rptraperdaapbd_03 46 bag. adm pembangunan
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 07
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.910.400.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.910.400.000,00
317.210.900,00
24.968.000,00
24.968.000,00
42.600.000,00
42.600.000,00
26.591.600,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.991.600,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
20.311.100,00
20.311.100,00
23.405.200,00
23.405.200,00
14.040.000,00
14.040.000,00
101.505.000,00
101.505.000,00
63.790.000,00
63.790.000,00
96.980.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 15
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
23.800.000,00
23.800.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
24.210.000,00
24.210.000,00
23.970.000,00
23.970.000,00
7.600.000,00
7.600.000,00
7.600.000,00
196.967.000,00
107.742.000,00
8.466.000,00
99.276.000,00
89.225.000,00
9.350.000,00
79.875.000,00
153.063.200,00
153.063.200,00
Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
35.440.000,00
117.623.200,00
1.047.363.900,00
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
218.716.100,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.676.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75.040.100,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
120.000.000,00
771.325.600,00
714.586.000,00
56.739.600,00
57.322.200,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.965.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44.357.200,00
1.03 . 1.20.03 . 30
1.03 . 1.20.03 . 30 . 08
1.03 . 1.20.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.20.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
91.215.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
91.215.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
8.496.000,00
Belanja Pegawai
82.719.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(1.910.400.000,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 07
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.910.400.000,00
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.910.400.000,00
317.210.900,00
24.968.000,00
24.968.000,00
42.600.000,00
42.600.000,00
26.591.600,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.991.600,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
20.311.100,00
20.311.100,00
23.405.200,00
23.405.200,00
14.040.000,00
14.040.000,00
101.505.000,00
101.505.000,00
63.790.000,00
63.790.000,00
96.980.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 15
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
23.800.000,00
23.800.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
24.210.000,00
24.210.000,00
23.970.000,00
23.970.000,00
7.600.000,00
7.600.000,00
7.600.000,00
196.967.000,00
107.742.000,00
8.466.000,00
99.276.000,00
89.225.000,00
9.350.000,00
79.875.000,00
153.063.200,00
153.063.200,00
Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
35.440.000,00
117.623.200,00
1.047.363.900,00
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
218.716.100,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.676.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75.040.100,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
120.000.000,00
771.325.600,00
714.586.000,00
56.739.600,00
57.322.200,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.965.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44.357.200,00
1.03 . 1.20.03 . 30
1.03 . 1.20.03 . 30 . 08
1.03 . 1.20.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.20.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
91.215.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
91.215.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
8.496.000,00
Belanja Pegawai
82.719.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(1.910.400.000,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3