17.181.300,00
Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.19 . 1.20.03 . 17 . 02

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat

1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.13 . 1.20.03 . 19
1.13 . 1.20.03 . 19 . 06
1.13 . 1.20.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.03 . 19
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.20.03 . 21
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.03 . 21
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 26
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

17.181.300,00
3.276.000,00
13.905.300,00
10.818.600,00

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

10.818.600,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10.818.600,00

Belanja Barang dan Jasa

163.641.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

163.641.000,00

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

258.000,00

Belanja Pegawai

163.383.000,00

Belanja Barang dan Jasa

115.242.500,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

115.242.500,00

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

4.809.000,00

Belanja Pegawai

110.433.500,00

Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Lingkungan Sehat

127.579.200,00

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

127.579.200,00
774.000,00

Belanja Pegawai

126.805.200,00

Belanja Barang dan Jasa

80.014.800,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

80.014.800,00

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

516.000,00
79.498.800,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(1.571.600.000,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3